DZIAŁ T R E Ś Ć DOCHODY WYDATKI

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU NA 2017r. ( materiał pomocniczy ) DZIAŁ T R E Ś Ć DOCHODY WYDATKI 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 Dochody bieżące: ,00 Wpływy z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie 3 300,00 Wpływy z dzierżawy urządzeń wod.-kanal.( spółka gminy) ,00 Wydatki bieżące: ,00 Opłata za dzierżawę wodociągu i kanaliz. - Nadleśnictwo Krucz, PKP ,00 2% odpis podatku rolnego - Izba Rolnicza 9 202,00 Koszty utylizacji ścieków socjaln.-bytow.ze wsi Dębe w oczysczalni ścieków w Czarnkowie ,00 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych ( rowy gminne z nakazu) ,00 Dotacja dla spółek wodnych ,00 Opracow.dokumentacji dot.efektu ekologiczn.( kanalizacja Os.Górczyn 1 500,00 Wydatki inwestycyjne: ,00 Rozbudowa systemów wodno-kanaliz.w Gminie Lubasz-projekt planow.do dofinans.z PROW ,00 Uregulowanie gosp.wodno-ściekow.w G.Lubasz- projekt planowany do dofinans.z WRPO , GOSPODARKA LEŚNA 5 550,00 Wydatki bieżące: przygotow.terenu pod odnowienie lasu 5 550, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,87 Dochody majątkowe: ,00 Dofinansowanie projektu (PROW 63,63% k.k.) droga Antoniewo-Krucz ,00 Wydatki bieżące: ,80 Bieżące utrzymanie dróg gminnych ,00 Utrzymanie dróg wiejskich z Funduszu Sołeckiego 3 963,80 Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych ,00 Opłaty za umieszczenie urządzeń wod.-kan. w pasie dróg wojew. i powiatowych ,00 Opłaty za odprowadz.wód z dróg do kanalizacji deszczowej 5 000,00 Koszty transportu publicznego w gminie ,00 Utrzymanie dróg wiejskich -środki do dyspozycji sołectw 3 000,00 Wydatki inwestycyjne: ,07 Dofinansowanie dla Powiatu - przebudowa drogi Sokołowo-Kamionka ,00 Budowa drogi gminnej Antoniewo-Krucz ,00 Utwardzenie placów w Lubaszu ,00 Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów ,00 Zakup gruntów pod parking w Lubaszu 3 000,00 Modernizacja chodnika w Lubaszu - ul.kościelna(od ul.b.chrobrego w stronę ośrodka wypoczynkowego) -FS Lubasz ,00 Budowa chodnika na ul.starowiejskiej w m.dębe -F.S ,07 Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) -FS Miłkowo ,00 Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) -FS Stajkowo ,00 Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo ( dokumentacja) - budżet gminy ,00 Utwardzenie terenu pomiędzy blokami- FS Sławno 7 800,00 Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza , TURYSTYKA ,00 Wydatki bieżące: ,00 Rekultywacja jeziora w Lubaszu , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 Dochody bieżące: ,00 Dochody z najmu.dzierżawy ( budyn.komun.,lokale użytk.) ,00 Dochody z dzierż.,najmu- sołectwa ,00 Dochody z dzierżawy gruntów- mienie komunal ,00 Dochody z dzierżawy nieruchomosci Kółka Rolniczego(od GZK) ,00 Dochody z dzierżawy gruntów - sołectwa 1 895,00 Wieczyste użytkowanie gruntów 1 100,00 Dochody majątkowe: ,00 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego-działki ,00 Dochody ze sprzed.mienia- rurociągi gazowe wybudowane w II etapie gazyfikacji gminy ,00 Wydatki bieżące: ,00 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych ,00 Remonty budynków komunalnych ,00 Odszkodowania za brak lokali socjalnych - Opłata za dzierżawę nieruchomości Kółka Rolnicz.L-sz, parkingu ul.szkolna ,00

2 Opracowania geodezyjne,kartograf.,wyceny itp ,00 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz ,00 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - LUBASZ ,00 Opracow.miejsc.planu zagospod.przestrz.w obrębie wsi Lubasz,Prusinowo,Jędrzejewo,Kamionka i Sławno - w związku z planowaną lokalizacją elektrowni wiatrowych ,00 Stworzenie metadanych i wdrożenie systemu publik.danych przestrzen ,00 Nadzór nad obiektami gminnymi ,00 Opłata za wylesienia działek nad jeziorem, opł.środowisk ,00 Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji ,00 Wydatki inwestycyjne: ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,85 Dochody bieżące: ,00 RUP- refundacja zatrudnienia prac.publicznych ,00 Wydatki bieżące: ,85 Diety, koszty podróży, szkolenia radnych RG ,00 Pozostałe koszty Rady Gminy 6 000,00 Promocja Gminy ,00 Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ,85 Wydatki tzw.okolicznościowe ,00 Różne opł.składki(składki członk.,ubezpieczenie mienia) ,00 Administr.rzadowa- udział budżetu gminy ,00 Składki na PFRON ,00 Diety sołtysów ,00 Podatek od nieruch.i leśny,środki transp.-gmina 5 020,00 Koszty organizacji prac publicznych ,00 Wynagrodzenia prowizyjne inkasentów ,00 Koszty jednostki obsługujacej placówki oświatowe (GZOSiP) ,00 Wydatki inwestycyjne: ,00 Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy , BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ ,00 Wydatki bieżące: ,00 Utrzymanie OSP -budżet gminy ,00 Dotacja z budżetu gminy dla jedn.osp 5 000,00 Wydatki w zakr.ochrony p.poż.( środ.do dysp.sołectw) 300,00 Wydatki inwestycyjne: ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Czarnków - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 3 500,00 Monitoring ulic w Lubaszu ,00 Budowa ogrzewania remizy OSP Krucz , Doch.od osób prawn.,od osób fizyczn.i od innych jednostek nie posiad.os.prawnej ,00 Dochody bieżące: ,00 Podatek od nieruchomosci ,00 - osoby prawne ,00 - osoby fizyczne ,00 Podatek rolny ,00 - osoby prawne ,00 - osoby fizyczne ,00 Podatek leśny ,00 - osoby prawne ,00 - osoby fizyczne ,00 Podatek od środków transportowych ,00 - osoby prawne ,00 - osoby fizyczne ,00 Pozostałe podatki i opłaty ,00 Podatek od spadków i darowizn 7 000,00 Opłata targowa ,00 Podatek od czynności cywilno-prawn.-os.fizyczne ,00 Opłata skarbowa ,00 Opłata eksploatacyjna ,00 Opłata miejscowa 5 500,00 Opł.z tyt.zezwoleń na sprzedaż alkoholi ,00 Wpływy z karty podatkowej 4 000,00 Opłaty za zajęcie pasa drogowego + umieszcz.urządzeń ,00 Udziały w podatkach ,00 -podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 -podatek dochodowy od osób prawnych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 Odsetki od kredytów i pożyczek-wydatki bieżące: ,00

3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 Dochody bieżące: ,00 Subwencja ogólna -część oświatowa ,00 Subwencja ogólna -część wyrównawcza ,00 Odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000,00 Wydatki bieżące: ,00 Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane ,00 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 Rezerwa na poręczenie kredytu zaciągniętego przez GOK , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 Dochody bieżące: ,00 Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach- Bajka ,00 Odpłatność za obiady ze stołówki szkolnej ,00 Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu Lubasz z gmin Czarnków i Połajewo ,00 Dochody z wynajmu hali sportowej ,00 Dochody majątkowe: ,00 Dofinans.projektu (WRPO 85 % k.k.) -rozbudowa przedszkola Bajka ,00 Wydatki bieżące: ,00 Dotacja dla "EDUKACJI" Lubasz ,00 Dotacja dla niepublicznych przedszkoli ( Leśne Skrzaty, Elfy, Wronki) ,00 Koszty odpłatności za dzieci gm.lubasz uczęszczajace do publicznych przedszkoli w Czarnkowie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Przedszkola ,00 Gimnazjum ,00 Dowozy uczniów do szkół ,00 Stołówki szkolne ,00 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,00 Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ,00 Realiz.zadań w zakr.specj.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ( szk.podst.+ gimnazjum) ,00 Realiz.zadań w zakr.specj.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,00 Przedszkole Kamionka - ze środków do dyspoz.sołectwa Kamionka 200,00 Wydatki inwestycyjne: ,00 Termomodernizacja budynku przedszkola Bajka w Lubaszu ,00 Modernizacja sanitariatów w budynku nr 3 SP Lubasz ,00 Modernizacja kotłowni w budynku nr 3 i 4 SP Lubasz ,00 Modernizacja i adaptacja oraz wyposaż.budynków szkolnych w Gminie Lubasz - projekt planowany do dofinans.ze środk.ue- WRPO ,00 Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu- projekt UE WRPO , OCHRONA ZDROWIA ,00 Wydatki bieżące: ,00 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 Profilaktyka p.alkoholowa ,00 Projekt profilaktyczny -szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) ,00 Dotacja dla organizacji pozarządowej ( Stowarzyszenie Amazonek " Nadzieja") 5 000,00 Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Serce Dziecka 2 000, POMOC SPOŁECZNA , ,00 Dochody bieżące: ,00 Dotacja celowa - zasiłki okresowe ,00 Dotacja celowa - zasiłki stałe ,00 Dotacja celowa- utrzymanie GOPS ,00 Dotacja celowa- ubezpieczenia zdrowotne ,00 Refundacja RUP- prace społecz.-użyteczne 4 860,00 Wydatki bieżące: ,00 Zasiłki i pomoc w naturze - stałe ,00 Zasiłki i pomoc naturze- okresowe ,00 Zasiłki i pomoc w naturze- celowe ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 Domy Pomocy Społeczn.-koszty przebywania podopiecz ,00 Dodatki mieszkaniowe 9 600,00 Udział gminy w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realiowanym przez SGiPN ,00 Koszty organizacji prac społecz.-użytecznych 8 100,00 Poz.dział.-wigilia dla samotnych 2 700,00

4 Usługi opiekuńcze 1 000,00 Dożywianie, kolonie - z fund.profil.alkohol , RODZINA - bieżące , ,00 Wpływy z tyt.zaliczek i funduszu aliment.-udział gminy ,00 Wpływy i zwrotuświadczeń nienależnie pobranych 3 000, ,00 Świadczenia rodzinne- udział własny gminy ,00 Wspieranie rodziny ,00 Rodziny zastępcze 8 844, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 Wydatki bieżące: ,00 Świetlice szkolne , GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 Dochody bieżące: ,00 Opłata śmieciowa ,00 Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki bieżące: ,00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,00 Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami ,00 Koszty funkcjonowania PSZOK na Sławienku ,00 Odbiór przeterminowanych leków, zbiórka AGD i RTV 5 200,00 Wywóz odpadów z kontenerów ,00 Oczyszczanie wsi, utylizacja padłych zwierząt ,00 Utrzymanie zieleni, wycinka drzew,zwalcz.barszczu sosnowskiego ,00 Schronisko dla zwierząt ,00 Oświetlenie uliczne,koszty konserwacji ,00 Zakup tablic z nazwami ulic ,00 Utrzymanie zieleni - Fundusz Sołecki 7 230,00 Partycyp.w kosztach programu usuwania azbestu - dotacja dla Powiatu 5 000,00 Zakup koszy ulicznych 9 000,00 Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 Dopłata do gospod.wodno-ściekowej ( spółka gminy) ,00 Aktualizacja programu ochrony środowiska 8 000,00 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 9 000,00 Utrzymanie zieleni-środki do dyspozycji sołectw 400,00 Wydatki inwestycyjne: ,00 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz ,00 Gazyfikacja gminy -III etap + dokumentacja projekt.iv etap , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW , ,25 Dochody bieżące: ,00 Dochody z wynajmu sal przez sołectwa ,00 Wydatki bieżące: ,25 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury ,00 Dotacja dla Biblioteki Publiczn.Gminy Lubasz ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich - budżet gminy ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich- Fundusz Sołecki ,25 Utrzymanie świetlic wiejskich- środki do dyspoz.sołectw ,00 Pozostałe wydatki - Fundusz Sołecki ,00 Pozostałe wydatki-środki do dyspoz.sołectw 2 300,00 Dotacja na remont zabytkowego Koscioła w Lubaszu ,00 Nagrody: turnieje, dożynki ,00 Stypendia artystyczne 6 000,00 Dzierżawa pomieszczeń świetl.wiejsk.sławno ,00 Remont świetlicy wiejskiej w Klempiczu 5 500,00 Wydatki inwestycyjne: ,00 Wykonanie parkingu przy świetlicy -FS Prusinowo ,00 Wykonanie parkingu przy świetlicy Prusinowo - b.gminy ,00 Ułozenie kostki brukowej przy świetlicy- FS Sokołowo ,00 Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy Sokołowo - b.gminy ,00 Ułożenie kostki brukowej do placu zabaw przy świetlicy - FS Kruteczek 8 000,00 Instalacja klimatyzacji w świetlicy - FS Krucz 5 000,00 Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku 9 073, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,03 Wydatki bieżące: ,00 Dotacja dla klubu sportowego RADWAN ,00 Utrzymanie boiska ORLIK ,00 Dotac. dla organiz. pozarządowych i klubów sportowych ,00 Utrzym.obiektów sport., pozost.zad.kult.fizycz. - F. Sołecki 2 200,00 Utrzymanie obiektów sportowych - środki do dyspozycji sołectw 1 300,00 Wydatki inwestycyjne: ,03 Urządzenie placu zabaw w Kamionce -FS ,21 Urządzenie placu zabaw w Bzowie -FS ,86 Urządzenie placu zabaw w Antoniewie - FS 9 498,96

5 Urządzenie placu zabaw w Nowinie -FS 5 000,00 Zakup gruntu pod plac zabaw w Bzowie ,00 Montaż ogrodzenia placu zabaw w Klempiczu ,00 Opracow.dokumentacji pod place zabaw ,00 I. RAZEM PROJEKT BUDŻETU NA 2017r., w tym: , ,00 ZADANIA ZLECONE Z BUDŻETU PAŃSTWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 USC, ewidencja ludności, dowody osobiste , , URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW , ,00 Prowadzenie rejestrów wyborczych 1 487, , POMOC SPOŁECZNA , ,00 Składki na ubezpiecz.zdrowotne , , RODZINA , ,00 Świadczenia wychowawcze , ,00 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentac , ,00 II. RAZEM ZADANIA ZLECONE - bieżące: , ,00 III. OGÓŁEM PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r., w tym: , ,00 Bieżące: , ,90 Majątkowe: , ,10 P r z y c h o d y: ,00 Pożyczka BGK na bud.drogi Antoniewo-Krucz ( umowa o dofinans.ue) ,00 Kredyt- Rozbudowa przedszkola Bajka ( promesa dot.dofinans.ue) ,00 Kredyty na pozostałe projekty unijne ( wnioski o dofinansowanie z UE) ,00 Kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne ,00 R o z c h o d y: ,00 Spłata pożyczki BGK zaciągn.na budowę drogi Antoniewo-Krucz ,00 Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z zawart.umów , , ,00