BUDśET GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2007

Transkrypt

1 Rada Gminy Moszczenica BUDśET GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2007 (projekt) Moszczenica, dnia 15 listopada 2006 r.

2 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2007 Uchwała Rady Gminy Moszczenica z dnia /projekt/ na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 i ust. 3, art. 165, art. 168, art. 173, art. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381) 1. Uchwala się budŝet gminy na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budŝetu gminy na rok 2007 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem NR Ustala się wydatki budŝetu gminy na rok 2007 w wysokości zł. Zgodnie z załącznikiem NR Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach oraz plan zadań inwestycyjnych 2007 roku zgodnie z załącznikiem NR Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości zł, zaciąganych poŝyczek w kwocie zł. 4.1.Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł określa załącznik NR W budŝecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz dochody podlegające przekazaniu do budŝetu państwa za 2007 rok w wysokości zł zgodnie z załącznikiem NR Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł 2) przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy zł 3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy na realizację programów zdrowotnych zł 4) innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł

3 zgodnie z załącznikiem NR Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem NR Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej poŝyczki zł. 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem NR Informację o stanie zobowiązań gminy na r. określa załącznik NR UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej. b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2008 roku c) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, d) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

4 DOCHODY BUDśETU Poz. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku Źródła dochodów Klasyfikacja Plan na 2007r. Dział Rozdział kwota A DOCHODY WŁASNE GMINY Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, : a) od nieruchomości b) od rolnego c) od leśnego d) od środków transportowych e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej f) od posiadania psów g) od spadków i darowizn h) od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat, : a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata administracyjna wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego d) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych e) opłata eksploatacyjna f) opłata za zajęcie pasa drogowego g) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego h) wpis do ewidencji działalności gospodarczej

5 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, : a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /36,22%/ b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/ Dochody z majątku gminy a) opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów b) wpływy z najmu lokali c) wpływy z dzierŝaw obwodów łowieckich d) wpływy z najmu i dzierŝawy gruntów e) wpływy z czynszu mieszkaniowego f) wpływy ze sprzedaŝy gruntów i nieruchomości Odsetki, : a) od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody gminy b) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy Dochody uzyskiwane przez jednostki: Urząd gminy: a) za specyfikacje do przetargu Świetlice szkolne: a) wpłaty za obiady RóŜne rozliczenia: a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: za wydawane dowody osobiste za udostępnianie danych osobowych 15 b) 50% wpływów zaliczki alimentacyjnej B SUBWENCJA OGÓLNA Część wyrównawcza z tego: a) kwota podstawowa b) kwota uzupełniająca Część oświatowa

6 C DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA Zadania zlecone: Urzędy Wojewódzkie a) utrzymanie stanowisk pracy b) koszty transportu dowodów osobistych 499 c) akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 3. Obrona cywilna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Zadania zlecone na inwestycje Zadania własne: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY

7 WYDATKI BUDśETU (ZBIORCZO WEDŁUG DZIAŁÓW) Poz. Treść Dział Plan na 2006 r. /ogółem/ Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku Wydatki majątkowe Dotacje ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH Wydatki na obsługę długu OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT OGÓŁEM

8 WYDATKI BUDśETU Klasyfikacja Dział Rozdział Treść Plan na 2006 r. /ogółem/ Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku Dotacje ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wojewódzkie Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki na obsługę długu

9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Jednostki terenowe Policji Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej Przedszkole Gimnazja DowoŜenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność (doŝywianie) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu RAZEM

11 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku PRZYCHODY, ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciąganych zobowiązań w 2007 roku L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody budŝetowe Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym : na sfinansowanie deficytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Rozchody budŝetowe Spłata otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów OGÓŁEM

12 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku z tego: Wydatki : Dział Rozdział Dotacje Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Świadczenia społeczne (5+8) od wynagrodzeń OGÓŁEM Dochody budŝetu państwa związane z realizacja zadań zleconych Poz. Treść Klasyfikacja Plan na Dział Rozdział 2007 r. I. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych II. POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku WYKAZ DOTACJI L.p. Klasyfikacja Treść Kwota Oświata i wychowanie Dz. 801 r Ochrona zdrowia Dz. 801 r Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 r Dz. 921 r Kultura fizyczna i sport Dz. 926 r Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne w Moszczenicy Dotacja na realizację programów zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury GOK Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury - GBP Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych RAZEM:

14 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2007 R. I. Stan środków obrotowych na początku roku II. Przychody Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania za środowiska III. Wydatki Wydatki bieŝące oczyszczenie zbiorników wodnych parku w Moszczenicy IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

15 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku PROGNOZA DŁUGU GMINY MOSZCZENICA NA 31 GRUDNIA 2007 R. I LATA NASTĘPNE A. Planowane dochody ogółem w latach Wyszczególnienie E. Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych (E1+E2+E3+E5) Stan zadłuŝenia na dzień 31 grudnia 2006 r Planowane kwoty spłat w latach Kwota zadłuŝenia na dzień 31 grudnia 2007 Planowane zaciągnięcie zobowiązań na rok z tego: E1 Emisja papierów wartościowych E2 Kredyty i poŝyczki E3 Przyjęte depozyty : E4 Depozyty zbywalne E5 Wymagalne zobowiązania (E6+E9) z tego: E6 Jednostek budŝetowych z tytułu: E7 Dostawy towarów i usług E8 Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy E9 Wynikających z ustawy i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji

16 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY MOSZCZENICA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R. 1) Przypadająca do spłaty poŝyczka z WFOŚiGW: zł w roku 2007 w roku 2008 w roku 2009 razem: zł zł zł zł 2) Poręczenia i gwarancje Wójt nie udzielił poręczeń i gwarancji Ogółem stan zobowiązań gminy na dzień r. wynosi zł

17 Rada Gminy Moszczenica Objaśnienia do projektu budŝetu Gminy Moszczenica na rok 2007 Moszczenica, dnia 15 listopada 2006 r.

18 Dochody budŝetowe na rok PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wg stawek obowiązujących w 2006 roku: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65zł od 1 m 2 powierzchni; pozostałych 0,26 zł od 1 m 2 powierzchni, od budynków lub ich części, mieszkalnych lub zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne 0,50zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,50 zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,37 zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,61 zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; pozostałych 4,00 zł od 1 m 2 powierzchni; od budowli 2% ich wartości Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoŝarowej z wyłączeniem ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynki oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw, z wyłączeniem ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budowle, budynki lub ich części oraz grunty słuŝące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budowle, budynki lub ich części oraz grunty słuŝące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody, budowle, budynki lub ich części oraz grunty związane z gospodarką odpadami stałymi, budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury. Ustala się plan w wysokości zł : osoby prawne zł osoby fizyczne zł. 2. PODATEK ROLNY wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku - średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wynosiła 35,52 zł za 1 q - 35,52 zł x 2,5q = 88,80 zł za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwach rolnych posiadających powyŝej 1,01 ha uŝytków rolnych tj ,49 ha przel x 88,80 = zł. oraz 35,52 zł x 5,0 q = 177,60 zł za 1 ha fiz. dla

19 nieruchomości tj. 430,88 ha fiz. x 177,60 = zł osoby fizyczne; osoby prawne 37,96 ha przel x 88,80 zł = oraz 6,91 ha fiz. x 177,60 = zł. Zwalnia się od podatku rolnego: - grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoŝarowej, - grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, - grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw, - grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, - grunty słuŝące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków, - słuŝące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody, - grunty związane z gospodarką odpadami stałymi, Do planu przyjęto zł : osoby prawne zł, osoby fizyczne zł. 3. PODATEK LEŚNY wg komunikatu Prezesa GUS z r. w sprawie średniej ceny sprzedaŝy drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku wynosiła 133,70 zł za 1m 3 tj. 133,70 x 0,220m 3 = 29,41 zł za 1 ha fiz. lasu. Do planu przyjęto zł : osoby prawne zł, osoby fizyczne zł. 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ustala się wg stawek obowiązujących w 2006 roku: od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 610 zł; ( opodatkowaniu będą podlegały samochody cięŝarowe powyŝej 3,5 tony wg projektu Rady Ministrów na dzień 15 listopada 2006 r. nie ogłoszono tej zmiany) powyŝej 5,5 tony do 9 ton włącznie zł; powyŝej 9 ton i poniŝej 12 ton zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, dwie osie zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, trzy i więcej osi zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z innym systemem zawieszenia, dwie osie 1.760zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z innym systemem zawieszenia, trzy i więcej osi zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, do trzech osi zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, cztery i więcej osi zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z innym systemem zawieszenia, do trzech osi włącznie zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z innym systemem zawieszenia, cztery osie i więcej osi zł; 26 ton i poniŝej 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, do czterech osi włącznie zł;

20 26 ton i poniŝej 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, powyŝej czterech osi zł; 26 ton i poniŝej 29 ton z innym systemem zawieszenia, do czterech osi włącznie zł; 26 ton i poniŝej 29 ton z innym systemem zawieszenia, powyŝej czterech osi zł; 29 ton i powyŝej 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne do czterech osi włącznie i powyŝej czterech osi zł, 29 ton i powyŝej 29 ton z innym systemem zawieszenia do czterech osi włącznie i powyŝej czterech osi zł, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŝej 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne oraz z innym systemem zawieszenia zł; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton i poniŝej 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne ( dwie, trzy i więcej osi) oraz z innym systemem zawieszenia (dwie, trzy i więcej osi) zł; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niŝ 31 ton i poniŝej 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne (dwie, trzy i więcej osi) oraz z innym systemem zawieszenia ( trzy i więcej osi) zł; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niŝ 31 ton i poniŝej 40 ton z innym systemem zawieszenia ( dwie osie) zł, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów 40 ton i powyŝej 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne ( dwie, trzy i więcej osi) oraz z innym systemem zawieszenia ( dwie i więcej niŝ trzy osie) zł, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów 40 ton i powyŝej 40 ton z innym systemem zawieszenia ( trzy osie) zł przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton zł; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton, do 36 ton włącznie zł; przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 12 ton do 36 ton włącznie zł; przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą powyŝej 36 ton zł, od autobusu, w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia, poniŝej 20 miejsc 800 zł; od autobusu, w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia, równej 20 i poniŝej 30 miejsc zł. od autobusu, w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc zł,

21 Ustala się plan na zł osoby prawne zł, osoby fizyczne zł. 5. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - w planie uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych. Ustala się plan zł. 6. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW stawka na 2007 wg Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75 z 2006 roku, poz. 758) 53,69 zł. Rada Gminy uchwałą w sprawie zwolnień w podatku od posiadanych psów zwolniła jednego psa pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego. Ustala się plan 500 zł. 7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN ustala się wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych. Ustala się plan zł. 8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH do planu uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych Ustala się plan zł. osoby prawne zł, osoby fizyczne zł. 9. WPŁYWY Z OPŁAT: ( wg przewidywanego wykonania z 2006 roku) opłata skarbowa zł; opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały XX/118/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty skarbowej i ustalenia zasad jej poboru tj.: obnośna z ręki 2 zł, z wiadra, kosza, koca, skrzynki, stołu 5 zł, z namiotu, straganu 10 zł, z roweru, wózka ręcznego, motoroweru, motocykla 5 zł, z wozu konnego, ciągnika, ciągnika z przyczepą 10 zł, z samochodu osobowego, przyczepy samochodowej 10 zł, z samochodu cięŝarowego o ładowności do 1500 kg 10 zł, powyŝej 1500 kg do 4500 kg 15 zł, powyŝej 4500 kg 20 zł, z autobusu, platformy, przyczepy campingowej 20 zł, tzw. mała gastronomia 20 zł, inne za kaŝdy zajęty m 2 powierzchni 2 zł.) planuje się zł; opłata administracyjna zł; opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zł; opłata eksploatacyjna zł; opłata za zajęcie pasa drogowego 500 zł; opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna zł; wpis do ewidencji działalności gospodarczej zł. Ustala się plan zł.

22 10. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA: 36,22% wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zł; 6,71% - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy zł. Ustala się plan zł. 11. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY: (wg przewidywanego wykonania w 2006 r.) opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów zł; wpływy z najmu lokali zł; wpływy z dzierŝaw obwodów kół łowieckich zł; wpływy z najmu i dzierŝaw gruntów zł; wpływy z czynszu mieszkaniowego zł; wpływy ze sprzedaŝy gruntów i nieruchomości zł; Ustala się plan zł. 12. ODSETKI: od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody gminy osoby prawne zł, osoby fizyczne zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy zł Ustala się plan zł. 13. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDśETOWE : Urząd Gminy - za specyfikacje do przetargów na postawie przewidywanego wykonania zł Świetlice szkolne wpłaty za obiady zł. Ustala się plan zł. 14. RÓśNE ROZLICZENIA 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydawanie nowych dowodów osobistych zł, opłat za udostępnianie danych osobowych-15zł, 50% wpływów zaliczki alimentacyjnej zł. Ustala się plan zł. 15. SUBWENCJA OGÓLNA: część wyrównawcza zł z tego: część uzupełniająca zł; część oświatowa zł. Ustala się plan zł. 16. DOTACJE CELOWE z budŝetu państwa wprowadzono do budŝetu na podstawie pisma Nr FN.I /G/2007 z dnia 24 października 2006 r. na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Moszczenica wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dotacji i dochodów na rok 2007, dokonanych w oparciu o projekt ustawy budŝetowej na rok 2007:

23 Na zadania zlecone przyjęto plan w wysokości zł: na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł; koszty transportu dowodów osobistych ( Urząd Gminy Komenda powiatowa Policji Urząd Gminy) 499 zł; akcja kurierska 140 zł; obrona cywilna 500 zł; pomoc społeczna : świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł; na inwestycje - utworzenie gminnego zespołu reagowania zł. Dotacje z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wg pisma NR DPT.421-8/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb zł Na zadania własne przyjęto plan w wysokości zł: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł; ośrodki pomocy społecznej zł Ustala się plan dotacji zł. OGÓŁEM DOCHODY BUDśETU ZŁ : dochody własne gminy zł tj. 46%, subwencja ogólna zł tj. 33%, dotacje celowe z budŝetu państwa zł tj. 21%.

24 Wydatki budŝetowe na rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: wydatki majątkowe: Budowa sieci wodociągowej Kosów - Lewkówka zł; Budowa sieci wodociągowej Michałów - Raków zł; Budowa sieci wodociągowej w Karlinie ul. Słoneczna zł; Budowa sieci wodociągowej w Rakowie ul. Moszczenicka zł Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku szatni GLKS Moszczenica zł; Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach zł Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce, etap II zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Leśna, ul. Batorówka, etap II zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy, ul. Dworcowa zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna, etap III zł; Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szatni GLKS Moszczenica zł. Budowa sieci wodociągowej w Srocku, ul. Słoneczna zł. Izby rolnicze: wydatki bieŝące 2% podatku rolnego zł. Pozostała działalność: wydatki bieŝące zł. Razem: zł Razem: zł 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wojewódzkie : wydatki majątkowe PT na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 716 wg porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Moszczenica przez województwo łódzkie zadania samorządu z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi zwarte w dniu 24 sierpnia 2006 roku zł Drogi publiczne gminne : wydatki bieŝące utrzymanie bieŝące dróg gminnych zł; wydatki majątkowe planuje się w wysokości zł na następujące zadania: budowa drogi w Jarostach, ul. Miła zł; budowa drogi Białkowice Gazomia Nowa zł ( środki własne ; kredyt budowa drogi w Babach, ul. Sieradzka zł; budowa drogi w Babach, ul. Wąska zł;

25 Drogi wewnętrzne : wydatki bieŝące - utrzymanie bieŝące dróg wewnętrznych zł wydatki majątkowe planuje się na następujące zadania: budowa drogi ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z parkingami ( środki własne ; kredyt ); na budowę drogi w Podolinie Kolonii zł Razem: zł 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami : wydatki bieŝące zł; Pozostała działalność: : wydatki bieŝące utrzymanie budynków komunalnych zł Razem: zł 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieŝące ( decyzje o warunkach zabudowy) zł 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł, koszty transportu dowodów osobistych 499 zł, akcja kurierska 140 zł Rada Gminy wydatki bieŝące zł; Urząd Gminy : wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł wydatki majątkowe na zadanie pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu ; Promocja jednostek samorządu terytorialnego : wydatki bieŝące zł Pozostała działalność: wydatki bieŝące składka za dwóch delegatów do Związku Gmin Regionu Łódzkiego zł Razem: zł

26 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatki bieŝące - aktualizacja stałego rejestru wyborców zł 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Jednostki terenowe Policji : wydatki bieŝące zł (na zakup biurek, krzeseł, regałów, radiotelefonów) Ochotnicze straŝe poŝarne : wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł, Obrona cywilna wydatki bieŝące energia magazynku OC 500 zł. Razem: zł. 8. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEśNOŚCI BUDśETOWYCH : wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne zł za inkaso zobowiązań pienięŝnych. 9. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki bieŝące odsetki od zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz prowizja na ich zaciągnięcie zł. 10. RÓśNE ROZLICZENIA wydatki bieŝące rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki zł. 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne zł, Przedszkole dotacja na bieŝącą działalność Niepublicznego Przedszkola w Moszczenicy zł; Gimnazja wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł

27 DowoŜenie uczniów do szkół wydatki bieŝące zł; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieŝące zł; Pozostała działalność wydatki bieŝące ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zł. Razem: zł 12. OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne dotacja dla Gminnego Zespołu Zdrowia w wysokości zł na następujące programy zdrowotne: program wykrywania i rehabilitacji wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 14 lat z terenu naszej gminy; program stomatologicznej edukacji prozdrowotnej i profilaktyki fluorkowej próchnicy zębów u dzieci i uczniów Gminy Moszczenica; program do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych; profilaktyczny program wykrywania schorzeń narządu wzroku; program zapobiegania chorobom zakaźnym. wydatki majątkowe zadanie pn. Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia (budynek stanowi własność jst) zł, zakup 2 autoklawów zł, zakup pieca c.o zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieŝące (program profilaktyki) zł wynagrodzenia i pochodne zł Razem: zł 13. OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wydatki bieŝące zł; Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieŝące zł;

28 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieŝące zł skł. ZUS zasiłkobiorców zł; zasiłki celowe zł Dodatki mieszkaniowe wydatki bieŝące zł; Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieŝące zł, wynagrodzenia i pochodne zł; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł ; Pozostała działalność wydatki bieŝące doŝywianie uczniów zł. 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł. 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące zł; wynagrodzenia i pochodne zł. Razem: zł Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieŝące zł; wydatki majątkowe planuje się w wysokości zł na następujące zadania: Rozbudowa obwodu oświetlenia ulicznego w Michałowie zł; Budowa oświetlenia ulicznego Jarosty, ul. Nowa, Karlin ul. Słoneczna i Południowa zł Pozostała działalność wydatki bieŝące zł wynagrodzenia i pochodne zł; wydatki majątkowe planuje się w wysokości zł na zadanie pn. Budowa chodnika w Rakowie ul. Główna zł, w Moszczenicy ul. Kosowska zł. Razem: zł

29 16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury dotacja dla instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy zł wydatki majątkowe planuje się w wysokości na budowę przyłącza energetycznego do GOK Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy dotacja dla instytucji kultury zł; Razem: zł 17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki majątkowe planuje się na zł z przeznaczeniem na budowę Centrum Rekreacji i Sportu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zł. Razem: zł OGÓŁEM WYDATKI BUDśETU: : ZŁ. 1 Wydatki bieŝące tj. 68% wynagrodzenia i pochodne tj. 36% 2 Wydatki majątkowe tj. 29% 3 Dotacje tj. 3% 4 Obsługa zadłuŝenia ZESTAWIENIE BUDśETU NA ROK 2007: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM OGÓŁEM