BUDŻET MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2019 ROK

Transkrypt

1 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU UDŻET MIST IŁEGOSTOKU N 219 ROK ( PROJEKT ) IŁYSTOK 218 ROK

2

3 Zarządzenie Nr 1265/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 15 listopada 218 r. w sprawie projektu budżetu Miasta iałegostoku na 219 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm.1), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. 2) oraz 1 uchwały Nr LVII/755/1 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 czerwca 21 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta3 zarządzam, co następuje: Ustalam projekt budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta iałystok w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 3. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta iałystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w iałymstoku. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 1, 1349 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62, 1, 1366, 1669 i Zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/1 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 13 września 21 r. oraz uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta iałystok z dnia 3 września 213 r. 2

4

5 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1265/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 15 listopada 218 r. PROJEKT UHWŁY W SPRWIE UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU N 219 ROK WRZ Z ZŁĄZNIKMI

6

7 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budzetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 219 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie zł, b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie zł, b) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 52. zł; 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budzecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 3.5. zł, 2) celową w wysokości zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Id: 18E DF351. Projekt Strona 1

8 2) wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie 1.3. zł i wydatki w kwocie 1.3. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokosci zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 45. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 45. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Id: 18E DF351. Projekt Strona 2

9 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 219 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r.poz. 1, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62, 1, 1366, 1669 i ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21 r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz Id: 18E DF351. Projekt Strona 3

10 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia PLN DOHODÓW N ROK 219 /zł/ Dz. Rozdz. Parag Żródło dochodów 4 DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE 6 64 Przewidywane wykonanie za 218 r. 5 Plan na 219 r. % kol. 5 / Dochody majątkowe Dochody bieżące , , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY , WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DROGI PULIZNE GMINNE WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 629 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ GOSPODRK MIESZKNIOW 7 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ , , , WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 5 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I SŁUŻENOŚI , WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW , WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 8 x 8 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE , WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI , WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI , 84 5 mieszkań komunalnych , x lokali użytkowych Id: 18E DF351. Projekt Strona 4

11 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe gruntów i budynków , zamiana nieruchomości x 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 5 1 2, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW NUK x DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ x WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,7 85 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTWMI 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) , WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE 2 2 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ,9 57 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ORON NRODOW , POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 91, EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON , 45 PRZEIWPOŻROW STRŻ GMINN (MIEJSK) , 45 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 5 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ ,5 65 FIZYZNYH WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI 35 GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W ,5 64 FORMIE KRTY PODTKOWEJ WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z , 1 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH , I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI , WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO , WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO , WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH ,9 7 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI ,3 1 7 YWILNOPRWNYH Id: 18E DF351. Projekt Strona 5

12 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z , 4 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W , PODTKH I OPŁTH LOKLNYH WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I , OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI , WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO , WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO , 15 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW ,5 2 3 TRNSPORTOWYH 36 WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN , WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ , 25 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH , WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z , 2 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N , 12 6 PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ ,2 5 2 WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ , 6 86 NPOJÓW LKOHOLOWYH DYWIDENDY , WPŁYWY Z DYWIDEND , RÓŻNE ROZLIZENI , RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE , WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH , PODSTWOWYH WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PRZEDSZKOL , WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GIMNZJ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH , PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 784, 851 OHRON ZDROWI , IZY WYTRZEŹWIEŃ ,7 72 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ Id: 18E DF351. Projekt Strona 6

13 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 1 1 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT OŚRODKI WSPRI , WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTWMI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY ,9 5 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N ,7 1 UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DODTKI MIESZKNIOWE 11, ZSIŁKI STŁE ,3 25 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI , OPIEKUŃZE 83 WPŁYWY Z USŁUG DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTWMI 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 2 2, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z USŁUG 1 1 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 5 5 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 855 RODZIN , ŚWIDZENI WYHOWWZE ,8 188 Id: 18E DF351. Projekt Strona 7

14 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 8 8 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI , SPOŁEZNEGO WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 4 4 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTWMI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD , WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH GOSPODRK ODPDMI KOMUNLNYMI , WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 93 OZYSZZNIE MIST I WSI , 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH , 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT , WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 73, WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ,3 751 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT POZOSTŁE DZIŁNI ZWIĄZNE Z GOSPODRKĄ x 1 ODPDMI 83 WPŁYWY Z USŁUG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG 5 5 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ 925 NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ 5 5 1, 5 PRZYRODY 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 5 5 1, 5 83 WPŁYWY Z USŁUG KULTUR FIZYZN 41 9, Id: 18E DF351. Projekt Strona 8

15 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ 41 9, UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH , 16 6 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , 16 6 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH , 16 6 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH , DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH , DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH SUWENJE , RÓŻNE ROZLIZENI , ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL , GMIN 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 616 DROGI PULIZNE GMINNE , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 73 NUK , DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 75 DMINISTRJ PULIZN , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW Id: 18E DF351. Projekt Strona 9

16 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 811 GIMNZJ , ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I x DOSKONLENI KDR ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH , 95 OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 6299 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE , ROLNITWO I ŁOWIETWO 786, 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 786, 75 DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ , SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY , PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW Id: 18E DF351. Projekt Strona 1

17 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW 7519 WOJEWÓDZTW, WYORY WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIST ORZ REFEREND GMINNE, , POWITOWE I WOJEWÓDZKIE 81 OŚWIT I WYHOWNIE , ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO 8153 DOSTĘPU DO PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW , EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI , SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM ,2 5 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 5 5 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ,4 8 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 852 POMO SPOŁEZN , OŚRODKI WSPRI ,3 2 4 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI SKŁDKI N UEZPIEZENI ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY O ŚWIDZENIH RODZINNYH ORZ Z OSOY 519 9, POIERJĄE ZSIŁKI DL OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY Z DNI 4 KWIETNI 214 R DODTKI MIESZKNIOWE 236, OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 1, USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI ,4 139 OPIEKUŃZE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI POMO DL UDZOZIEMÓW ,8 75 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 855 RODZIN , ŚWIDZENI WYHOWWZE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, 26 ZWIĄZKOM POWITOWO-GMINNYM ), ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ŚWIDZENI WYHOWWZEGO STNOWIĄEGO POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI , SPOŁEZNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 8553 KRT DUŻEJ RODZINY 13 85, 8554 WSPIERNIE RODZINY , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI SKŁDKI N UEZPIEZENI ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY O ŚWIDZENIH RODZINNYH ORZ Z OSOY 467 x 467 POIERJĄE ZSIŁKI DL OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY Z DNI 4 KWIETNI 214 R. O USTLENIU I WYPŁIE ZSIŁKÓW DL OPIEKUNÓW Id: 18E DF351. Projekt Strona 11

18 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 16, 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16, 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE 112, ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH ,7 616 PODSTWOWYH DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE ,4 28 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO ,7 112 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH , PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN ,2 2 6 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY ,4 641 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N , UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI STŁE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 1, POMO MTERILN DL UZNIÓW O HRKTERZE , SOJLNYM 855 RODZIN 3 84, 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 3 84, DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ , DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , MENTRZE , 28 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 22 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ Id: 18E DF351. Projekt Strona 12

19 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH , GOSPODRK MIESZKNIOW 1 4 x POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 4 x 1 4 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 81 OŚWIT I WYHOWNIE , 811 SZKOŁY PODSTWOWE , 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 71 89, 851 OHRON ZDROWI , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 3 333, 92 GOSPODRK ODPDMI KOMUNLNYMI 3 333, DOHODY POWITU , DOHODY WŁSNE , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW , N DROGI GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 629 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 2 2 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 7 GOSPODRK MIESZKNIOW , GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI ,3 6 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 6 6 ZLEONYH USTWMI 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT NDZÓR UDOWLNY , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTWMI 75 DMINISTRJ PULIZN , STROSTW POWITOWE , WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 6 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON ,9 1 PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY ,9 1 POŻRNEJ DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH USTWMI 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 4 539, NIEODPŁTN POMO PRWN 4 539, DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , 18 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N , 18 PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 758 RÓŻNE ROZLIZENI , RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE , Id: 18E DF351. Projekt Strona 13

20 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 3, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 1 4, ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ,3 6 ZWODOWEGO 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 635, 852 POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI ,8 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 6 6 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI , SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ ,5 94 NIEPEŁNOSPRWNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O ,1 1 NIEPEŁNOSPRWNOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH USTWMI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ , 12 NIEPEŁNOSPRWNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POWITOWE URZĘDY PRY , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , 1 5 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM , 7 PORDNIE SPEJLISTYZNE 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW INTERNTY I URSY SZKOLNE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK RODZIN , RODZINY ZSTĘPZE ,3 311 WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 3 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO , WYHOWWZYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , OZYSZZNIE MIST I WSI , WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ,4 281 ŚRODOWISK Id: 18E DF351. Projekt Strona 14

21 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH , 3 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , 3 4 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH , 3 4 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH , DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ , WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH , DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH SUWENJE , RÓŻNE ROZLIZENI , ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL , JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL , POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW , N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW , GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8115 TEHNIK , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE , Id: 18E DF351. Projekt Strona 15

22 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE x ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI , ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 27 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 29 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: 18E DF351. Projekt Strona 16

