PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A Kontrolę przeprowadziły 31 października 2014 r.: 1) Jolanta Lipok kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Anna Lepak - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 50/2014 z 28 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie, który prowadzi działalność leczniczą przy ul. Juliusza Kossaka 1A i przy ul. Koszalińskiej 4 w Sławnie oraz pod numerem 6A w Postominie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 4. Ponadto kontrolujące poinformowały jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Dowód: Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy odebrane przez Marzenę Paczkowską - koordynatora przedsiębiorstw podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: - Marzena Paczkowska koordynator przedsiębiorstw podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski, - Mariusz Paczkowski właściciel i kierownik przedsiębiorstw podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. znak: S.4.KK.8011/488/00. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy trzech przedsiębiorstw pn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Postomino, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Koszalińska 4.

2 Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie. W podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące ambulatoryjne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i w domu pacjenta oraz świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym pn. Mariusz Paczkowski winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: - w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A: 1) Gabinet ginekologiczny, 2) Gabinet dermatologiczny, 3) Gabinet internistyczny i POZ. - w Postominie pod numerem 6A: 1) Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, 2) Gabinet USG, 3) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - Filia, 4) Punkt szczepień. - w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 4: 1) Poradnia ginekologiczno-położnicza, 2) Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy Poradni ginekologiczno-położniczej, 3) Poradnia dermatologiczna, 4) Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy Poradni dermatologicznej, 5) Poradnia kardiologiczna, 6) Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy Poradni kardiologicznej, 7) Poradnia laryngologiczna, 8) Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy Poradni laryngologicznej, 9) Poradnia urologiczna, 10) Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy Poradni urologicznej, 11) Poradnia neurologiczna, 12) Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy Poradni neurologicznej, 13) Poradnia reumatologiczna, 14) Poradnia logopedyczna, 15) Poradnia diabetologiczna, 16) Poradnia okulistyczna, 17) Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy Poradni okulistycznej, 18) Poradnia psychologiczna, 19) Gabinet surdologopedyczny, 20) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 21) Gabinet medycyny szkolnej, 22) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 23) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 24) Pielęgniarska opieka długoterminowa, 25) Hospicjum domowe, 26) Zespół transportu sanitarnego, 27) Gabinet prób wysiłkowych, 28) Gabinet EKG, 29) Pracownia USG, 30) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 31) Punkt pobrań materiałów do badań, 32) Gabinet szczepień, 2

3 33) Szkoła rodzenia, 34) Ośrodek dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej, 35) Ośrodek rehabilitacji dziennej dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, 36) Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, 37) Dział fizjoterapii, 38) Dział kinezyterapii, 39) Dział hydroterapii, 40) Dział masażu leczniczego, 41) Poradnia rehabilitacyjna, 42) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 43) Poradnia zdrowia psychicznego, 44) Zespół leczenia środowiskowego, 45) Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, 46) Oddział psychiatryczny dzienny, 47) Poradnia chirurgii ogólnej, 48) Gabinet diagnostyczno zabiegowy, 49) Poradnia promocji zdrowia, 50) Poradnia wad postawy, 51) Poradnia profilaktyki chorób piersi. Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych podmiotu funkcjonujących w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A, przy ul. Koszalińskiej 4 oraz w Postominie pod numerem 6A kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Dowód: Wydruk księgi rejestrowej podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Jak oświadczyła Marzena Paczkowska rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjenci umawiani są na określoną godzinę. Kontrolujące w trakcie kontroli stwierdziły, że świadczenia zdrowotne udzielane są: - w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 4 we wszystkich komórkach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00; - w Postominie pod numerem 6A we wszystkich komórkach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00; - w Sławnie przy ul. Jana Kossaka 1A udzielane są tylko świadczenia komercyjne na potrzebę i zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym pacjenta. Kontrolujące w trakcie kontroli stwierdziły, że budynki, w których działają przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są prawidłowo oznakowane. Przy gabinetach znajdują się niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzianch przyjęć). Kontrolujące nie stwierdziły aby pacjenci stali w kolejkach. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolujące stwierdziły, że w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn. Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielęgniarki, położne oraz fizykoterapeuci i psycholodzy spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. 3

