SPRA WOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA ZA 2012ROK

Transkrypt

1 Zal<tcznik Nr 1 do Zarz<tdzenia Nr 109/2013 W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013roku. SPRA WOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY, WIECZFNIA KOSCIELNA ZA 2012ROK Wiecifnia Koscielna - marzec 2013

2 SPIS TREseI strona I. Wst~p... 3 II. Dochody Dochody wlasne... : Subwencja Dotacje III. Wydatki Ill. 1. Wydatki biez'l.ce Dzial Rolnictwo i lowiectwo...; Dzial 020 _Lesnictwo... u... Dzial Transport i l'l.cznosc Dzial Gospodarka mieszkaniowa g~~:i ~~~ ~ ~~~~~:~~~~~;:~i~::u6~ ~i~d~ ~~~~ ~~j~ k~~~~~ii i ~~~~~; far prawa oraz s'l.downietwa Dzial752 - Obrona narodowa Dzial BezpieczeiLstwo publiczne i oehrona przeeiwpozarowa Dzial758 - Rezerwy Dzial Oswiata i wyehowanie Dzia Oehrona zdrowia... u Dzial Pomoe spoleezna Dzial Edukaeyjna opieka wyehowawcza Dzial Gospodarka komunalna i oehrona srodowiska Dzial Kultura i ochrona dziedzietwa narodowego Dzial926 - Kultura fizyezna III.2.Wydatki maj'l.tkowe IIl,3.Fundusz soleeki IIl.4.Wydatki niewygasaj'l.ee IV. Podsumowanie Zal~czniki: Nr 1 Wykonanie doehod6w budzetu gmmy w 2012 roku w szczeg61owosci uchwaly budzetowej. Nr 2 Informacja 0 zalegloseiaeh, skutkaeh obnizenia g6myeh stawek podatk6w, udzielonych ulgach, umorzeniaeh i zwolnieniaeh za 2012 rok. Nr 3 Wykonanie wydatk6w budzetu gminy w 2012 roku w szezeg61owosci uchwaly buclzetowej. Nr 4 Dochody i wydatki zwiqzane z realizacj'l. zadail z zakresu administraeji rz'l.dowej i innyeh zadail zleconych odr~bnymi ustawami w 2012 roku. Nr 5 Realizacja zadail wykonywanyeh na mocy porozumieil z innymijednostkami samorzqdu terytorialnego w 2012 roku. Nr 6 Realizacja wydatk6w na zadania inwestyeyjne na 2012 rok nieobj~te Wieloletni'l. PrognoZ<tFinansow'l.na lata Nr 7 Wydatki na 2012 rok obejmuj'l.ee zadania jednostek pomocniczyeh gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleekiego. 17 CIt 2

3 I.WSTF;P Rada Gminy Wieczfnia Koscielna Uchwal'l Nr XII12/11 z dnia 28 grudnia 2011r. 'uchwalila budzet gminy na 2012 rok ustalaj'lc: a) dochody w wysokosci zj w tym dochody na realizacj(( program6w finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.l240 z p6in. zm.) z1. b) wydatki w wysokosci zj w tym wydatki na realizacj(( program6w finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mow a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z p6in. zm.) ,56 z1. W ci~ roku budzet gminy byl zmieniany przez Rad(( Gminy - podj((tych 6 uchwal 1 W 6jta Gminy - wydanych 16 zarz'ldzeil. Wprowadzone zmiany w budzecie 2012 roku spowodowaly og6lem zmniejszenie planu dochod6w i planu wydatk6w. Zmiany dochod6w wg poszczeg61nych ir6del: - subwencja zmniejszenie 0 kwot(( zl - dochody wlasne zmniejszenie 0 kwot(( ,64 zl - dotacje na zadania zlecone zwi((kszenie 0 kwot(( ,40 zl - dotacje na zadania wlasne zwi((kszenie 0 kwot(( ,40 zl - srodki pozyskane, zwi((kszenie 0 kwot(( ,28 z1. Plan dochod6w po zmianach na dzieil r. wyni6s ,44 zl, w tym dochody na realizacj(( program6w finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych ,28 z1. Zmiany wydatk6w w poszczeg61nych dzialach klasyfikacji budzetowej: - dzial 010, zwi((kszenie 0 kwot(( ,40 zl, - dzia1600, zmniejszenie 0 kwot(( ,10 zl - dzial700, zwi((kszenie 0 kwot(( ,57 zl - dzia1750, zwi((kszenie 0 kwot(( ,90 zl - dzia1754, zwi((kszenie 0 kwot(( ,00 zl -dzial758, zmniejszenie 0 kwot(( ,00 z1. - dzia1801, zwi((kszenie 0 kwot(( ,80 zl - dzia1851, zwi((kszenie 0 kwot(( ,00 zl - dzial 852, zmniejszenie 0 kwot(( 6.315,20 zl - dzial 854, zwi((kszenie 0 kwot(( ,00 zl - dzia1900, zmniejszenie 0 kwot(( ,74 zl - dzia1921, zwi((kszenie 0 kwot(( ,00 zl - dzia1926, zmniejszenie 0 kwot(( ,36 z1. Plan wydatk6w po zmianach na dzieil r. wyni6sl ,27 zl, w tym wydatki na realizacj(( program6w finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych ,90 z1. 3

4 Wykonanie budzetu gminy za 2012 rok I. Dochody , ,99 94,84 TI. Wydatki , ,83 89,96 TIl Wynik (I - II) , ,84 IV Przychody: , ,83 IVa Nadwyzka z lat ubieglych , ,83 V Rozchody 0,00 0,00-4

5 II. DOCHODY W 2012 roku dochody budzetu gminy Wiecz:fuia Koscielna wyniosly og61em ,99 zi, co stanowi 94,84 % planu rocznego w tym : - dochody biez~ce ,79 zi (99,370/0 planu) - dochody maj~tkowe ,20 zi (62,090/0 planu) o niewykonaniu planu dochod6w og61em zade~ydowalo niewykonanie planu dochod6w maj~tkowych. W2012 roku rue wplyn~la l~cznie kwota zl jako refundacja wydatk6w iponiesionych na triy inwestycjewsp61fmansowane srodkami z Programu Rozwoju Obs~ar6w Wiejskich"ria lata :,' -,,Minicentrum sportowo-kulfuralne w:si l(uklin:" -"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w" miejscowosci Grzebsk - budowa parkingu, ci~6w komunikacyjnych, zespolu boisk i placu zabaw" -"Ksztahowanie przestrzeni publicznej - odtworzenie teren6w zieleni w Uniszkach Gumowskich" e Po weryfikacji wniosk6w 0 platnosc i kontroli inwestycji przez instytucj~ zarz~dzaj~c~ w/w srodki wplyn~ do budzetu gminy w 2013r. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochod6w prezentuje Zal~cznik nr 1 do sprawozdania. Wk y onanze. doch 0 d'ow gmmy we dlugpodt s awowyc h grup wz1 Trese Plan Wykonanie Wskainik: %udzialw 2012 rok 2012 rok wykon.w% strukturze Dochody wlasne, z tego: , ,53 89,9% 47,5% a) dochodyz podatkow i oplat pobier. przez gmin~ b) dochody z majqtku c) dochodyz podatkow pobieranych przez US d)dotacje i inne srodki zewn. e)oplaty za korzyst.ze srodowiska e) pozostale dochody wlasne j) udzialyw podatkach stanowiqcych dochod budzetu pa/lstwa , ,95 99,4% 17,0% , ,53 94,6% 0,9% , ,93 93,8% 0,6 % , ,28 63,1% 8,2% , ,20 99,5%.11,9% , ,03 95,9 % 2,6% , ,61 97,9% 6,3% Subwencja , ,00 100,0% 35,0% Dotacje , ,46 99,3% 17,5% OGOLEM , ,99 94,8% 100,0% 5

6 Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2012'r. Dochody gminy wedlug podstawowych grup IiIDochodyw~asne.Subwencje o Dotacje Strulctura dochodow uzyskanych w roku 2011 i 2012 I i ~hody wlasne Subwencja og61na IDotacje Grupa dochod6w Rok2011 Rok2012 w% w% 56,3 47,5 28,9 35,0 18,0 17,5 W 2012 roku w porownaniu do 2011 roku zmniejszyl si~ udzial dochodow wlasnych. NiZsze wplywy do budzetu z. tyiulu oplat za korzystanie ze srodowiska nie tylko znacz~co obnizyly dochody biez~ce ogolem ale rowniez zmienily struktur~ dochodow wg glownych :i:rodel Fakt ten potwierdza slusznosc dlugoterminowych prognoz na kolejne lata- tendencji malej~cych wplywow z tego :i:rodla dochodow.. _ DOCHODY WLASNE GMINY' Dochody wlasne gminy w 2012 roku wyniosly og61em ,53 zl (89,9% wykonania planu). Dochody z podatk6w i oplat pobieranych przez gmin~ W konano w 99,4% na kwot~ ,95 zl. Wplywy do budzetu gminy z tego tytulu byly wyzsze w porownaniu do 2011 r ,45 zl w tym z podatku od nieruchomosci ,08 zl, z podatku rolnego ,77 zl, z podatku lesnego ,30 zl, z podatku od srodkow transportowych zl. 6

7 S-=-pr_a_w()Zdanie z wykona~a budzetu gminy za 2012 r. Realizacj a dochod6w z podatk6w i oplat ;-... wzl % % udzial lp. tytul podatku I oplaty Plan 2012 Wykonanie iwykonania w strukturze I a od nieruchomosci , ,45 99,00% 69,7% b rolny , ,10 99,20% 11,2% c Iesny 46223,00! 46078,80 99,69% 1,7% od srodk6w d transportowych ,00 I ,00 100,0% 13,6% ti oplata skarbowa 20000, ,50 91,52% 0,7%. oplata eksploatacyjna 13000,00 ;., 578,48 58,30% 0,3% oplata- pozwolenia na g 56525, ,54 99,79% 2,0% sprzedaz alkoholu 22500,00 100,42% 0,8% h pozostale oplaty i odsetki Razem 22594, , ,95 99,44% 100%. Dochody z podatk6w i oplat lokalnych 69,7% 13,6% 1,7% iii ad nieruchamasci III rainy IiiIlesny 0 ad sradk6w transpartawych III ap.aty Informacj~ 0 zaleglosciach, skutkach obnizenia g6mych stawek podatk6w, udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia za 2012 rok przedstawia Zal~cznik Nr 2 do sprawozdania. 7

8 Spraw0zdanie z wykonania budzetu gminy za 2012 r. a) Podatek od nieruchomosci ~byprawne wz1 osoby flzyczne Plan , ,00 Wykonanie , ,19 W skaznik wykonania p lanu 99,63 % 99, Dochody z tytulu podatku od nieruchornosci od os6b prawnych w roku 2012 w por6wnaniu do roku 2011 byly wyzsze 0 kwot~ 63019,26 zl, natorniast od os6b fizycznych byly wyzsze 0 kwot~ ,82 zl. Na wysokosc tych dochod6w wplyw rnia1 przede wszystkirn wzrost stawek podatkowych. Ponadto w przypadku podatku od os6b prawnych dokonano, na podstawie dodatkowej deklaracji, korekty podatku za 2011 rok a w przypadku os6b fizycznych uregulowane zostaly zaleglosci podrniotu gospodarczego z lat poprzednich. 8 b) Podatek rolny wz1 Osoby prawne osoby fizyczne Plan 1179, ,00 Wykonanie 1179, ,10 W skainik wykonania planu 100,000/0 99,19 % Istotne znaczenie dla oceny wysokosci osiqgni~tych dochod6w z tytulu podatku rolnego rna cena skupu Zyta. W roku 2012 zostala obnizona przez Rad~ Gminy do 50,00 zl za 1 dt, natorniast w 2011 roku wynosila 37,64 zl za 1 dt. Podwyzszenie w/w podstawowej wielkosci decyduj~cej 0 wysokosci podatku roinego... z 1 ha przeliczeniowego bylo powodern wzrostu dochod6w z tego. zr6dia od os6b., fizycznych w por6wnaniu do roku kwot~ ,77 zl. W roku 2012 na podstawie art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 0 podatku rolnyrn (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm.) udzielono 6 nowych ulg z tytulu nabycia grunt6w na utworzenie nowych gospodarstw lub powi~kszenie juz istniej~cych gospodarstw rolnych w kwocie 7 090z1 na caly okres obowi~zywania. Wartosc realizowanych wszystkich 57 ulg w 2012 roku wynios1a 10535,18 zl. Natorniast na podstawie art. 13 i 13c wyzej cytowanej ustawy na budow~ i modemizacj~ budynk6w gospodarczych w 2012 roku udzielono 1 now~ ulg~ inwestycyjn~ w kwocie zl na ca1y okres obowi~zywania. Wartosc realizowanych wszystkich 42 ulg w 2012 roku wyniosla ,66 z1. 8

9 Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2012 r. c) Podatek lesny wzl Osoby prawne Osoby ftzyczne Plan 23947, ,00 Wykonanie 23947, ,80 Wskainikvvykonaniaplanu 100,00 % 99,35 % I I I I W por6wnaniu do roku 2011 vvykonanie zwi~kszylo si~ ,30 zl. Wplyw na zwi~kszenie dochod6w z podatku lesnego miala cena drewna tartacznego, kt6ra w roku wynosila 186,68 za m. d) Podatek od srodk6w transportowych Plan Wykonanie Wskainik wykonania lanu Osoby rawne 67376, ,00 100,00 % w zl Osoby fi czne ,00 100,00 % Doch6d z podatku od srodk6w transportowych zrealizowany zostal zgodnie z planem. Dochody w podatku od srodk6w transportowych realizowane przez osoby prawne w por6wnaniu do roku 2011 byly wyzsze zl, natomiast realizowane przez osoby fizyczne byly vvyzsze zl w wyniku wzrostu stawek podatkowych. e) Oplata skarbowa ,50z1 (91,52%) f) Oplata eksploatacyjna ,48 zl (58,30%), uiszczana za wydobycie kruszywa naturalnego ze zl6z polozonych na terenie gminy. Nizsze od zakladanych dochody zostaly osi~i~te z powodu zmiany sposobu rozliczania si~ przedsi~biorc6w wnoszenie oplat za okresy p6lroczne a nie kwartalne oraz prowadzenie dzialalnosci w tym zakresie w 2012 roku tylko przez trzech przedsi~biorc6w, co vvynikalo ze skladanych informacji 0 wydobyciu kruszywa. g) Oplaty z tytulu wydawanych zezwolefl na sprzedaz alkoholu ,54z1 (99,79%) Na dziefl r. funkcjonowalo 20 punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych w tym: 15 punkt6w, kt6re posiadaj'l. zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy i 5 punkt6w posiadaj'l.cych zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy. Op1at'l. od 1 stycznia 2012 roku obj~to: - 20 zezwolefl na sprzedaz napoj6w alkoholowych do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na plwo, 18 zezwolefl na sprzedaz napoj6w alkoholowych powyzej 4,5% do 18% Iz wyj'l.tkiem piwa/, 14 zezwolefl na sprzedaz napoj6w alkoholowych powyzej 18%. 9

10 W trakcie roku 2012 jeden z przedsi~biorc6w zrezygnowal z zezwolenia. 0 nowe zezwolenia wyst&}jil r6wniez jeden przedsi~biorca. Wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych 0 zawartosci do 4,5% oraz piwa. h) Pozostale oplaty, odsetki od nalemosci: - oplata targowa 306,00 zl (61,20%) - odsetki od naleznosci podatkowych 19049,68 zl (101,33%) - koszty upomniefl3 238,40 zl (101,20%) Windykacja naleznosci podatkowvch w 2012 roku. W 2012 roku wystawiono 102 tytuly wykonawcze na l'l.czll'l. kwot~ ,42 z tytuly wykonawcze za 2012 rok na l'l.czll'l. kwot~ ,60 zl naleznosci zostalo wycofanych przez wierzyciela po wszcz~ciu post~powafl egzekucyjnych, na skutek zaplaty zobowict~afl przez dluznik6w bezposrednio na konto budzetu gminy tytu16w wykonawczych na l'l.czll'l.kwot~ 7.137,80 zl naleznosci (kwota ta zawiera r6wniez tytuly wykonawcze wystawione z lat poprzednich) zrealizowano poprzez zaplat~ naleznosci. Za 2012 rok pozostalo dorealizacji 56 tytu16w wykonawczych na l'l.czn'l. kwot~ ,02 zl naleznosci g16wnych. W 2012 roku wyslano 622 upomnienia do podatnik6w zalegaj'l.cych ze splatami. Dochody z majatkll gminy Dochody z mienia gminy stanowi'l.ce 0,9 % dochod6w w budzecie 2012r. zostaly zrealizowane w 94,6 % na kwot~ og61em ,53 zl. Istotny wplyw na poziom wykonania dochod6w w tej grupie maj'l. dochody z wynajmu lokali w budynkach komunalnych oraz sprzedaz gminnych nieruchomosci. Wykonanie dochod6w w grupie wg tytu16w wzl Wskaznik %.p IL Tytul dochodu Plan 2012 Wykonanie wykon. w lldzialw I % strllkt. ICzynsze za lokale mieszkalne i a juzytkowe , ,60 96,2% 44,2% b lwieczyste uzytkowanie i dzierzawa 39017, ,78 99,9% 26,2% c ISprzedaZ skladnik6w maj qtkowych , ,51 86,1% 24,7% lnajem pomieszczen w jednostkach d 7.080, ,00 100,0% 4,8% oswiatowych re ~tki. 230,00 176,64 76,8% 0,1% - L~cznie , ,53 94,6 % 100% \ 10

11 Ad. a, d Czynsze za lokale uzytkowe i mieszkalne, najem Wszyscy najemcy lokali uzytkowych i lokali mieszkalnych na podstawie zawartych um6w wplacaj'l. czynsz miesi~cznie. Dochody budzetu gminy z tego tytulu w 2012 roku wyniosly ,60 zl. i byly wykonane w 93,8% planu. Og6lem zawartych jest 17 um6w najmu w tym: na lokale mieszkalne 12 um6w, na lokale uzytkowe 5 um6w. Na koniec 2012 roku najemcy lokali mieszkalnych zalegali z platnosciami w wysokosci 701,98 zl. Ad. b Op/aty za wieczyste uzytkowanie gruntow i dzieriaw~ Wplywy z tytulu oplat za wieczyste uzytkowanie grunt6w i dzierzaw~ obwod6w lowieckich w 2012 roku wyniosly ,78 zl i byly zgodne z planem. Og6lem powierzchnia grunt6w oddanych w wieczyste uzytkowanie i uzytkowanie wynosi 34,8279 ha. Nie wyst~puj't zaleglosci z tytulu tych naleznosci. Ad. c Dochody ze sprzedazy mienia komunalnego i innych skladnik6w maj'l.tkowych wykonane zostaly w kwocie og6lem ,51 z tego 150 zl-wplywy ze sprzedazy ruchomego maj'l.tku zuzytego, ,51 zl- wplywy ze sprzedazy nieruchomosci. Dochody z podatk6w pobieranych przez urzfdy skarbowe w 2012 roku wyniosly razem ,93 zl, co stanowi 93,8 % kwoty planowanej z czego z podatku od czynnosci cywilnoprawnych ,43 zl (95,4% planu). Dotacje i inne srodki pozyskane ze zr6del zewnetrznych W 2012 roku do budzetu gminy wplyn~ly ze zr6del zewn~trznych srodki w l'tcznej kwocie ,28 zl, w tym na zadania inwestycyjne ,02 zl i zadania biez'l.ce ,26 zl. Srodki pochodzily z nast~puj'l.cych zr6del: Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowieckiego ,28z1: zadanie "Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfni Koscielnej" dotacja ze srodk6w zwi'tzanych z wyl'tczeniem z produkcji grunt6w rolnych zf PROW na lata , refundacja wydatk6w poniesionych na "Rozbudow~, przebudow~ i wyposazenie budynku wielofunkcyjnego w Windykach" zl srodki Europejskiego Funduszu Spolecznego; Program Operacyjny Kapital Ludzki 9.1. "Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty" - projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III" zl srodki Europejskiego Funduszu Spolecznego wsp6lfinansuj'l.ce projekt systemowy "Dzieci~ca akademia przyszlosci wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w poprzez dodatkowe zaj~cia rozwijaj'tce kompetencje kluczowe w szkolach podstawowych" w ramach POKL Priorytet IX "Rozw6j wyksztal~enia i kompetencj i w regionach", Dzialanie 9.1. "Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty" zl 11

12 dotacje z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska wsp6lfmansuj'lce dwie inwestycje termomodemizacyjne zl srodki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich "Zaj~cia rekreacyjno-sportowe dla mieszkanc6w Gminy Wieczfnia Koscielna" w ramach Osi 4 LEADER Programu Obszar6w Wiejskich na lata zl.srodki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich "Poznaj histori~ miejscowosci ustawienie tablic informacyjnych w pi~ciu najwi~kszych miejscowosciach w gminie Wieczfuia Koscielna" w ramach Osi 4 LEADER Programu Obszar6w Wiejskich na lata dzialanie "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" zl Stopien wykonania plan6w w 2012 r. w omawianej grupie wyni6s1 63,1%. Rozbieznosc pomi~dzy planami i wykonaniem w hlcznej kwocie zl nast'lpila z powodu zaplanowania w budzecie gminy dochod6w wynikaj'lcych z podpisanych um6wo dofinansowanie trzech zadan inwestycyjnych wsp6lfinansowanych z PROW Zadania zrealizowano a naklady sfinansowano z wlasnych srodk6w. Z uwagi na zlozenie wniosk6w 0 platnosc pod koniec 2012 roku lub na pocz'ltku 2013 roku i ich p6zniejsz'l weryfikacj~, nie bylo mozliwosci, aby nast'lpilo przekazanie srodk6w narachunek gminy w formie refundacji w roku budzetowym e Oplaty za korzystanie ze srodowiska. Wykonanie dochod6w z tego tytulu wynosilo w 2012 roku ,20 zl (99,5% planu) i bylo ,26 zl nizsze od wykonania 201lr. Na podstawie sprawozdan przedsi~biorstwa wnosz'lcegonajwi~ksze oplaty z tytulu korzystania ze srodowiska, z duzym prawdopodobienstwem mozna prognozowac w nast~pnych latach dalszy znacz'lcy spadek dochod6w z tego zr6dla; co b~dzie mialo wplyw na zrealizowany poziom dochod6w wlasnych budzetu gminy. Udzialy w podatkach stanowi(}cych doch6d budzetu panstwa. W 2012 roku dochody z tego tytulu stanowily 6,30/0 calkowitych dochod6w budzetu gminy. Wykonanie og6lem wynioslo ,61 zl tj. 97,9 % planu. Wykonanie dochod6w z tytulu udzial6w w podatkach w 2012 roku. I Tytul docbodu I wzl Wskaznik Plan Wykonanie wykonania wzl wzl planu udzial gminy w podatku dochodowym od os6b fizycznych ,00 i ,00 98,2% udzial gminy w podatku dochodowym od os6b prawnych I 35000, ,61 87,6 I Razemi , ,61 I 97,9 I J! I I 12