23 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE , GOSPODRK MIESZKNIOW , GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7115 NDZÓR UDOWLNY ,6 817 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 75 DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 4 7 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW ,9 89 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 752 ORON NRODOW 252 5, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 252 5, EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON , PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY , POŻRNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI , NIEODPŁTN POMO PRWN ,1 792 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 758 RÓŻNE ROZLIZENI 4 355, RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 4 355, 81 OŚWIT I WYHOWNIE , ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO 8153 DOSTĘPU DO PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW , EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI ,5 75 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM ,5 75 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN , ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY , W RODZINIE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY ,8 1 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 1 1 RELIZOWNE PRZEZ POWIT POMO DL UDZOZIEMÓW ,8 72 Id: 18E DF351. Projekt Strona 17

24 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI , SPOŁEZNEJ ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O , NIEPEŁNOSPRWNOŚI DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT POMO DL REPTRINTÓW , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 855 RODZIN , WSPIERNIE RODZINY ,7 66 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 8558 RODZINY ZSTĘPZE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO ,8 56 WYHOWWZYH DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 25 35, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 25 35, DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE , OŚWIT I WYHOWNIE 14, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 14, 852 POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 213 N RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ , OŚWIT I WYHOWNIE , DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 38 x 38 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 212 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ POWIT N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 212 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ POWIT N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH , OŚWIT I WYHOWNIE , 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 6 88, 813 SZKOŁY ZWODOWE 4 293, 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 3 76, ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 15, ZWODOWEGO 852 POMO SPOŁEZN 242 5, 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 242 5, 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ,4 7 Id: 18E DF351. Projekt Strona 18

25 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 7 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH Dochody majątkowe KULTUR FIZYZN 2, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2, OGÓŁEM , Id: 18E DF351. Projekt Strona 19

26 Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. z tego Wydatki bieżące PLN WYDTKÓW N ROK 219 z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN ROLNITWO I ŁOWIETWO IZY ROLNIZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ DOSTRZNIE WODY TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY DROGI PULIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TURYSTYK ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII MENTRZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE RDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) Id: 18E DF351. Projekt Strona 2

27 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ORON NRODOW POZOSTŁE WYDTKI ORONNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 91 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW STRŻ GMINN (MIEJSK) POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, 7572 KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I 7574 GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU TERYTORILNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZENI REZERWY OGÓLNE I ELOWE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 814 PRZEDSZKOL PRZEDSZKOL SPEJLNE INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO GIMNZJ DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI ILIOTEKI PEDGOGIZNE STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W 8149 PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO Id: 18E DF351. Projekt Strona 21

28 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH 815 STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO 8152 TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNŻOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OHRON ZDROWI SZPITLE OGÓLNE PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZPOIEGNIE I ZWLZNIE IDS ZWLZNIE NRKOMNII PRZEIWDZIŁNIE LKOHOLIZMOWI IZY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ OŚRODKI WSPRI ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Id: 18E DF351. Projekt Strona 22

29 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DODTKI MIESZKNIOWE ZSIŁKI STŁE OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE POMO W ZKRESIE DOŻYWINI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ ŚWIETLIE SZKOLNE WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK KOLONIE I OOZY ORZ INNE FORMY WYPOZYNKU DZIEI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, TKŻE SZKOLENI MŁODZIEŻY POMO MTERILN DL UZNIÓW POMO MTERILN DL UZNIÓW O HRKTERZE MOTYWYJNYM POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ RODZIN ŚWIDZENI WYHOWWZE ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z 8552 FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 8553 KRT DUŻEJ RODZINY WSPIERNIE RODZINY TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD GOSPODRK ODPDMI KOMUNLNYMI OZYSZZNIE MIST I WSI Id: 18E DF351. Projekt Strona 23

30 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIRJI SHRONISK DL ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG POZOSTŁE DZIŁNI ZWIĄZNE Z GOSPODRKĄ ODPDMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUY GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH MUZE OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 925 ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 9253 REZERWTY I POMNIKI PRZYRODY OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN OIEKTY SPORTOWE INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ ZDNI W ZKRESIE KULTURY FIZYZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT LEŚNITWO NDZÓR ND GOSPODRKĄ LEŚNĄ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N 615 PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 7 GOSPODRK MIESZKNIOW Id: 18E DF351. Projekt Strona 24

31 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE STROSTW POWITOWE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE POLIJI KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ ORON YWILN ZRZĄDZNIE KRYZYSOWE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYMIR SPRWIEDLIWOŚI NIEODPŁTN POMO PRWN OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE GIMNZJ SPEJLNE TEHNIK SZKOŁY POLIELNE RNŻOWE SZKOŁY I I II STOPNI LIE OGÓLNOKSZTŁĄE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SPEJLNE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY RTYSTYZNE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 8146 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI Id: 18E DF351. Projekt Strona 25

32 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W 8149 PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 8151 KWLIFIKYJNE KURSY ZWODOWE RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO 8152 TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO 8522 PORDNITW, MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI KRYZYSOWEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI POWITOWE URZĘDY PRY POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO- WYHOWWZE WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK Id: 18E DF351. Projekt Strona 26

33 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego PORDNIE PSYHOLOGIZNO PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO INTERNTY I URSY SZKOLNE POMO MTERILN DL UZNIÓW O HRKTERZE MOTYWYJNYM SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE OŚRODKI REWLIDYJNO WYHOWWZE DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ RODZIN WSPIERNIE RODZINY RODZINY ZSTĘPZE DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO WYHOWWZYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 93 OZYSZZNIE MIST I WSI ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIRJI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 9216 TETRY GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH ILIOTEKI MUZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - GMIN ROLNITWO I ŁOWIETWO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE Id: 18E DF351. Projekt Strona 27

34 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 7511 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYORY 7519 WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIST ORZ REFEREND GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE 81 OŚWIT I WYHOWNIE ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO DOSTĘPU DO 8153 PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN OŚRODKI WSPRI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DODTKI MIESZKNIOWE OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 1 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE POMO DL UDZOZIEMÓW RODZIN ŚWIDZENI WYHOWWZE Id: 18E DF351. Projekt Strona 28

35 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z 8552 FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 8553 KRT DUŻEJ RODZINY WSPIERNIE RODZINY SKŁDKI N UEZPIEZENI ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY O ŚWIDZENIH RODZINNYH ORZ Z OSOY POIERJĄE ZSIŁKI DL OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY Z DNI 4 KWIETNI 214 R. O USTLENIU I WYPŁIE ZSIŁKÓW DL OPIEKUNÓW WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - POWIT GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII NDZÓR UDOWLNY DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE KWLIFIKJ WOJSKOW RON NRODOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ WYMIR SPRWIEDLIWOŚI NIEODPŁTN POMO PRWN OŚWIT I WYHOWNIE Id: 18E DF351. Projekt Strona 29

36 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO DOSTĘPU DO 8153 PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 852 POMO SPOŁEZN ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ POMO DL UDZOZIEMÓW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI POMO DL REPTRINTÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ RODZIN WSPIERNIE RODZINY RODZINY ZSTĘPZE DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO WYHOWWZYH KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ - GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW MENTRZE WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ - POWIT Id: 18E DF351. Projekt Strona 3

37 z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚWIT I WYHOWNIE DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON 9 5 ŚRODOWISK 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE WOJEWÓDZKIE OGÓŁEM GMIN OGÓŁEM POWIT OGÓŁEM Id: 18E DF351. Projekt Strona 31

38 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 219 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu KM/1/ WM 1 ZDI/8/W M ZDI/33/ WM ZDM/6/ WM 4 ZDM/6/ WM ZDM/7/ WM 6 ZDM/61/ WM Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji / / ZDM / / 657 / / 657 / / 657 / / 657 / Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w iałymstoku - budowa wiat przystankowych /219/ RZEM "Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" / / "Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /211-22/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-22/ "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /216-22/ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta / / KM 16 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM Id: 18E DF351. Projekt Strona 32

39 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 7 ZDM/5/ WM / 657 / 659 "udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (udowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w iałymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) / / ZDM 8 ZDM/116 /WM 1 ZDI/161/ WM 3 ZDI/164/ WM 4 ZDM/9/ WM / 657 / / 659 / 657 udowa zatok autobusowych na ul. K. iołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych / / RZEM "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF" /215-22/ "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) / / udowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych / / Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /215-22/ ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM 5 ZDM/22/ WM udowa ulic: iasnej, ytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta ugusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji / / ZDM 6 ZDM/154 /WM 7 ZDM/155 /WM udowa ul. Żniwnej / / udowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski / / ZDM ZDM Id: 18E DF351. Projekt Strona 33

40 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 8 ZDM/117 /WM udowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: rzoskwiniowej, hmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia agnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana hrzciciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) - opracowanie dokumentacji /218-22/ ZDM 9 ZDM/32/ WM 1 ZDM/7/ WM 11 ZDM/71/ WM 12 ZDM/77/ WM 13 ZDM/91/ WM 14 ZDM/94/ WM 15 ZDM/98/ WM 16 ZDM/99/ WM 17 ZDM/1 /WM 18 ZDM/11 /WM 19 ZDM/12 /WM udowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), hętnika, Oczki / / udowa ulicy łączącej ul. K. iołkowskiego z ul. Pod Krzywą /217-22/ udowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona / / udowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami / / udżet Obywatelski 217 udowa kładki dla pieszych na rzece iałej wraz z chodnikami między ul. rzeską i ul. Racławicką / / udowa fragmentu ul. Konduktorskiej /217-22/ udowa ul. Ziemskiej / / udowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu acieczki - opracowanie dokumentacji / / udowa ul. Wincentego Pola - opracowanie dokumentacji / / udowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami / / Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. itwy iałostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. itwy iałostockiej / / ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM Id: 18E DF351. Projekt Strona 34

41 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 ZDM/13 /WM 21 ZDM/127 /WM 22 ZDM/118 /WM 23 ZDM/119 /WM 24 ZDM/12 /WM 25 ZDM/121 /WM 26 ZDM/122 /WM 27 ZDM/123 /WM 28 ZDM/124 /WM 29 ZDM/125 /WM 3 ZDM/131 /WM 31 ZDM/132 /WM 32 ZDM/133 /WM 33 ZDM/137 /WM udowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy / / Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. ułgarskiej / / udżet Obywatelski 218 Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami / / udżet Obywatelski 218 Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego / / udżet Obywatelski 218 Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona / / udżet Obywatelski 218 udowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej / / udżet Obywatelski 218 oś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. ndrukiewicza / / udżet Obywatelski 218 udowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi / / udżet Obywatelski 218 udowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek / / udżet Obywatelski 218 udowa ul. Kryształowej / / udżet Obywatelski udowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /218-22/ udowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji / / udowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej / / udowa ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji / / ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM Id: 18E DF351. Projekt Strona 35

42 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 34 ZDM/138 /WM 35 ZDM/156 /WM 36 ZDM/157 /WM 37 ZDM/158 /WM udowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji / / "iąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /219-22/ udżet Obywatelski 219 "Park ntoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku /219-22/ udżet Obywatelski 219 "Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" /219-22/ udżet Obywatelski 219 RZEM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDI/242/ WM Rozbiórki pod inwestycje /219/ 3 3 udowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem / / ZMK ZDM RZEM iałystok WidziMisie / / udżet Obywatelski Przebudowa tablic szlaku turystycznego Wielu Kultur /219/ 5 5 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szlaku iałostockich Murali /219/ KPS KPS KPS RZEM Modernizacja budynków komunalnych /219/ iałostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki, ul. Węglowa / / udżet Obywatelski udowa i modernizacja infrastruktury /219/ ZMK ZMK ZMK Id: 18E DF351. Projekt Strona 36

43 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu udowa budynków komunalnych / / Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. ema 89/1 / / Przebudowa i aranżacja budynku ul. ieszyńska 7 na potrzeby klubu kibica /218-22/ 63 1 Termomodernizacja budynku iałówny 11 /219-22/ Modernizacja budynku z dobudowaniem wieży kontroli lotów, budowa zbiornika paliwa i hangaru na samoloty na lotnisku Krywlany /219-22/ Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu ul. Wiktorii 9 /217-22/ Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo wychowawczą ul. Sukienna 5 /217-22/ Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo wychowawczą ul. iepła 4 / / Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy ul. Waryńskiego 7 / / 24 1 Park Militarny Węglowa ul. Węglowa / / udżet Obywatelski Modernizacja budynku ul. Ks. S. Suchowolca 25D /219-22/ Modernizacja budynków ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g / / Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 / / ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK Id: 18E DF351. Projekt Strona 37

44 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/1/W M 1 UI/1/W M 1 ZDM/126 /WM 657 / Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki iałej na wysokości ulicy Pod Krzywą /219/ udżet Obywatelski 219 udowa osiedlowego parkingu w rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej /219/ udżet Obywatelski 219 Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi /219/ udżet Obywatelski 219 RZEM RZEM RZEM Modernizacja budynku przy ul. J.K. ranickiego 3, I ETP przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych /219/ Montaż regałów archiwalnych przesuwnych w budynku UM przy ul. ranickiego 3/5 /219/ Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /219/ Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /219/ RZEM udowa miejskiej sieci światłowodowej /219/ RZEM Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc / / udżet Obywatelski 218 RZEM Odwodnienie obiektu iałostockiego Parku Naukowo - Technologicznego / / Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku /217-22/ ZMK ZMK ZMK PNT PNT DIN OU OU OU UI ZDM Id: 18E DF351. Projekt Strona 38

45 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDI/29/ WM Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / DIN 2 DIN/21/ WM Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7 / / DIN 3 DIN/218/ WM "Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" - budowa placu zabaw przy Szkoła Podstawowa nr 22 w iałymstoku (ZSOMS ul. M. Konopnickiej 3) /219/ udżet Obywatelski DIN 4 EDU/16/ WM/ Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w Szkołe Podstawowej nr 47, ul. Palmowej 28 /219/ udżet Obywatelski EDU 5 EDU/19/ WM/ udowa "Osiedlowego zakątka doświadczania przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 47 na ul. Palmowej 28 /219/ udżet Obywatelski EDU RZEM DIN/166/ WM 2 DIN/184/ WM udowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 / / udowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 / / DIN DIN RZEM DIN/174/ WM 2 DIN/17/ WM Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 7 do zaleceń konserwatora zabytków / / udowa ogrodzenia przy: Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 / / DIN DIN 3 DIN/24/ WM **) Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. ydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. iepła 19, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 oraz Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 5 /216-22/ DIN 4 DIN/29/ WM Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 /219-22/ DIN Id: 18E DF351. Projekt Strona 39

46 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 5 DIN/151/ WM Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, l. J. Piłsudskiego 2/4 /217-22/ DIN RZEM DIN/27/ WM DIN/84/ WM 3 DN/98/W M 4 DIN/167/ WM Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 / / entrum nimacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /216-22/ udżet Obywatelski 216 udowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9 /218-22/ Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 / / RZEM DIN DIN DIN DIN 1 DIN/86/ WM / 659 / 657 ZIT: udowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, l. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /214-22/ DIN 2 DIN/5/ WM / 659 / 657 ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w iałymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /216-22/ DIN 3 DIN/51/ WM / 659 / 657 ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /216-22/ DIN 4 DIN/1/ WM 5 DIN/21/ WM udowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. roniewskiego 14 /216-22/ **) Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /216-22/ DIN DIN Id: 18E DF351. Projekt Strona 4

47 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 6 DIN/217/ WM 7 DIN/219/ WM 8 EDU/18/ WM/19 1 DIN/197/ WM 2 EDU/11/ WM/ DIN/211/ WM 2 DIN/117/ WM / 659 / ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 / / udowa parkingu przy entrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle iałostoczek /219-22/ udżet Obywatelski 219 Przystanek szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. H. Sienkiewicza 57 /219/ udżet Obywatelski 219 RZEM udowa windy wraz z klatką schodową w entrum Kształcenia Ustawicznego, ul. iepła 32 / / Dostosowanie budynku entrum Kształcenia Ustawicznego w iałymstoku przy ulicy iepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy iepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze / / Modernizacja budynku entrum Kształcenia Ustawicznego w iałymstoku przy ulicy iepłej 32 - etap II /219/ Przebudowa zjazdu z ulicy iepłej 32 na posesję KU z wymianą części istniejącej nawierzchni /219/ Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania "Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w ramach projektu RPOWP - entrum Kompetencji OF oraz dostosowanie budynku do potrzeb KU" /219/ RZEM Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /219/ 5 5 Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /217-22/ DIN DIN EDU DIN EDU EDU EDU EDU DIN DIN Id: 18E DF351. Projekt Strona 41

48 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 3 EDU/18/ WM/ Lokalne entrum ktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Poleska 27 /219/ udżet Obywatelski EDU RZEM ZDI/178/ WM 1 ZDI/212/ WM Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, ul. H. Sienkiewicza 79 / / RZEM Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETP I, ul. aranowicka /219-22/ RZEM DIN DIN 1 DIN/169/ WM udowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. ntoniuk Fabryczny 4 / / RZEM DIN 1 DIN/119/ WM Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /217-22/ RZEM DIN 1 DIN/16/ WM 2 DIN/159/ WM Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /218-22/ Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz ursy Szkolnej / / RZEM DIN DIN 1 DIN/147/ WM 1 ZDI/18/ WM 1 DIN/134/ WM udowa żłobka na os. Wygoda /217-22/ RZEM Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi / / RZEM udowa bulwaru na osiedlu acieczki - etap II / / udżet Obywatelski DIN ZDM DIN Id: 18E DF351. Projekt Strona 42

49 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 DIN/181/ WM 3 DIN/213/ WM 1 ZDM/65/ WM 2 ZDM/128 /WM 3 DIN/186/ WM 1 DIN/155/ WM / 657 / ulwary na osiedlu acieczki - etap trzeci /218-22/ udżet Obywatelski Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. kademickiej wraz z oświetleniem /219/ Wykonanie systemu nawadniania na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego, cesarza /219/ RZEM "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku" / / RZEM RZEM udowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, udowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, lokowej, Koszykowej, F. hopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, iałostoczek, stronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE / / udowa oświetlenia oraz przepustów na ul. rzoskwiniowej / / udżet Obywatelski 218 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 218r. /219/ RZEM Założenie parków kieszonkowych i sadów miejskich na terenie iałegostoku /219/ ulwary Dolistówki /219-22/ udżet Obywatelski Odbudowa ogrodzenia Schroniska dla Zwierząt - front i tył /219/ Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /217-22/ DIN DIN DGK DGK DGK DOŚ/FE Schronisko dla Zwierząt ZDM ZDM DIN DIN Id: 18E DF351. Projekt Strona 43

