OBJAŚNIENIA LUBIN NA ROK 2008 I. PRZYJĘTE ZASADY PLANOWANIA. Projekt budżetu gminy Lubin na rok 2008 zakłada następujące kwoty:

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBIN NA ROK 2008 Projekt budżetu gminy Lubin na rok 2008 zakłada następujące kwoty: Dochody: Wydatki: zł zł Przychody: zł Rozchody: zł I. PRZYJĘTE ZASADY PLANOWANIA Dochody zaplanowano w oparciu o: - przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych, - przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów, - planowane do sprzedaży nieruchomości oraz zawarte umowy sprzedaży z uwzględnieniem zaległości i nadpłat, - informację Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o wysokości subwencji, przesłaną pismem Nr ST3-4820/26/2007 z dnia 10 października 2007 r, - informację Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DLG /07 z dnia 18 października 2007), - informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok (pismo Nr FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r), - prognozowane wykonanie roku 2007 z uwzględnieniem wykonania w roku 2006 dla pozostałych dochodów. Wydatki planowano w oparciu o: - wykonanie za 8 miesięcy roku 2007, - przewidywane wykonanie w roku 2007, - zawarte umowy wieloletnie, - zaciągnięte zobowiązania, - przedłożone przez sołectwa i inne podmioty wnioski. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono: - niezbędne nakłady do zrealizowania zadania, Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 1

2 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2008, - Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Lubin, - złożone przez sołectwa i inne podmioty wnioski, - złożone w terminie do 28 września 2007 r przez kierowników referatów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubin zapotrzebowania na realizację zadań inwestycyjnych nie objętych WPI, - stopień realizacji inwestycji (pierwszeństwo posiadały zadania, na które podpisano umowy oraz te, na które w związku z posiadaną dokumentacją można w styczniu 2008 r uruchamiać postępowanie przetargowe), - planowaną do przedstawienia Radzie Gminy propozycją uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku Zasady, tryb, terminy oraz wzory formularzy materiałów planistycznych dla jednostek organizacyjnych gminy, referatów Urzędu Gminy oraz samodzielnych stanowisk określone zostały w Zarządzeniu Nr 199 / 2007 Wójta Gminy Lubin z dnia 7 września 2007 r w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 r. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 2

3 II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale zaplanowano zł dochodów bieżących z łowieckich. Dochody te stanowią 0,01% dochodów ogółem. dzierżawy obwodów Dział Gospodarka mieszkaniowa W dziale zaplanowane zostały dochody w wysokości zł (0,93% dochodów ogółem), w tym zł dochodów majątkowych. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Dochody bieżące to: wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych zł; wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości zł. Wpływy z odsetek zł. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat, odsetki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku Dział 710 Działalność usługowa Planowane dochody w wysokości zł (tj. 0,12 % dochodów ogółem) pochodzą z wpłat dokonywanych za wzrost wartości gruntów w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin naliczone zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/489/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2002 roku. Zaplanowane wpływy dotyczą zaległości wraz z odsetkami z tytułu ww opłat. Dział Administracja Publiczna Łączne wpływy planowane w dziale w wysokości zł stanowią 0,17 % dochodów ogółem. Główne wpływy to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota zł. Pozostałe kwoty to: dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwota zł zaplanowana w oparciu o informację Wojewody Dolnośląskiego: pismo Nr FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r, wpływy z różnych dochodów zaplanowane w oparciu o prognozowane wykonanie w roku Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 3

4 Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne W działach ujęto odpowiednio kwoty zł, 750 zł i zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w oparciu o informację Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody w dziale to kwota zł. Struktura dochodów przedstawia się następująco: Struktura dochodów w dziale 756 0,31% 21,70% 50,37% Wpływy z podatków zł Wpływy z opłat zł Udziały zł Pozostałe (odsetki) zł 27,62% Dochody realizowane w dziale 756 stanowią 82,90 % planowanych dochodów ogółem. Największy udział 50,37% stanowią wpływy z podatków. Planowane są one w kwocie zł. Podatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w oparciu o przypisy, odpisy, zaległości i nadpłaty. Planując wpływy z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost wpłat z KGHM w związku z korzystnym dla gmin wyrokiem sądu dotyczącym opodatkowania budowli w wyrobiskach górniczych. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe tj.: wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w 2007 roku. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 4

5 Kolejną znaczącą grupą dochodów to wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego. Dochody te stanowią 27,62% dochodów realizowanych w dziale. Największy udział ma tu opłata eksploatacyjna, którą planuje się wykonać w wysokości zł. Dochody zaplanowane zostały w oparciu o prognozowane wykonanie w 2007 roku oraz wykonanie w roku Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej w informacji z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3-4820/26/2007 z dnia 10 października 2007 r). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości zł na podstawie prognozowanego wykonania w 2007 roku. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane dochody w wysokości zł stanowią 8,67% dochodów ogółem. W dziale realizowane będą wpływy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł. Plan subwencji przyjęto w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4820/26/2007 z dnia 10 października 2007 r). Kwota ta nie jest ostateczna i może może ulec zmianie. W dziale zaplanowano również zł dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie roku 2007 z uwzględniając wysokość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie wynosi zł. Kwota ta stanowi 0,23% dochodów ogółem i składają się na nią: dotacja z miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z uczęszczaniem do SP w Krzeczynie Wielkim dzieci z miasta kwota zł, wpływy od jednostek budżetowych zł. Są to dochody realizowane przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Lubin takie jak: zwroty wydatków z lat ubiegłych, prowizje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odsetki. dotacja celowa na realizację zadań własnych zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego (pismo Nr FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r)- kwota zł, dotacja celowa na realizację projektu: Szkoła Myśląca o Każdym - SMOK, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 5

6 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie kwota łączna zł. Dział Pomoc społeczna Na zaplanowaną kwotę zł (6,95% dochodów budżetu) składają się: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych kwota zł, wpływy od jednostek budżetowych (dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie) kwota zł. Dochody te obejmują wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, zwroty z lat ubiegłych, odsetki na rachunkach bankowych, prowizje płatnika. Dotacje celowe zaplanowano w wysokości określonej przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Nr FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r), wpływy od jednostek budżetowych na podstawie prognozowanego wykonania za 2007 rok. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 6

7 PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW Struktura planowanych dochodów gminy Lubin przedstawia się następująco: 7,20% 7,12% Dochody własne zł Subwencja zł Dotacje zł 85,69% 0,76% Dochody bieżące Dochody majątkowe 99,24% Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 7

8 II.OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł wydatki majątkowe: zł Środki zaplanowano na: na konserwację rowów melioracyjnych kwota zł; infrastrukturę wodociągowo- sanitarną wsi - kwota zł. Kwota zł to wydatki majątkowe na wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne i inne podmioty. Na rozbudowę sieci. Kwotę zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna ; na obowiązkowe wpłaty na rzecz izb rolniczych wyliczanych jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego kwota zł; pozostałą działalność obejmująca między innymi: odłów, leczenie i utrzymanie bezdomnych zwierząt, usuwanie drzew prenumerata czasopism: Rolniczy Rynek, Informator gospodarka wodna, ochrona środowiska i rolnictwo działalność szkoleniową oraz inne drobne wydatki na rzecz wsi gminy Lubin kwota zł. 600 Transport i łączność Plan: zł, z tego: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł Z wydatków bieżących finansowane będzie letnie i zimowe utrzymanie dróg, przeprowadzane będą remonty bieżące dróg, instalacja znaków drogowych, przedłużenie linii komunikacji miejskiej do wsi. Wydatki inwestycyjne obejmują zadania: 1. Budowa chodnika w miejscowości Raszowa kwota zł, 2. Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice kwota zł 3. Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin - kwota zł (planowane są środki na dokumentację projektową), 4. Budowa i montaż progów zwalniających kwota zł. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 8

9 Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan: zł (wydatki bieżące) W dziale planowane są środki na sporządzanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie, ochronę budynku w Bukownie, remonty budynków będących własnością gminy. Dział 710 Działalność usługowa Plan: zł (wydatki bieżące) Planowane są środki na: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie opinii do planu ruchu zakładów górniczych. Dział Administracja Publiczna Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe: zł, z tego: zadania inwestycyjne: zł, zakupy inwestycyjne: zł, dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne: zł. Środki planowane w dziale zapewniają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej oraz Rady Gminy. W zakresie wydatków dotyczących Rady Gminy zaplanowano środki na wypłatę diet, a także na zakup materiałów biurowych i usług niezbędnych do funkcjonowania Rady. Plan wydatków Urzędu Gminy w Lubinie obejmuje całość kosztów utrzymania i funkcjonowania urzędu. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o ponoszone opłaty na utrzymanie budynku. Wynagrodzenia pracowników wyliczono w oparciu o aktualne umowy o pracę. W dziale zapewniono środki na wypłatę diet wypłacanych sołtysom. W zakresie wydatków majątkowych wydzielono środki na zakup komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy ( zł), montaż klimatyzacji ( zł) oraz na dotację dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Budowa Zintegrowanego Systemu Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 9

10 Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska ( zł). W dziale ujęto również środki na realizację zadań zleconych w wysokości przyznanej dotacji w kwocie zł. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: zł (wydatki bieżące) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział Obrona narodowa Plan: zł (wydatki bieżące) W zaplanowanej kwocie 750 zł przeznaczone jest na realizację na zadania zleconego. Środki własne w wysokości zł wydane mają być przede wszystkim na utrzymanie środków łączności i alarmowania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe: zł W dziale zaplanowano środki na: wydatki OSP - kwota zł przeznaczona między innymi na utrzymanie budynków remiz, samochodów pożarniczych (np. zakup paliwa i części zamiennych), uzupełnienie sprzętu, wynagrodzenia kierowców, remonty oraz opłaty za udział w zawodach gminnych i powiatowych; dotację dla Powiatu Lubińskiego na pomoc finansową na dofinansowanie zadania: Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie - kwota zł; realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej kwota zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 10

11 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: zł (wydatki bieżące) Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (koszy egzekucyjne, koszty inkasa, opłaty za dostarczenie decyzji, opłaty pocztowe) Dział Obsługa długu publicznego Plan: zł (wydatki bieżące) Planowane środki przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2006 oraz w 2007 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Osieku oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Raszowej Małej. Dział 758 Różne rozliczenia Plan: zł (wydatki bieżące), z tego: zł to wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej. Kwota została zaplanowana w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w informacji przekazanej pismem pismem Nr ST3-4820/26/2007 z dnia 10 października 2007 r; zł to rezerwa ogólna budżetu; zł stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia r o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z ww przepisem w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W przypadku Gminy Lubin górna granica tej rezerwy wynosi: 1%* ( zł zł zł zł 7.250) = ,89 zł; zł przeznaczone jest między innymi na opłatę za wycinkę drzew, ponoszone zgodnie z decyzją Starosty Lubińskiego i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Dział 801 Oświata i wychowanie Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 11

12 Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe: z tego: zadania inwestycyjne: zł, zakupy inwestycyjne: zł, dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne: zł. W dziale zaplanowano środki umożliwiające funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych z oddziałami I - VI, jednej Szkoły Filialnej w Osieku, Przedszkola w Raszówce oraz Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół Gminy Lubin. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Miasto Lubin w związku z uczęszczaniem do placówek oświatowych w mieście dzieci z Gminy Lubin. Są to kwoty: szkoły podstawowe: zł na wydatki bieżące i zł na wydatki inwestycyjne, gimnazja: zł na na wydatki bieżące i zł na wydatki inwestycyjne przedszkola niepubliczne kwota zł. Ponadto środki zaplanowano na: dowożenie dzieci do szkół zł, funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół zł., dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł, stołówki szkolne zł. Planowane wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne to: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę kwota zł (zgodnie z zawartą w 2006 r umową) zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu w Raszówce kwota zł, zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych kwota w wysokości zł stanowi zabezpieczenie udziału własnego. Na pozostałą część zł złożono wniosek o dofinansowanie z PFRON. Podział wydatków planowanych w dziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco: Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 12

