Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr IX/71/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 część I do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 część II do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę , - zł. 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do uchwały niniejszej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

2 Załącznik Nr 1 Część I Zmiany w budżecie po stronie dochodów Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące Podatek od nieruchomości ( 0310) Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) Różne rozliczenia Dochody bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ( 2920) Oświata i wychowanie Dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Pomoc społeczna Dochody bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 926 Kultura fizyczna Dochody bieżące Wpływy z usług ( 0830) Razem: Ogółem zwiększenie dochodów: x Część II Zmiany w budżecie po stronie przychodów Treść Zwiększenie Zmniejszenie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Razem: x

3 Załącznik Nr 2 Zmiany w budżecie po stronie wydatków Część I Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Przedszkola Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące

4 Dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące

5 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Działalność badawczo-rozwojowa Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem: Ogółem zwiększenie wydatków: x Zmiany w budżecie po stronie rozchodów Część II Treść Zwiększenie Zmniejszenie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem: x

6 Załącznik Nr 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2015" Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata 1. odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) Drogi publiczne gminne Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup dwóch zestawów komputerów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu Razem: Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: x

7 Załącznik Nr 4 Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2015" 2. Wydatki Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa, - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji oraz zakup dwóch zestawów komputerów ( 6060) (+) 6 000,- 2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutycznoprofilaktycznym 2360 (+) ,- 3. Dofinansowanie działań profilaktycznoterapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży 4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych 5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie" w tym 2360 (+) ,- 7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportoworekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu

8 9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, - publikacje, promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych Razem: Ogółem zwiększenie:

9 Załącznik Nr 5 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2015" 2. Wydatki Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Działalność badawczo-rozwojowa Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie Miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp Razem: Ogółem zmniejszenie:

10 Załącznik Nr 6 Zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - część 2 "Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie Jednostki realizujące dochody 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 264 RAZEM: OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: x Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

11 Załącznik Nr 7 Zmiany do Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2015" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego Działalność badawczo-rozwojowa Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego Dotacje podmiotowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty

12 80120 Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty RAZEM: OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: x

13 Załącznik Nr 8 Zmiany do Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015" 2. Wydatki Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Razem: Ogółem zwiększenie: