UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie zł, b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 1

2 c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 2

3 PLN DOHODÓW N 217 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta iałystok z dnia... grudnia 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WLSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 3

4 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ RODZIN TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH DOTJE ELOWE N ZDNI WSPOLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEN Z JST TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z GMINY N INWESTYJE I ZKUPY INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z SMORZĄDU WOJEWÓDZTW N INWESTYJE I ZKUPY INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 4

5 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Dochody majątkowe DROGI PULIZNE GMINNE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DMINISTRJ PULIZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 5

6 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe OŚWIT I WYHOWNIE OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOHODY POWITU DOHODY WLSNE RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 6

7 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY ZWODOWE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 7

8 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Dochody majątkowe SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW OGÓŁEM Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta iałystok z dnia... grudnia 217 r. PLN WYDTKÓW N 217 ROK /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY DROGI PULIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TURYSTYK ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 9

10 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH PRZEDSZKOL PRZEDSZKOL SPEJLNE INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO GIMNZJ DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN DODTKI MIESZKNIOWE POMO W ZKRESIE DOŻYWINI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ RODZIN TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 1

11 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD GOSPODRK ODPDMI UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN OIEKTY SPORTOWE INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ ZDNI W ZKRESIE KULTURY FIZYZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE GIMNZJ SPEJLNE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 11

12 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe KWLIFIKYJNE KURSY ZWODOWE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO INTERNTY I URSY SZKOLNE DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI OGÓŁEM Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia grudnia 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 217 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu /75/ udowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w iałymstoku / / /5/ 3 ZDI/8/W M ZDI/28/ /6/ 7 /6/ / 657 / / 657 / / 657 / / 657 / 659 RZEM "udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (udowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w iałymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) / / "Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) / / "Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) / / "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) / / udowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego / / /61/ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta / / /97/ udowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej / / RZEM ZDI/16/ Rozbudowa infrastruktury rowerowej / / Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 13

14 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/161/ 4 ZDI/164/ 5 ZDI/212/ 7 /9/ 8 /12/ 11 /74/ 14 /19/ 16 /2/ 18 /51/ 19 /43/ 23 /14/ 25 /3/ 26 /31/ 27 /32/ 28 /33/ / 657 / / 659 / udowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki / / udowa ul. Witebskiej / / "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF" / / udowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych / / Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych / / udowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej / / "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą ) / / Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego / / udowa ul. Wilczej i ul. Łosiej / / udowa ul. Diamentowej / / udowa ul. Rybnika / / udowa nawierzchni ulic: agiennej i Ustronnej / / udżet Obywatelski 216 Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki / / udżet Obywatelski udowa ul. Obrońców Westerplatte / / udowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), hętnika, Oczki / / udowa ul. Liniowej / / Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 14

15 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu /35/ udowa ul. ienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio / / 34 ZDI/28/ udowa ul. J. Słowackiego / / ZDI/213/ udowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka / / /7/ udowa ulicy łączącej ul. K. iołkowskiego z ul. Pod Krzywą / / /8/ udowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej / / udżet Obywatelski /83/ Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio (w tym budowa parkingu) / / udżet Obywatelski /84/ 51 /9/ 52 /91/ 53 /92/ 54-93/ 55 /94/ 57 /96/ 58 /98/ 59 /99/ 6 /1 / 61 /1 1/ sfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej) / / udżet Obywatelski 217 Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja / / udowa kładki dla pieszych na rzece iałej wraz z chodnikami między ul. rzeską i ul. Racławicką / / udowa drogi łącznikowej pomiędzy ul.. Prusa i ul. K. iołkowskiego / / udowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej /217/ udowa fragmentu ul. Konduktorskiej / / udowa ul. 5KD-D na os. Wygoda / / udowa ul. Ziemskiej / / udowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu acieczki / / udowa ul. Wincentego Pola / / udowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami / / Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 15

16 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu / Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I rmii Wojska Polskiego / / / 63 / udowa ul. Wigierskiej / / / Rozbiórki pod inwestycje /217/ 2 ZDI/242/ Modernizacja budynków komunalnych /217/ 1 /1/W M Monitoring budynku przy ul. Św. Rocha 3 /217/ INF/18/ INF/21/ 1 /7/W M 2 /5/W M /77/ udowa miejskiej sieci światłowodowej / / RZEM udowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem / / RZEM udowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /217/ RZEM "iałystok buduje strzelnicę" ul. Węglowa 8 /217/ udżet Obywatelski 217 RZEM Modernizacja budynku przy ul. J. K. ranickiego 3 / / RZEM Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /217/ RZEM 1 46 Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 / / udowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 / / udowa entrum ktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w iałymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia / / udżet Obywatelski ZMK KPS ZMK ZMK OU INF INF Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 16

17 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/29/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / /148/ Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 / / /15/ /2/ 8 /15/ 9 /151/ 1 /13/ /27/ /84/ ZDI/86/ /29/ /49/ /5/ /51/ / 657 / / 657 / RZEM Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 / / Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 / / Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, acieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawaleryjskiej) / / Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, l. J.Piłsudskiego 2/4 / / Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 / / RZEM Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /216-22/ entrum nimacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 / / udżet Obywatelski 216 RZEM ZIT: udowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, l. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 / / ZIT: Przebudowa z rozbudową entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik iałystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 / / ZIT: Rozbudowa entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół udowlano - Geodezyjnych - Wiemy więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 / / ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 / / ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 / / /EDU /EDU Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 17

18 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu /115/ Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 / / 8 /152/ daptacja pomieszczeń częsci piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, ul. ntoniuk Fabryczny 4 /217/ 9 /34/ Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem / / 1 /116/ 3 /118/ 5 /131/ 1 ZDI/178/ 1 ZDI/244/ 1 /119/ 1 1 /36/ /64/ 1 ZDI/258/ 2 /147/ Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 / / RZEM Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz ursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach /216-22/ udowa żłobka na os. acieczki / / udowa żłobka na os. Wygoda / / RZEM Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /217/ Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych /217/ Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach /216-22/ RZEM Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, ul. H. Sienkiewicza 79 / / RZEM RZEM Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 / / RZEM RZEM Likwidacja barier architektonicznych / / Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 18

19 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/18/ 1 2 /37/ /52/ 3 /134/ Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach / / RZEM RZEM udowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych / / Zagospodarowanie parku przy ul.. Fredry - I i II ETP / / udowa bulwaru na osiedlu acieczki - etap II / / udżet Obywatelski 217 Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku ntoniuk / / RZEM DGK 1 /65/ udowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, udowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, lokowej, Koszykowej, F. hopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, iałostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE / / /66/ Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE / / /68/ Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej,. snyka, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE / / RZEM /9/ /93/ 4 /135/ 5 /136/ 6 /137/ 11 /141/ ntoniuk Street Workout w Parku ntoniuk / / udżet Obywatelski udowa siłowni pod chmurką w Parku Planty /217/ udżet Obywatelski Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina / / udżet Obywatelski 216 Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej / / udżet Obywatelski 217 udowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /217/ udżet Obywatelski 217 entrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej / / udżet Obywatelski Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 19

20 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu /154/ udowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej / / /17/ udowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej / / 16 /155/ Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej / / RZEM /66/ 3 /11/ /4/ /146/ udowa lei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja / / udowa hali widowiskowo - sportowej / / Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym / / RZEM udowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. arszczańska / / RZEM Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) / / RZEM OGÓŁEM / UR ZMK * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 2

21 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.. Rady Miasta iałystok z dnia.. grudnia 217 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) wydatki majątkowe wydatki bieżące Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 21

22 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: Działanie: 2.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF Razem wydatki: 6, ) r. wydatki majątkowe Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 22

23 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6, r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: 6, r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: III, VIII Działanie: 3.3, 8.2 Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej Rozwój infrastruktury transportu miejskiego wydatki majątkowe wydatki bieżące Gastronomik iałystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 23

24 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: III, VIII Działanie: 3.3, 8.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Wiemy więcej - budujemy więcej ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 214 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 24

25 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 25

26 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: POPT Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście iałystok ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Małe laboratorium językowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 26

27 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w iałymstoku Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w iałymstoku entrum Kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego Razem wydatki: ) r., w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 27

28 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:VIII Działanie: 8.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku Z kluczem w przyszłość Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 28

29 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 kademia pomysłów UILD-UP Szkoła jutra Z tabletem w XXI wiek E-szkoła - ZS 6 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 29

30 ( w złotych ) Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Niewiedza - wykluczone! Odkrywamy talenty wydatki bieżące wydatki majątkowe Szkoła nowych możliwości Razem wydatki: r., w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 313D7-6-47DE-854D Projekt Strona 3