ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania
|
|
- Stanisława Piekarska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA IV SPRZEDAŻ I LIST WYWOZOWY Instrukcja autorstwa ELSE Sp. j. stworzona we współpracy z kadrą wykładowców Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
2 Cel zajęć i poruszane zagadnienia: Celem ćwiczenia jest poznanie funkcjonalności systemów informatycznych wspierających sprzedaż i dystrybucję towarów. Analizowany proces rozpoczyna się od utworzenia w systemie zamówienia od odbiorcy. Kolejne etapy to kompletacja wysyłki, utworzenie dokumentów handlowych sprzedaży oraz załadowanie samochodu. Zakończenie procesu to wyjazd samochodu w trasę w celu realizacji dostawy oraz ewidencja jego powrotu. Procesy magazynowe kompletacji oraz załadunku samochodu realizowane będą przy użyciu palmtopów. Diagram analizowanego procesu: 2
3 Część I Definiowanie warunków handlowych z odbiorcami Jednym z podstawowych czynników determinujących współpracę handlową sprzedających i kupujących są warunki handlowe. W systemie ELSE.ERP istnieje możliwość kształtowania warunków handlowych w dwojaki sposób. Pierwszym jest prosty mechanizm umożliwiający nadanie kontrahentowi warunków na cały asortyment i/lub każdą grupę towarową z osobna, a drugim, dużo bardziej rozbudowanym są umowy handlowe. Umowy handlowe Dokumenty te są zbiorem warunków, według których następuje sprzedaż towarów do wybranego odbiorcy. Parametry tu określane przekładają się dalej na inne dokumenty generowane w systemie jak np. zamówienia czy faktury. Na powyższym przykładzie widać zbiór warunków handlowych jakie z przedsiębiorstwem Muczo wynegocjował kontrahent o symbolu WIW. Obowiązują one, tak jak cała umowa o numerze PK1, od 21 lutego do 31 grudnia 2009 roku. Na towary kupowane przez WIW zostaliśmy zobowiązani do nadawania upustów ( Upust stały ) w zależności od grupy asortymentowej. I tak na cały asortyment ( ASROTYMENT ) WIW posiada 11,34% upustu od cen zdefiniowanych w cenniku CENNIK 07/12, ale już na grupę towarową OTEN klient posiada 12% upustu od cen w cenniku HURTOWY. Istotnym parametrem jest również forma i termin płatności. Przedsiębiorstwo WIW płaci na za każdy kupiony towar przelew najpóźniej w 14 dni od daty wystawienia faktury. Umowy handlowe pozwalają zwierać dodatkowe parametry współpracy, takie jak: o Bonus bezwarunkowy za przykład może posłużyć sytuacja, w której aby zmobilizować odbiorcę do szybkich zakupów, umówiliśmy się z nim, że niezależnie od 3
4 wartości zakupionych od Muczo towarów w czasie najbliższego miesiąca, otrzyma on od nas po tym czasie dodatkowy 1% upustu, o Bonus warunkowy klasycznym przykładem dodatkowych warunków zawieranych w umowach jest tzw. retro. Załóżmy, że w branży spożywczej słabszym okresem roku jest czas powakacyjny, czyli miesiące września i listopada. Aby dodatkowo zmotywować odbiorcę do zakupów w tym czasie umawiamy się z nim, że jeżeli wciągu tych dwóch miesięcy zakupi u nas towarów na kwotę przynajmniej zł otrzyma dodatkowo 3% upustu retrospektywnego, czyli wypłaconego po okresie tych dwóch miesięcy od kwoty zł. Dzięki takim warunków przez dłuższy czas gotówka pozostaje w obrocie w naszym przedsiębiorstwie, a klient został pobudzony do większych zakupów w trudniejszym dla nas okresie czasu. o Budżet uzależniony od obrotu przykładem może tu być sytuacja, gdzie umawiamy się z odbiorcą, że 3% od wartości jego zakupów w ciągu najbliższych 3 miesięcy przeznaczymy na wyremontowanie jego punktów sprzedaży. Wówczas odbiorca nie otrzymuje bezpośrednio od nas gotówki, a dostaje materiały niezbędne do remontu np. farby o Budżet kwotowy za przykład może tu posłużyć umowa, która przewiduje, że odbiorca w ciągu czasu jej trwania otworzy 3 kolejne punkty, w których sprzedawał będzie kupowane od nas produkty. Gdy otworzy wszystkie 3 punkty, będziemy zobowiązani zabudżetować dla niego 2000zł za każde otwarcie. Kartoteka kontrahenta Niektóre parametry warunków współpracy z odbiorcą definiowane są w jego kartotece w systemie. Możemy w niej ustalić między innymi limit kredytowy odbiorcy, czyli kwotę należności odbiorcy, powyżej której będziemy chcieli sprzedawać mu tylko za gotówkę. Innym parametrem blokady sprzedaży na przelew jest ilość dni przeterminowania płatności do faktur odbiorcy. Kolejnym parametrem definiującym handel jest BYSTRZAK Czy wiesz, że system ELSE.ERP pozwala na definiowanie Indywidualnej Symboli Towarów w ramach wybranego kontrahenta? Dzięki temu tworząc dokumenty sprzedaży można na nich umieszczać symbolikę towarową zgodną z wewnętrznymi ustaleniami odbiorcy (stosowane często przy sprzedaży do dużych sieci handlowych) domyślny dokument handlowy sprzedaży jaki powstaje z zamówień odbiorcy. Dokumentem takim przeważnie jest faktura VAT, ale może to też być paragon lub dowód wydania DW (dowód wydania wykorzystywany jest często do procesu, w którym odbiorca pobiera regularnie towar np. co dwa dni, ale faktura jest mu wystawiana zbiorczo raz na miesiąc. Wówczas przy każdym odbiorze towaru otrzymuje on dokument DW, a na koniec miesiąca z tych dokumentów tworzona jest faktura VAT). 4
5 Część II Przygotowanie do realizacji zamówienia od odbiorcy Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś specjalistą ds. obsługi klienta w przedsiębiorstwa Muczo. Do Twoich obowiązków należy przede wszystkim przyjmowanie i wprowadzanie do systemu zamówień od odbiorców i sprawdzanie stanów magazynowych pod kątem możliwości ich realizacji. Przypadek biznesowy: Nastał czas gorączki zakupów przed świętami Wielkiej Nocy. Różnymi kanałami komunikacji napływają do naszego przedsiębiorstwa zamówienia od odbiorców. Twoim zadaniem jest wprowadzenie ich do systemu i utworzenie zlecenia kompletacji dla pracowników magazynu. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Aby rozpocząć pracę z systemem ELSE.ERP kliknij dwukrotnie na ikonę skrótu aplikacji na Twoim pulpicie. Zostanie wyświetlony ekran logowania, na którym podaj swój unikalny login i hasło (wprowadź login i hasło dostarczone przez wykładowcę), a następnie użyj przycisku Zatwierdź. Gdy wprowadzone przez Ciebie dane będą prawidłowe, aplikacja ukaże belkę modułów dostępnych w systemie. Wybierz moduł Logistyka. 1) Utworzenie zamówienia od odbiorcy Właśnie przyszedł faks z listą towarów jakie chce zamówić jeden z naszych klientów. W związku z tym z menu Zamówienia od Odbiorców wybierz opcję Nowe zamówienie krajowe (ZO). Kliknij na pole symbol odbiorcy i użyj przycisku Enter, aby wyświetlić listę odbiorców, z których wybierzesz tego, od którego faks trzymasz właśnie w rękach (wybierz kontrahenta, którego wskazał Ci wykładowca) BYSTRZAK Czy wiesz, że dzisiejsze rozwiązania informatyczne umożliwiają elektroniczne przesyłanie zamówień tak, aby nie było konieczności przepisywania ich ponownie do systemu dostawcy? System ELSE.ERP od wielu lat współpracuje z innymi systemami wymieniając elektroniczne dokumenty za pomocą różnych standardów np. EDI 5
6 Po wybraniu kontrahenta system wyświetli Ci okno z informacją na temat płatności jakie są związane z tym kontrahentem. Widoczne będzie jaka jest suma jego zadłużenia oraz kwota przeterminowanych płatności. Dodatkowo udostępniony jest podgląd na ustalony klientowi limit kredytowy. Pod przyciskiem [Szczegóły] na tej formatce możesz sprawdzić jakie dokumenty nie zostały jeszcze zapłacone. Po wskazaniu odbiorcy w dokumencie zamówienia, system automatycznie otrzymuje informacje jakie warunki handlowe ma zastosować do tego dokumentu. Dlatego automatycznie zmieniła się forma i termin płatności dla towarów zrealizowanych wprowadzanym zamówieniem oraz cennik. Gdy kontrahent został wybrany i system podpowiedział jego warunki handlowe, możesz przystąpić do wprowadzania pozycji towarowych do zamówienia. Przejdź do zakładki /Pozycje/ i kliknij w puste pole symbol i naciśnij enter. System wybuduje listę towarów, które będziesz mógł zaznaczyć spacją i dodać do zamówienia (do dokumentu wprowadź towary podane Ci przez wykładowcę). <<< Innym sposobem dodawania towarów do zamówienia jest przycisk, który umożliwia wybudowanie listy towarów zawężonej do wskazanej grupy towarowej >>> Gdy towary zostaną wprowadzone, powinieneś zarezerwować stany magazynowe. Do tego celu służy przycisk. Dalej zamknij okno przyciskiem [OK]. Po tej czynności zamówienie jest gotowe do skierowania go do magazynu do kompletacji. Punkt kontrolny: utworzyłeś zamówienie od odbiorcy. Sprawdź, czy widnieje ono w rejestrze wszystkich zamówień od odbiorców. W module logistycznym w menu Zamówienia od Odbiorców znajduje się zestawienie Rejestr zamówień krajowych. Po! określeniu zakresu dat zamówień (ustaw jedną z dat na dzisiejszą), system zbuduje zestawienie, na którym wśród pozostałych zamówień znajdziesz również swoje (szukaj zamówienia utworzonego przez Twojego użytkownika) 6
7 2) Utworzenie listy pobrań Kolejnym zadaniem jakie Cię czeka, aby zrealizować zamówienie jakie otrzymałeś od naszego odbiorcy to utworzenie zlecenia kompletacji towaru w magazynie, czyli listy pobrań. W menu Zamówienia od Odbiorców wybierz opcję Tworzenie listy pobrań. Po określeniu zakresu dat (ustaw jedną z dat na dzisiejszą) oraz parametrów w postaci magazynu z którego będzie realizowane zamówienie, grup kontrahentów i wyróżników zamówień, system zbuduje zestawienie zamówień, na którym znajdziesz utworzone przez Ciebie zamówienie (szukaj zamówienia utworzonego prze Twojego użytkownika). Zaznacz zamówienie spacją, a następnie użyj przycisku. System wyświetli komunikat potwierdzający Twoją chęć utworzenia listy pobrań. Gdy potwierdzisz komunikat przyciskiem [TAK] zostanie otwarta formatka z wydrukiem dokumentu. Jest to dla Ciebie dodatkowe potwierdzenie utworzenia listy pobrań, na którym możesz jeszcze raz zobaczyć towary i ich ilości zamówione przez odbiorcę. MEMO: zapisz sobie numer listy pobrań jaką utworzyłeś. Przyda Ci się w dalszej pracy Zamknij okno dolnym krzyżykiem w prawym górnym rogu. Jak zauważysz zestawienie, które jeszcze przed zawierało Twoje zamówienia, teraz go już nie zawiera (system zabrania wielokrotnego tworzenia list pobrań do jednego zamówienia. Zamknij okno Tworzenie listy pobrań przyciskiem. Punkt kontrolny: utworzyłeś dokument listy pobrań. Sprawdź, czy widnieje ono w rejestrze! wszystkich list pobrań. W module logistycznym w menu Zamówienia od Odbiorców znajduje się zestawienie Rejestr list pobrań. Po określeniu zakresu dat zamówień (ustaw jedną z dat na dzisiejszą) i wskazaniu magazynu z którego będzie ona realizowana, system zbuduje zestawienie, na którym wśród pozostałych list pobrań znajdziesz również swoje (szukaj listy pobrań po numerze jaki sobie zapisałeś lub utworzonej przez Twojego użytkownika) TU JESTEŚ 7
8 Część III Kompletacja wysyłki i utworzenie faktury Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś pracownikiem sekcji kompletacji w magazynie przedsiębiorstwa Muczo. Do Twoich obowiązków należy fizyczne przygotowanie towarów do wysyłki dla zamawiającego odbiorcy. Odpowiadasz za zgodność. Przypadek biznesowy: Ruch w interesie kwitnie, dlatego wielu klientów składa zamówienia na towary z oferty handlowej naszego przedsiębiorstwa. Specjalista ds. obsługi klienta wprowadził do systemu zamówienia, na podstawie którego powstała lista pobrań do skompletowania. Zajmij się kompletacją zaraz gdy kierownik magazynu prześle Ci ją na palmtopa. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Kierownik Twojego magazynu pracuje w module ELSE.WMS, który uruchamia ikoną widoczną na pulpicie komputera. W dalszym kroku podaje on swój unikalny login i hasło (wprowadź login i hasło dostarczone na wizytówce przez wykładowcę), a po ich potwierdzeniu uzyska dostęp do aplikacji. 1) Przesłanie listy pobrań na palmtopa Utworzona w ELSE.ERP lista pobrań przechodzi automatycznie jako zlecenie kompletacji do modułu WMS. Kierownik magazynu w aplikacji Terminale Magazynowe wybiera zakładkę /Dokumenty LP/ i podzakładkę /Listy pobrań do realizacji/. Na ekranie widzi wszystkie zlecenia kompletacji czekające na realizację. <<< Kierownik magazynu ma możliwość podejrzenia zawartości listy pobrań przy pomocy przycisku. Informacje zawarte w podglądzie to między innymi nazwy towarów, ilości do skompletowania i miejsca ich operacyjne w magazynie. Dodatkowo kierownik ma możliwość dodania uwag dla magazyniera np. wyjazd za godzinę kompletacja ekspresowa>>> Dalej kierownik zaznacza spacją listę pobrań i przekazuje ją na palmtopa przy pomocy przycisku. Po jego użyciu pojawi się formatka, na której wybierze on symbol Twojego palmtopa i potwierdził przyciskiem 8
9 [OK]. Punkt kontrolny: przesłałeś na palmtopa dokument listy pobrań. Sprawdź, czy faktycznie on się tam znajduje. Przejdź do podzakładki /Listy pobrań na terminalach/, wybierz symbol terminala, na którego przesłałeś dokument i zobacz, czy znajduje się on na zestawieniu poniżej! 2) Kompletacja towarów przy pomocy palmtopa Teraz Twoja kolej, aby skompletować powierzoną Ci listę pobrań. W menu Start palmtopa spośród dostępnych programów wybierz aplikację OM. Po uruchomieniu aplikacja poprosi Cię o wprowadzenie swojego identyfikatora (wprowadź hasło dostarczone przez wykładowcę lub odczytaj kod kreskowy użytkownika). Gdy identyfikator okaże się prawidłowy, ukaże się ekran opcjami, z których wybierz Aplikacja pokaże formatkę, na której znajdzie się lista pobrań do skompletowania, powstała wcześniej w ELSE.ERP na podstawie zamówienia od jednego z naszych odbiorców. Zaznacz ją, a następnie użyj przycisku [Wybierz]. 9
10 Aplikacja wyświetli listę towarów i ich ilości jakie należy skompletować. Na ekranie jest również zawarta informacja w jakiej lokalizacji magazynu znajduje się towar, BYSTRZAK który powinieneś A wiesz, że system ELSE.WMS posiada algorytmy, które pobrać. Teraz optymalizują ścieżkę kompletacji Twoim zadaniem magazyniera tak, aby droga jaką będzie udać się przebędzie przygotowując towary, do lokalizacji, była optymalna? Dzięki temu czas którą pierwszą na liście podpowiada poświęcony na kompletację jednej linii towarowej jest bardzo krótki Ci system i rozpocząć układanie towarów na palecie. Gdy dotrzesz do wskazanej lokalizacji, odczytaj kod kreskowy towaru jaki tam się znajduje. Z pewnością będzie to towar jakiego potrzebujesz. Gdy system rozpozna sczytany przez Ciebie towar jako występujący na Twojej liście pobrań, przejdzie do formatki podawania pobranych ilości i danych szczegółowych towaru. Na ekranie tym oprócz nazwy towaru i jego jednostki miary, otrzymasz informację z jakiej lokalizacji towar ten pobrałeś i jaką jego ilość powinieneś skompletować. Pobierz podpowiedzianą Ci ilość i użyj przycisku [OK]. <<< W sytuacji gdy w lokalizacji podanej przez system nie odnajdziesz potrzebnych towarów, możesz użyć przycisku [OMIŃ]. Będzie to dla systemu informacja, że w lokalizacji tej szukanego towaru już nie ma. Dalej informacja ta trafi do kierownika magazynu, który będzie mógł podjąć właściwe kroku np. w celu wyjaśnienia dlaczego taki brak zaistaniał>>> 10
11 Dla pozostałych towarów na liście powtórz powyższą operację. Gdy fizycznie skompletujesz pełną paletę z towarami, powinieneś nadać jej kod kreskowy. W tym celu użyj przycisku pod zestawieniem towarów do kompletacji i odczytaj kod z naklejki jaką otrzymałeś od kierownika magazynu. Naklejkę naklej na przygotowaną paletę. Informacja to zostanie później wykorzystana do identyfikacji palety w kontekście odbiorcy oraz w procesie załadunku do samochodu. Gdy wszystkie towary z Twojej listy pobrań zostaną już skompletowane, a przygotowanym paletom zostaną nadane kody kreskowe, na ekranie zestawienia towarów ukaże się przycisk [ZAMKNIJ]. Użyj go aby definitywnie zakończyć kompletację przekazanej Ci listy pobrań. Dzięki temu pracownik biura obsługi klienta będzie mógł utworzyć z niej fakturę. Przy zamykaniu listy pobrań, system poprosi Cię o podanie dwóch informacji. Pierwszą jest ilość i rodzaj palet, na których przygotowałeś towar do wysyłki. Drugą natomiast jest miejsce odkładcze, w którym palety z listy pobrań będą czekały na załadunek do samochodu. 3) Utworzenie faktury sprzedaży Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Ponownie wcielasz się role specjalisty ds. obsługi klienta w przedsiębiorstwa Muczo. Teraz Twoim zadaniem będzie utworzenie faktury do skompletowanych przez magazyniera towarów. Przypadek biznesowy: Z wprowadzonego przez Ciebie do systemu zamówienia od odbiorcy utworzyłeś dokument listy pobrań. System automatycznie przekazał do modułu WMS, gdzie kierownik magazynu 11
12 przesłał go na palmtopa magazyniera do kompletacji. Magazynier przygotował towary na paletach i zatwierdził skompletowanie listy pobrań. Informacja ta została automatycznie przekazania do ELSE.ERP, gdzie należy teraz utworzyć fakturę. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Uruchom ponownie moduł Logistyka systemu ELSE.ERP. Z menu Zamówienia od Odbiorców wybierz opcję Realizacja z listy pobrań. Po potwierdzeniu parametrów, system wybuduje zestawienie skompletowanych list pobrań, z których można utworzyć dokumenty handlowe sprzedaży. Znajdź na zestawieniu listę pobrań, którą chcesz zamienić na fakturę i zaznaczą ją spacją. W dalszym kroku użyj przycisku. Aplikacja pokaże Ci skompletowane towary i ich łączne ilości. Potwierdź poprawność kompletacji używając przycisku. System wyświetli jeszcze ostatni komunikat potwierdzający, na którym użyj przycisku [Realizuj]. W ten sposób została utworzona w systemie i wydrukowana faktura VAT sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego wcześniej przed odbiorcę. Faktura powstaje na podstawie towarów i ich ilości skompletowanych przez magazyniera, dlatego jeśli niektórych towarów nie było fizycznie w magazynie, nie zostaną one uwzględnione na fakturze. Punkt kontrolny: utworzyłeś fakturę VAT sprzedaży na podstawie skompletowanej listy pobrań.! Sprawdź, czy widnieje ona w rejestrze wszystkich faktur krajowych. W module Handel w menu Sprzedaż znajduje się zestawienie Zestawienie faktur krajowych. Po określeniu zakresu dat zamówień (ustaw jedną z dat na dzisiejszą), system zbuduje zestawienie, na którym wśród pozostałych faktur znajdziesz również swoją (szukaj faktury utworzonej przez Twojego użytkownika) TU JESTEŚ 12
13 Część IV Ewidencja dystrybucji list wywozowy Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś specjalistą ds. dystrybucji w przedsiębiorstwie Muczo. Do Twoich obowiązków należy przypisywanie do samochodów przygotowanych do wysyłki towarów. Odpowiadasz również za udostępnianie palet do załadunku. Przypadek biznesowy: Magazynier sekcji kompletacji przygotował palety z towarami zamówionymi przez jednego z naszych odbiorców. Przy rampie załadunkowej czeka samochód, na który palety te można już zacząć ładować. Odpowiedzialny za załadunek kierowca kończy pić kawę i za chwilę będzie ponownie gotowy do pracy. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Uruchom moduł Logistyka. Tam w menu Zamówienia od odbiorców wybierz opcję Przydział list pobrań do samochodów. Aplikacja ukaż Ci narzędzie do zarządzania trasami i załadunkiem samochodów zdefiniowanych w systemie. Utworzone w systemie listy pobrań widoczne są w górnej części formatki (mają one różne kolory ze względu na to czy są nieskompletowane, skompletowane, czy utworzono z nich faktury). Samochody widoczne są w dolnej części ekranu. Mogą mieć różne kolory, ze względu na stan w jakim się znajdują: 13
14 o Zielony samochód gotowy do przydzielania list pobrań. o Żółty samochód po naciśnięciu przycisku [Załadunek], jest w trakcie załadunku (przy pomocy palmtopów) o Pomarańczowy samochód został całkowicie załadowany towarami mu przydzielonymi, Status załadowano pokazuje, że wszystkie palety zostały załadowane (2/2, 5/5 itp.), gotowy do wyjazdu. o Czerwony samochód przeładowany (gdy zostaną mu przedzielone listy pobrań, które niosą ze sobą więcej palet niż określona jego ładowność) o Niebieski samochód wyjechał, powstał list wywozowy. Samochód zawiera takie informacje jak ładowność (podana w paletach) oraz stopień załadowania (podany w ilości palet z przydzielonych list pobrań i ilości palet już załadowanych do samochodu). Dodatkowo jest podana informacja dla ilu odbiorców towar jest przydzielony do samochodu. Do zdefiniowanego samochodu przydziela się kierowcę, który nim wyjedzie w trasę (kierowców definiuje się w module administracyjnym). Para samochód kierowca tworzy niepowtarzalną kombinację na daną trasę podstawę dla listu wywozowego. Specjalista ds. dystrybucji przydziela poszczególne dokumenty list pobrań do samochodów. Jest też możliwość przydzielenia dodatkowych zadań dla kierowcy (np. odbierz zaległe palety). Znajdując się w podglądzie samochodu (przycisk [Listy pobrań] na ekranie samochodu) istnieje możliwość oszacowania trasy i odległości do przebycia w oparciu o algorytmy map Google. 14
15 Załadunek samochodu Gdy przynajmniej jedna z list pobrań przydzielonych do samochodu została skompletowana, może rozpocząć się proces załadunku samochodu przycisk [Załadunek] formatce. Po jego użyciu kolor samochodu zmieni się na żółty. Kierowca w systemie jest zdefiniowanym użytkownikiem, który ma przypisany swój niepowtarzalny kod kreskowy. Przed załadunkiem pobiera on z dyżurki palmtop Symbol 9090 z aplikacją OM, do której loguje się (istnieje możliwość logowania się do palma za pomocą kodu kreskowego). W aplikacji na palmtop dla kierowcy, jest dodatkowa opcja menu List wywozowy. Gdy operator przydzielający listy pobrań do samochodów użyje przycisku [Załadunek], kierowcy przypisanemu do samochodu zostanie automatycznie przydzielony list wywozowy. Ma to taką konsekwencję, że po jego zalogowaniu do palma, list wywozowy zostanie tam automatycznie przesłany i kierowca ten będzie mógł rozpocząć proces załadunku. TU JESTEŚ 15
16 Po wybraniu opcji List wywozowy pokazany zostanie kierowcy list, do którego powinien rozpocząć załadunek. Po wybraniu listu system poprosi kierowcę o potwierdzenie samochodu, na który będzie ładował palety. Samochód ten musi być zgodny z tym, który jest określony w Przydziale list pobrań do samochodów. W przeciwnym razie załadunek nie będzie mógł się rozpocząć. Gdy kierowca odczyta kod kreskowy właściwego samochodu, aplikacja pokaże mu listę palet jakie powinien ładować. Lista palet jest automatycznie aktualizowana, gdy w funkcjonalności Przydziału list pobrań do samochodów operator przydzieli kolejną skompletowaną listę pobrań lub zostanie zakończona kompletacja wcześniej przydzielonej listy pobrań. 16
17 Kierowca rozpoczyna załadunek podchodząc do palet przygotowanych we wskazanych miejscach odkładczych i sczytuje jej kod kreskowy. Gdy kierowca sczyta kod palety, której nie ma na jego liście załadunkowej, zostanie mu wyświetlony stosowny komunikat i nie będzie on miał możliwości zatwierdzenia załadunku tej palety. Gdy na jego liście wywozowym znajduje się paleta o sczytanym kodzie, system wyświetli formatkę potwierdzającą chęć jej załadowania jednocześnie dając możliwość podania kierowcy ile i jakiego rodzaju palety z nią ładuje do samochodu. Kierowca ładuje samochód do momentu, aż lista palet do załadowania na palmie będzie pusta. Zakończenie ładowania samochodu Gdy samochód zostanie załadowany, na formatce Przydziału list pobrań do samochodów zmieni się jego kolor na pomarańczowy. Auto w tym statusie jest gotowe do wyjazdu (przycisk [Wyjazd]). Wyjazd może nastąpić tylko wówczas, gdy