UCHWAŁA NR VIII/85/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/85/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 1

2 b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK z dnia 27 kwietnia 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY GMINY DOCHODY WLASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 3

4 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 4

5 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOCHODY POWIATU DOCHODY WLASNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOŁY ZAWODOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 5

6 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK z dnia 27 kwietnia 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI GMINY WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO GIMNAZJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 7

8 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE WYDATKI POWIATU WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OGÓŁEM Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r. Lp. Numer zadania Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2015 zwiększenia Korekta zmniejszenia Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu PRO/1/ A Opracowanie dokumentacji i budowa tablic okolicznościowych w 1 WM/ B PRO centrum miasta Białegostoku w miejscach pamięci /2015/ 5 C RAZEM Przeciwdziałanie zmianom klimatu - termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 wraz z modernizacją oświetlenia /2015/ A B C KM PSP RAZEM OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: PORPW Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 60015, 60004, r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: 7 Działanie: 7.1 3) wydatki majątkowe ) wydatki bieżące Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.3 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku Białostocki Park Naukowo - Technologiczny Razem wydatki: 710, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 10

11 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: 710, ) r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: Razem wydatki: 720, r., w tym: wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 wydatki bieżące Razem wydatki: 926, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Razem wydatki: 851, ) r. wydatki majątkowe Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-zdrowie Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora Razem wydatki: 750, r. wydatki bieżące Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Priorytet: 7 9 Działanie: 7.1 Aktywność kluczem do sukcesu - edycja Razem wydatki: 852, 85214; 853, r. wydatki bieżące Program: Lifelong Learning Programme 10 Comenius Razem wydatki: 80101, 80110, 80120, Comenius edycja r. wydatki bieżące Program: Lifelong Learning Programme 11 Leonardo da Vinci Razem wydatki: 801, Leonardo da Vinci edycja r. wydatki bieżące Program: Lifelong Learning Programme 12 Grundtvig Razem wydatki: 801, 80140, Grundtvig edycja r. wydatki bieżące Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące 0 0 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Priorytet: 7 14 Działanie: 7.4 Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Priorytet: 3 15 Działanie: 3.5 Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Priorytet: 9 16 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, PWP Jakość, rozwój i współpraca r. wydatki bieżące Priorytet: 3 17 Działanie: 3.3 Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Priorytet: 9 18 Działanie: 9.1 Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie Razem wydatki: 853, ) r. wydatki bieżące Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Priorytet: 9 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Priorytet: 9 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Priorytet: 9 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Program: POPT Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 750, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu Od innowacji do pracodawcy Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 14

15 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 801, 80101,80120, r. wydatki bieżące Priorytet: 7 Działanie: 7.4 Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 2 Działanie: 2.1 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach ) Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III". 5) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości zł 6) projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej 7) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości zł Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK. Dotacje ( w złotych ) Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Politechnika Białostocka rozdz Cmentarz Miejski rozdz , 6210 Komendy powiatowe Policji rozdz , 6170 Zakup aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Wykonanie instalacji tlenowej w nowej części szpitala i na izbie przyjęć; remont sal chorych i korytarzy szpitalnych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku; konserwacje posadzek i wykładzin w Poradniach Rehabilitacji Leczniczych przy ul. Bema i ul. Swobodnej. rozdz , Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem E-zdrowie rozdz Zakup tomografu dla Białostockiego Centrum Onkologii rozdz Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106, 2480, 2800 Organizacja festiwalu teatralnego ( zł ), 6220 Zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę( zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , 2800 Organizacja imprez artystycznych ( zł ), 6220 Wykonanie docieplenia i remontu elewacji budynku ( zł ) Organizacja wydarzenia modowego Fashionable East 2015 rozdz Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 2800 Organizacja imprez kulturalnych ( zl) 6220 Zakup dzieł sztuki i sprzętu komputerowego ( zł ) Galeria Arsenał - BWA rozdz , 6220 Zakup dzieł sztuki ( zł ) Centrum L.Zamenhofa rozdz , 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 16

17 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Muzeum Wojska rozdz , 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( zł ), 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł ), Zakup muzealiów ( zł ), Modernizacja toalet ( zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, zł OGÓŁEM RAZEM Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 2540 Przedszkola niepubliczne rozdz , 2540 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 2540 Gimnazja niepubliczne rozdz , 2590 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka" rozdz Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz Wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej rozdz Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 17

18 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz Wspieranie usług profilaktyczno-terapetutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Wspieranie usług profilaktyczno-terapetutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Zlecanie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym rozdz Poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej rzodz Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców rozdz Promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci rozdz Działania profilaktyczne w mediach rozdz Prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych rozdz Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 18

19 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz Organizacja otwartych konkursów ofert i trybu małych grantów w zakresie podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocji wolontariatu; informacji i edukacji o idei i instytucji budżetu partycypacyjnego; rozwijania aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym rozdz Otwarły konkurs ofert na realizację wkładów własnych organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacja rozdz , 6230 Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RAZEM Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 19