WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 21 czerwca 2011 r. NZ/III/8012/51/11 RZ Pan Arkadiusz Długajczyk Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. ul. B. Prusa Bielsko-Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) e) i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r., Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził od dnia 11 kwietnia 2011 r. do dnia 22 kwietnia 2011 r. w kierowanym przez Pana zakładzie kontrolę problemową w zakresie zgodności funkcjonowania zakładu z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakładu opieki zdrowotnej w okresie od dnia 30 czerwca 2009 r. do dnia 22 kwietnia 2011 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym przez Pana (brak daty podpisania), na podstawie art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r., Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.), zarządzający kontrolę przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Centrum Medycznego EURO MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. B. Prusa 59, w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. Dokonując ocen cząstkowych miały zastosowanie kryteria legalności i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Nieprawidłowości dotyczą struktury organizacyjnej zakładu oraz zakresu udzielanych przez zakład świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z zapisami statutowymi i rejestrowymi. Zadania zakładu określone w zapisach statutowych obejmują świadczenia medyczne udzielane w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci tj. chirurgii ogólnej dla dorosłych, ortopedii dla dorosłych i dzieci, otolaryngologii dla dorosłych i dzieci, profilaktyki chorób piersi, endokrynologii, schorzeń tarczycy, neurologii, kardiologii, dermatologii, preluksacji, kardiologii dziecięcej, chorób naczyń, chirurgii dla dzieci, proktologii, diabetologii, diabetologii dla dzieci, endokryno-osteoporozy, neurologii dla dzieci, logopedii, wad postawy, ginekologii i położnictwa, reumatologii; diagnostyki obrazowej USG (diagnostyka badań prenatalnych, badania przepływowe, EKG); medycyny pracy; nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; 1

2 nocnej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; transportu sanitarnego; długoterminowej opieki domowej; zespołu wypadkowego; pielęgniarki i położnej środowiskowej; orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz świadczenia medyczne udzielane w Bielsku- Białej przy ul. Sobieskiego 83 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci tj. kardiologii dla dorosłych, kardiologii dla dzieci, neurologii dla dorosłych, neurologii dla dzieci, chorób naczyń, profilaktyki preluksacyjnej dla dzieci, ortopedii dla dorosłych i dzieci, otolaryngologii dla dorosłych i dzieci; diagnostyki obrazowej USG (diagnostyka badań prenatalnych, badania przepływowe, EKG), medycyny pracy, pielęgniarki i położnej środowiskowej oraz orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W trakcie czynności kontrolnych osoba upoważniona złożyła pisemne wyjaśnienia dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz struktury organizacyjnej zakładu, według których w zakładzie udzielane są świadczenia zdrowotne w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 z zakresu: POZ; ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci (chirurgii ogólnej, profilaktyki chorób piersi, endokrynologii, kardiologii, otolaryngologii dla dorosłych i dzieci, ginekologii i położnictwa); diagnostyki USG (diagnostyka badań prenatalnych, badania przepływowe) i EKG; transportu sanitarnego; opieki pielęgniarki i położnej środowiskowej; pobierania materiału do badań laboratoryjnych oraz orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, jak również w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 z zakresu: POZ; ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci (kardiologii dla dorosłych, neurologii dla dorosłych, chorób naczyń, profilaktyki preluksacyjnej dla dzieci, ortopedii dla dorosłych i dzieci); diagnostyki USG i EKG; opieki pielęgniarki i położnej środowiskowej oraz orzekanie o czasowej niezdolności do pracy. Według pisemnych wyjaśnień osoby upoważnionej w zakładzie nie rozpoczęły działalności komórki organizacyjne w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 tj. poradnia schorzeń tarczycy, poradnia endokryno-osteoporozy, poradnia reumatologiczna, zespół wypadkowy. Od dnia 31 grudnia 2010 r. w zakładzie nie funkcjonują komórki organizacyjne w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 tj. poradnia urazowo-ortopedyczna dla dorosłych i dzieci, poradnia neurologiczna, poradnia dermatologiczna, poradnia preluksacyjna, poradnia chorób naczyń, poradnia medycyny pracy oraz komórki organizacyjne przy ul. Sobieskiego 83 tj. poradnia kardiologii dla dzieci oraz poradnia medycyny pracy. Ponadto osoba upoważniona wyjaśniła, że w zakładzie nie funkcjonują: poradnia kardiologii dziecięcej, poradnia chirurgii dla dzieci, poradnia proktologiczna, poradnia diabetologiczna, poradnia diabetologiczna dla dzieci, poradnia neurologii dziecięcej, poradnia logopedyczna, poradnia wad postawy oraz zespół długoterminowej opieki domowej w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59, jak również poradnia neurologii dla dzieci oraz poradnia otolaryngologii dla dorosłych i dzieci w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83, jednakże nie określiła okresu ich działalności. Struktura organizacyjna zakładu wskazana w zapisach statutowych i rejestrowych zawiera powyższe komórki organizacyjne. Zapisy statutowe obejmują udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań prenatalnych w Bielsku-Białej, przy ul. Prusa 59 oraz przy ul. Sobieskiego 83, natomiast według pisemnych wyjaśnień osoby upoważnionej oraz zapisów umowy zawartej z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczenia w powyższym zakresie udzielane są w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59. W trakcie wizytacji pomieszczeń zakładu kontrolujący stwierdzili, iż w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 oraz przy ul. Sobieskiego 83 znajdują się wydzielone gabinety zabiegowe wraz z punktami pobrań materiałów do badań laboratoryjnych, a także wyodrębnione pomieszczenia punktów szczepień. Zakres oraz struktura organizacyjna zawarte w zapisach statutowych oraz rejestrowych nie obejmują udzielania świadczeń w ramach punktu pobrań materiałów do badań, gabinetu zabiegowego oraz punktu szczepień. 2

3 W zapisach statutowych udzielanie świadczeń w zakresie EKG zostało ujęte w zapisie dotyczącym diagnostyki obrazowej USG. Kierownik zakładu nie dopełnił obowiązku dokonania zmian w zapisach statutowych odnośnie zakresu udzielanych świadczeń i struktury organizacyjnej zakładu zgodnie ze stanem faktycznym oraz zgłoszenia powyższych zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. Nieprawidłowości stwierdzone w związku z niezgodnością stanu faktycznego z zapisami w statucie oraz w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej polegające na niedokonaniu zmian w zapisach statutowych odnośnie zakresu udzielanych świadczeń i struktury organizacyjnej oraz niezgłoszeniu zmian stanu faktycznego do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego stanowią bezwzględne naruszenie zapisów art. 11 i art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w powiązaniu z 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz z późn.zm.). Stosowane przez zakład nazwa i adres w części dokumentacji organizacyjnej zakładu są niezgodne z zapisami rejestrowymi. Zamieszczone w miejscach ogólnodostępnych nazwy wskazujące na działalność zakładu, jak również oznaczenia budynków, w których zakład prowadzi działalność są niezgodne z nazwą zakładu wpisaną w rejestr zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego. Zgodnie z zapisami rejestrowymi w zakładzie udzielane są m.in. świadczenia w ramach poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast gabinety lekarskie, zostały oznaczone nazwą poradnia lekarza rodzinnego ponadto część gabinetów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne została oznaczona nazwami nie dostosowanymi w pełni do zapisów statutowych i rejestrowych. W pomieszczeniach zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 zostały podane adresy zakładu niezgodne z zapisami statutowymi i rejestrowymi. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r., Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.). 2. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej zakładu należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Zakład posiada regulamin porządkowy, który w części zapisów jest nieaktualny. Określone w regulaminie porządkowym warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania zawierają wyłącznie zapisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Struktura organizacyjna zakładu oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych są niezgodne ze stanem faktycznym, wykaz komórek prowadzących działalność nie wskazuje miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie zamieszczono w regulaminie porządkowym zakresów czynności pracowników. Prawa pacjenta ujęte w regulaminie porządkowym nie wyczerpują pełnego katalogu praw pacjenta wskazanych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również nie zawierają zapisów wynikających z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) w powiązaniu z 10 ust. 2 pkt 3 lit. h) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz z późn.zm.). 3

4 Dokumenty regulujące najem pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność zakładu, gdzie jedna ze stron stanowi organ założycielski, nie zostały zaktualizowane po dokonaniu zmian adresu siedziby organu założycielskiego. Powyższa zmiana nie została zgłoszona do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego, co spowodowało naruszenie przepisów 10 ust. 2 pkt 3 lit. d) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz z późn.zm.). 3. Spełnianie przez zakład wymogów pod względem fachowym i sanitarnym należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W dokumentacji dotyczącej spełniania wymogów pod względem fachowym i sanitarnym nie zostały wyodrębnione gabinety zabiegowe, punkty pobrań materiałów do badań oraz gabinety szczepień. Zakład nie posiada aktualnego postanowienia dotyczącego spełniania wymogów fachowych i sanitarnych dla poradni ginekologiczno-położniczej, której ponowny termin rozpoczęcia działalności został wskazany w zapisach rejestrowych na 27 października 2010 r. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) oraz 10 ust. 2 pkt 3 lit. e) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz.1781 z późn.zm.). 4. Spełnianie przez zakład warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności kwalifikacje i uprawnienia osób udzielających świadczeń w zakładzie oraz spełnianie przez nich wymagań zdrowotnych należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono dokumentów regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni ginekologiczno-położniczej. Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zdrowotnych przez osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne. Kontrolujący poinformowali osobę upoważnioną, że w związku z wyżej wymienionym faktem pełną odpowiedzialność w tej kwestii ponosi kierownik zakładu, który złożył do rejestru zakładu opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego oświadczenie, iż świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i spełniające wymagania zdrowotne. 5. Spełnianie wymogów dotyczących pełnienia funkcji przez osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładzie należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Funkcję kierownika zakładu, pełni osoba posiadająca tytuł magistra inżyniera górnika, na podstawie uchwały oraz powołania przez zarząd spółki EURO MEDICA Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2009 r. co znalazło odzwierciedlenie w Decyzji Wojewody Śląskiego znak NZ/II/8011/588/09 z dnia 15 września 2009 r. Stanowisko zastępcy kierownika zakładu ds. lecznictwa wprowadzone zostało uchwałą zarządu spółki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w statucie. Według wyjaśnień osoby upoważnionej oraz pism skierowanych przez kierownika zakładu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego funkcję zastępcy kierownika zakładu ds. lecznictwa od 1 sierpnia 2005 r. pełniła osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza medycyny, specjalizację I 0 w zakresie pediatrii oraz tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, natomiast od dnia 1 listopada 2010 r., jako zastępca kierownika zakładu ds. lecznictwa została wskazana osoba posiadająca tytuł doktora nauk medycznych oraz specjalizację I 0 w zakresie pediatrii. Osoba wskazana jako zastępca kierownika ds. lecznictwa w okresie od 1 listopada 2010 r. nie spełniała wymogów kwalifikacyjnych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. Nr 44, poz

5 z późn. zm.), w kwestii posiadania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizacji II 0 w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Zgodnie z zapisami statutowymi organy zakładu są powoływane uchwałą zarządu spółki. Nie przedstawiono uchwał zarządu, jak również dokumentów regulujących warunki sprawowania funkcji przez osoby wskazane jako pełniące obowiązki zastępcy ds. lecznictwa w zakładzie w wyznaczonym okresie. W trakcie czynności kontrolnych osoba upoważniona przedstawiła uchwałę zarządu spółki z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika ds. lecznictwa. Wskazana osoba posiada tytuł zawodowy lekarza medycyny, specjalizację I 0 w zakresie pediatrii oraz tytuł specjalisty w zakresie pediatrii. Nie przedstawiono dokumentu regulującego warunki sprawowania funkcji przez osobę powołaną na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa. Zgodnie z pismem z dnia 23 marca 2011 r. zmiana dotycząca osoby pełniącej funkcję zastępcy kierownika ds. lecznictwa została zgłoszona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 6. Funkcjonowanie zakładu w obszarze przestrzegania praw pacjenta, w tym prawa do informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Część informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych zamieszczonych w miejscach ogólnodostępnych znajdujących się w zakładzie, a także zamieszczonych na stronie internetowej zakładu wskazanej w zapisach rejestrowych pod adresem: www. euromedica.com.pl oraz na stronie internetowej pod adresem a odnoszących się do działalności zakładu, jest niezgodna z zapisami statutowymi, rejestrowymi oraz stanem faktycznym. W miejscu ogólnodostępnym w zakładzie znajdowały się karty praw pacjenta, nie wyczerpujące w pełni katalogu praw określonych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Powyższe nieprawidłowości spowodowały naruszenie przepisów art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) Nieprawidłowość, która spowodowała naruszenie przepisu art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn.zm.) dotycząca nieaktualnych informacji o prawach pacjenta zamieszczonych w miejscu ogólnodostępnym, została usunięta w trakcie czynności kontrolnych. 7. Dostępność do świadczeń zdrowotnych należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W miejscu ogólnodostępnym w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 znajdował się nieaktualny harmonogram udzielania świadczeń w zakładzie obejmujący personel oraz godziny udzielania świadczeń, jak również w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83, znajdowała się informacja o podwykonawcach niezgodna z przedstawionymi umowami o realizację świadczeń. Powyższe nieprawidłowości spowodowały naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych harmonogram udzielanych świadczeń został zaktualizowany. 8. Przestrzeganie art 18b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm) należy pozytywnie z nieprawidłowościami. Część zapisów zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: www. euromedica.com.pl oraz na stronie internetowej pod adresem odnoszących się do działalności zakładu, nosi znamiona reklamy. W miejscach dostępnych dla pacjentów zostały zamieszczone informacje odnośnie promocyjnych zapisów na bezpłatne szczepienia ochronne. 5

6 Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie art 18b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm) Ponadto w miejscu ogólnodostępnym znajdowały się oferty innych zakładów opieki zdrowotnej oraz plakaty opisane, jako oferta reklamowa obejmująca wyszczególnione ceny wybranych produktów dostępnych w aptece euro Medica. Według art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r., Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) Zakład opieki zdrowotnej ani inne podmioty na terenie zakładu opieki zdrowotnej nie mogą prowadzić działalności uciążliwej dla pacjenta lub przebiegu leczenia albo innej działalności, która nie służy zaspokajaniu potrzeb pacjenta i realizacji jego praw, w szczególności reklamy lub akwizycji skierowanych do pacjenta Osobą odpowiedzialną za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości jest kierownik zakładu Pan Arkadiusz Długajczyk oraz Zarząd spółki "EURO MEDICA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 31 maja 2011 r. do zarządzającego kontrolą, tj. Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Delegatura w Bielsku-Białej) wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na protokół kontroli, podpisane przez kierownika zakładu Pana Arkadiusza Długajczyka, zawierające treści, co do których strona kontrolująca odnosi się poniżej: -... świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii dla dorosłych i dzieci, schorzeń tarczycy, neurologii, dermatologii, preluksacji, kardiologii dziecięcej, chorób naczyń, chirurgii dla dzieci, proktologii, diabetologii, diabetologii dla dzieci, endokryno-osteoporozy, neurologii dla dzieci, logopedii, wad postawy, reumatologii, medycyny pracy, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, długoterminowej opieki domowej oraz zespołu wypadkowego w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59, jak również w zakresie kardiologii dla dzieci, neurologii dla dzieci, otolaryngologii dla dorosłych i dzieci i medycyny pracy w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 83 (...) nie są wykonywane bezpośrednio dla pacjentów ponieważ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. nie otrzymał kontraktu na wykonywanie powyższych świadczeń na 2011 r. od Narodowego Funduszu Zdrowia. (...) świadczenia zdrowotne w zakresie wskazanym powyżej są wykonywane na podstawie umów podwykonawstwa zawartych z innymi podmiotami, które świadczą swoje usługi bezpośrednio dla pacjentów (m.in. na podstawie umów zawartych z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Medycznym imed Sp. z o.o. oraz z Polskim Czerwonym Krzyżem)..., -... komórki organizacyjne w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 tj. poradnia schorzeń tarczycy, poradnia endokryno-osteoporozy, poradnia reumatologiczna, poradnia urazowo-ortopedyczna dla dorosłych i dzieci, poradnia neurologiczna, poradnia dermatologiczna, poradnia preluksacyjna, poradnia chorób naczyń, poradnia medycyny pracy oraz komórki organizacyjne przy ul. Sobieskiego 83 tj. poradnia kardiologii dla dzieci oraz poradnia medycyny pracy nie funkcjonują one od 31 grudnia 2010 r. ponieważ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. nie otrzymał kontraktu na wykonywanie powyższych świadczeń na 2011 rok od Narodowego Funduszu Zdrowia..., -... wszystkie komórki organizacyjne zakładu wskazane w zapisach statutowych i rejestrowych prowadzą swoją działalność na podstawie wskazanych powyżej umów podwykonawstwa, zawartych z podmiotami świadczącymi usługi bezpośrednio dla Pacjentów..., -... kierownik zakładu nie zgłosił zmian w kwestii struktury i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, ponieważ mimo iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. nie otrzymał kontraktu na wykonywanie powyżej wskazanych świadczeń od Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczenia te wykonywane są na podstawie umów podwykonawstwa, zawartych z podmiotami świadczącymi swoje usługi bezpośrednio dla Pacjentów..., -... Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO 6

7 MEDICA Sp. z o.o. będzie ubiegał się o zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie, o którym mowa powyżej, dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych bezpośrednio dla Pacjentów na które Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. nie otrzymał kontraktów na 2011 rok informujemy, iż zmiany nie zostały zgłoszone organowi prowadzącemu rejestr, gdyż w przypadku wykreślenia z rejestru wskazanych wyżej komórek organizacyjnych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. zostałby pozbawiony możliwości ubiegania się o zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach wskazanych komórek organizacyjnych bezpośrednio dla pacjentów..., -... kontraktowanie lecznictwa ambulatoryjnego specjalistycznego w trakcie bieżącego roku jest prowadzone w sposób ciągły przez Narodowy Fundusz Zdrowia (...) co stwarza konieczność pozostawania przez przedmiotowy Zakład w gotowości do podjęcia wykonywania tych świadczeń... - w związku z faktem, że zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz struktura organizacyjna zakładu zawarte w zapisach statutowych i rejestrowych nie obejmują udzielania świadczeń w ramach punktu pobrań materiałów do badań, gabinetu zabiegowego oraz punktu szczepień, świadczenia w powyższym zakresie zostały wprowadzone do statutu uchwałą zarządu spółki. stanowisko organu kontrolnego w kwestii zgodności zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi: - wyjaśnienia nie obejmują wszystkich kwestii dotyczących niezgodności w przedmiotowym zakresie; - wyjaśnienia złożone w kwestii realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umów podwykonawstwa zawartych z podmiotami świadczącymi bezpośrednio usługi dla pacjentów, nie znajdują potwierdzenia w przedstawionej dokumentacji; - wyjaśnienie, z którego wynika, iż komórki organizacyjne w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 tj. m.in. poradnia schorzeń tarczycy, poradnia endokryno-osteoporozy, poradnia reumatologiczna nie funkcjonują od 31 grudnia 2010 r. stanowi sprzeczność z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej złożonymi w trakcie czynności kontrolnych, według których ww. komórki organizacyjne nie rozpoczęły działalności; - zgodnie z zapisami rejestrowymi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "IMED" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Prusa 59 o numerze księgi rejestrowej , wskazany jako jeden z podwykonawców, może prowadzić działalność wyłącznie w ramach gabinetu-poradni chorób wewnętrznych oraz gabinetu zabiegowego; - nie przedstawiono uchwały zarządu spółki w sprawie zmian w statucie dotyczących udzielania świadczeń w ramach punktu pobrań materiałów do badań, gabinetu zabiegowego oraz punktu szczepień. Kierownik podmiotu winien w trybie art. 14 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego, dotyczące kierowanego przez siebie zakładu, zaistniałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze. Ponadto, w kwestii nie rozpoczęcia działalności części komórek organizacyjnych zakładu, według art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r., Dz.U. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.) jeżeli zakład opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności w określonym zakresie, organ prowadzący rejestr wyznacza termin podjęcia tej działalności, a po jego bezskutecznym upływie wykreśla działalność w tym zakresie z rejestru w umowie o świadczenie usług medycznych zawartej w dniu 1 lutego 2011 r. (...) pojawił się błąd w adresie i nazwie zakładu (...) który został natychmiast skorygowany..., - w oświadczeniu o przyjęciu obowiązków zastępcy kierownika ds. lecznictwa (...) została wskazana niewłaściwa nazwa zakładu, co stanowiło oczywisty błąd pisarski, który został po stwierdzeniu tej nieprawidłowości natychmiast poprawiony..., -... część umów cywilnoprawnych zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierających 7

8 nieaktualne dane dotyczące nazwy zakładu niezgodnej z zapisami rejestrowymi oraz adresu siedziby organu założycielskiego zostało poprawionych aneksami do wskazanych umów.... stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: nie przedstawiono uwierzytelnionych kopii dokumentów oraz nie została wyjaśniona kwestia niewłaściwego oznaczenia zakładu w umowach, których przedmiot stanowi wykonywanie badań w określonym zakresie. - budynek znajdujący się w Bielsku-Białej przy ul. Prusa 59 został oznaczony nazwą Poradnia lekarza rodzinnego Euro Medica niezgodną z zapisami rejestrowymi ( ) informacja na temat Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Centrum Medycznego EURO MEDICA Sp. z o.o. znajduje się na drzwiach lokalu, natomiast informacja na budynku jest wyłącznie reklamą kierowaną do Pacjentów i nie stanowi oznaczenia informacyjnego..., - budynek znajdujący się w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 został oznaczony nazwą Poradnia dla dzieci i dorosłych Euro Medica niezgodną z zapisami rejestrowymi, informacja na temat Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Centrum Medycznego EURO MEDICA Sp. z o.o. znajduje się na drzwiach lokalu, natomiast informacja na budynku jest wyłącznie reklamą kierowaną do Pacjentów i nie stanowi oznaczenia informacyjnego...". stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: wskazane w ww. piśmie stwierdzenie, iż informacja zamieszczona na budynkach zakładu jest reklamą kierowaną do pacjentów jest sprzeczne z przepisami wskazanymi art 18b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm) w świetle zakazu informacji posiadających cechy reklamy. Zakład jest zobowiązany stosować oznaczenia wpisane w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego, które brzmią: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne "EURO MEDICA" Sp. z o.o. (pełna nazwa zakładu) oraz NZOZ EURO MEDICA Sp. z o.o. (skrócona nazwa zakładu), - organ kontrolny przyjął wyjaśnienie dotyczące oznaczenia gabinetów zgodnie z zapisami rejestrowymi zapisy regulaminu porządkowego zostały uzupełnione o zapisy wynikające z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: nie została wyjaśniona kwestia pozostałych niewłaściwych zapisów regulaminu porządkowego, jak również nie przedstawiono uwierzytelnionej kopii dokumentu;... jedną ze stron w dokumentach regulujących najem pomieszczeń jest organ założycielski zakładu. Powyższe dokumenty nie zostały zaktualizowane po dokonaniu zmian adresu siedziby organu założycielskiego (...) stosowne zmiany zostały wprowadzone aneksami do dokumentów regulujących najem pomieszczeń.... stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: zakład nie przedstawił uwierzytelnionych kopii stosownych dokumentów poradnia ginekologiczno-położnicza została utworzona według wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu uzyskania kontraktu na wykonywanie nieinwazyjnych badań prenatalnych. Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z zakładem umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie badań prenatalnych. Z uwagi na fakt, iż zakład nie posiada zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni ginekologiczno-położniczej, świadczenia te są udzielane wyłącznie w systemie porad komercyjnych imed na podstawie zawartej umowy podwykonawstwa, ponieważ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. nie wykonuje bezpośrednio żadnych odpłatnych świadczeń zdrowotnych dla Pacjentów.... stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: informacja powyższa jest niezgodna z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej, złożonymi w trakcie czynności kontrolnych w sprawie poradni ginekologiczno-położniczej zlokalizowanej w NZOZ Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Euromedica sp. z o.o., w których wskazano iż...w związku z brakiem 8

9 kontraktu na badania ginekologiczne, porady w poradni ginekologiczno-położniczej udzielane są tylko odpłatnie (...) porady udzielają wykwalifikowani lekarze (...). Od stycznia 2011 r. do marca 2011 r. zostały przyjęte 4 pacjentki.... Struktura organizacyjna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "IMED" wskazana w zapisach rejestrowych nie obejmuje poradni ginekologiczno-położniczej; - lekarz medycyny powołany na stanowisko zastępcy kierownika zakładu ds. lecznictwa od dnia 14 marca 2011 r. posiada zawartą umowę o pracę, jako lekarz poradni podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z EURO MEDICA Sp. z o.o. w dniu 22 października 2010 r., do której aneksem z dnia 14 marca 2011 r. został dodany punkt o pełnieniu funkcji zastępcy kierownika ds. lecznictwa. stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: zakład nie przedstawił uwierzytelnionych kopii dokumentów regulujących kwestię sprawowania funkcji przez osobę pełniącą obowiązki zastępcy kierownika ds. lecznictwa. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne EURO MEDICA Sp. z o.o. nie wykonuje żadnych odpłatnych dla Pacjentów świadczeń zdrowotnych stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: oświadczenie takie stanowi sprzeczność z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej otrzymanymi w trakcie czynności kontrolnych z których wynika, iż świadczenia zdrowotne w zakładzie są udzielane bezpłatnie, jak również część świadczeń zdrowotnych jest udzielanych odpłatnie. - w poczekalniach siedziby zakładu oraz przy ul. Sobieskiego 83 znajdowały się plakaty opisane jako oferta reklamowa obejmująca wyszczególnione ceny wybranych produktów dostępnych w aptece Euro Medica, okres obowiązywania oferty handlowej firmy EUROPHARMA Sp. z o.o. od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. ( ) oferta reklamowa została uaktualniona... stanowisko organu kontrolnego w kwestii powyższego: oświadczenie takie stanowi sprzeczność z przepisem art 1 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.). Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o: a/ bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności zakładu opieki zdrowotnej, w szczególności w obszarach zgodności zapisów statutowych i rejestrowych oraz ich odniesienia do stanu faktycznego, jak również zgłoszenie organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego wszelkich zmian powstałych po wpisie do rejestru, również dotyczących niepodjęcia działalności w określonym zakresie, zgodnie z art. 11 i art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) w powiązaniu z 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz.1781 z późn.zm.) oraz przedstawienia do wglądu organowi kontrolnemu uwierzytelnionych kopii stosownych dokumentów, b/ stosowanie oznaczeń zakładu w całości dokumentacji (organizacyjnej, rejestrowej, medycznej) prowadzonej przez zakład, jak również znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych, wyłącznie wpisanych w rejestr zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego, które brzmią: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne "EURO MEDICA" Sp. z o.o (pełna nazwa zakładu) oraz NZOZ EURO MEDICA Sp. z o.o. (skrócona nazwa zakładu) zgodnie z art Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), c/ zaktualizowanie regulaminu porządkowego i złożenie kopii do organu prowadzącego rejestr zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r., Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) 9