do wszystkich LPBR tego samochodu są utworzone dokumenty handlowe sprzedaży. Wyjazd równoznaczny jest z gotowością samochodu do opuszczenia Centrum Dystrybucyjnego, czyli jest on poprawnie załadowany, a niezbędne dokumenty i uwagi do nich są przygotowane. Wyjazd samochodu poza bramę Centrum Dystrybucji Gdy kierowca pobierze z dyżurki wydruk z listem wywozowym, będzie zobligowany to tego, aby bez znacznych opóźnień wyruszyć w trasę. Zanim to nastąpi, będzie podlegał ewidencji wyjazdu przy bramie Centrum Dystrybucji. Ochrona obiektu będzie wyposażona w palmtop Symbol 9090 z dedykowaną aplikacja Brama. Po zalogowaniu do niej ochroniarz będzie musiał zaewidencjonowania wyjazd samochodu. Gdy samochód pojedzie pod bramę, ochroniarz na palmtopie wybierze funkcjonalność [Wyjazd]. 17
18 Pracownik przy bramie zobowiązany będzie do odczytania kodu kreskowego listy wywozowego, kodu samochodu (przyczepionego do kabiny samochodu) oraz kodu kierowcy z jego identyfikatora. Po wprowadzeniu właściwego kodu samochodu i kierowcy, ochroniarz powinien wprowadzić aktualny przebieg samochodu oraz skontrolować całkowitą ilość palet jaką wywozi kierowca. Po potwierdzeniu tych danych, zostaje zaewidencjonowany wyjazd samochodu Przyjazd samochodu do Centrum Dystrybucji Proces identyczny jak dla wyjazdu samochodu. Identyfikowany jest list wywozowy, samochodów oraz kierowca. Pracownik ochrony podaje ilość palet wwożoną do Centrum oraz przebieg samochodu w momencie powrotu. Po zakończeniu ewidencji powrotu, samochodów w funkcjonalności Przydział list pobrań do samochodów otrzymuje ponownie kolor zielony, co jest równoznaczne z jego gotowością do ponownego wyjazdu. 18
ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania
ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane
Bardziej szczegółowoELSE Systemy Informatyczne Zarządzania
ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA III ELSE.WMS Magazyn wysokiego składowania Instrukcja autorstwa
Bardziej szczegółowoPalety by CTI. Instrukcja
Palety by CTI Instrukcja Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Okno główne programu... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Zmiana Lokalizacji... 6 5. Nowa Paleta z dokumentu MMP... 8 6. Realizacja Zlecenia ZW... 10 7.
Bardziej szczegółowoELSE Systemy Informatyczne Zarządzania
ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoTrasówka by CTI. Instrukcja
Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja
Bardziej szczegółowoemagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.
emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do
Bardziej szczegółowoInstalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
Bardziej szczegółowoLogowanie do portalu:
Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.
Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp
Bardziej szczegółowoPanel Produkcyjny by CTI. Instrukcja
Panel Produkcyjny by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Logowanie... 7 4. Rejestracja czasu pracy... 8 5. Generowanie dokumentów... 13 5.1. Generowanie dokumentów PW... 15
Bardziej szczegółowoB2B by CTI. Lista funkcjonalności
B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:
Bardziej szczegółowoInstrukcja skierowana jest do klientów firmy Chint Poland Sp. Z o. o. którzy uzyskali dostęp do systemu esobi.
1. Zakres instrukcji Instrukcja objaśnia najważniejsze aspekty obsługi systemu zamówieniowego esobi oraz pokazuje jak z niego korzystać. 2. Do kogo skierowana jest niniejsza instrukcja Instrukcja skierowana
Bardziej szczegółowoKurier DPD by CTI. Instrukcja
Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych
Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika TALENTplus
Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla
Bardziej szczegółowowersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14
HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...
Bardziej szczegółowoJak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
Bardziej szczegółowoInstrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do
Bardziej szczegółowoAby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.
FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoWYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja
Bardziej szczegółowo1. Pobieranie i instalacja FotoSendera
Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości
Bardziej szczegółowoKURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA
KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoRozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu
Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna
Bardziej szczegółowoZawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoPrzed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego).
Moduł Komercyjny Podstawowa funkcjonalność Modułu Komercyjnego skupia się w Rejestracji wizyt i Terminarzu. To tutaj system sprawdza uprawnienia pacjenta, do korzystania ze świadczeń w ramach zwartych
Bardziej szczegółowoINSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.
INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
Bardziej szczegółowoKorporacja Kurierska
Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP
Bardziej szczegółowoListonosz XL by CTI. Instrukcja
Listonosz XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Połączenie z bazą SQL, wgranie licencji... 4 3. Status połączenia... 5 4. Ogólna konfiguracja programu... 6 5. Konfiguracja e-mail...
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści
Bardziej szczegółowounikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8
Bardziej szczegółowoKurier UPS XL by CTI. Instrukcja
Kurier UPS XL by CTI Instrukcja 1 1. Opis programu Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia, którego zależy zadowolenie
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4
Bardziej szczegółowoInstrukcja uŝytkowania programu
PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE
Bardziej szczegółowoKleos Mobile Android
Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.
INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie
Bardziej szczegółowoUżytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.
Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.
Bardziej szczegółowoJak zamówić zdjęcia przez FotoSender?
Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia
Bardziej szczegółowoMODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI
MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoZbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja
Zbiorcze korekty faktur by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Obsługa programu... 5 4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu
Bardziej szczegółowoB2B XL by CTI. Instrukcja
B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.
Bardziej szczegółowoWysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.
Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU
INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowo- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig
Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoShopGold Integrator by CTI. Instrukcja
ShopGold Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 3. Eksport grup towarowych... 6 4. Eksport towarów... 7 5. Eksport zdjęć... 9 6. Pobieranie zamówień...
Bardziej szczegółowoModuł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania
Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania Instalacja: Najnowsza wersja modułu jest dostępna do pobrania pod adresem: https:\\xc.net.pl\download\couriercorporation
Bardziej szczegółowo1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15
1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima
Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów
Bardziej szczegółowoPrzewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska
Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Tworzenie Raportów transakcyjnych...
Bardziej szczegółowoWydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja
Wydawanie czytnikami by CTI Instrukcja 1. Opis programu Program umożliwia szybkie wydawanie towaru z magazynu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dzięki temu rozwiązaniu można w łatwy sposób wydawać towary
Bardziej szczegółowoInstrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO
Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy
Bardziej szczegółowoSystemu Zwrotu Palet KN-WO
Podręcznik Użytkownika Systemu Zwrotu Palet KN-WO wersja dla Klienta 1 S t r o n a Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Klient... 3 3. Logowanie... 3 4. Składanie zleceń na odbiór palet... 5 5. Przegląd zleceń...
Bardziej szczegółowoJPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap
JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap Uwaga: Jeżeli Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego epuap, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia konta
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl
Bardziej szczegółowoInstrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost
Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro
Bardziej szczegółowoHOTEL ONLINE - Szybki start
HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego
Bardziej szczegółowo1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3
30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie
Bardziej szczegółowoSkrócona instrukcja funkcji logowania
Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima
Bardziej szczegółowoDostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej
Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.
Bardziej szczegółowoOpis postępowania dla uczestników aukcji na komplety
Opis postępowania dla uczestników aukcji na komplety Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-nbgt-szkola.coig.biz/
Bardziej szczegółowoOpis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom
Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcja samodzielna- złom Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia
Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja
Bardziej szczegółowoAplikacja npodpis do obsługi certyfikatu
BANK SPÓŁDZIELCZY w Piotrkowie Kujawskim Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 https://www.bspk.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW
Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,
Bardziej szczegółowoELETRONICZNA WYMIANA DANYCH
ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.
Bardziej szczegółowo1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody
1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze na komplety... 20 1 1. Opis postępowania dla
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowo