UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, : 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, : a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie zł, b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie zł, c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 52. zł. 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy sie rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2.4. zł, 2) celową w wysokości 4.4. zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.5. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 1

2 2) wydatki w kwocie 965. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie 1.1. zł i wydatki w kwocie 1.1. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 72. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 35. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 35. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 2

3 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta iałegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 218 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21 r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 3

4 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów PLN DOHODÓW N ROK 218 Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY , DOHODY WŁSNE , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY , WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 6 6 PROKURTORSKIEGO 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DROGI PULIZNE GMINNE , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 629 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 2 2 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 7 GOSPODRK MIESZKNIOW , ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ , WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I SŁUŻENOŚI WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 55 WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI /zł/ Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 4

5 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW 76 UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW 77 WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI , WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI mieszkań komunalnych , 13 lokali użytkowych x gruntów i budynków , zamiana nieruchomości x 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 1 5 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) , WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE 2 2 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ORON NRODOW 1 1 1, POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON ,74 84 PRZEIWPOŻROW STRŻ GMINN (MIEJSK) ,74 84 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 7561 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH ,71 66 Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 5

6 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI 35 GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W ,67 65 FORMIE KRTY PODTKOWEJ 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 2 1 5, 1 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH , I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI , WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO , WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO , WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH , WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH , WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 4 4 1, REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH I OPŁTH LOKLNYH , WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I , OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI , WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO , WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO , WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH , WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN , WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 5 5 1, 5 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH , WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 2 2 1, 2 WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N , PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ , WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ NPOJÓW LKOHOLOWYH , DYWIDENDY , WPŁYWY Z DYWIDEND , RÓŻNE ROZLIZENI , RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PRYWTYZJ , 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE , WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH , PODSTWOWYH WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PRZEDSZKOL , WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 6

7 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GIMNZJ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW STOŁÓWKI SZKOLNE 2 413, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH , PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 851 OHRON ZDROWI , IZY WYTRZEŹWIEŃ ,15 74 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 1 1 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT OŚRODKI WSPRI , WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 5 5 1, 5 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N ,71 1 UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI DODTKI MIESZKNIOWE 79, ZSIŁKI STŁE ,48 25 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 7

8 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI , OPIEKUŃZE 83 WPŁYWY Z USŁUG DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 3 3 ZDŃ ZLEONYH USTI 8523 POMO PŃSTW W ZKRSIE DOŻYWINI 7, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG 1 1 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI 855 RODZIN , ŚWIDZENI WYHOWWZE ,73 72 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 2 2 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI , SPOŁEZNEGO WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 4 4 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD , WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH GOSPODRK ODPDMI , WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 83 WPŁYWY Z USŁUG OZYSZZNIE MIST I WSI 53 8, 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH , 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT , WPŁYWY Z USŁUG Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 8

9 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ,66 81 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 5 1, 5 83 WPŁYWY Z USŁUG KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 13 75, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 13 75, OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ , 5 NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 5 5 1, 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH , DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH , DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH , DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH , DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH SUWENJE , RÓŻNE ROZLIZENI , ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL , JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL , GMIN 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 616 DROGI PULIZNE GMINNE , Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 9

10 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW , 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , 73 NUK , DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 75 DMINISTRJ PULIZN , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE , ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 811 GIMNZJ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I , DOSKONLENI KDR 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 1

11 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE , ROLNITWO I ŁOWIETWO 1 645, 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 645, 75 DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ , SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY , PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 81 OŚWIT I WYHOWNIE , 811 SZKOŁY PODSTWOWE , 811 GIMNZJ , RELIZJ ZDŃ WYMGJĄYH STOSOWNI 815 SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL , DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH 851 OHRON ZDROWI , SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 3 3 1, 3 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 3 3 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 852 POMO SPOŁEZN , OŚRODKI WSPRI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI , RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 11

12 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DODTKI MIESZKNIOWE 285, OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE ,79 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI POMO DL UDZOZIEMÓW ,54 65 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 855 RODZIN , ŚWIDZENI WYHOWWZE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, 26 ZWIĄZKOM POWITOWO-GMINNYM ), ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ŚWIDZENI WYHOWWZEGO STNOWIĄEGO POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI , SPOŁEZNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 8553 KRT DUŻEJ RODZINY 7 123, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE , OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE 18, ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH , PODSTWOWYH DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 811 GIMNZJ 12, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH , PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 12