50 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/22/ WM 5 DIN/221/ WM 6 DIN/222/ WM 7 DIN/223/ WM 8 DIN/224/ WM 9 DIN/225/ WM 1 DIN/226/ WM 11 DIN/227/ WM 12 DIN/228/ WM Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego / / udżet Obywatelski 218 udowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /219/ udżet Obywatelski 219 Z rodziną na piknik w iałymstoku. Rodzinne tereny piknikowe na osiedlu acieczki /219/ udżet Obywatelski 219 Największy plac zabaw w iałymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina /219/ udżet Obywatelski 219 udowa linarium - największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej /219/ udżet Obywatelski 219 Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe entrum Rekreacji - część II /219/ udżet Obywatelski 219 "Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszówka /219/ udżet Obywatelski 219 Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /219/ udżet Obywatelski 219 RZEM Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej / / udowa Parku trampolin przy ul. Szkolnej /219/ udżet Obywatelski Street Workout dla każdego /219/ udżet Obywatelski DGK DGK DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN 1 DIN/175/ WM Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego ranickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim / / Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie ranickich /219-22/ 5 2 RZEM DIN KPS Id: 18E DF351. Projekt Strona 44

51 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/48/ WM DIN/66/ WM 3 DIN/183/ WM 4 DIN/214/ WM DIN/4/ WM Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru / / Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym / / "Spadek po Janie Klemensie ranickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /218-22/ udżet Obywatelski 218 udowa pomnika upamiętniającego "ohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w iałymstoku / / RZEM udowa hali widowiskowo - sportowej / / 12 1 RZEM DIN DIN DIN/UR DIN DIN OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła **) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinasowanie Id: 18E DF351. Projekt Strona 45

52 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 219 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) wydatki majątkowe wydatki bieżące Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 46

53 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, ) r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF wydatki majątkowe wydatki bieżące Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 47

54 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: 3, 8 Działanie: 3.3, 8.2 Nazwa projektu: wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: 3,8 Działanie: 3.3, 8.2 Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Gastronomik iałystok. Przepis na sukces! wydatki bieżące wydatki majątkowe Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: r. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 18E DF351. Projekt Strona 48

55 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POWP Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: 9, r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Nazwa projektu: Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 entrum Kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego Razem wydatki: ) r., w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 18E DF351. Projekt Strona 49

56 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:VIII Działanie: 8.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Odkrywamy talenty Szkoła nowych możliwości Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 5

57 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w iałymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 217 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 217 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 51

58 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 217 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w iałymstoku Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: 18E DF351. Projekt Strona 52

59 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w iałymstoku Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli W krainie zmysłów Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 53

60 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole Przedszkolaki odkrywają świat Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 54

61 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Nazwa projektu: Wszystko zaczyna się w przedszkolu Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E hcę byś mnie zrozumiał Kompleksowe kwalifikacje! Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 55

62 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: 39 Nazwa projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji 4 41 Razem wydatki: r., w tym: Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 218 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 218 ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 218 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 56

63 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w iałymstoku Najlepsze dla najmłodszego Dobre przedszkole na dobry start Wszystko zaczyna się od przedszkola Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 18E DF351. Projekt Strona 57

64 Planowane wydatki Lp. Klasyfikacja (dział, rozdział) Projekt z tego: Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 4 2) 5 Środki z UE 6 Program: RPOWP Priorytet: 3 46 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w iałymstoku Razem wydatki: r. Program: RPOWP wydatki bieżące ) Priorytet: 3 47 Działanie: 3.1 Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy Nazwa projektu: 24) Razem wydatki: r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina horoszcz, Gmina zarna iałostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków,Gmina Zabłudów. ałkowita wartość projektu wynosi ,9 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą ,64 zł. 4) projekt realizowany przez KU (jako Lidera) i partnerów: iałostocki Park Naukowo - Technologiczny i iałostocką Fundację Kształcenia Kadr. ałkowita wartość projektu wynosi ,89 zł z tego wydatki FKK wynoszą ,9 zł. 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 6) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. ałkowita wartość projektu wynosi ,5 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą ,5 zł, wkład własny niepienieżny Partnera w kwocie zł 7) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w iałymstoku. ałkowita wartość projektu wynosi , zł z tego wydatki Lidera wynoszą ,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi zł. 8) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi ,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą ,33 zł. 9) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi , zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą ,86 zł. Id: 18E DF351. Projekt Strona 58

65 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE ) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 11) projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi ,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67 23,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie zł 12) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,8 zł 13) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 27,5 zł 14) projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi ,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą ,9 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,2 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92 13,8 zł 15) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 16) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 17) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,72 zł 18) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 19) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.84,76 zł 2) projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DILOG". ałkowita wartość projektu wynosi ,75 zł, z tego wydatki Fundacji , zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5, zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51 58, zł 21) projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi ,5 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie zł. 22) projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi 423 7, zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 12 76, zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie , zł. 23) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,76 zł 24) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,55 zł Id: 18E DF351. Projekt Strona 59

66 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia PRZYHODY I ROZHODY W 219 R. ( w złotych ) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 219 r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek Wykup papierów wartościowych (obligacji) Id: 18E DF351. Projekt Strona 6

67 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia PLN PRZYHODÓW I KOSZTÓW SMORZĄDOWYH ZKŁDÓW UDŻETOWYH N 219 ROK Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem w tym: dotacje z budżetu Przychody dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne Koszty ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku mentarze mentarz Miejski Przeciwdziałanie alkoholizmowi iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Instytucje kultury fizycznej iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Ogółem Id: 18E DF351. Projekt Strona 61

68 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 219 Stan Stan /zł/ Dz. środków środków Rozd Nazwa/Opis pieniężnych Dochody Wydatki pieniężnych z. na początek na koniec roku roku OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 2 IM. GEN. WŁDYSŁW SIKORSKIEGO SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 24 Z ODDZIŁMI DWUJĘZYZNYMI SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU SZKOŁ PODSTWOW NR 3 IM. DM MIKIEWIZ W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR 31 IM. JNUSZ KORZK SZKOŁ PODSTWOW NR 32 IM. MJR HENRYK DORZŃSKIEGO PS. "HUL" W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 45 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JN PWŁ II W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 5 IM. WŁDYSŁW RONIEWSKIEGO W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 52 IM. DR IRENY IŁÓWNY W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR Id: 18E DF351. Projekt Strona 62

69 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku SZKOŁ PODSTWOW NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KZIMIERZ KRÓLEWIZ W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE SZKOŁ PODSTWOW NR 17 SPEJLN SZKOŁ PODSTWOW NR 3 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃZYM W IŁYMSTOKU IM. ŁOGOSŁWIONEGO EDUMND OJNOWSKIEGO SZKOŁ PODSTWOW NR 46 SPEJLN PRZEDSZKOL - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 52 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 64 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 65 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 73 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 78 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 79 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 81 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 12 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 14 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 21 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 22 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 23 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 25 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 26 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 27 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 28 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 29 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 31 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 32 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 35 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 36 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 39 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 41 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 42 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: 18E DF351. Projekt Strona 63

70 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR GIMNZJ PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI TEHNIK ZESPÓŁ SZKÓŁ UDOWLNO-GEODEZYJNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH I OGÓLNOKSZTŁĄYH LIE OGÓLNOKSZTŁĄE I LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE V LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE XI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE XIV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IM. RYSZRD KZOROWSKIEGO W IŁMYSTOKU Id: 18E DF351. Projekt Strona 64

71 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR SZKOŁY ZWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR SZKOŁY RTYSTYZNE POLIELNE STUDIUM WOKLNO-KTORSKIE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO - ENTRUM KSZTŁENI USTWIZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR - MIEJSKI OŚRODEK DORDZTW METODYZNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE URS SZKOLN IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: 18E DF351. Projekt Strona 65

72 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 17 SPEJLN SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 2 IM. GEN. WŁDYSŁW SIKORSKIEGO SZKOŁ PODSTWOW NR Id: 18E DF351. Projekt Strona 66

73 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku SZKOŁ PODSTWOW NR 24 Z ODDZIŁMI DWUJĘZYZNYMI SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU SZKOŁ PODSTWOW NR 3 IM. DM MIKIEWIZ W IŁYMSTOKU - SZKOŁ PODSTWOW NR 3 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃZYM W IŁYMSTOKU IM. ŁOGOSŁWIONEGO EDUMND OJNOWSKIEGO SZKOŁ PODSTWOW NR 31 IM. JNUSZ KORZK SZKOŁ PODSTWOW NR 32 IM. MJR HENRYK DORZŃSKIEGO PS. "HUL" W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 45 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JN PWŁ II W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR 46 SPEJLN SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 5 IM. WŁDYSŁW RONIEWSKIEGO W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 52 IM. DR IRENY IŁÓWNY W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KZIMIERZ KRÓLEWIZ W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE XIV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IM. RYSZRD KZOROWSKIEGO W IŁMYSTOKU ZESPÓŁ PLÓWEK SZKOLNO-WYHOWWZYH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR Id: 18E DF351. Projekt Strona 67

74 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE SPEJLNY OŚRODEK SZKOLNO-WYHOWWZY PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE - PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR SPEJLISTYZN PORDNI PSYHOLOGIZNO- PEDGOGIZN PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY INTERNTY I URSY SZKOLNE URS SZKOLN VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SHRONISKO MŁODZIEŻOWE OŚRODKI REWLIDYJNO-WYHOWWZE ZESPÓŁ PLÓWEK SZKOLNO-WYHOWWZYH OGÓŁEM Id: 18E DF351. Projekt Strona 68

75 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia DOTJE DL JEDNOSTEK SEKTOR FINSÓW PULIZNYH ORZ DL JEDNOSTEK SPOZ SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N 219 ROK. ( w złotych ) Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa 1 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta iałystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla" rozdz Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień rozdz Politechnika iałostocka rozdz mentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku rozdz Dotacja na utrzymanie w sprawności sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku rozdz Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców iałegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (udżet Obywatelski 219 ) rozdz Powiat iałostocki rozdz iałostocki Teatr Lalek rozdz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" zł opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowowarsztatowego przy ul. ranickiego 17/2-45. zł Dom Kultury Śródmieście rozdz organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" zł iałostocki Ośrodek Kultury rozdz Galeria im. Sleńdzińskich rozdz zakup dzieł sztuki (4. zł), systemu oświetlenia wystawowego (9. zł), komputerów (3. zł) oraz wyposażenia (4. zł) Galeria rsenał rozdz realizacja projektów: Wystawa dla dzieci "Wszystko widzę jako sztukę " z programem towarzyszącym (35. zł) oraz Festiwal Książki rtystycznej dla Dzieci (55. zł), zakup dzieł sztuki ( 77. zł ) oraz dwóch projektorów laserowych (34. zł) Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz Id: 18E DF351. Projekt Przedmiotowa Strona 69

76 Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 16 Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Wojska rozdz , modernizacja sali rycerskiej i holu (17.5 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawa ściany szczytowej budynku (3. zł) oraz zakup muzealiów (3. zł) Muzeum Pamięci Sybiru rozdz , 28 - realizacja projektów: Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (6. zł) i Peleton Pamięci (33. zł) wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.31. zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum (77. zł) oraz zakup muzealiów ( 6. zł) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł rozdz zł ( docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4) OGÓŁEM RZEM Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjnoedukacyjnej dotyczącej udżetu Obywatelskiego na 22 rok rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz , 259 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 283 Gimnazja niepubliczne rozdz , 259 Technika niepubliczne rozdz Szkoły policealne niepubliczne rozdz ranżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozdz , 259 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , Id: 18E DF351. Projekt Strona 7

77 Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 15 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz , Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz , Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz , Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Id: 18E DF351. Projekt Strona 71

78 Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 3 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców iałegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta rozdz Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. arszczańskiej 5, zgłoszonego w ramach Programu rewitalizacji miasta iałegostoku na lata rozdz Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta iałegostoku rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Id: 18E DF351. Projekt Strona 72

79 Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 47 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodzin przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta iałegostoku rozdz Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku -3 lat" rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta iałegostoku (aritas, Stowarzyszenie Droga) rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz zł, zł Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości rozdz Dofinansowanie w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta iałegostoku przedsięwzięć służących ochronie powietrza (zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła) rozdz Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zwierających azbest rozdz Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz Realizacja dwóch zadań z udżetu Obywatelskiego 219: - "iblia-źródło kulturowych kontekstów" ( zł) - "Święto rzeki iałej" ( 25. zł) rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz OGÓŁEM RZEM Id: 18E DF351. Projekt Strona 73

80

81 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1265/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 15 listopada 218 r. UZSDNIENIE DO PROJEKTU UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU N 219 ROK

82 Zasady konstrukcji budżetu na 219 rok Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem: 1. Projektu budżetu państwa na 219 rok, który Rząd przyjął w dniu 25 września 218 r. i przekazał do Sejmu RP; 2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 219 rok; 3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach; 4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 218 rok. Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w: 1. Strategii Rozwoju Miasta iałegostoku na lata plus przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/1 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 13 września 21 r. 2. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta iałegostoku na lata przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 3 grudnia 211 r. 3. Programie iałostocka Karta Dużej Rodziny przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta iałystok z dnia 25 lutego 213 r. 4. Programie ochrony środowiska dla miasta iałegostoku na lata z perspektywą na lata przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta iałystok z dnia 25 czerwca 213 r. 5. Zarządzeniu Nr 291/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 lutego 218 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta iałegostoku dotyczących udżetu Obywatelskiego 219 jako części budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok. Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 219 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 13,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej do 5,6 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 219 r. wynieść ma 5,6 %, co w stosunku do 218 r. stanowi spadek o,6 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 2,3 %. 1

83 I. DOHODY 1. Zmiany ustawowe Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 24 r. reguluje ustawa z 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 218 r. poz. 153 z późn. zm. ). W dniu 27 sierpnia 29 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. ). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 21 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta iałegostoku na 219 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje. Ustawa definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nakłada ona obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 211 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z zapisami ustawy termin uchwalania budżetu Miasta, został ustalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej we wskazanym terminie, ostateczny termin uchwalenia budżetu wyznaczono na dzień 31 stycznia roku budżetowego. Od 214 r. ustawa wprowadziła indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które są uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Do końca 213 r. obowiązywały maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 6%. Dnia 8 listopada 213 r. uchwalono zmianę do ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia programu postępowania naprawczego przez te jednostki samorządu terytorialnego, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na dany rok budżetowy. Nadzór nad jego realizacją powierzony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego: 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych; 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego; 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek; 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki; 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego; 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków: 1) na diety radnych, 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego, 2

84 nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu, budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Wspomniana zmiana zawiera również zapisy zmierzające do zwiększenia możliwości absorpcji środków unijnych przez j.s.t. w kolejnej perspektywie finansowej na lata Przewidziano złagodzenie ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie przewidziane w nowym brzmieniu ust. 3 w art. 243 zmierza do wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zobowiązań zaś w ust. 3a, przewiduje się dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem. W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 218 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych ( Dz.U. z 218 r. poz. 13 ) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 218 r. poz. 994 ), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 219 r. W mieście iałystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 214 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 219 r. wymóg ten jest spełniony. W 218 r. zmieniono również zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. z 218 r. poz ), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta iałystok na 219 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach. Ostatnia poważna zmiana zakresu zadań samorządu terytorialnego i sposobu ich finansowania obowiązuje od 24 r. Poniższy wykaz przedstawia zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne, które do 23 r. finansowane były dotacją z budżetu państwa, zaś od 24 r. przekazane zostały samorządom terytorialnym: GMIN Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu; - ewidencja pól biwakowych i obiektów hotelarskich. Zadania własne: - wypłata dodatków mieszkaniowych. POWIT Zadania z zakresu administracji rządowej: - utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie; - nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych; - sprawy z zakresu nadzoru nad lasami. 3

85 Zadania własne: - prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych; - finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych; - nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa; - organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym; - prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ( docelowo będzie to zadanie gminy ); - prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych; - realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto w 26 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 25 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej ( Dz. U. Nr 175, poz z późn. zm. ), na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego. Większość zadań przejął samorząd wojewódzki. iałystok przejął następujące zadania gminne i powiatowe: Gmina: 1) część zadań z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.: - zarządzanie ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienie do innego grobu, - wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok z grobu wojennego; przeniesienie ich na inne miejsce w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania w kraju w grobie wojennym, na umotywowaną prośbę rodziny bądź instytucji społecznej. 2) zadania z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Powiat: 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach: - nadzór nad gospodarką leśną, - zmiana lasu na użytek rolny, - uznanie lasu za chroniony, - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów, - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów. 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach: - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, - składanie wniosków do Sądu, - prowadzenie ewidencji fundacji, - nadzór nad fundacjami. Od 1 lipca 213 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 218 poz ). Dochody j.s.t. w 219 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco: Udział w podatku PIT: - w gminach - 38,8 % ( 37,98 % w 218 r., 37,89 w 217 r., 37,79 % w 216 r., 37,67 % w 215 r., 37,53 % w 214 r., 37,42 % w 213 r., 37,26 % w 212 r., 37,12 % 4

86 w 211 r., 36,94 % w 21 r., 36,72 % w 29 r., 36,49 % w 28 r., 36,22 % w 27 r., 35,95 % w 26 r., 35,72 % w 25 r., 35,61 %); - w powiatach - 1,25 % ( 1,25 % w latach ); - w województwach - 1,6 % od 24 r. Udział w podatku IT wynosi: - w gminach - od 24 r. - 6,71 %; - w powiatach - od 24 r. - 1,4 %; - w województwach - 14,75 % ( w 28 r. - 15,9 %, w 29 r. - 14, %). Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 219 roku przedstawia poniższa tabela. 5

87 Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 GMIN OGÓŁEM Udział gmin w podatkach stanowiących dochody P PIT-27,6% w 23 r., 35,72% w 24 r., 35,61% w 25 r., 35,95 % w 26 r., 36,22 % w 27 r., 36,49 % w 28 r., 36,72 % w 29 r., 36,94 % w 21 r., 37,12 % w 211 r., 37,26 % w 212 r., 37,42 % w 213 r., 37,53 % w 214 r., 37,67 % w 215 r., 37,79 % w 216 r., 37,89 % w 217 r., 37,98 % w 218 r., 38,8 % w 219 r. IT - 5 % w 22 i 23 r., 6,71 % od 24 r zęść równoważąca wg ustawy z 23 r. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 22 i 23 r., 25 % od 24 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 24r. POWIT OGÓŁEM 8521 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 8551 Udział w podatkach stanowiących dochód P PIT - 1 % w 22 i 23 r., 8,42 % w 24 r., 1,25 % od 25 r. IT - % w 23 r., 1,4 % od 24 r. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 22 i 23 r., 25 % od 24 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 24 r. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej 7583 dla powiatów zęść równoważąca subwencji ogólnej ( subwencja na 219 r. obejmuje kwotę: zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich ) OGÓŁEM Dochody wykonane w 27 r. wg sprawozdań 3 Dochody wykonane w 28 r. wg sprawozdań 4 Dochody wykonane w 29 r. wg sprawozdań 5 Dochody wykonane w 21 r. wg sprawozdań 6 Dochody wykonane w 211 r. wg sprawozdań 7 Dochody wykonane w 212 r. wg sprawozdań 8 Dochody wykonane w 213 r. wg sprawozdań 9 Dochody wykonane w 214 r. wg sprawozdań 1 Dochody wykonane w 215 r. wg sprawozdań 11 Dochody wykonane w 216 r. wg sprawozdań 12 Dochody wykonane w 217 r. wg sprawozdań 13 Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r * od 21 r. w udżecie Miasta dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały przeniesione pomiędzy gminą a powiatem

