Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy

Transkrypt

1 Po raz pierwszy prezentujemy Państwu Budżet Miasta w tzw. układzie zadaniowym. Prawo zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, Miasto, do wykonywania, na rzecz swoich mieszkańców, określonych ustawami, zadań. W Informatorze, który oddajemy dzisiaj, informujemy, ile kosztują Miasto poszczególne zadania, odpowiadamy na pytanie, po co te zadania realizujemy, opisujemy działania podejmowane w celu ich wykonania. Budżet wydatków bieżących i majątkowych zależy od budżetu dochodów bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące, z nadwyżką, pokryte są dochodami bieżącymi. Jednak poziom tej nadwyżki jest niewystarczający aby sfinansować zaplanowane wydatki inwestycyjne. Możliwość realizacji, kolejnych, istotnych dla Kielc inwestycji daje druga unijna perspektywa finansowa. To wielka szansa dla naszego Miasta, ale potrzebne są środki na tzw. wkład własny, który może Miasto zabezpieczyć tylko korzystając z kredytów i pożyczek. Zadłużenie pozostanie na bezpiecznym poziomie i żadne wskaźniki ostrożnościowe, wymagane ustawami, nie są zagrożone. Mamy nadzieję, że Informator, który oddajemy dzisiaj w Państwa ręce jest czytelny i odzwierciedla wymienione wyżej założenia. Jest on również próbą przekazania Państwu, w prosty sposób, informacji o tym: Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy SKARBNIK MIASTA PREZYDENT MIASTA Barbara Nowak Wojciech Lubawski

2

3 Dochody zł Przychody zł Wydatki zł Rozchody zł Razem: zł Razem: zł

4 Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2017 rok Dochody ogółem Dochody bieżące - Dochody majątkowe Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe = = Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkamii bieżącymi = Niedobór środków budżetowych na wydatki majątkowe Deficyt

5 Deficyt = Przychody Kredyty i pożyczki długoterminowe Spłata kredytów i pożyczek Rozchody Wykup obligacji komunalnych

6 Przewidywane wykonanie na dzień r. - struktura ogółem zł Struktura dochodów w 2017 roku zł ,6 % ,4 % ,4% ,6 % 1/ dochody bieżące 2/ dochody majątkowe 1/ dochody bieżące 2/ dochody majątkowe

7

8 DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2016 i 2017 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na dzień r. Projekt na 2017 r. Struktura w 2017 r. Dynamika /3:2/ Dochody bieżące ogółem, w tym: ,00% 101,7% 1/ dochody własne ,71% 102,9% 2/ subwencja ogólna ,27% 103,1% 3/ dotacje celowe z budżetu państwa ,83% 99,2% 4/ dotacje celowe z j.s.t ,67% 108,6% 5/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich ,36% 63,1% 6/ pozostałe dochody ,10% 30,8%

9 GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W LATACH 2016 i 2017 Źródła dochodów Przewidywane wykonanie na dzień r. Projekt na 2017r. Struktura w 2017r. Dynamika /3:2/ Dochody własne ,7% 102,9% w tym m.in.: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ,9% 107,7% - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ,0% 99,4% - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej ,2% 100,0% - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,9% 100,0% - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych ,6% 102,2% - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej ,5% 97,6% - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT ,2% 95,1% - podatek od czynności cywilnoprawnych ,1% 90,9% - wpływy z dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym.m.in. sprzedaż biletów na basen, saunę lodowisko, wynajem pomieszczeń i hal sportowych ,6% 108,9% - wpływy z dywidendy spółek akcyjnych ,8% 119,7%

10 Źródła dochodów Przewidywane wykonanie na dzień r. Projekt na 2017r. Struktura w 2017r. Dynamika /3:2/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ,5% 100,0% - wpływy z podziału zysku spółek komunalnych ,1% 28,1% - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,4% 102,2% - opłata skarbowa ,3% 106,1% - opłata za tablice rejestracyjne dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych ,4% 97,6% - czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego ,5% 123,5% - wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową ,3% 118,2% - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów ,4% 104,7% - opłata za zajęcie pasa drogowego ,3% 103,3% - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,1% 78,3% - wpływy z dzierżawy terenu ,2% 119,7% - podatek od spadków i darowizn ,1% 100,0% - opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne ,1% 112,6%

11 STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 r zł % % % % 1/ dochody własne 2/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3/ dotacje z budżetu państwa 4/ pozostałe dochody

12 BUDŻET ZADANIOWY MIASTA KIELCE NA 2017R

13

14 Zadanie 1 Prowadzenie, dotowanie i dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowowychowawczych do potrzeb edukacyjnych zł CEL: Podnoszenie standardów dostarczanych usług oświatowowychowawczych w Mieście. Kluczowe podzadania: * Nadzór i bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych publicznych samorządowych zł - w Kielcach funkcjonuje obecnie 261 szkół, do których uczęszcza uczniów * Utrzymanie kadr systemu oświaty, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli zł - w jednostkach systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce, zatrudnionych jest nauczycieli i pracowników niepedagogicznych * Opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz kierunków kształcenia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zł - w ramach działalności jednostki planowanych jest 30 spotkań z przedsiębiorcami oraz szkołami

15 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce zł - Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach Al. Legionów zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza zł - Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego zł

16 Zadanie 2 Dotarcie do osób i rodzin oraz ich wsparcie w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych poprzez politykę i pomoc społeczna zł CEL: Pomoc w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oczekujących pomocy. Zwiększenie skuteczności ujawniania osób i rodzin, które wymagają udzielenia pomocy. Kluczowe podzadania: Prowadzenie i bieżące utrzymanie instytucji wsparcia dziennego i całodobowego, w tym domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i ośrodków wsparcia zł Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym w ramach systemu pomocy społecznej zł Prowadzenie żłobków samorządowych i żłobka zakładowego, zapewnienie odpowiednich standardów opieki zł Prowadzenie Miejskiej Kuchni Cateringowej zł osób korzystających ze wsparcia świadczeniobiorców 625 dzieci objętych opieką osób korzystających z posiłków

17 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne zł w tym, m.in.: Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach zł Rozbudowa i przebudowa Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach, przy ul. Piekoszowskiej zł Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją systemu przyzywowego, wymiana podłóg i kaloryferów. Etap II zł

18 Zadanie 3 Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej i systemu transportu lokalnego zł CEL: Zaspokajanie potrzeb transportowych mieszkańców i podnoszenie jakości systemu transportu. Kluczowe podzadania: Realizowanie Strategii Miasta w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego i lokalnego transportu zbiorowego zł -Długość nowo wybudowanych i przebudowanych dróg mb - Liczba zrealizowanych kilometrów taboru komunikacji miejskiej w ciągu roku km Bieżące utrzymanie i ochrona pasa drogowego zł - Powierzchnia remontów bieżących ulic m2 - Powierzchnia pasa drogowego objęta oczyszczaniem m2 Finansowanie lokalnego transportu zbiorowego zł - Koszt wykonanego kilometra przez autobusy na terenie Miasta i gmin ościennych -6,19 zł

19 W ramach podzadania Realizowanie Strategii Miasta w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego i lokalnego transportu zbiorowego prowadzone będą inwestycje zł w tym, m.in.: -Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro zł -Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków zł -Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów zł -Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach zł -Lokalne inicjatywy zł -Zadania inwestycyjne oświetleniowe zł

20 Zadanie 4 Prowadzenie i rozwój działalności w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki mieszkaniowej zł CEL: Zaspokajanie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki Miasta. Kluczowe podzadania: * Zarządzanie i rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego oraz kształtowanie polityki mieszkaniowej zł * Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki komunalnej zł - Średniomiesięczny koszt utrzymania porządku i czystości w mieście zł - Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni i małej architektury w parkach zł * Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kielce zł - Liczba zwierząt przebywających w schronisku 100 szt. * Gospodarowanie odpadami komunalnymi zł - Ilość odebranych i zebranych odpadów z terenu Miasta Mg - Stosunek selektywnie zebranych odpadów do zmieszanych 21 %

21 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: * Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II i III etap zł * Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach zł * Budowa wodociągów i kanalizacji w ramach Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zł * Modernizacja lokali mieszkalnych Zasób zł

22 Zadanie 5 Gospodarowanie nieruchomościami i geodezja zł CEL: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami i geodezji. Kluczowe podzadania: Realizowanie Strategii - Zarządzanie i obrót nieruchomościami zł - Liczba transakcji kupna/sprzedaży 450 szt. - Liczba wprowadzonych zmian w ewidencji nieruchomościami szt. Gospodarowanie i informatyzowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zł Odsetek danych włączonych do krajowego systemu informacji o terenie - 42%

23 Prowadzenie nowych inwestycji zł w tym m.in.: * Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zł * e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego zł * Zakup nieruchomości pod cmentarz zł

24 Zadanie 6 Wspieranie i finansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zł CEL: Upowszechnianie kultury. Kluczowe podzadania: * Tworzenie, dotowanie i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury oraz dotowanie organizacji pożytku publicznego zł - Wartość środków przeznaczonych na realizację wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 113,27 zł * Działalność edukacyjna o charakterze patriotycznym zł - Liczba uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, konkursach, spotkaniach z książką, imprezach okolicznościowych os. * Realizacja zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego zł - Liczba obiektów zabytkowych objętych Gminną Ewidencją Zabytków 555 szt.

25 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: * Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiających korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś zł * Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Kieleckie Centrum Kultury, w tym m.in. wymiana wykładzin oraz widowni małej sceny, wykonanie okładzin słupów oraz posadzek w pomieszczeniach KCK, zakup rampy oświetleniowej oraz akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego zł * Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku Muzeum Zabawek i Zabawy, Pl. Wolności zł

26 Zadanie 7 Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego zł CEL: Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego w mieście. Kluczowe podzadania: Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i bezpieczeństwa, w tym sytuacji kryzysowych zł Organizacja miejskiego systemu bezpieczeństwa publicznego zł - Liczba osób przeszkolonych w zakresie powszechnej samoobrony Koszt realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa w przeliczeniu na 1-go mieszkańca - 6,10 zł Średnia ilość mieszkańców przypadająca na 1-go funkcjonariusza Straży Miejskiej

27 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: - Rozbudowa obiektów strażnicy jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zł - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce zł - Rozbudowa, modernizacja oraz zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce zł

28 Zadanie 8 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej zł CEL: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty w zakresie kultury fizycznej, popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży. Kluczowe podzadania: * Tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu zł - Koszt roczny organizowanych imprez masowych na 1-go mieszkańca (PLN) -1,56 zł * Utrzymanie i organizacja bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem noclegowym zł - Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej

29 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: * Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: 1/ Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, 2/ Stadionu Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29, 3/ Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4/ Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. L. Drogosza Stadion lekkoatletyczny 5/ Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej zł * Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego zł * Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Sali treningowej w budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żytniej w Kielcach zł

30 Zadanie 9 Zaspokajanie potrzeb zbiorowych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców miasta Kielce zł CEL: Polepszenie stanu zdrowia mieszkańców miasta Kielce Kluczowe podzadania: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zł Profilaktyka i promocja zdrowia zł Liczba prowadzonych programów - 5 Liczba osób objętych działaniami Liczba porad Liczba świadczeń profilaktycznych Liczba osób korzystających z programów z zakresu promocji zdrowia 5.800

31 Zadanie 10 Ochrona standardów środowiska naturalnego miasta zł CEL: Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów Kluczowe podzadania: * Ochrona zasobów przyrodniczych zł - Liczba wykonanych badań, ekspertyz, pielęgnacji zieleni - 11 * Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta zł - Liczba zrealizowanych działań - 3

32 Zadanie 11 Promocja miasta i rozwój atrakcyjności turystycznej, w tym współpraca z zagranicą zł CEL: Pozyskanie nowych inwestorów dla Miasta. Kluczowe podzadania: Promocja krajowa i zagraniczna miasta, w tym gospodarcza, wspieranie przedsiębiorczości, długookresowa strategia rozwoju Miasta Kielce zł Administrowanie/zarządzanie rezerwatami przyrody zł Liczba obsłużonych zapytań inwestorskich 30 Nakłady poniesione na promocję Miasta na jednego mieszkańca 20,75 zł Ilość odwiedzających nadzorowane obiekty

33 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: * Geopark Kielce Ogród Botaniczny zł * Geopark Kielce- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce zł * Geopark Kielce wykonanie zmiany projektu budowlanego obiektów kubaturowych Ogrodu Botanicznego zł

34 Zadanie 12 Obsługa bieżąca mieszkańców zł CEL: Sprawna i terminowa obsługa mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu Kluczowe podzadania: * Prowadzenie ewidencji ludności zł - Liczba osób wymeldowanych i zameldowanych * Rejestracja pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zł - Liczba zarejestrowanych pojazdów * Rejestracja i ewidencja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego zł * Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy zł - Liczba osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie na skutek ofert pozyskanych przez MUP Prowadzenie inwestycji, rozbudowa i modernizacja * Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową zł

35 Zadanie 13 Regulowanie i koordynacja spraw z zakresu budownictwa i planowania przestrzennego zł CEL: Harmonizacja przestrzeni w mieście. Minimalizacja konfliktów przestrzennych, własnościowych i prawnych. Racjonalność zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Kluczowe podzadanie: Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w planowaniu przestrzennym i procesach administracyjno - budowlanych zł -Liczba wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń 2.240

36 Zadanie 14 Zapewnienie i koordynacja działań w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu i nadzór nad realizacją zadań Miasta zł CEL: Wypełnianie funkcji służebnych wobec mieszkańców i pracowników Kluczowe podzadania: Zarządzanie budżetem miasta zł Nieodpłatna pomoc prawna zł 1/ wydatki bieżące na 1- go mieszkańca wynoszą 5.362,37 zł 2/ wartość nakładów inwestycyjnych na 1-go mieszkańca zł Liczba osób, którym udzielono pomocy prawnej Obsługa finansowo-księgowa zł 1/ liczba dokonanych przelewów / liczba dowodów księgowych

37 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: * E-Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce zł * Zakup sprzętu komputerowego (m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne) zł * Zakup kserokopiarek, serwerów, drukarek, ploterów i innych urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na potrzeby UM Kielce zł * Rozbudowa i modernizacja zasilacza UPC oraz istniejącej sieci komputerowej Urzędu Miasta zł * Budowa baz danych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami zł

38 Zadanie 15 Pozyskiwanie dochodów zł Kluczowe podzadania: * Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, obsługa długu zł * Pozyskiwanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zł - udział % ściągalności należności (stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności) 86% * Pozyskiwanie i rozliczanie finansowania z funduszy unijnych zł - liczba złożonych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji strategicznych dla Miasta - 4

39 Zadanie 16 Aktywizacja gospodarcza miasta Kielce zł Kluczowe podzadanie: * Pozyskiwanie nowych inwestorów i nowych lokatorów w ramach posiadanej infrastruktury zł - Powierzchnia wynajmowanych lokali/powierzchni całkowitej pod wynajem (90 %) - Zespół Inkubatorów Technologicznych - Powierzchnia wynajmowanych lokali/powierzchni całkowitej pod wynajem (95 %) - Centrum Technologiczne - Powierzchnia sprzedanych terenów inwestycyjnych/powierzchni uzbrojonych terenów (20 %) - Liczba zrealizowanych usług (consulting, doradztwo, spotkania brokerskie, audyty, usługi centrów kompetencji, networking, etc.) - 50 szt.

40 Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja zł w tym, m.in.: * Rozwój obszarów B+R KPT zł

41 Zadanie 17 Pozostałe zadania zł Kluczowe podzadania: * Nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje zł - Korona S.A - Targi Kielce S.A. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. - Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. * Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -Kielecki Obszar Funkcjonalny zł - Ilość ocenionych wniosków 27 szt. * Opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i wodę zł

42 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE Poz. Nazwa Przedsięwzięcia Łączna nakłady finansowe Planowane nakłady finansowe w 2017 r. (1) (2) (3) (4) A PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym: bieżące majątkowe Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p bieżące majątkowe Pozostałe programy, projekty lub zadania bieżące majątkowe

43 Zadłużenie Miasta: Przewidywane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku wyniesie około 830 mln zł. Miasto Kielce spełnia ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań, wynikające z ustawy o finansach publicznych. 3,32 % < 5,94 % Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w Referacie Planowania Budżetu Miasta /Wydział Budżetu/ pok. 206 ul. Rynek 1 w Kielcach, tel.: