UCHWAŁA NR XLII/348/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/348/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938) Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na: - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, - przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł 2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 " na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 " majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegajacych na: 1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w MZS Nr 3 w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Szkoły podstawowe, 2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w MPP Nr 6 w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Przedszkola, 3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w MPP Nr 7 w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Przedszkola, 4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie" w rozdziale Przedszkola, w tym: - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł, - MPP Nr zł. Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 1

2 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale "Przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych" polegających na przeniesieniu kwoty zł z Urzędu Miasta do Miejskiego Zakładu Gospopdarki Mieszkaniowej. 7. Dokonuje się zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych poprzez przeniesienie kwoty zł z zadania "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP nr 6 na zadanie "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska przy ul. Spacerowej". 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/ /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2013 rok w złotych Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Dochody Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług remontowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow eurpejskich Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4439 Różne opłaty i składki Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 3

4 Podatek od nieruchomości inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług remontowych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Urzędy gmin Pozostałe odsetki Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Pozostała działalność 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 4

5 Gimnazja Zakup energii Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup leków i materiałów medycznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 5

6 Składki na Fundusz Pracy Zakup energii 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe OGÓŁEM Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 2 do Uchwały R.M Nr XLII/ /2013 z dnia 2013r. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/263/12 z dnia 19 grudnia 2012r. Lp. pozostałe** na prefinansowani e z budżetu państwa I majątkowe : x z tego: r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego w złotych Dz.600, rozdz ,6057, r lata następne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusin "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" Dz.600, rozdz , 6057, r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dz.630, rozdz , 6057, r lata następne Dz.801, rozdz r lata następne Projekt na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatynej w ciągu drogi krajowej Nr 4 Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Bezpieczeństwo ruchu drogowego "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2" Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) z budżetu UE pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 7

8 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz.900, rozdz , 6057, r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej Dz.921, rozdz ,6057, r następne lata Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych 1.7 Dz.921 Rozd , r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej Dz.921 Rozd ,6057, r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka" Dz.921 Rozd ,6057, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu 2013r lata następne pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 8

9 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE pozostałe II bieżące : Razem 2013 r RAZEM: Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia w Euroregionie Nysa Dz. 750, rozdz r Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia w Euroregionie Nysa 1.2 Dz. 750, rozdz r Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Wspólny Fundusz Małych Projektów Młodzi olimpijczycy na start!" 1.5 Dz. 801 rozdz r Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia w Euroregionie Nysa 1.6 WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE "Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim" "200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyc" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Muzyka i sztuka łaczy transgranicznego malucha Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami" Transgraniczny uczniowski festiwal Etiud Filmowych Dz. 801 rozdz r Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 9

10 Lp. Projekt 1.7 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia "Transgraniczny mali badacze" "Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół" "Z pasjami ponad granicami" Dz. 801 rozdz r Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Działając wykorzystujesz szansę" Dz. 852 rozdz pozostałe Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Euroregionalny Weekend Rowerowy Dz. 926 rozdz r Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska "Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim" 1.12 Dz. 926, rozdz r lata następne Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 10

11 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE RAZEM: dotychczas poniesione r lata następne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusin "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" Dz.600, rozdz r lata następne Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" "Mam szansę - podaj mi rękę" Dz. 801, rozdz r lata następne Dz. 801 rozdz r lata następne Dz. 801 rozdz r lata następne Dz. 801, rozdz r lata następne Dz. 801, rozdz r lata następne WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska "Baw się z przedszkolakami ponad granicami" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska "Transgraniczne przedszkolaki poznaja kraj sąsiadów" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska "Sport łączy i rozwija" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha" pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 11

12 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki 2013 r. z tego: ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz.853, rozdz r lata następne Dz. 921, rozdz r lata następne Dz. 921, rozdz r lata następne Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II Dz. 921, rozdz r lata następne Ogółem (I+II) x Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rynek otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. "Kobieta sukcesu - to ja" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Wspólny Fundusz Małych Projektów "Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rrzeczpospolita Polska Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dĕdictvi w česko-polském přihraničí pozostałe Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do Uchwały R.M Nr XLII/ /2013 z dnia 2013r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/263/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia w złotych U w a g i Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu ZI Dział 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup i montaż wiat przystankowych MZGM Drogi publiczne wojewódzkie Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Boleslawiec ZI Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciagu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyzowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika. ZI Budowa chodnika ul. Widok - projekt ZI Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Boleslawcu ZI Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 ZI Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec ZI Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej) ZI Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka ZI Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 13

14 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap) ZI Budowa drogi ul. Ptasia ZI Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II ZI Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków ZI Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) ZI Budowa dróg: il. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla) ZI Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna) ZI Infrastruktura telekomunikacyjna Be Fair - Internet jako dobro wspólne OR Pozostała działalność Zakup parkometru ul. Prusa MZGM Dział 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec ZI/SM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1 MZGM Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8 MZGM Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy lokali MZGM Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. lipowej nr 20/22 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6 MZGM Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7 MZGM Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c MZGM Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 14

15 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny MZGM Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d MZGM Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c MZGM Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomosci MiG Dział 750 Administracja publiczna Urzędy gmin Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz OR Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu OR Zakup ekranu prezentacyjnego OR Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Boleslawiec OR Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców OR Pozostała działalność Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa" MiG Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator SO Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 ZI Przedszkola Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Boleslawcu Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych Dostosowanie budynku MPP Nr 6 do przepisów przeciwpożarowych MPP Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 15

16 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Pozostała działalność "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" ZI GS Nr 2 Dział 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6 ZI Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dziecizakup urządzeń zabawowych MZGM Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska na ul. Spacerowej MOSiR Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dziecizakup urządzeń zabawowych SP Dział 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych DPS dofinansowanie z PFRON Ośrodki wsparcia Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP DDzP Ośrodki pomocy społecznej Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni MOPS Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji w Bolesławcu ZI Gospodarka odpadami Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu ZI Oświetlenie ulic, placów i dróg Modernizacja oświetlenia w 1.Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec ZI rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu 2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK) ZI Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI) ZI Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa) ZI Pozostała działalność Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 16

17 Planowane wydatki na 2013 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki przedsięwzięcia U w a g i Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu) MIG Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu ZI Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa ZI Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej ZI Biblioteki Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych MBP Muzea Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II SP/MC Ochrona i konserwacja zabytków Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej ZI Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka" ZI Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kultury fizycznej Zakup pompy wodnej MOSiR Hala namiotowa Pl. Popiełuszki MOSiR Zadania w zakresie kultury fizycznej Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim ZI Rezerwa na wydatki inwestycyjne RAZEM Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały R.M. Nr XLVII/ /2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2013 r. DZIAŁ 801 Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli rozdział RAZEM MPP zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S MPP nr S RAZEM S Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 18

19 Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/348/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegajacych na: Dział 600 "Transport i łączność" Rozdział "Lokalnytransport zbiorowy"- zwiększeniu planu wydatków MZGM o kwotę zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych. Rozdział "Drogipubliczne gminne"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł na zadaniu "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4", b) zwiększenie planu wydatków o kwote zł na remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych (środki pochodzą z rozdziału "pozostała działalność"). Rozdział "Infrastruktura telekomunikacyjna" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł oraz przeniesieniu planu dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł na zadaniu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" Rozdział "Różnejednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"- przeniesieniu planu wydatków MZGM między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, z tego: a) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o zł na zadaniu "Przebudowa werand przy ul. Drzymały nr 8", b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o zł na zadaniu Wykonanie projektu budowlanego na podział 2 lokali mieszkalnych na 4 lokale mieszkalne przy ul. Tysiaclecia 32a, b, c", c) zmniejszenie planu wydatków w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł w zakresie wpłat na fundusze remontowe, d) zwiększenie planu wydatków w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 8 - kwota zł oraz na remonty i konserwację środków trwałych - kwota zł. Rozdział "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł i przeniesieniu jej do rozdziału "Pozostała działalność". Dział 750 Administracja publiczna" Rozdział "Urzędy gmin" - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu oprocentowania lokat bankowych, zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń wynikających z bieżących działań Urzędu Miasta. Rozdział "Pozostała działalność - zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na dopłatę składek członkowskich dla Związku Międzygminnego "Bóbr" (środki pochodzą z rodziału Pozostała działalność ). Dział 757 "Obsługa długu publicznego" Rozdział "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 1

20 jednostkę samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł w związku z terminowymi spłatami zaciągniętych przez TBS sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec. Dział 801 "Oświata i wychowanie" Rozdział "Szkołypodstawowe"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) zł na zadanie "Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1" w związku ze zwiększeniem zakresu prac, b) zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem SP nr 3. Rozdział "Przedszkola"- zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł i planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zł na zadanie "Dostosowanie budynku MPP nr 6 do przepisów przeciwpożarowych", b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział "Gimnazja"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w MZS Nr 2. Rozdział "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł i planu wydatków o kwote zł na zadaniu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego". Dział 851 "Ochrona zdrowia" Rozdział "Przeciwdziałanie alkoholizmowi": a) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł z zadania "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne -budowa placu zabaw przy MPP nr 6 na zadanie "Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych". b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł na zadanie "Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowań wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej". Dział 852 "Pomoc społeczna" Rozdział "Dom Pomocy Społecznej" - przeniesieniu planu wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł na zakup rękawic ochronnych i ubrań roboczych dla pracowników oraz zakup niezbędnych leków i medykamentów dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Rozdział "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"- zwiększeniu planu wydatków o kwote zl na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracownikow Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (środki pochodzą z rozdziału "Ośrodki pomocy społecznej") Rozdział "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS z dnia Rozdział "Ośrodki pomocy społecznej" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł i przeniesieniu do rozdziału "Świadczeniarodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego". Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 2

21 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" Rozdział "Pomocmaterialna dla uczniów"- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna" - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia r nr KO.ZFK Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" Rozdział "Ochronapowietrza atmosferycznego i klimatu"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec (środki pochodzą z rozdziału "Ochronai konserwacja zabytków"). Rozdział "Pozostaładziałalność"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zmniejszenie o zł w związku z rezygnacją z opracowania publikacji dotyczącej pomników przyrody w Bolesławcu, b) zmniejszenie o zł ( zł -zakup ławek i pojemników na odpady, zł - wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego przy ul. II Armii Wojska Polskiego) i przeniesienie jej do rozdziału Drogi publiczne gminne". Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" Rozdział "Muzea" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł i zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę zł i planu wydatków o kwote zł na zadaniu "VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych II", b) zwiększenie planu dochodów o kwote zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł na zadaniu "Ogrody żywej tradycji - ochrona współnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego". Zadania będą kontynuowane w roku Rozdział "Ochronai konserwacja zabytków - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł na zadaniu "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich" w związku z urealnieniem montażu finansowego. Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" Rozdział "Obiektysportowe"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł i przeniesieniu jej do rozdziału Gimnazja" - na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii, wody, gazu w Miejskim Zespole Szkół Nr 2. Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi : Dochody ogółem zł w tym: - dochody majątkowe zł - dochody bieżące zł ogółem zł w tym: - wydatki majątkowe zł - wydatki bieżące zł Przewodniczący Rady Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 3

22 Miasta Józef Pokładek Id: 950B EA-4D8A-A9A9-8A671461C650. Podpisany Strona 4