88 Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata r. oraz przewidywanego wykonania za rok 218 i planu na 219 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 219 r. wzrosnąć o 13,4 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 218 r. 7

89 3. Dochody gminy Dochody Dochody gminy planowane na 219 rok w łącznej kwocie zł, stanowią 96,8 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 218, i przedstawiają się następująco: Dochody własne miasta Dochody własne planowane są w kwocie zł i w poszczególnych działach wyniosą: Dział 6 - Transport i łączność zł DOHODY IEŻĄE zł 64 - Lokalny transport zbiorowy zł, w tym z tytułu: - opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych 26. zł, - wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 9. zł, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4. zł, - grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej zł, - najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej zł, - sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zł, - odsetek zł, - różnych dochodów - 6. zł; Drogi publiczne gminne zł, z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego ( 1.7. zł ) oraz w strefie płatnego parkowania ( 7.6. zł ). DOHODY MJĄTKOWE - 2. zł Drogi publiczne gminne - 2. zł, z tytułu partycypacji spółdzielni i mieszkańców w kosztach inwestycji dotyczących budowy parkingów osiedlowych na terenach gminnych. Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa zł DOHODY IEŻĄE zł 71 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ( dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego ) zł, w tym z tytułu: - wpływów z opłat i kosztów sądowych - 8. zł, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zł, - wpływów z najmu i dzierżawy zł, - odsetek zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7. zł, - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 4. zł, 8

90 - wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 5. zł; 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, w tym z tytułu: - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zł, - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej zł, - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływów z różnych opłat - 8. zł, - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7. zł, - odsetek - 1. zł, - różnych dochodów - 5. zł; Pozostała działalność zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych. DOHODY MJĄTKOWE zł 71 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 5. zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych; 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, w tym z tytułu: - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł, - sprzedaży nieruchomości gminy zł, w tym: mieszkań komunalnych zł, gruntów i budynków zł, Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków: zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym: dz. nr 788/18 o pow. 2,282 ha zł, dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha zł, dz. nr 788/24 o pow. 1,36 ha zł, dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha zł, dz. nr 1/36 o pow. 2,69 ha zł, dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha zł, dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha zł, dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha zł, dz. nr 1/42, 1/43, 1/44, o łącznej pow. 8,82 ha zł, dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha zł, dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha zł, dz. nr 785/1 o pow.,842 ha zł, zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 29a ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 218 r. poz. 121 ), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste; zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 1,742 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Ks. Suchowolca oraz Lawendowej; 9

91 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,933 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Kierunkowej i Pomocnej, Jana Pawła II, Szosie Ełckiej, otanicznej i Dąbrowskiego, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, Zacisze oraz przy rzece iałej; zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok,868 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Orzechowej i Szkolnej; zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok.,7213 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Długiej, Polowej, Saperskiej, Niewodnickiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej; zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o pow. ok.,4645 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Mazowieckiej, Grochowej, ngielskiej oraz l. J. Piłsudskiego. Dział 71 - Działalność usługowa zł DOHODY IEŻĄE Pozostała działalność zł, realizowane przez iałostocki Park NaukowoTechnologiczny, w tym z tytułu: - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów z usług - 6. zł, - wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców zł. Dział 73 - Nauka zł DOHODY IEŻĄE Działalność upowszechniająca naukę zł, w tym z tytułu: - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów ( rozliczenia za media: wodę, prąd itp.) zł. Dział 75 - dministracja publiczna zł DOHODY IEŻĄE zł Urzędy wojewódzkie - 85 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) zł, w tym z tytułu: - opłat za koncesje i licencje - 2. zł, - wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych zł, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zł, - opłat za działalność gospodarczą - 5. zł, - odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków zł, - wpływów z rozliczeń VT za lata ubiegłe zł; Pozostała działalność zł, w tym z tytułu: 1

92 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5. zł, - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2. zł, - wpływów z różnych dochodów zł. DOHODY MJĄTKOWE - 1. zł Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 1. zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Dział Obrona narodowa - 1. zł DOHODY IEŻĄE Pozostałe wydatki obronne - 1. zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty, za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych. Dział ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł DOHODY IEŻĄE Straż gminna ( Miejska ) zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych ( 4. zł ) oraz wpływów z różnych dochodów ( 5. zł ). Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł DOHODY IEŻĄE Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe zł, z czego w rozdz.: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, w tym z tytułu: - wpływów z karty podatkowej zł, - odsetek od nieterminowych wpłat - 1. zł; Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zł; Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł, w tym z tytułu: - podatku od spadków i darowizn zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych zł. Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski zł, z czego w rozdz.: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, w tym z tytułu: - podatku od nieruchomości zł, - podatku rolnego zł, - podatku leśnego zł, 11

93 75616 podatku od środków transportowych zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4. zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł; - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł, w tym z tytułu: - podatku od nieruchomości zł, - podatku rolnego zł, - podatku leśnego zł, - podatku od środków transportowych zł, - wpływów z opłaty targowej zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2. zł; Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł, w tym z tytułu: - wpływów z opłaty skarbowej zł, - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł; Dywidendy zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie. Dział Różne rozliczenia zł DOHODY IEŻĄE Różne rozliczenia finansowe zł, w tym z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta iałystok ( 3. zł ) oraz odsetek ( 25 zł ). Dział 81 - Oświata i wychowanie zł DOHODY IEŻĄE Szkoły podstawowe zł, w tym z tytułu: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15 zł, - wpływów z różnych opłat zł, - odsetek - 4 zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 9 zł, - wpływów z różnych dochodów zł; Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł, w tym z: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 zł, - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł, - odsetek zł, - wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta iałystok zł; Przedszkola zł, w tym: - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł, - z odsetek zł, 12

94 z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta iałystok 4.4. zł; Inne formy wychowania przedszkolnego zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów; Gimnazja zł, w tym: - z wpływów z różnych opłat - 15 zł, - z tytułu odsetek - 2 zł, - z wpływów z różnych dochodów zł; Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł, w tym: - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł, - z odsetek - 2 zł, - z wpływów z różnych dochodów zł. - Dział Ochrona zdrowia zł DOHODY IEŻĄE Izby wytrzeźwień zł, w tym z tytułu: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1. zł, - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1. zł, - wpływów z usług - 6. zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 5 zł, - wpływów z różnych dochodów - 5 zł. Dział Pomoc społeczna zł DOHODY IEŻĄE Domy pomocy społecznej zł, z tytułu: realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat Ośrodki wsparcia zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej: - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów - 4 zł, realizowanych przez Departament Spraw Społecznych: - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5. zł, oraz - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5. zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 13

95 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; Zasiłki stałe zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; Ośrodki pomocy społecznej zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Departament Spraw Społecznych: - wpływów z usług zł, oraz - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 55 zł; Pozostała działalność zł, z tytułu: realizowanych przez Departament Spraw Społecznych: - wpływów z usług - 1. zł, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu 15 zł. Dział Rodzina zł DOHODY IEŻĄE Świadczenia wychowawcze zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu; Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 4. zł oraz - 4 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej zł; Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zł, w tym z tytułu: - wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach zł, - wpływów z najmu i dzierżawy zł, - wpływów z usług zł, - odsetek zł, 14

96 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 5 zł, wpływów z różnych dochodów - 3. zł. Dział 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł DOHODY IEŻĄE zł 92 - Gospodarka odpadami zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł ) oraz odsetek ( 3. zł ); Schroniska dla zwierząt zł, w tym: - z tytułu wpływów z usług zł, - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zł, - wpływów z różnych dochodów zł; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł, w tym: - wpływy z kar i grzywien - 1. zł, - wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 218 r. poz.799 z późn. zm.) zł; Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich; Pozostała działalność zł, z tytułu wpływów z różnych opłat ( 1. zł ) oraz usług ( 5. zł ). DOHODY MJĄTKOWE zł 91 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom iałostockim Sp. z.o.o. w związku z realizacją inwestycji p.n.: - udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania l. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676 / DW 669 ) do ul. iołkowskiego ( DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku ( l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości ) rozliczenie projektu - 4. zł, - Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8-2.. zł, - Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej ( l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka ) zł, - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - ( odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka ) zł; Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5. zł 15

97 DOHODY IEŻĄE Ogrody botaniczne i zoologiczne - 5. zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie kcentu ZOO. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych DOHODY IEŻĄE Planowany na 219 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi zł, co stanowi 1, % przewidywanego wykonania za 218 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z tego tytułu oraz wykonanie w budżecie miasta, za dziewięć miesięcy 218 r. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych DOHODY IEŻĄE Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 219 r. dochody gminy iałystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść zł. Planowany na 219 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 218 r. ( zł ) wynosi 15, %. W 218 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 37,98 %. W 219 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,8 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej. Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak wynika z pisma Ministra, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Subwencje DOHODY IEŻĄE Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma zł Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy otrzymują od 24 r. subwencję ogólną składającą się z części: - wyrównawczej ( gminy, powiaty ), - równoważącej ( gminy i powiaty ), - regionalnej ( województwa ), - oświatowej. zęść oświatowa subwencji ogólnej zęść oświatowa subwencji ogólnej dla gminy iałystok planowana na 219 r. wynosi zł, co stanowi 16, % w stosunku do 218 r., w którym plan subwencji wyniósł zł. 16

98 Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 219 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Kwota tys. zł została podzielona następująco: - gminy otrzymały tys. zł, - powiaty otrzymały tys. zł, - województwa otrzymały tys. zł. W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 219 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone na podstawie zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 219. Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 217/218. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach tegoż systemu wg stanu na dzień 3 września oraz 1 października 218 r. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej Miasto iałystok w 219 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku iałegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.685,62 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.79,33 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,15 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu ( gminie ) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji. Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km2, w iałymstoku osób na km2. Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 15 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. zęść równoważąca subwencji ogólnej W 219 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy iałystok wynosi zł. zęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 219 rok ustalona została w wysokości tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik 17

99 dochodów podatkowych jest wyższy od 15 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Od 28 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 218 r. poz. 153 ), w następujący sposób: - 5 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 8 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin; - 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 9 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin; - 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 8 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejskowiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy iałystok na 219 rok wynosi zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie iałystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł, i 5% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 219 rok, tj. kwoty zł. Wpłata do budżetu państwa W 219 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 15 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca iałegostoku wynoszą 1.685,62 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju ,33 zł, w związku z czym gmina iałystok nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ. Łącznie Miasto w 219 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości zł DOHODY IEŻĄE zł Transport i łączność, 64 - Lokalny transport zbiorowy zł, z tytułu realizacji projektów: - Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej z przeznaczeniem na kampanię promocyjną zł, 18

100 - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w iałymstoku z przeznaczeniem na zakup kart elektronicznych zł; Nauka, Działalność upowszechniająca naukę zł, z tytułu realizacji przez iałostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku ; dministracja publiczna, Pozostała działalność zł, z tytułu realizacji projektów: - Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania zł, - Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania zł, Oświata i wychowanie zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów: - program ERSMUS + Edukacja Szkolna zł, - program ERSMUS + Edukacja Szkolna zł, - program ERSMUS + Edukacja Szkolna zł, - program ERSMUS + Kształcenie i szkolenie zł, - w rozdz Pozostała działalność zł, w tym na projekt: - Szkoła nowych możliwości, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr zł, - Odkrywamy talenty, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr zł, - Przedszkolaki odkrywają świat, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr zł, - Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr zł, - Najlepsze dla najmłodszego, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr zł, - Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr zł, - Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w iałymstoku, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr zł. DOHODY MJĄTKOWE zł Transport i łączność zł, w tym: - w rozdz Lokalny transport zbiorowy zł, z tytułu realizacji projektu Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w iałymstoku ; - w rozdz Drogi publiczne gminne zł, w tym z tytułu realizacji projektów: - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku zł, - Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF zł; Nauka, Działalność upowszechniająca naukę zł, z tytułu realizacji przez iałostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku ; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 95 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł, z tytułu realizacji projektu Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku. Dotacje celowe na zadania zlecone 19

101 DOHODY IEŻĄE Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę zł. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach: dministracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie zł, co stanowi 11,3 % planowanego wykonania za 218 r.; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł; Ochrona zdrowia zł, w tym w: - rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5. zł, - rozdz Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zł; Pomoc społeczna zł, w tym: - na ośrodki wsparcia w rozdz zł, - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz zł, - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz zł; Rodzina zł, w tym: - na świadczenie wychowawcze ( Rodzina 5 + ) w rozdz zł, - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz zł, - na wspieranie rodziny ( realizację rządowego programu "Dobry start" ) w rozdz zł, - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zł. Dotacje celowe na zadania własne Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę zł. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale: DOHODY IEŻĄE Oświata i wychowanie zł, w następujących rozdziałach: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł, Przedszkola zł, Przedszkola specjalne zł, Inne formy wychowania przedszkolnego zł, Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł; Pomoc społeczna zł, w następujących rozdziałach: 2

102 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, Zasiłki stałe zł, Ośrodki pomocy społecznej zł, Pomoc w zakresie dożywiania zł. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOHODY IEŻĄE Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę 28. zł i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 71 - Działalność usługowa, rozdz mentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych. Dotacje z funduszy celowych DOHODY MJĄTKOWE Dotacja z funduszu stanowi kwotę 1.4. zł i jest przeznaczona na finansowanie inwestycji p.n. iałostocki Ośrodek Sztuk Walki realizowanej w ramach udżetu Obywatelskiego 216, w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Pozostała działalność. 21

103 4. Dochody powiatu Dochody powiatu planowane na 219 rok wynoszą zł, co stanowi 92,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 218 r. i przedstawiają się następująco: Dochody własne Dochody własne planowane są w kwocie zł i w poszczególnych działach wyniosą: Dział 6 - Transport i łączność zł DOHODY IEŻĄE zł Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego. DOHODY MJĄTKOWE zł Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł, z tytułu wpływu środków pozyskanych w związku z realizacją zadania Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8. Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa zł DOHODY IEŻĄE 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dział 71 - Działalność usługowa zł DOHODY IEŻĄE Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł, z tytułu wpływów z różnych opłat Nadzór budowlany - 65 zł, w tym z tytułu: - odsetek - 2 zł, - różnych dochodów - 2 zł, - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25 zł. Dział 75 - dministracja publiczna zł DOHODY IEŻĄE dministracja publiczna zł, w następujących rozdziałach: Starostwa powiatowe zł, w tym: - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej zł, - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 8. zł; 22

104 Pozostała działalność - 6. zł, z tytułu różnych opłat. Dział ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 zł DOHODY IEŻĄE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł DOHODY IEŻĄE Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta iałystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych. Dział Różne rozliczenia zł DOHODY IEŻĄE Różne rozliczenia finansowe zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta iałystok ( zł ) oraz odsetek ( 1 zł ). Dział 81 - Oświata i wychowanie zł DOHODY IEŻĄE Licea ogólnokształcące zł, w tym z tytułu: - wpływów z odsetek - 4 zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2. zł, - wpływów z różnych dochodów zł; Szkoły zawodowe zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów; entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 6. zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dział Pomoc społeczna zł DOHODY IEŻĄE Domy Pomocy Społecznej zł, w tym z tytułu: - wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. aranowickiej 15. zł, - wpływów z usług zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej zł oraz przy ul. aranowickiej zł, - odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. aranowickiej zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 2. zł, 23

105 - wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej 2. zł; Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1. zł, z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z usług; Pozostała działalność - 6 zł, z realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze wpływów z różnych dochodów. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł DOHODY IEŻĄE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł, w tym: - z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zł, - wpływów z różnych dochodów - 1. zł; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1. zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON; Powiatowe urzędy pracy zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł DOHODY IEŻĄE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 7 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne - 35 zł, z tytułu odsetek. Dział Rodzina zł DOHODY IEŻĄE Rodziny zastępcze zł, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu: - wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zł, - utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta iałystok - 3. zł; Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zł, w tym z tytułu: - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach, ( Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedynka ) - 5. zł, - wpływów z usług zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta iałystok realizowanych przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zł, Pogotowie Opiekuńcze zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom pod modrzewiem zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. iałówny zł, 24

106 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Radość zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nadzieja zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Jedynkę zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: Moje miejsce zł, odsetek ( PO-W Jedynka ) - 2 zł, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych zł, w tym: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Jedynka - 5. zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom pod modrzewiem zł. Dział 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł DOHODY IEŻĄE Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł, w tym: - z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1. zł, - z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 218 r. poz. 799 z późn. zm.) zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych DOHODY IEŻĄE W 219 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota 3.4. zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych DOHODY IEŻĄE Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 1,25 % wyniesie w 219 roku zł. Subwencje W 219 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości zł. DOHODY IEŻĄE Ustawa z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 218 r. poz. 153 ) zawiera nową obowiązującą od 24 r. konstrukcję subwencji ogólnej. Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach: - wyrównawczej, - równoważącej, - oświatowej. iałystok otrzyma w 219 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej. 25

107 zęść oświatowa subwencji ogólnej Planowana na 219 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 218 rok o 11,7 % ( tj. o kwotę zł ). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach. zęść równoważąca subwencji ogólnej Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 218 r. poz. 153 ), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 219 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi tys. zł. zęść równoważąca subwencji ogólnej na 219 rok dla Miasta iałystok wynosi zł. Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują: - powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 3, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.. zł. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę zł; - powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę zł; - powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków; - miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę zł; - powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków. Wpłata do budżetu państwa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza system wpłat do budżetu państwa w stosunku do wszystkich bogatych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ubogich. Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 11 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie iałystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 267,53 zł, a średnia w kraju 253,91 zł, co daje wskaźnik 15,36 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ. Łącznie Miasto w 219 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości zł. DOHODY IEŻĄE zł Oświata i wychowanie zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów: 26

108 - program ERSMUS + Edukacja Szkolna zł, - program ERSMUS + Edukacja Szkolna zł, - program ERSMUS + Kształcenie i szkolenie zł, - program ERSMUS + Kształcenie i szkolenie zł, - program ERSMUS + Edukacja dorosłych zł, Szkoły zawodowe, z tytułu realizacji projektu Gastronomik iałystok. Przepis na sukces, realizowany przez Zespół szkół Gastronomicznych zł, Pozostała działalność zł, w tym na projekt: - entrum kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowany przez entrum Kształcenia Ustawicznego zł, - Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące zł, - Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące zł, - Gastronomik iałystok. Przepis na sukces, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych zł, - Wiemy więcej - budujemy więcej, realizowany przez Zespół Szkół udowlano-geodezyjnych zł, - Kompleksowe kwalifikacje!, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, - hcę byś mnie zrozumiał, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy zł, - Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych zł, - ZSZ 2 w iałymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr zł. DOHODY MJĄTKOWE zł Transport i łączność, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł, w tym na realizację projektów: Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w iałymstoku ( centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego ) zł, Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika ( DK 65 ) ( przebudowa ul. K iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika ) - rozliczenie projektu zł, udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania l. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676 / DW 669 ) do ul. iołkowskiego ( DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku ( l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości ) - rozliczenie projektu zł, Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do 27

109 węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S zł, Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej ( l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka ) zł, Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - ( odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka ) zł; Gospodarka mieszkaniowa, 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, w związku z realizacją projektu Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości; Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe zł, w tym: na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: udowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych - 4. zł, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Rolniczych KP w iałymstoku zł, Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! ( przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych ) zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ( przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ) zł Wiemy więcej - budujemy więcej zł, Gastronomik iałystok. Przepis na sukces zł, Pozostała działalność zł, z tytułu projektu entrum kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego przez entrum Kształcenia Ustawicznego. Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę zł. DOHODY IEŻĄE Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach: Gospodarka mieszkaniowa, 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa zł ( z czego kwota zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne ); Działalność usługowa zł, w tym w rozdziale: Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł ( z czego kwota zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne ), Nadzór budowlany zł; dministracja publiczna zł, w tym w rozdziale: 28

110 Urzędy wojewódzkie zł, Kwalifikacja wojskowa zł; ezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł; Wymiar sprawiedliwości, Nieodpłatna pomoc prawna zł; Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolnowychowawczych - 1. zł; Pomoc społeczna zł, w rozdziałach: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne zł oraz programy psychologicznoterapeutyczne zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1. zł, Pomoc dla cudzoziemców zł; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł; Rodzina zł, w rozdziałach: Wspieranie rodziny ( Dobry start ) zł, Rodziny zastępcze ( Rodzina 5 + ) zł, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Rodzina 5 + ) 56. zł. Dotacje celowe na zadania własne Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę zł. DOHODY IEŻĄE Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy społecznej zł. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOHODY IEŻĄE Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota zł, w dziale 81 - Oświata i wychowanie z czego w: - rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł, z przeznaczeniem dla metodyków; - w dziale pozostała działalność zł, z przeznaczeniem na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin Za życiem. 29

111 Dotacje z funduszy celowych DOHODY MJĄTKOWE Dotacja na rok 219 r. wynosi 7.. zł i pochodzi z: - Funduszu Promocji Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność zł, w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru. 3

112 5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto iałystok Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 219 rok powyższe dochody planowane są w kwocie zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł, opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych zł, dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowlanego 5. zł, dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 2. zł, dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( zł ) zł, dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych zł, dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2. zł, dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych zł. Dział Rozdział Plan Dochodów Skarbu Państwa GMIN RZEM POWIT RZEM OGÓŁEM

113 6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 219 r. Dział Rozdział 1 2 Dotacje ogółem 3 4 Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące 5 6 z tego: w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe 7 8 GMIN RZEM POWIT RZEM OGÓŁEM Podsumowanie Dochody budżetu miasta planowane na 219 rok stanowią 95,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 218 rok i 1,4 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 218 roku. 32

114 Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie 6. Gmina Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (IT) Subwencje gminy Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Dotacje celowe na zadania zlecone 7. Dotacje celowe na zadania własne 8. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych Plan na 1 stycznia 218 r. Plan na 1 stycznia 219 r. % , ,6 17, , , , , , ,49 x , 1.4. x Powiat 11. Dochody własne powiatu , , Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (IT) , 14. Subwencje powiatu , Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ , Dotacje celowe na zadania zlecone , Dotacje celowe na zadania własne , Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej x x , , Dotacje z funduszy celowych RZEM: 33

115 2. tj. Struktura dochodów miasta na 219 rok Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 95,6 % przewidywanego wykonania za 218 r. W tym: dochody gminy wyniosą a dochody powiatu (w złotych) Lp. Dochody 1. Dochody gminy 2. Dochody powiatu Ogółem dochody Plan na 219 r. Wskaźnik udziału (%) , , , Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco: Dochody własne: - gmina tj. - powiat tj. - ogółem tj. 35,54 % ogólnej kwoty dochodów gminy, 7, % ogólnej kwoty dochodów powiatu, 26,88 % ogólnej kwoty dochodów. 1 2 (w złotych) Lp. Dochody własne Plan na 219 r. Wskaźnik udziału (%) 1. Gmina ,1 2. Powiat , , Ogółem dochody 34

116 Transfery z budżetu państwa: - gmina tj. - powiat tj. - ogółem tj. 57,1 % ogólnej kwoty dochodów gminy, 54,6 % ogólnej kwoty dochodów powiatu, 56,11 % ogólnej kwoty dochodów. 1 2 (w złotych) Lp. Transfer dochodów z budżetu państwa Plan na 219 r. Wskaźnik udziału (%) 1. Gmina ,77 2. Powiat , , Ogółem dochody 35

117 Sruktura planowanych dochodów Gminy na 219 rok (w złotych) Plan Wskaźnik Lp. Dochody na 219 r. udziału ( % ) 1. Dochody własne ,54 2. Subwencje ,76 3. Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, IT) ,6 4. Środki z UE ,23 5. Dotacje celowe ,87 Ogółem dochody , 36

118 Struktura planowanych dochodów Powiatu na 219 rok (w złotych) Plan Wskaźnik Lp. Dochody na 219 r. udziału ( % ) 1. Dochody własne , 2. Subwencje ,84 3. Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, IT) ,4 4. Środki z UE ,33 5. Dotacje celowe ,79 Ogółem dochody , 37

119 Struktura planowanych dochodów Miasta iałegostoku na 219 rok (w złotych) Plan Wskaźnik Lp Dochody na 219 r. udziału ( % ) 1. Dochody własne gminy ,76 2. Subwencje gminy ,98 3. Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,IT) ,14 4. Środki z UE gminy ,34 5. Dotacje celowe gminy ,45 1. Dochody własne powiatu ,12 2. Subwencje powiatu ,27 3. Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,IT) ,56 4. Środki z UE powiatu ,32 5. Dotacje celowe powiatu ,6 Ogółem dochody , 38

120 II. W Y D T K I Struktura wydatków Wydatki budżetu planuje się w wysokości zł, w tym na wydatki majątkowe zł, co stanowi 29 % ogółu wydatków. Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 81, 854) zł, co stanowi 32,47 %. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 219 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 218 r. o zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie ( zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 219 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 218/219 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta iałegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 57,35 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki transportu i łączności zł, co stanowi 25,17 % ogólnej kwoty wydatków. Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: rodzina (dz.855) zł, co stanowi 11,58 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) zł ok. 5,53 %, administracja publiczna zł ok. 5,39 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł ok. 5,16 %, (w tym zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa zł ok. 4,8 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł ok. 2,81 %, kultura fizyczna zł ok. 1,74 %, (w tym kwota 2.9. zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), bezpieczeństwo publiczne zł ok. 1,52 %, nauka zł ok.,89 %, ochrona zdrowia zł ok.,88 %, obsługa długu publicznego zł ok.,81 %, działalność usługową zł ok.,75 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, różne rozliczenia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł ok.,47 %. Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1. W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę zł co stanowi 66,1 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa zł ok. 1,74 %, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł ok. 9,13 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł ok. 4,15 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł ok. 3,27 %, nauka zł ok. 2,72 %, administracja publiczna zł ok. 1,34 %, ochrona zdrowia zł ok. 1,3 %, kultura fizyczna zł ok. 1, %, działalność usługowa zł ok.,24 %. Pozostałe miejsca zajmują: pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rodzina, turystyka oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zł, co stanowi,26 %. Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2. Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych. 39

121 Tabela Nr 1 Struktura wydatków miasta iałegostoku na 219 rok w ujęciu działowym Lp. Dział Nazwa działu Rolnictwo i łowiectwo Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Kultura fizyczna Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Nauka dministracja publiczna ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki ogółem Plan Wskaźnik na 219 r. udziału ( w złotych ) (%) 6 4, 23,1 5, , , , , , , , ,4 1,523,34,817,352 29,875,88 5,2,59 2,594 11,588 5,165 2, , , ,

122 Tabela Nr 2 Struktura wydatków majątkowych miasta iałegostoku na 219 rok w ujęciu działowym Lp. Dział Plan na 219 r. ( w złotych ) Nazwa działu Wskaźnik udziału (w%) 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 3 63 Turystyka 4 7 Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa 73 Nauka , , , , , ,29 598, , dministracja publiczna 5, ,14 235, ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 81 Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina 295, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna , , Wydatki ogółem

123 Tabela Nr 3 Struktura wydatków miasta iałegostoku na 219 rok wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym Lp. Dział Nazwa działu Plan na 219 r. (w złotych) 12 Wskaźnik udziału (%),2 1 6 Transport i łączność 2 7 Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Nauka , dministracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Wymiar sprawiedliwości 38 48, Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Rodzina , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77, , , 17 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 925 Wydatki ogółem