13 W roku 2012 prognozy dochod6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych podawane przez Ministerstwo Finans6w nie potwierdzily si~ w wykonaniu. Poziom dochod6w byl nizszy zl w por6wnaniu do planu. Niekorzystna sytuacja wyst'lpila rowniez we wplywach z tytulu udzialu w podatku dochodowym od osob prawnych. Do bud~etu gminy wplyn~lo zaledwie 29 % dochodow osi'lgfli~tych w roku W skazywaloby to niestety na pogorszenie sytuacji finansowej osob fizycznych wynikaj~c~ z bezrobocia i stagnacji w placach oraz recesj~ w gospodarce wplywaj~c~ ujemnie na dochody przedsi~biorstw, b~d~cych podatnikami podatku dochodowego od osob prawnych. Pozostale dochody wlasne gminy Zrealizowane pozostale dochody gminy stanowi~ l~cznie kwot~ ,03 zl. Plan na 2012 rok wykonano w 95,90/0. W tej kategorii dochodow zawieraj~ si~ glownie: odsetki od srodkow na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budzetowych ,56 zl, (99,6% planu) < - dochody z tytulu prowadzenia sto16wki ,20 zl (87,5% planu) - dochody z tytulu realizacji zadail zleconych 4.285,57 zl (97,4% planu) - dochody zrealizowane przezjednostki ,41 zl (88,9% planu) zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na dzialalnosc strazy gminnej 2.807,72z1 i biblioteki 1.817,62 zl (100% planu) - kary, mandaty ,64 zl (98% planu) - darowizny, sponsoring ,32 zl (100% planu) SUBWENCJA W 2012 roku do budzetu gminy wplyn~la subwencja ogolna w kwocie zl, na ktor~ skladala si~: cz~sc oswiatowa zl cz~sc wyrownawcza zl cz~sc rownowaz~ca zl uzupelnienie dochodow gminy w ramach subwencji ogolnej zl L~cznie subwencja dla gminy w 2012 roku byla zl wyzsz'a od kwoty subwencji przekazanej w 2011 roku (cz~sc oswiatowa wyzsza zl, wyrownawcza wyzsza zl, rownowaz~ca wyzsza zl). Ponadto w grudniu 2012 roku gmina otrzymala z rezerwy uzupemienie subwencji w kwocie zl DOTACJE 1. Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania zlecone gminie wyniosly ogolem ,80 zl. Realizowano nast~puj~ce zadania: zadania z zakresu pomocy spolecznej ,40 zl w tym: - zasilki rodzinne, piel~gnacyjne, fundusz alimentacyjny zl 13

14 - skfadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj::tce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej ,40 zl, - realizacja rz::tdowego programu wspierania os6b pobieraj::tcych swiadczenia pie1~gnacyjne zl zwrot akcyzy dla rolnik6w ,40 zl, wynagrodzenia i pochodne pracownik6w realizuj::tcych zadania z zakresu administracji rz::tdowej zl, weryfikacja stalego rejestru wyborc6w zl, 2. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na biezfl:ce zadania wlasne gminy wyniosly og6lem ,66 zl, z tego: Realizowano nast~puj::tce zadania biez~ce: dozywianie dzieci w szkolach zl. utrzymanie GOPS ,60 zl; pomoc materialna dla uczni6w (stypendia, zasilki szkolne, podr~czniki) ,50 zl zasilki i pomoc w naturze zl zasilki stale ,82 zl skladki na ubezpieczenia spoleczne 4.808,34 zl fundusz solecki dotacja na zwrot wydatk6w poniesionych w 2011 roku ,40 zl, opracowanie "Programu usuwania wyrob6w zawieraj::tcych azbest z terenu gminy Wieczfuia Koscielna" na podstawie porozumienia z administracj::t rz::tdow::t zl. Przy realizacji zadait wlasnych spelniono warunek z art. 128 ustawy 0 finansach publicznych, zapewniaj::tc udzial wlasny w kosztach poszczeg61nych zadait. 14

15 III. WYDATKI W 2012 roku z budzetu gminy wydano og61em ,83 zi, co stanowi 89,96% planu, z tego : A. wydatki biez'lce w kwocie ,15 zl stanowi'lcej 77,73% og6lu wydatk6w wykonano w 96,6% planu, B. wydatki maj'ltkowe w kwqcie ,68 zl stanowi'lcej 22,27% og6lu wydatk6w wykonano w 72,5% planu. Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach budietu gminy. Dzial.Plan Wykonanie wzl % % realizacji udzialw strukt. ] 2 3 4! RolnictWoi lowiectwo , ,70 99,98 2,3 :t 020 Lesnictwo 1.000,00 800,00 80,00 0,0.150 Przetw6rstwo przemyslowe , ,93 57,97 0,0 600 Transport i It\cznosc , ~273,82 90,87 6,4 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 93,22 4,6 750 Administracja publiczna , ,98 97,20 10,9!751 Urz~dy nacz. org. wladzy 699,00 699,00 100,0 0,0 752 Obrona narodowa ,00 0,0 00, 754 Bezpieczeitstwo publiczne ,70 85,85. 0, R6me rozliczenia ,00 0,00 ~ 0, Oswiata i wychowanie , ,07 JJ,'i 851 Ochrona zdrowia , ,47 85,88 0,3 852 Pomoc spoleczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52,85 0,4 darka komunalna i ~ ochrona srodowiska , ,36 69,34 18,0 921 Kultura i ochrona '. dziedzictwa narodowego , ,52 88,83 3,3 926 Kultura fizyczna , ,70 93,96 3,9 Suma , ,83 89,96 100,0 15

16 Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2012 r. Wydatki budzetu gminy w 2012r. wg dzial6w Pozostale 900 Gospodarka komunalna 600 Transport i Ictcznosc 750 Administracja publiczna 852 Opieka spoleczna 801 OSwiata i wychowanie 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%.2011 r iii 2012 r Realizacja wydatkow wedlug poszczegolnych rozdzialow i dysponentow srodkow. Dzial Rolnictwo i lowiectwo Plan. Wykonanie Stopien wykonania planu Wydatki ogolem , ,70 99,98 % z tego : wydatki biezqce , ,70 99,98 % rozdz Izby rolnicze - na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie przekazano 6.428,00 zl (99,17% planu)-2% dochod6w gminy z tytulu podatku rolnego. rozdz Pozostala dzialalnosc - koszty zwrotu podatku akcyzowego w dw6ch transzach wyniosly ,40 zl. Srodki wydatkowane w zwi~ku z realizacj~ ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 0 zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot cz~sci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych ,43 zl co stanowi 100% wydatkowanej kwoty, oraz pokrycie koszt6w post~powania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin~ ,97 zl 100% planu wydatk6w. 16