10 w powiązaniu z 10 ust. 2 pkt 3 lit. h) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz.1781 z późn.zm.); jak również przedstawienie do wglądu uwierzytelnionej kopii organowi kontrolnemu, d/ zgłoszenie zmian wynikających z aktualizacji dokumentów regulujących najem pomieszczeń na działalność zakładu, do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego zgodnie z 10 ust. 2 pkt 3 lit. d) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz.1781 z późn.zm.) oraz przedstawienie do wglądu uwierzytelnionej kopii organowi kontrolnemu, e/ uzyskanie i złożenie do organu prowadzącego rejestr zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego postanowienia organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącego spełniania wymogów fachowych i sanitarnych w związku z udzielaniem świadczeń w ramach gabinetów zabiegowych, punktów pobrań materiałów do badań, gabinetów szczepień zgodnie z art. 9 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) oraz 10 ust. 2 pkt 3 lit. e) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz.1781 z późn.zm.) oraz przedstawienie do wglądu uwierzytelnionej kopii organowi kontrolnemu, f/ uzyskanie i złożenie do organu prowadzącego rejestr zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego postanowienia organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącego spełniania wymogów fachowych i sanitarnych w związku z udzielaniem świadczeń w ramach poradni ginekologiczno-położniczej zgodnie z art. 9 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) oraz 10 ust. 2 pkt 3 lit. e) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz.1781 z późn.zm.) oraz przedstawienie uwierzytelnionej kopii organowi kontrolnemu, g/ przedstawienie organowi kontrolnemu uwierzytelnionej kopii dokumentów regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel w ramach poradni ginekologiczno-położniczej, h/ przedstawienie organowi kontrolnemu uwierzytelnionych kopii dokumentów regulujących warunki sprawowania funkcji przez osobę powołaną na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa, i/ zaktualizowanie informacji odnośnie rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych w zakładzie oraz zamieszczonych na stronach internetowych odnoszących się do działalności zakładu zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie art.12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz.417 z późn.zm.), jak również zaktualizowania informacji dla pacjentów odnośnie podwykonawców realizujących świadczenia zdrowotne, j/ bezwzględne przestrzeganie zakazu podawania do publicznej wiadomości treści reklamowych, zgodnie art. 18b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), zakład może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże ich treść i forma nie mogą mieć cech reklamy oraz przestrzeganie przepisów art.1 ust. 4 powyższej ustawy. Uwagi: W przypadku nie udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakład w ramach poradni 10

11 ginekologiczno- położniczej zmiana winna być zgłoszona do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego. Oczekuję przedstawienia przez Pana Arkadiusza Długajczyka, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o wykonaniu zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Równocześnie informuję, że zmienione zostają przepisy regulujące funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej. Z dniem 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), a traci moc ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że w terminie przewidzianym na realizację zaleceń pokontrolnych zmianie ulegają przepisy, które stanowią podstawę ich wykonania, proszę o dostosowanie wskazanych wyżej zaleceń do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Do wiadomości: 1. Zarząd "EURO MEDICA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.1 Maja 49/2, Bielsko-Biała 2. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 3. a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 11