13 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN , SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI ,38 64 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI STŁE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , POMO MTRILN DL UZNIÓW O HRKTERZE , SOJLNYM DOTEJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE GMINNE 18, 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16 x 16 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z SMORZĄDU WOJEWÓDZTW N INWESTYJE I ZKUPY 663 INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 75 DMINISTRJ PULIZN 627, WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW 7553 WOJEWÓDZTW, WYORY WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIST ORZ REFEREND GMINNE, 627, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ , DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , MENTRZE ,39 25 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 22 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH , 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 4 97, 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 97, 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2, 811 SZKOŁY PODSTWOWE 2, 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 1 595, 92 GOSPODRK ODPDMI 1 595, 926 KULTUR FIZYZN , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOHODY POWITU , Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 13

14 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY WŁSNE , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW , N DROGI GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT GOSPODRK MIESZKNIOW , GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT NDZÓR UDOWLNY , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 75 DMINISTRJ PULIZN , STROSTW POWITOWE , WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 6 1, 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 6 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON ,31 2 PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ ,31 2 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 2 2 ZDŃ ZLEONYH USTI DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , 18 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N , 18 PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 758 RÓŻNE ROZLIZENI , RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE , LIE OGÓLNOKSZTŁĄE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE , ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI , ZWODOWEGO 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 14

15 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI ,52 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 6 6 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI , SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ ,53 22 NIEPEŁNOSPRWNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI ,69 9 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 9 9 ZDŃ ZLEONYH USTI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ , 12 NIEPEŁNOSPRWNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POWITOWE URZĘDY PRY , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM ,28 7 PORDNIE SPEJLISTYZNE 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 8, 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 13 86, 855 RODZIN , RODZINY ZSTĘPZE , WPŁYWY Z USŁUG 3 3 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO , WYHOWWZYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , OZYSZZNIE MIST I WSI 72 45, 919 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ,94 31 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 3 3 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH , Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 15

16 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH , DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH , DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW , WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH SUWENJE , RÓŻNE ROZLIZENI , ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL , JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL , POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW , WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW , N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW X GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI X DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE , 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE , Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 16

17 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE , ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI , ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 27 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 29 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO , DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE , Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 17

18 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe GOSPODRK MIESZKNIOW , GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7115 NDZÓR UDOWLNY , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 75 DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW 9 9 1, 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 9 9 RELIZOWNE PRZEZ POWIT EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON , PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY , POŻRNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI , NIEODPŁTN POMO PRWN , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 81 OŚWIT I WYHOWNIE , 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 18 42, 8111 GIMNZJ SPEJLNE , 851 OHRON ZDROWI ,18 68 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM ,18 68 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN , ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 2 1 5, 1 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 1 1 RELIZOWNE PRZEZ POWIT Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 18

19 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe POMO DL UDZOZIEMÓW ,73 83 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI , SPOŁEZNEJ ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O , NIEPEŁNOSPRWNOŚI DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT POMO DL REPTRINTÓW 33 55, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 837, 855 RODZIN , RODZINY ZSTĘPZE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- WYHOWWZYH ,29 83 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 2 2 RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE , OŚWIT I WYHOWNIE 32, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 49, 8111 GMINZJ SPEJLNE 3 51, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 4 997, 813 SZKOŁY ZWODOWE 23 3, 852 POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 213 N RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH POWITU 855 RODZIN , 8558 RODZINY ZSTĘPZE , DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. 5 9, 75 DMINISTRJ PULIZN 5 9, WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW 7553 WOJEWÓDZTW, WYORY WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIST ORZ REFEREND GMINNE, 5 9, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH , OŚWIT I WYHOWNIE , 813 SZKOŁY ZWODOWE 7 893, 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 3 35, 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ,33 1 Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 19

20 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 1 1 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 926 KULTUR FIZYZN I SPORT 15, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 15, OGÓŁEM , Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 2

21 Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za Plan 217 r. PLN WYDTKÓW N ROK 218 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu z dnia Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN ROLNITWO I ŁOWIETWO IZY ROLNIZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ LEŚNITWO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ DOSTRZNIE WODY TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY DROGI PULIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TURYSTYK ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII MENTRZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: E9F9E D-818E-E Projekt Strona 21