4 Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Sprawdzono wyrywkowo zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku: - Kmieciak Ewa pielęgniarka ważne do 30 października 2017 r., - Galek-Gurdzielewska Adrianna położna ważne do grudnia 2014 r., - Staszczak Aleksandra pielęgniarka ważne do 1 października 2016 r. Kontrolujące stwierdziły, że przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wyposażone są w apataturę medyczną i sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń medycznych. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Wyrywkowo skontrolowano paszporty techniczne: - Aparatu do krioterapii AK1 ważny do stycznia 2015 r., - Lasera duoter plus sonda IR 200/808 - ważny do 7 kwietnia 2015 r., - Mikroskop laboratoryjny typ MOTICB ważny do stycznia 2015 r. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Kontrolujące poinformowały kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy zgłaszać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Ponadto kontrolujący poinformowali, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Podmiot leczniczy pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia - Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Szczecinie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie: - rehabilitacji leczniczej (Umowa Nr / ), - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Umowa Nr / ), - podstawowej opieki zdrowotnej (Umowa Nr / ), - świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Umowa Nr / ), - opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Umowa Nr / ). Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego zawartych z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Z informacji uzyskanych od Marzeny Paczkowskiej wynika, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela w 90 % bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanych umów z NFZ, pozostałe 10 % stanowią pacjenci komercyjni. Ponadto podmiot leczniczy posiada podpisane umowy z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych. 4

5 Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego zawartych z innymi podmiotami na udzielanie przez nie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik Nr 7do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie. Ostatnie kontrole zostały przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie: - w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA w dniu 11 lutego 2014 r. i dotyczyła oceny stanu higienicznego obiektów służby zdrowia. Po kontroli nie wydano zaleceń; - w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Postomino w dniu 9 września 2014 r. i dotyczyła przestrzegania przepisów dotyczących dystrybucji i wykonywania szczepień ochronnych oraz stanu higienicznego obiektów służby zdrowia jak również przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.). Po kontroli nie wydano zaleceń. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Koszalińska 4 rozpoczęło działalność leczniczą, w nowym obiekcie przy ul Koszalińskiej 4 w Sławnie 1 kwietnia 2014 r., na którą otrzymało pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie wydaną w formie decyzji administracyjnej. Dowód: Kopie protokołów kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego przez PPIS w Sławnie stanowią załącznik Nr 8 do protokołu a decyzja PPIS w Sławnie pozytywnie opiniująca pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przy ul. Koszalińskiej 4 stanowi załącznik Nr 9. Regulamin organizacyjny Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Mariusz Paczkowski o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujące stwierdziły, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynków kontrolujące stwierdziły, że struktura organizacyjna Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie jest zgodna z załączonym regulaminem organizacyjnym. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA mieści się na wysokim parterze jednopiętrowego budynku. Składa się z dwóch gabinetów i toalety. Lokal jest dobrze wyposażony i urządzony. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Postomino mieści się na pierwszym piętrze budynku jednokondygnacyjnego, bez windy. Składa się z trzech gabinetów, rejestracji z poczekalnią i pomieszczenia socjalnego. Lokal jest dobrze wyposażony i estetycznie urządzony. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Koszalińska 4 mieści się w nowym budynku dwukondygnacyjnym, zaopatrzonym w windę i przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest własnością Pana Mariusza Paczkowskiego i w całości przeznaczony na działalność leczniczą. Lokal jest bardzo dobrze wyposażony i bardzo estetycznie urządzony. 5

6 Z oświadczenia Marzeny Paczkowskiej oraz z załączonej dokumentacji wynika, że podmiot bierze udział w ogólnopolskim projekcie pn.: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej jako wykonawca programu, który będzie realizowany w latach Projekt ten jest organizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie w ramach szwajcarskopolskiego programu współpracy. Otrzymał on również podziękowania za współpracę i zaangażowanie w realizacji Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Dowód: Kopie zaświadczeń o udziale w ogólnopolskim projekcie stanowi załącznik Nr 10 a podziękowania za realizację programu profilaktycznego stanowi załącznik Nr 11. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego prowadzona jest w formie papierowej oraz na potrzeby NFZ w formie elektronicznej. Przechowywana jest w odpowiednio zabezpieczonych szafach, zamykanych na klucz. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w miejscu udzielania świadczeń medycznych. Jak oświadczyła Marzena Paczkowska w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego udzielono odpowiednio: - w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Postomino - od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r porad lekarskich, - w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Koszalińska 4 - od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r porad lekarskich. Natomiast w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA prowadzona jest tylko działalność komercyjna. Podmiot leczniczy pn.: Mariusz Paczkowski z siedzibą w Sławnie zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: - posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, - posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), - posiada regulamin organizacyjny, - zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 6

7 Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Sławno, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 7