UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz ) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, : 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, : a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy sie rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2.6. zł, 2) celową w wysokości zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) wydatki w kwocie 855. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie 1.8. zł i wydatki w kwocie 1.8. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 1

2 4) dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 315. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami do wysokości 15 % planowanych nakładów na poszczególne zadania, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 315. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta iałegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 2

3 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 217 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 213 r. poz. 938 i 1646, z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854 i 189, z 216 r. poz.195, 1257 i 1454; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 3

4 Dz. Rozdz. Parag. Przewidywane wykonanie za 216 r. % ( kol. 6/5 ) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia Dochody bieżące DOHODY GMINY , DOHODY WŁSNE Żródło dochodów PLN DOHODÓW N ROK , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY , WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK DROGI PULIZNE GMINNE , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT GOSPODRK MIESZKNIOW , ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I SŁUŻENOŚI WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 55 WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW 76 UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO 2 75 OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW 77 WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI ,9 WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI mieszkań komunalnych , 13 lokali użytkowych gruntów i budynków , zamiana nieruchomości , 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 1 5 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) , Plan na 217 r. Dochody majątkowe 59 WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT /zł/ Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 4

5 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące Dochody majątkowe 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ORON NRODOW 1 1 1, POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON , 94 PRZEIWPOŻROW STRŻ GMINN (MIEJSK) , 94 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z , IH POOREM 7561 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH ,62 77 WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI 35 GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W FORMIE KRTY PODTKOWEJ WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH I , INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 4 4 REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH I OPŁTH LOKLNYH WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I , OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 5 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N , PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ NPOJÓW LKOHOLOWYH DYWIDENDY 2, 758 RÓŻNE ROZLIZENI , RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PRYWTYZJ , WPŁYWY ZE ZYI PRW MJĄTKOWYH OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH , PODSTWOWYH WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW PRZEDSZKOL , WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 5

6 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące Dochody majątkowe 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 4 2 5, 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GIMNZJ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI , KDR 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE 1 233, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH , PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO 66 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 17, 851 OHRON ZDROWI , IZY WYTRZEŹWIEŃ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 3 3 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT OŚRODKI WSPRI , WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI , SPOŁEZNEGO SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 5 5 1, 5 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE ,7 7 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DODTKI MIESZKNIOWE 93, ZSIŁKI STŁE ,13 25 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE , WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 6

7 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI Dochody majątkowe POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG 1 1 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 8535 ŻŁOKI RODZIN x ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 1 42 x 1 42 SPOŁEZNEGO 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 2 2 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O 4 4 KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW x WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD , WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH GOSPODRK ODPDMI , WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 83 WPŁYWY Z USŁUG OZYSZZNIE MIST I WSI 9 968, 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 4 633, 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT , WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE , 751 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z USŁUG 5 5 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ ,17 5 NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE , WPŁYWY Z USŁUG 5 5 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH ,68 14 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z ,68 14 IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW , WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH , Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 7

8 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z , IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW , WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH Dochody majątkowe SUWENJE , RÓŻNE ROZLIZENI , ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL , JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL , GMIN 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE GMINNE , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW x GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI x DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 6 x 1 6 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 1 6 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 72 INFORMTYK , 7295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 73 NUK , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 259 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 75 DMINISTRJ PULIZN x POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ x DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 258 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 259 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE , ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ GIMNZJ x Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 8

9 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ Dochody majątkowe DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE , ROLNITWO I ŁOWIETWO 2 142, 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 142, 75 DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 751 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ , URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 81 OŚWIT I WYHOWNIE , 811 SZKOŁY PODSTWOWE , 811 GIMNZJ , ORGNIZJ ZDŃ WYMGJĄYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 815 DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH, GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH, 54 3, LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYH ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 851 OHRON ZDROWI , SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 5 3 6, 3 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 3 3 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ,8 6 4 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 852 POMO SPOŁEZN , OŚRODKI WSPRI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI ŚWIDZENIE WYHOWWZE , ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI , SPOŁEZNEGO SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI , RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DODTKI MIESZKNIOWE 271, USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI POMO DL UDZOZIEMÓW ,96 56 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 286, 855 RODZIN x ŚWIDZENI WYHOWWZE x DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, 26 ZWIĄZKOM POWITOWO-GMINNYM ), ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ŚWIDZENI WYHOWWZEGO STNOWIĄEGO POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 9

10 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI x SPOŁEZNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI Dochody majątkowe DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE , OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE 12, 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 811 GIMNZJ 88, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH , PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN , WSPIERNIE RODZINY 2 193, SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI ,9 644 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI STŁE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI x DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , POMO MTERILN DL UZNIÓW O HRKTERZE , SOJLNYM DOTEJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T ,86 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 18 x DROGI PULIZNE GMINNE 18 x 18 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z GMINY N 661 INWESTYJE I ZKUPY INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 18 JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 28, 9212 OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI 28, DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ , DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 8 4 5, MENTRZE 8 4 5, Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 1