13 Jednostka Urząd Gminy w Lubine Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Lubin Szkoła Podstawowa w Raszówce Szkoła Podstawowa w Niemstowie wraz z Filią w Osieku Szkoła Podstawowa w Siedlcach Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim Przedszkole w Raszówce RAZEM Kwota zł zł zł zł zł zł zł zł zł Poniższy wykres zestawia planowane wpływy z subwencji oświatowej z planowanymi wydatkami w szkołach podstawowych Porównanie subwencji oświatowej z wydatkami na szkoły podstawowe planowanymi w dział Subwencja oświatowa Wydatki szkół+ dowożenie Wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych Dział 851 Ochrona zdrowia Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 13

14 Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe: zł tego: dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne: zł. Planowane są wydatki na następujące cele: realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota zł) oraz zwalczania narkomanii (kwota zł) środki zaplanowano w wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; dotację celową w wysokości zł na zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania krążenia AutoPulse. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej obejmującym swoją działalnością teren Powiatu Lubińskiego; dzierżawę Ośrodka Zdrowia w Szklarach i wydatki związane ze zmianą lokalizacji ośrodka zdrowia kwota zł; realizację programów zdrowotnych w Gminie Lubin kwota zł. 852 Pomoc społeczna (wydatki Urzędu Gminy w Lubinie zł wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie zł) Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe: zł tego: zakupy inwestycyjne: zł. Głównym dysponentem środków w dziale jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie (plan zł w tym zł to zadania zlecone). W zakresie zadań własnych zaplanowane środki przeznaczane są, między innymi na: pomoc w naturze w postaci udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku, obuwia, wypłatę zasiłków (okresowych, celowych) oraz opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W planie Urzędu Gminy ujęto zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 14

15 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Plan: zł, z tego: - wydatki bieżące: zł, Planowane środki to pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadań, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2004 r Nr 99, poz. 1001) tj. Na organizację stażu i przygotowania zawodowego bezrobotnych z Gminy Lubin. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: zł, z tego: - wydatki bieżące: zł, Zaplanowane środki dotyczą następujących zadań: utrzymania świetlic szkolnych kwota zł, dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej kwota zł pomocy materialna dla uczniów kwota zł. Podział wydatków planowanych w dziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco: 35,42% 10,95% 8,20% 5,93% 7,02% ZEASZ zł SP w Raszówce zł SP w Siedlcach zł SP w Krzeczynie Wielkim zł SP w Szklarach Górnych zł SP w Niemstowie zł 32,47% Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 15

16 Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe: zł, tego: zadania inwestycyjne zł, dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne: zł. Środki zaplanowano na: na oczyszczanie wsi kwota zł przeznaczona między innymi na wywóz odpadów oraz utrzymanie czystości na cmentarzach i przystankach; utrzymanie terenów zielonych kwota zł; wydatki na oświetlenie kwota zł, w tym zł wydatków inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia; dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w wysokości zł wyliczoną w następujący sposób: m³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych * 1,13 zł = zł, m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych * 3,39 zł = zł. Stawki dotacji przedmiotowych zostały określone przez Radę Gminy w uchwale Nr XI / 61 /2007 z dnia 16 lipca 2007 roku; dotacje w łącznej wysokości zł na następujące zadania i zakupy inwestycyjne Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach: zł Modernizacja oczyszczalni i SUW Adaptacja na zaplecze sprzętowo warsztatowe obiektów otrzymanych z ANR położonych w obrębie Księginice, działka 265/30 Zakup wozu asenizacyjnego Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnych działalność obejmującą między innymi: opracowanie oznaczeń adresowych w 5 wsiach, wykonanie i zamontowanie tablic z numerami budynków, naprawy wiat przystankowych, zakup i montaż tablic i słupów ogłoszeniowych - kwota zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 16

