UCHWAŁA NR XXIV/351/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Transkrypt

1 UHWŁ NR XXIV/351/16 RDY MIST BIŁYSTOK z dnia 2 czerwca 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn.zm. 1) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 216 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 5. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 1

2 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 213r. poz. 938 i 1646, z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854 i 189, z 216 r. poz.195; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29r. Nr 31, poz. 26; Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok PLN DOHODÓW N 216 ROK z dnia 2 czerwca 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WLSNE DMINISTRJ PUBLIZN URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO OŚWIT I WYHOWNIE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOL WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W 8149 PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH 33 5 PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO 66 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO POMO SPOŁEZN ZSIŁKI STŁE Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 3

4 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LUB WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, POBRNYH NIENLEŻNIE LUB W NDMIERNEJ WYSOKOŚI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LUB WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, POBRNYH NIENLEŻNIE LUB W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LUB WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, POBRNYH NIENLEŻNIE LUB W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOTJE ELOWE N ZDNI WSPOLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEN Z JST KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OHRON ZBYTKÓW I OPIEK ND ZBYTKMI DOTJE ELOWE OTRZYMNE OD SMORZĄDU WOJEWÓDZTW N ZDNI BIEŻĄE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI GIMNZJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W 815 SZKOŁH PODSTWOWYH GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 4

5 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PUBLIZNE GMINNE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ODPDMI ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH UDZILY W PODTKU DOHODOWYM OD OSOB FIZYZNYH DOHODY OD OSÓB PRWNYH, OD OSÓB FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOBOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POBOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD BUDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓB FIZYZNYH DOHODY POWITU DOHODY WLSNE OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 5

6 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK SZKOŁY ZWODOWE WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N ZDNI BIEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT GIMNZJ SPEJLNE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N ZDNI BIEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PUBLIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH 27 MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ SZKOŁY ZWODOWE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 6

7 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH UDZILY W PODTKU DOHODOWYM OD OSOB FIZYZNYH DOHODY OD OSÓB PRWNYH, OD OSÓB FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOBOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POBOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD BUDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓB FIZYZNYH OGÓŁEM Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok PLN WYDTKÓW N 216 ROK z dnia 2 czerwca 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - GMIN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OHRON ZBYTKÓW I OPIEK ND ZBYTKMI WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PUBLIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ BEZPIEZEŃSTWO PUBLIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE PRZEDSZKOL GIMNZJ DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI OHRON ZDROWI SZPITLE OGÓLNE POMO SPOŁEZN ZSIŁKI STŁE USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 8

9 /zł/ Dz. Rozdz. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD GOSPODRK ODPDMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OHRON ZBYTKÓW I OPIEK ND ZBYTKMI KULTUR FIZYZN ZDNI W ZKRESIE KULTURY FIZYZNEJ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - GMIN OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE GIMNZJ ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PUBLIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUBWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE POMO SPOŁEZN Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 9

10 /zł/ Dz. Rozdz. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DOMY POMOY SPOŁEZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHBILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - POWIT OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE GIMNZJ SPEJLNE OGÓŁEM Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 2 czerwca 216 r. Lp. Numer zadania Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 216 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu / ZDI/28/ Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w WM kierunku ul. Gen. N. Sulika / / / B ZDM RZEM Budowa i modernizacja infrastruktury /216/ B ZMK 5 ZDI/214/ WM 9 ZDI/245/ WM 19 EDU/11/ WM/ DIN/1/ WM 3 ZDI/257/ WM 23 DIN/16/ WM 2 ZDI/231/ WM 5 DIN/83/ WM RZEM Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Wł. Broniewskiego 1 / / Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 / / Wykonanie podbudowy placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w 16 Szkołach Podstawowych Miasta Białegostoku /216/ B B DIN DIN B EDU RZEM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3 /216/ B DIN RZEM Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 / / Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 49, ul. Pogodna 16 /216/ B DIN B DIN RZEM Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. ntoniuk Fabryczny 5/ B DIN / / RZEM Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza B DIN Wielkiego w Białymstoku /216/ Budżet Obywatelski 216 RZEM Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 11

12 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/34/ Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 / / B DIN WM 1 DIN/5/ Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St B DIN WM Suchowolca 26 / / 1 ZDI/241/ WM 1 ZDI/178/ WM 1 ZDI/244/ WM RZEM Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 / / B DIN RZEM Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, ul. H. Sienkiewicza B DIN / / RZEM Likwidacja barier architektonicznych / / B DIN RZEM OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 2 czerwca 216 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 216 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRTEGI ZIT BOF Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku Przebudowa ul. K. iołkowskigo na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika 4 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: 5 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 813 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 6 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 811, 812, 813 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 7 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 813 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 8 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 811, 811, 812, 813 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 9 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 814 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja r. wydatki bieżące Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 14

15 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73, ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 ERSMUS+ Młodzież - Edycja 216 Razem wydatki: 854, r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. ałkowita wartość projektu wynosi zł z tego wydatki partnerów wynoszą zł. Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 2 czerwca 216 r. PRZYHODY I ROZHODY W 216 R. ( w złotych ) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 216 r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 2 czerwca 216 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 216 Dz. Rozdz. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR PRZEDSZKOL PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR /zł/ Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 17

18 /zł/ Dz. Rozdz. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 18

19 /zł/ Dz. Rozdz. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR GIMNZJ PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PUBLIZNE GIMNZJUM NR 5 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR LIE OGÓLNOKSZTŁĄE I LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE V LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE XI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR SZKOŁY ZWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLNO-GEODEZYJNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH I OGÓLNOKSZTŁĄYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR SZKOŁY RTYSTYZNE POLIELNE STUDIUM WOKLNO-KTORSKIE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 19

20 /zł/ Dz. Rozdz. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ENTRUM KSZTŁENI USTWIZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR MIEJSKI OŚRODEK DORDZTW METODYZNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE BURS SZKOLN IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 2

21 /zł/ Dz. Rozdz. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR PUBLIZNE GIMNZJUM NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 21

22 /zł/ Dz. Rozdz. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE SPEJLNY OŚRODEK SZKOLNO-WYHOWWZY PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR SPEJLISTYZN PORDNI PSYHOLOGIZNO- PEDGOGIZN PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY INTERNTY I BURSY SZKOLNE BURS SZKOLN VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 22

23 /zł/ Dz. Rozdz. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SHRONISKO MŁODZIEŻOWE OGÓŁEM Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 2 czerwca 216 r. DOTJE N ZDNI WŁSNE MIST RELIZOWNE PRZEZ PODMIOTY NLEŻĄE I NIENLEŻĄE DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH N 216 ROK. ( w złotych ) Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie bezpośredniego połączenia kolejowego, realizowanego przez Przewozy Regionalne, pomiędzy Białymstokiem a Kownem rozdz Politechnika Białostocka rozdz mentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , ele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PK w Białymstoku. rozdz Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w Białymstoku. rozdz Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz Białostocki Teatr Lalek rozdz , 28 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (2. zł) 622 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( 1.3. zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , 622 Zakup nagłośnienia ( 2. zł ) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej (15. zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 28 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( 15. zł ) 622 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( 57.2 zł ) Galeria rsenał - BW rozdz , 622 Zakup dzieł sztuki entrum L.Zamenhofa rozdz , Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz ( zł w tym "Biblioteka dal każdego" Budżet Obywatelski zł) 622 Zakup środków trwałych i urządzeń ( 14. zł ) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski ( zł ) Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 24

25 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Muzeum Wojska rozdz , 28 Organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( 7. zł ) 622 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł), zakup muzealiów ( 5. zł ), modernizacja sali wystaw czasowych (1. zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( 135. zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( 3. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, zł OGÓŁEM RZEM Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz , 283 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz , 283 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 283 Gimnazja niepubliczne rozdz , 259, 283 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 259 Realizacja projektu "ERSMUS+ Edukacja dorosłych edycja 215" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 259, Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 25

26 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( aritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 26

27 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz , 623 Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 27

28 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RZEM Id: B8F-4FB9-B B8B1D. Podpisany Strona 28