11 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 22 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI 4 4 RZĄDOWEJ 852 POMO SPOŁEZN 33 22, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 33 22, Dochody majątkowe DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH , GOSPODRK MIESZKNIOW , POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 4 97 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 81 OŚWIT I WYHOWNIE 5, 811 SZKOŁY PODSTWOWE 5, 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , GOSPODRK ODPDMI , ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK 246 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 926 KULTUR FIZYZN , INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ 1 5, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 1 3 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH DOHODY POWITU , DOHODY WŁSNE , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU 615 (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI , GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT GOSPODRK MIESZKNIOW , GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII , WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT NDZÓR UDOWLNY , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 75 DMINISTRJ PULIZN , STROSTW POWITOWE 6 6 1, 6 42 WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW , KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ , 25 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z ,35 18 IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N ,35 18 PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 758 RÓŻNE ROZLIZENI , RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE , LIE OGÓLNOKSZTŁĄE , Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 11

12 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące Dochody majątkowe 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE , WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE , ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ,21 63 ZWODOWEGO 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN , PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE , 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RODZINY ZSTĘPZE , JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI ,23 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI , SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ , NIEPEŁNOSPRWNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI ,56 1 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH USTI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POWITOWE URZĘDY PRY , WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 8 8 1, 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW INTERNTY I URSY SZKOLNE , SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 2 525, 855 RODZIN x RODZINY ZSTĘPZE 4 x 4 83 WPŁYWY Z USŁUG 4 4 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO x WYHOWWZYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , OZYSZZNIE MIST I WSI , WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE , 331 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH ,67 3 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z ,67 3 IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW , WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH 3 3 Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 12

13 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH , DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z , IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW , WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH Dochody majątkowe SUWENJE , RÓŻNE ROZLIZENI , ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL , JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL , POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU 615 (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI , GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE , SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE , 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE , ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE , DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE x ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI x ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 52 42, 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ x REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH x DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 13

14 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące Dochody majątkowe 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO , DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE , GOSPODRK MIESZKNIOW , GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7115 NDZÓR UDOWLNY , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 75 DMINISTRJ PULIZN , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW 9 9 1, 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 9 9 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW , KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI , NIEODPŁTN POMO PRWN , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 81 OŚWIT I WYHOWNIE , 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE , 8111 GIMNZJ SPEJLNE , 851 OHRON ZDROWI ,66 78 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM ,66 78 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN , PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE , 8524 RODZINY ZSTĘPZE , 8525 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁONE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 7, RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ POMO DL UDZOZIEMÓW ,59 4 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 4 4 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ , ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 855 RODZIN x RODZINY ZSTĘPZE x Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 14

15 Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- WYHOWWZYH 67 x 67 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE , Plan na 217 r. Dochody majątkowe 81 OŚWIT I WYHOWNIE 84, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 48, 813 SZKOŁY ZWODOWE 36, 852 POMO SPOŁEZN , DOMY POMOY SPOŁEZNEJ , DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 213 N RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH POWITU 8524 RODZINY ZSTĘPZE , 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 1, MUZE 1, DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH , OŚWIT I WYHOWNIE , 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 6 48, 813 SZKOŁY ZWODOWE , 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 2 x POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 x 2 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 2 2 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 926 KULTUR FIZYZN 416 4, POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 416 4, OGÓŁEM , Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 15

16 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie Plan wydatki Wydatki bieżące za 216 r. jednostek budżetowych PLN WYDTKÓW N ROK 217 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane świadczenia z udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu z dnia Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN ROLNITWO I ŁOWIETWO IZY ROLNIZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ LEŚNITWO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ DOSTRZNIE WODY TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY DROGI PULIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TURYSTYK ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII MENTRZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ INFORMTYK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 16

17 Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie Plan wydatki Wydatki bieżące za 216 r. jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane świadczenia z udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DMINISTRJ PULIZN URZĘDY WOJEWÓDZKIE RDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ORON NRODOW POZOSTŁE WYDTKI ORONNE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW STRŻ GMINN (MIEJSK) POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, 7572 KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I 7574 GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU TERYTORILNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ 7581 DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO REZERWY OGÓLNE I ELOWE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH PRZEDSZKOL PRZEDSZKOL SPEJLNE INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO GIMNZJ DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI ILIOTEKI PEDGOGIZNE Id: DDD3D E6E-3915F9F46. Projekt Strona 17