UCHWAŁA NR XVI/227/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Transkrypt

1 UHWŁ NR XVI/22/15 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 14 grudnia 215 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 215 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 23, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646, z 214 r. poz. 39, 911, 1146, 1626 i 18, z 215 r. poz. 238, 532, 145, 111, 113, 1189, 119, 1269, 1358 i 1513) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 82 i Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz., Nr 12, poz.136, Nr 1, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz. 1312, z 21 r. Nr 45, poz.49, Nr 1, poz. 184, Nr 111, poz i Nr 145, poz.1623 z 29 r. Nr 31, poz. 26) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, : 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, : a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 216 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2.9. zł, 2) celową w wysokości zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 3) celową w wysokości 2. zł, z przeznaczeniem na koszt związany z przedłużeniem funkcjonowania pasażerskich przewozów kolejowych do stacji iałystok Fabryczny, 4) celową w wysokości 1. zł, z przeznaczeniem na koszty ponoszone przez mieszkańców w związku z dekomunizacją nazw ulic, 5) celową w wysokości 3. zł, z przeznaczeniem na Festiwal Halfway. Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 1

2 5. Ustala się : 1) dochody w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) wydatki w kwocie 855. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr do niniejszej uchwały. 8. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł. c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 315. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 2

3 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 315. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, ) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta iałegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 216 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 3

4 PLN DOHODÓW N ROK 216 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/22/15 Rady Miasta iałystok z dnia 14 grudnia 215 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK DROGI PULIZNE GMINNE WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 629 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I SŁUŻENOŚI WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 55 WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW 6 UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI mieszkań komunalnych 1 1 Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe lokali użytkowych gruntów i budynków zamiana nieruchomości WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 9 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ORON NRODOW POZOSTŁE WYDTKI ORONNE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 5416 STRŻ GMINN (MIEJSK) WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH 9 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 56 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 561 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI 35 GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W 9 9 FORMIE KRTY PODTKOWEJ 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 1 1 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 5615 PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH I OPŁTH LOKLNYH WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 5616 PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 5 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 2 2 WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 5618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ NPOJÓW LKOHOLOWYH WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 5624 DYWIDENDY WPŁYWY Z DYWIDEND RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PRYWTYZJ WPŁYWY ZE ZYI PRW MJĄTKOWYH OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 66 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PRZEDSZKOL WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OHRON ZDROWI IZY WYTRZEŹWIEŃ WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 5 5 Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 6

7 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT OŚRODKI WSPRI WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 2 ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 4 4 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 5 5 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE 9 9 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ZSIŁKI STŁE 1 1 Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona

8 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 6 6 ZLEONYH USTI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG 1 1 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 8535 ŻŁOKI WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ODPDMI WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 83 WPŁYWY Z USŁUG SHRONISK DL ZWIERZĄT WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z USŁUG OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 8

9 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE WPŁYWY Z USŁUG UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 56 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 5621 UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 56 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL GMIN 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 625 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 1 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 2 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 29 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 9

10 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 25 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 21 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 51 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 851 OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 5 5 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 5 5 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 6 6 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 852 POMO SPOŁEZN OŚRODKI WSPRI N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 1

11 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI POMO DL UDZOZIEMÓW N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 5 5 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI STŁE N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 926 KULTUR FIZYZN OIEKTY SPORTOWE N RELIZJĘ INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH WŁSNYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 11

12 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW MENTRZE N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI 8 8 DMINISTRJI RZĄDOWEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODRK MIESZKNIOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 81 OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 4 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 4 4 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 926 KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT GOSPODRK MIESZKNIOW 5 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 1 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK NDZÓR UDOWLNY WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 12

13 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 5 DMINISTRJ PULIZN STROSTW POWITOWE WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 8 8 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 2 ZLEONYH USTI DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 56 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 5618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 58 RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 9 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ DOMY POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 9 9 Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 13