17 Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe: zł, z tego: zadania inwestycyjne zł, dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne: zł. Planowane są wydatki na następujące cele: dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce kwota zł, dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Księginicach kwota zł, dotację na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce kwota zł przeznaczona na zakup wyposażenia do świetlicy w Miłoradzicach, remonty świetlic dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce kwota zł obejmuje zakup wyposażenia do biblioteki w Miłoradzicach, dotacje na prace remontowe i konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zbytków kwota zł pozostałą działalność kulturalną na wsi kwota zł przeznaczona w szczególności na: dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie organizowania i upowszechniania kultury ( zł), organizację dożynek gminnych i innych imprez kulturalnych, wydruk informatora i innych materiałów promocyjnych. W zakresie wydatków na inwestycje zaplanowano do realizacji następujące zadania: budowę świetlicy w Krzeczynie Małym kwota zł, budowę świetlicy w Osieku kwota zł, remont i modernizację świetlic w Zimnej Wodzie, Gogołowicach - kwota zł. budowę świetlicy w Oborze kwota zł (projekt) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan: zł, z tego: wydatki bieżące: zł, Środki przeznaczone są w szczególności na realizację kalendarza imprez sportowych ( kwota zł) oraz dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. PODSUMOWANIE PLANU WYDATKÓW Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 17

18 poniższa tabela: Strukturę planowanych wydatków wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia 010 Rolnictwo i łowiectwo ,613% 600 Transport i łączność ,090% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,392% 710 Działalność usługowa ,510% 750 Administracja publiczna ,575% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,004% 752 Obrona narodowa ,004% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,733% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,332% 757 Obsługa długu publicznego ,016% 758 Różne rozliczenia ,954% 801 Oświata i wychowanie ,060% 851 Ochrona zdrowia ,537% 852 Pomoc społeczna ,182% 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza ,525% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,821% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,003% 926 Kultura fizyczna i sport ,583% RAZEM ,00% Plan wydatków podzielony został na jednostki organizacyjne gminy Lubin Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 18

19 w następujący sposób: Plany jednostek budżetowych w 2008 roku ,21% 1,80% 2,11% 2,34% 2,42% 2,69% 2,95% 9,03% Przedszkole w Raszówce zł SP w Szklarach Górnych zł SP w Krzeczynie Wielkim zł ZEASZ zł SP w Niemstowie wraz z filią w Osieku zł SP w Siedlcach zł SP w Raszówce zł GOPS w Lubinie zł Urząd Gminy zł ,43% Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 19

20 W budżecie gminy na rok 2008 planowany jest deficyt w wysokości zł. Źródłem pokrycia powyższego deficytu jest spodziewana nadwyżka z lat ubiegłych, spowodowana niewydatkowaniem środków zaplanowanych w IV. PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane na 2008 rok przychody wynoszą zł. Rozchody planowane są w wysokości zł z przeznaczeniem na: spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Osieku - kwota zł, spłatę pożyczki zaciągniętej w 2007 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej - kwota zł. Plan przychodów i rozchodów Gminy Lubin określa załącznik nr 3 do uchwały. V.PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W gminie Lubin dochody własne realizowane są przez placówki oświatowe. Zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lubin, źródłami dochodów własnych są: opłaty za żywienie, dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń szkolnych lub przedszkolnych, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu. Powyższe dochody wraz z odsetkami przeznaczane są na: zakup żywności do przygotowania posiłków, częściowe pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, drobne remonty, uzupełnienie bazy materiałowej, wyposażenia i bazy pomocowo - dydaktycznej, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wypoczynek dzieci, finansowanie uroczystości, imprez i konkursów w placówkach oświatowych. W 2008 planowana kwota dochodów i wydatków to zł. Plan powyższych dochodów i wydatków z podziałem na poszczególne placówki określa załacznik Nr 5. VI.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Planowane przychody GFOŚ i GW w 2006 roku wynoszą zł. Wydatki zł. W 2008 roku zaplanowano środki między innymi na przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata, konkursy ekologiczne, edukację ekologiczną, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, udział gminy w opracowaniu wstępnej koncepcji systemu gospodarki odpadami dla regionu legnicko lubińskiego opracowanie dokumentacji projektowych parków w Miłoradzicach i Raszowej. Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW określa załącznik Nr 6. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 20

21 VII.PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY Planowany na początek roku 2008 dług w wysokości to pożyczki zaciągnięte w 2006 i 2007 r w WFOŚiGW na zadanie Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Osieku oraz zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej. Pożyczki te w całości podlegają spłacie w roku Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Lubin na 2008 rok strona 21