17 Sprawozdanie z wykonania budzetu grniny za 2012 r. Dzial Lesnictwo Wydatki w tym dziale dotycz~ zakupionej paszy ziama dla zwierzyny lesnej w celu dokarmiania w okresie zimowym. Ziamo przekazano koru lowieckiemu. L~czny koszt 800,00 co stanowi 80% zaplanowanej kwoty. Dzial Transport i lilcznosc Plan I Wykonanie Stopieil wykonania I planu. Wydatki of,!olem , ,82 90,88% i z tego: wydatki bieiqce , ,97 84,67% l Na zadania biez~ce wydatkowano kwot~ ,97 zl, w tym gl6wnie na remonty dr6g gminnych ,96 zl, utrzymanie biez~ce dr6g gminnych (r6wnanie, koszenie, profilowanie), konserwacja row6w przydroznych, uzupelnienie oznakowania drogowego oraz tablic informacyjnych, zakup material6w do naprawy i odnowienia przystank6w autobusowych na terenie Gminy Wieczfuia Koscielna ,06 zl, zakup wiat przystankowych do miejscowosci Chmielewo i Chmie1ewko ,99 zl. Na zimowe utrzymanie dr6g przeznaczono kwot~ ,56 zl. W 2012r. w zakresie remont6w i napraw dr6g gminnych wykonano gl6wnie nast~puj~ce prace: - Remont drogi gminnej nr G230714W w miejscowosci Uniszki Zawadzkie. Wartosc wykonanych rob6t ,96 zl - Remont nawierzchni z kostki brukowej na skwerze w miejscowosci Wieczfuia Koscielna. Wartosc wykonanych prac 2.290,85 zl. - Remont przepustu i nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej relacji Bqki Windyki. Wartosc prac wyniosla 6.844,95 zl - Remont drogi w miejscowosci Zal~ze. Wartosc wykonanych rob6t ,32 zl - Naprawa chodnika w miejscowosci Uniszki Zawadzkie. Wartosc wykonanych rob6t 9.826,33 zl - Remont drogi gminnej w miejscowosci Wieczfuia Koscielna. Wartosc wykonanych rob6t zl - Remonty dr6g gminnych w solectwach Kuklin, L~g, Grzybowo, Bonislaw, B~ki, W~sosze zrealizowane ze srodk6w funduszu solecki ego w kwocie ,75 zl. W ramach innych rob6t, do kt6rych zobowi any jest zar~dca drogi wykonywano zabiegi pie1~gnacyjne drzewostanu przy drogach gminnych, uzupelniano oznakowania, odnawiano przystanki autobusowe w miejscowosciach Peplowo, Michalinowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia. Zaplanowany zakres rzeczowy zadail biez~cych zostal zrealizowany. Niewykonanie planu wynika z oszcz~dnosci. 17

18 Dzial Gospodarka mieszkaniowa Stopieit I Plan Wykonanie I wykonania i planu Wydatki ogolem , ,58 93,2% z tego wydatki bieiqce , ,55 88,3% rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wydatki biez'lce w 2012 roku w wysokosci ,55 zl byly zwi'lzane g16wnie z : - kosztami poniesionymi na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej w tym na koszty ogloszeit w prasie, podzia16w dzialek, wyceny nieruchomosci, wypis6w z ewidencji grunt6w; koszty oplat s'ldowych za zalozenie, wpisy i odpisy z ksi~ wieczystychzalozonych dla nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc gminy Wieczfnia Kosciefna, sporz'ldzenia akt6w notarialnych w sprawie nabycia nieruchomosci do gminnego zasobu nieruchomosci- ok zl; - wydawaniem decyzji 0 warunkach zabudowy i decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego 6.629,90 zl - utrzymaniem budynk6w komunalnych : koszty poniesione za paliwo gazowe, energi~ elektryczn'l i wod~ zimn'l w wysokosci og6lem ,55 zl; materialy do remont6w ,36 zl, uslugi kominiarskie ,84 zl; naprawy, usuwanie awarii, przegl'ldy i uslugi konserwacyjne w budynkach komunalnych ,55 zl; wyw6z nieczystosci plynnych i odpad6w stalych ,36 zl; Dzial Administracja publiczna I Plan Wykonanie Stopieil wykonania planu Wydatki ogolem , ,98 97,20/0 z tego: wydatki bieiqce ,02 97,7% rozdz Urz~dy wojew6dzkie wykonanie ,00 zl, tj. 100% planu, na wynagrodzenia pracownik6w Urz~du Gminy wykonuj'lcych zadania zlecone z zakresu administracji rz'ldowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami. rozdz Rady gmin -- w 2012 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano og6lem ,48 zl, 1j. 89,8% planowanych srodk6w, kt6re przeznaczono na: - diety radnych i soltys6w ,20 zl. Odbylo si~ 7 sesji oraz 35 posiedzeit komisji; - pozostale wydatki biez'lce :szkolenie, zakup materia16w l'lcznie ,28 zl. rozdz Urz~dy gmin - wykonanie ,17 zl, tj. 98,2% planowanych srodk6w. Wydatki dotycz'lce Urz~du Gminy w 2012 roku ponoszone byly na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzen zatrudnionych pracownik6w, utrzymanie budynku administracyjnego, posesji, zakup niezb~dnych material6w biurowych oraz sprz~tu, 18

19 konserwacja wyposazenia i inne wydatki zapewniajfl.ce wlasciwe funkcjonowanie administracj L W 2012 roku przeci~tne zatrudnienie w Urz~dzie Gminy wynosilo 27,18 etatu. Wydatki zwifl.zane z wyplaconymi wynagrodzeniami oraz innymi swiadczeniami wynikajfl.cymi ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, pochodne od wynagrodzen- skladki na ubezpieczenia spoleczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki", odpisy na ZFSS) wyniosly ,70 zl i stanowily 82% og6ru wydatk6w dokonanych w tym rozdziale. W 2012 roku nie bylo podwyzek plac, wydatki wynikaly z aktualnych angai:y. W ramach rob6t publicznych zostaly zatrudnione 4 osoby na okres 6-ciu miesi~cy i 2 osoby na okres trzech miesi~cy. Wynagrodzenie bylo w cz~sci refundowane ze srodk6w Powiatowego Urz~du Pracy. Istotne wydatki rzeczowe Urz~du Gminy to: -zakup gazu, energii elektrycznej i wody ,48 zl -zakup material6w biurowych, druk6w, toner6w ,60 zl -zakup srodk6w czystosci ,08 zl, -prenumerata dziennik6w i czasopism (16 tytul6w ) ,21 zl, -usrugi pocztowe zl, -biezfl.ce utrzymanie samochod6w sruzbowych (paliwo, przeglfl.dy, cz~sci zamienne) ,81 zl, -szkolenia pracownik6w zl, -ubezpieczenie majfl.tku zl, -delegacje i ryczalt ,13 zl, -usrugi telefoniczne i internet ,01 zl, -zakup i serwis oprogramowania, oplaty za internetowy dost~p do baz, abonamenty, otrzymanie strony www i kont pocztowych ,98 zl -zakup sprz~tu komputerowego i akcesori6w 9.355,42 zl -skladka na PFRON ,00 zl -remonty i naprawy ,55 zl, -koszty bankowe 1.931,16 zl, rozdz Promocja jednostek samorz~du terytorialnego - wykonanie ,49 zl, tj. 96,96% planu. Wydatki zwifl.zane z promocjfl. gminy zostaly poniesione m.in. na: -rek1am~ w prasie lokalnej i wydawnictwach ,73 zl; -zakup art. promocyjnych (zestawy pismiennicze, notatniki pendrive, podstawki pod telefony, proporczyki okolicznosciowe) ,10 zl; -ksi~i tematyczne ,00 zl; -zakup aparatu fotograficznego 3.299,00 zl;, -zakup kalendarzy 3d 3.517,80 zl; - wizualizacja projektu centrum sportowego zl; -wykonanie tablic informacyjnych zwifl.zanych z realizacjfl. inwestycji wsp6lfmansowanych ze srodk6w zewn~trznych ,90 zl. 19

20 ~~~ rozdz Pozostala dzialalnosc - wykonanie ,75 zl, 1j. 94,5 % planu. Zaplanowane w tym rozdziale srodki wydatkowano na: - wydatki. biez'lce jednostek pomocniczych w tym wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatk6w ,44 zl, diety za udzial w sesjach rady zl - skladka roczna na rzecz Zwi ku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 1. I 75,84zl. Dzial751 - Urz~dy naczelnych organow wladzy paiistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa, Plan Wykonanie Stopien wykonania planu Wydatki ogolem 699,00 699,00 100,0% I z tego: wydatki biezqce 699,00 699,00 100,0% rozdz Urz~dy naczelnych organow wladzy paiistwowej, kontroli i ochrony prawa -699,00 zl, tj. 100% planu. Wydatki zwi lzane z prowadzeniem i aktualizacj'l stalego rejestru wyborc6w. Dzial752 - Obrona narodowa Plan Wykonanie Stopien wykonania planu Wydatki ogolem 200,00 0,00 0,0% z tego: wydatki biezqce 200,00 0,00 0,0%, Zaplanowane srodki wlasne nie byly wykorzystane w 2012 roku. Dzial Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Plan Wykonanie Stopien wykonania planu Wydatki ogolem , ,70 85,85% z tego: wydatki biezqce , ,70 85,48% rozdz Komendy wojewodzkie Policji Na podstawie porozumienia zawartego w dniu r. z Mazowieckim Komendantem Wojew6dzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji Wojew6dztwa Mazowieckiego zostala wydatkowana kwota 409,00 zl z przeznaczeniem na zakup lometki Forest II 10x50 dla Posterunku Policji w Wieczfui Koscielnej. Pomoc fmansowa zostala wykorzystana wlasciwie i rozliczona zgodnie z umow'l. 20

21 rozdz Ochotnicze straze pozarne Na ochron~ p/pozarow~ czyli zapewnienie wlasciwego funkcjonowania 6 jednostek Ochotniczych StraZy Pozarnych wydatkowano kwot~ ,70 zl, tj. 82,2% planu z tego na: wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowc6w - konserwator6w ,13 zl, udzial strazak6w w cwiczeniach, zawodach i akcjach ratowniczych zl, badania techniczne pojazd6w, przegl~dy maszyn i urz~dzefi itp., naprawy i inne usrugi ,55 zl, koszty zuzycia energii elektrycznej i wody ,20 zl, zakup paliwa i olej6w, wyposazenia, materia16w do napraw ,82 zl, (nabyto pr~downic~, pilark~, w~ze tloczne i helmy ochronne dla OSP Wieczfnia Koscielna, Chmielewo Wielkie i Grzybowo), badania kierowc6w zl, ubezpieczenie maj~tku i strazak6w 8.655,00 z1. Z dotacji KSRG w kwocie zl zakupiono dla OSP Wieczfnia Koscielna aparat powietrzny "Auer". Poniesione wydatki gwarantowaly utrzymanie gotowosci bojowej jednostek. rozdz Obrona cywilna Nie wydatkowano zaplanowanych srodk6w na ten cel w wysokosci 300 z1. rozdz Straz gminna (miejska) Na podstawie Uchwaly Nr XIII/81108 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego pomi~dzy Gminami Wieczfnia Koscielna, Wisniewo, Szydlowo, Stupsk, Lipowiec Koscielny w sprawie utworzenia wsp61nej Strazy Gminnej, a w jej nast~pstwie na podstawie zawartego porozumienia, przekazano z budzetu gminy dotacj~ celow~ w kwocie zl na wydatki biez~ce. Srodki byly przekazywane na rachunek budzetu gminy realizuj~cej zadanie- Gmina Wisniewo. Zadania strazy gminnej realizowane s~ w spos6b chu~ly. Dotacja zostala rozliczona zgodnie z porozumieniem na podstawie sprawozdania jednostki. Realizacj~ zadafi wykonywanych na mocy porozumiefi z innymi jednostkami samorz~du terytorialnego przedstawia Zal~cznik nr 5 do sprawozdania. rozdz Zarz~dzanie kryzysowe W 2012 roku w zwi~zku z wystf:lpieniem huraganu na terenie gminy w miesi~cu lipcu gmina wydatkowala 420 zl na zakup materiaru na tymczasowe pokrycie uszkodzonych dach6w. Dzial758 - Rozne rozliczenia rozdz Rezerwy ogolne i celowe Z utworzonych rezerw og61nych na wydatki biez~ce poza wynagrodzeniami przeznaczono kwot~ zl, z rezerwy celowej na zarz~dzanie kryzysowe rozdysponowano zl na wyplat~ jednorazowych zasilk6w dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu. 21

22 Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2012 r. Dzial Oswiata i wychowanie Plan... Wk' y onanle l w zl Stopien wykonania. 1 P anu Wydatki ogolem , ,07 98,720/0 z tego: wydatki bietqce , ,54 98,43% Na wydatki biez'lce zwillzane z realizacj'l zadan z zakresu oswiaty w 2012r. zaplanowano ,96 zl, z czego wydatkowano 98,43 %. Struktura ir6del finansowania biez'lcej dzialalnosci plac6wek oswiatowych w 2012 roku przedstawia si~ nast~puj'lco: subwencja oswiatowa ,00 zl srodki wlasne budzetu gminy ,28 zl dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w _ unijnych i srodki pozyskane z innych ir6del ,26z1 Przeci~tna liczba etat6w nauczycielskich w gminnych jednostkach oswiatowych w 2012 roku wynosila 49,46 nauczycieli, z czego 1,29 nauczyciele stazysci, 5,67 nauczyciele kontraktowi, 5,15 nauczyciele mianowani, 37,35 nauczyciele dyplomowani. Realizacja budietu w zakresie oswiaty - dzial80l Wyszczegolnienie Plan 20l2r Wykonanie 20l2r. % wykonania r Szkoly podstawowe , ,24 98, Oddzialy przedszkolne w , ,95 99,03 szkolach podstawowych Przedszkola , ,40 83, Inne fonny wychowania przedszkolnego , ,06 99, Gimnazja , ,56 99, Dowozenie uczni6w do szkol , ,26 98,70 j Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 84, Stol6wki szkolne i przedszkolne , ,00 95, Pozostala dzialalnosc , ,60 99,17 f Og61em , ,07 98,72 ~... 22

23 Wzrost wydatk6w w oswiacie og6lem w 2012 roku 02,6% w stosunku do roku 2011 wynika z realizowanych wydatk6w inwestycyjnych oraz wzrostu wynagrodzen. Wydatki biez~ce wzrosly ,78 zl w por6wnaniu do roku poprzedniego, co stanowi 110 % wydatk6w biez~cych 2011 roku. Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w 2012 roku wyplacono dodatki uzupelniaj~ce dla nauczycieli kontraktowych za 2011 rok. Wraz z pochodnymi stanowily one kwot~ ,10 zl. Wydatki biez~ce w oswiacie obejmowaly: - wynagrodzenia i pochodne ,71 zl; najwyzszy udzial w strukturze wydatk6w w jednostkach oswiatowych -80,84% wydatk6w biez~cych. Wynagrodzenia maj~ tendencj~ rosn~c~ z roku na rok. Pomimo znacznego spadku wysokosci dodatk6w uzupelniaj~cych wydatki na place i pochodne wzrosly ,77 zl, co wynika z podwyzek wynagrodzen (0 3,8% od m-ca wrzesnia 2012 roku). - pozostale wydatki biez~ce ,83 zl- 19,16% W grupie pozostalych wydatk6w biez~cych najistotniejsze wydatki byly zwi~zane z zakupem material6w, wyposa.zenia i uslug: - media tzn. gaz, energia elektryczna, woda ,24 zl - zakup material6w i wyposa.zenia ,73 zl - zakup zywnosci do stol6wki ,99 zl - zakup pomocy dydaktycznych i ksi~zek ,29 zl -zakup uslug obcych (uslugi transportowe, wyw6z nieczystosci, konserwacje, naprawy, przegl~dy, uslugi zdrowotne, remontowe, itp.) ,62 zl - ubezpieczenia maj~tku ,00 zl - uslugi telekomunikacyjne i intemetowe 6.450,64 zl - delegacje sluzbowe i szko1enia pracownik6w administracyjnych ,63 zl. rozdz Szkoly podstawowe Wydatki w 2012 roku stanowily l~cznie kwot~ ,24 zl- 98,5% planu. W tym rozdziale statutowe zadania realizowaly trzy jednostki organizacyjne gminy: Szkola Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatk6w ,31z1-97,6% planu. W 2012 roku zakupiono min. meble szkolne 9.415,94 zl, dmuchaw~ 1.269,00 zl, laptop ,00,00zl, materialy do prac remontowych ,41zl, srodki czystosci ,07 zl, materialy biurowe 4.427,69 zl, prenumerata czasopism ,66 zl. Szkola Podstawowa w Windykach wykonanie wydatk6w ,16 zl 97,4% planu. W 2012 roku do szkoly zakupiono nast~puj~ce wyposazenie: kopiark~, wykladzin~ dywanow~ radiomagnetofony ,52, zakupiono r6wniez srodki czystosci ,23 zl, materialy kancelaryjne, druki ,79 zl, w~giel do ogrzewania centralnego ,65 zl, pomoce dydaktyczne i ksi~zki ,68 zl. Poniesiono takze wydatki na zakup uslug remontowych ,46 zl, energi~ elektryczn~ ,29 zl. Zesp61 Szk61 w Wieczfni Koscielnej - Szkola Podstawowa - wykonanie wydatk6w ,77-99,5% planu. W 2012 roku do szkoly zakupiono min. szafki i meble do szkoly filialnej ,10 zl, materialy do remontu szkoly filialnej ,11 zl, kosze uliczne - 922,50 zl artykuly biurowe ,55 zl, pomoce dydaktyczne 5.169,66 zl. 23

24 rozdz Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych Wydatki w tym rozdzia1e dotyez~ wynagrodzen nauezyeieli 'zatrudnionyeh w oddzialaeh przedszko1nyeh. Statutowe zadania realizowaly trzy jednostki... orgamzaeyjne gmmy: Szkola Podstawowa w Uniszkaeh Zawadzkieh wykonaniewydatk6w ,26z1-95,9% p1anu. Szkola Podstawowa w Windykaeh wykonanie wydatk6w O,25zl- 99,4% p1anu. Zesp61 Szk61 w Wieezfni Koscie1nej wykonanie wydatk6w ,44 zl 99,8% p1anu. rozdz Przedszkola - poniesiono koszty uez~szezania dwojga dzieci do przedszko1a niepublieznego w Mlawie. Koszt miesi~eznego utrzymania dzieeka wynosi 458,32 zl. Na ten eel wydatkowano kwot~ 9.166,40 zl tj. 83,3% p1anu. rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki w 2012 roku stanowily l~eznie kwot~ ,06 zl- 99,8% p1anu. Gmina Wieezfnia Koseie1na prowadzila eztery punkty przedszko1ne, z uwagi na zapotrzebowanie spoleezne oraz konieeznosc trwalosci projektu. Punkty przedszko1ne funkejonuj~ przy szkolaeh podstawowyeh w miejseowoseiaeh: Grzebsk, Uniszki Zawadzkie, Wieezfnia Koseie1na i Windyki. Do osrodk6w uez~szezaj~ dzieci w wieku 3-5 1at. rozdz Gimnazja Zesp61 Szk61 w Wieezfni Koscie1nej - Gimnazjum - wykonanie wydatk6w ,56 zl- 99,1 % p1anu. Zakupiono mi~dzy innymi: materialy do napraw biez~eyeh i remont6w ,24 zl, meb1e, tablie~ interaktywn~ i inne drobne wyposazenie ,32 zl, srodki ezystosei ,83 zl, artykuly biurowe ,50 zl, na uslugi remontowe wydatkowano ,12 zl, natomiast na zakup uslug obeyeh (w tym wyw6z nieezystosei plynnyeh wyw6z kontener6w, uslugi kominiarskie, zagospodarowanie terenu) ,68 zl. rozdz Dowozenie uczni6w do szk61 W 2012 roku na ten eel wydatkowano kwot~ ,26 zl, tj. 98,7% p1anu. Por6wnuj~e do 2011 roku wydatki zwi~zarie z dowozeniem dzieci do szk61 zwi~kszyly si~ ,22 zl. We wszystkieh szkolaeh realizowano dowozenie uezni6w do szk61 na terenie gminy zgodnie z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrzdnia 1991r. ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 256, poz z 2004r. z p6iniejszymi zmianami) 0 systemie oswiaty. Ponadto podpisano umow~ z Osrodkiem Szko1no-Wyehowawezym w Mlawie na dow6z 9 niepelnosprawnyeh uezni6w do osrodka na zaj~cia. rozdz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W budzeeie wyodr~bniono srodki na dofinansowanie doskona1enia zawodowego nauezyeieli z uwzg1~dnieniem doradztwa metodyeznego - w wysokosei 1 % p1anowanyeh roeznyeh srodk6w przeznaezonyeh na wynagrodzenia osobowe nauezycieli tj ,00 zl. Realizaeja przebiegala zgodnie z p1anem doskona1enia zawodowego nauczyeie1i przyj~tym Zarz~dzeniem W6jta Gminy. Dofinansowano min. studia podyp1omowe i zawarto umow~ z Powiatowym Osrodkiem Doskona1enia Nauezyeieli na doradztwo metodyezne. L~ezna kwota wydatk6w w 2012 roku na doskona1enie i doksztalcanie wyniosla zl (84,8% p1anu). 24

25 rozdz Stolowki szkolne i przedszkolne Realizacja wydatk6w ,00 zl, - 95,4% planu. Przy gimnazjum funkcjonowala stol6wka szkolna, przygotowuj~ca posilki jednodaniowe dla 149 uczni6w Zespolu Szk61 w Wieczfni Koscielnej. Oplaty wnoszone przez uczni6w pokrywaj~koszt tzw. wsadu do kotla. Bezposrednie wydatki zwi~zane s~ z zakupem zywnosci (29.135,99 zl) oraz wynagrodzeniami obslugi stol6wki wraz z pochodnymi (57.201,01 zl). rozdz Pozostala dzialalnosc Odpis na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli ,20 z1100% planu oraz wyplata swiadczen w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emeryt6w ,00 zl 89,7% planu. W 2012 roku Zesp61 Szk61 poni6s1 r6wniez wydatki zwi~ane z wplat~ na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych -768,03 zl. W 2012 roku gmina zacz~la realizacj~ gmllly. dwoch projektow dla uczni6w szkol z terenu Projekt "Dzieci~ca akademia przyszlosci" jest wspolflllansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet IX. Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach. Dzialanie 9.1 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty. Poddzialanie Wyrownywanie szans edukacyjnych uczni6w z grup utrudnionym dost~pie do edukacji oraz zmniejszanie r6znic w jakosci uslug edukacyjnych oraz budzetu Samorz~du Wojew6dztwa Mazowieckiego. Projekt jest skierowany do uczni6w szkol podstawowych z klas IV-VI. Otrzymana dotacja ,00 zl zostala w calosci wydatkowana na wynagrodzenia os6b prowadz~cych zaj~cia ,00 zl oraz zakup biletowwst~u ,00 zl. Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki , Priorytetu IX Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9,1 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz srodkow publicznych. W ramach w/w projektu zakupiono i przekazano szkolom pomoce dydaktyczne na kwot~ ,55 zl. Pozostale wydatki dotycz~ przeprowadzenia zaj~c ,33 zl. L~czna kwota wydatkow ,88 tj. 82,1% planu. Nizsze wykonanie planu zwi~ane jest z przeprowadzonymi przetargami i wyborem najkorzystniejszej oferty 0 wartosci nizszej od zakladanej w projekcie. Wydatki maj~tkowe w oswiacie w kwocie ,53 zl zostaly om6wione w dalszej cz~sci sprawozdania. 25

26 i f Dzial Ochrona zdrowia Plan wz1 Wykonanie I Stopien wykonania planu Wydatki ogolem , ,47 85,9% z tego: wydatki bietqce , ,47 85,9% rozdz Zwalczanie narkomanii Realizowano Gminny Program Przeciwdzia1ania Narkomanii na lata dla Gminy Wieczfuia Koscielna. Przeznaczono srodki finansowe na realizacj<i? powyzszego celu w wysokosci 9.000,00 z1. Program zrealizowano na kwot<i? 7.486,94 zl, co stanowi 83,2% planu. Dzia1ania wpisuj~ce si<i? w tresc powyzszego programu: - Dzien Dziecka dla dzieci z terenu naszej gminy w formie imprezy srodowiskowej po1~czony z programem profilaktycznym, - srodowiskowa impreza integracyjna zorganizowana przez solectwo wsi Pogorze1 w celu popularyzacji aktywnego sp<i?dzania wolnego czasu bez uzywek, - VIII Kampania "Bialych Serc" organizowana w pazdziemiku 2012 roku Przes1aniem kampanii adresowanej do doroslych, mlodziezy i dzieci jest propagowanie Zycia bez narkotyk6w i protest przeciwko nim, - organizacja widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki dla dzieci z szk61 z terenu gminy. rozdz Przeciwdzialanie alkoholizmowi W 2012 roku na realizacj<i? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Wieczfuia Koscielna byly przeznaczone srodki finansowe w kwocie z1. Realizacja ,53 zl stanowi 86,3% planu. Poniesiono nast<i?puj~ce wydatki: -wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Rozwi ywania Problem6w Alkoholowych zl (6 posiedzen). -zakup materia16w i wyposazenia ,13 zl, w tym zakupy zwi~zane z organizacj~ czasu wolnego dzieci i m1odziezy. -zakup uslug pozostalych ,40 zl, w tym na realizacj<i? wniosk6w 0 leczenie os6b uzalemionych i naduzywaj~cych alkoholu, prowadzenie profilaktycznego dzialania infonnacyjnego i edukacyjnego dla dzieci i m1odziezy, orgaruzacja czasu wolnego, prowadzenie pozalekcyjnych zaj<i?c sportowych oraz szkolenie czlonk6w komisji. W okresie letnim zorganizowano dwutygodniowy wypoczynek z profilaktycznym programem terapeutycznym dla dzieci i m10dziezy z rodzin z problemem alkoholowym. Komisja skierowala na wypoczynek 13-cioro dzieci w miejscowosci Stegna. Ponadto pozytywnie rozpatrzonowniosek 0 dofinansowanie uczestnictwa w koloniach letnich z programem profilaktyczno-terapeutycznym 4 wychowank6w Domu Dziecka w Kowalewie. Programy profilaktyczne dla dzieci i mlodziezy oraz projekty dla doroslych realizowane 2012 roku: 26

27 - Szkola Podstawowa w Windykach i Szkola Podstawowa im. Kr61a Wladyslawa Lokietka w Uniszkach Zawadzkich dla uczni6w klas I-VI zorganizowala zaj~cia pt. "Jestem m'ldry, a wi~c wolny od nalog6w", - Zesp6l Szk61 w Wieczfni Koscielnej realizowal w okresie ferii zimowych program zaj~e zwi'lzanych z promocj'l zdrowego stylu zycia oraz profilaktyki uzaleznien, - Gminna Komisja Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych w Wieczfni Koscielnej we wsp6lpracy z W6jtem Gminy Wieczfuia Koscielna zorganizowala Tumiej Halowy w pike siatkowej 0 Puchar W6jta Gminy Wieczfuia Koscielna maj'lcym na celu zorganizowanie czasu wolnego poprzez sport i rozrywk~ oraz wskazanie form sp~dzenia czasu wolnego, jako altematywy uzaleznien, - uczestnictwo w og61nopolskiej akcji "Cala Polska biega". Impreza skierowana byla do wszystkich mieszkanc6w gminy Wieczfnia Koscielna bez wzgl~du na wiek, piee oraz sprawnose fizyczn'l. W ramach imprezy odbyl si~ piknik integracyjny poi'lczony z konkursami sportowymi z nagrodami oraz elementami profilaktyki, - Gminna Komisja Rozwi'lZywania Problem6w Alkoholowych po raz trzeci przystqpila do og61nopolskiej kampanii "Zachowaj Trzezwy Umysl", kt6ra jest najwi~ksz'l akcj'l edukacyjno-profilaktyczn'l w Polsce, - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkanc6w gminy w miejscowosci Grzebsk z elementami programu profilaktyczno-edukacyjnego, - organizacja imprezy mikolajkowej dla dzieci i mlodziezy, kt6rej celem byla realizacja dzialan wcz'esnej profilaktyki uzaleznien poi'lczona z zabaw'l, konkursami oraz zagospodarowanie czasu wolnego - dzialanie skierowane do czlonk6w Kola Emeryt6w i Rencist6w w Wieczfni Koscielnej, kt6re przybralo form~ spotkania mi~dzypokoleniowego poi'lczonego z propagowaniem zdrowego stylu zycia i przekazania mlodemu pokoleniu tradycji bozonarodzeniowej. W spotkaniu wzi~li udzial czlonkowie Kola oraz uczniowie Zespolu Szk61 w Wieczfni Koscielnej, kt6rzy zaprezentowali program artystyczny, - Gminna Komisja Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych w Wieczfni Koscielnej wsp6lpracowala r6wniez z artystami, kt6rzy przygotowuj'l i wykonuj'l spektakle teatralne maj'lce charakter profilaktyczny, kt6rych adresatami S'l dzieci i mlodziez ze szk6l podstawowych i gimnazjum. Niezrealizowana kwota wydatk6w- 8715,53 zl, dotycz'lca nizszych w stosunku do planu wydatk6w rzeczowych (zakup materia16w i uslug), zostanie wyl'lczona z nadwyzki budzetowej i przeznaczona na cele okreslone ustaw'l w 2013 roku. 27