14 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe RODZINY ZSTĘPZE WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 3 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI 1 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 9 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POWITOWE URZĘDY PRY WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW INTERNTY I URSY SZKOLNE WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 56 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 2 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 56 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 14

15 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 625 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 25 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 25 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 21 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 25 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 21 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 1 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 15

16 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 115 NDZÓR UDOWLNY N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 5 DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 545 KWLIFIKJ WOJSKOW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 9 9 RELIZOWNE PRZEZ POWIT EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 851 OHRON ZDROWI 8 8 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 8 8 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 8 8 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 8524 RODZINY ZSTĘPZE N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 5 5 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 8525 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT POMO DL UDZOZIEMÓW 2 2 Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 16

17 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 216 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 2 2 RELIZOWNE PRZEZ POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ N RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH POWITU 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO MUZE N RELIZJĘ INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH WŁSNYH POWITU DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH OGÓŁEM Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 1

18 Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych PLN WYDTKÓW N ROK 216 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące /zł/ na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN ROLNITWO I ŁOWIETWO IZY ROLNIZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ LEŚNITWO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 42 DOSTRZNIE WODY TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY DROGI PULIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TURYSTYK ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 95 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 135 MENTRZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ INFORMTYK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE RDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ORON NRODOW POZOSTŁE WYDTKI ORONNE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 5416 STRŻ GMINN (MIEJSK) POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/22/15 Rady Miasta iałystok z dnia 14 grudnia 215 r. Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 18

19 Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, 52 KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I 54 GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU TERYTORILNEGO 58 RÓŻNE ROZLIZENI REZERWY OGÓLNE I ELOWE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 814 PRZEDSZKOL PRZEDSZKOL SPEJLNE INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 811 GIMNZJ DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 814 ILIOTEKI PEDGOGIZNE STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W 8149 PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH 815 GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OHRON ZDROWI SZPITLE OGÓLNE PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZPOIEGNIE I ZWLZNIE IDS ZWLZNIE NRKOMNII PRZEIWDZIŁNIE LKOHOLIZMOWI IZY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ OŚRODKI WSPRI ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE 8526 WSPIERNIE RODZINY wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 19

20 Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE DODTKI MIESZKNIOWE ZSIŁKI STŁE OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 8535 ŻŁOKI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ ŚWIETLIE SZKOLNE WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK KOLONIE I OOZY ORZ INNE FORMY WYPOZYNKU DZIEI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, TKŻE SZKOLENI MŁODZIEŻY POMO MTERILN DL UZNIÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD GOSPODRK ODPDMI OZYSZZNIE MIST I WSI UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU 9 ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIRJI SHRONISK DL ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUY 9211 GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH ENTR KULTURY I SZTUKI Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 2

21 Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 925 ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 9253 REZERWTY I POMNIKI PRZYRODY OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN OIEKTY SPORTOWE INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ ZDNI W ZKRESIE KULTURY FIZYZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT LEŚNITWO NDZÓR ND GOSPODRKĄ LEŚNĄ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N 615 PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 1 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE STROSTW POWITOWE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 545 KOMENDY POWITOWE POLIJI KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 5414 ORON YWILN ZRZĄDZNIE KRYZYSOWE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE GIMNZJ SPEJLNE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SPEJLNE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY RTYSTYZNE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 21

22 Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH 815 GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 8151 KWLIFIKYJNE KURSY ZWODOWE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE DOMY POMOY SPOŁEZNEJ RODZINY ZSTĘPZE WSPIERNIE RODZINY JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO 8522 PORDNITW, MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI KRYZYSOWEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI POWITOWE URZĘDY PRY POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO WYHOWWZE WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK PORDNIE PSYHOLOGIZNO PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE 854 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO INTERNTY I URSY SZKOLNE POMO MTERILN DL UZNIÓW SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 93 OZYSZZNIE MIST I WSI ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIRJI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 9216 TETRY GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH ILIOTEKI MUZE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 3EE8DE-E82-4D Podpisany Strona 22