UCHWAŁA NR XXXIV/546/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/546/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 24 kwietnia 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446 z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 216 r. poz. 187 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie zł b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 1

2 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz i 1948 oraz z 217 r. poz. 73; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz.1948, 1984 i 226 oraz z 217 r. poz.6, 191 i 659; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 2

3 PLAN DOCHODÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. /zł/ Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY GMINY DOCHODY WLASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DYWIDENDY WPŁYWY Z DYWIDEND OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW PRZEDSZKOLA Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dochody majątkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODY POWIATU DOCHODY WLASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 6

7 PLAN WYDATKÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI GMINY WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE NAUKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI POWIATU WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OGÓŁEM Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 217 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. A / ZDM/5/ Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa B ZDM WM Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. / Paderewskiego, Al. Niepodległości)) / / 659 C ZDI/28/ WM 9 ZDM/61/ WM 49 ZDM/87/ WM 2 DIN/5/W M DIN/78/ WM DIN/6/ WM 7 DIN/115/ WM / 657 / "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) / / Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta / / RAZEM Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem /217/ Budżet Obywatelski 217 RAZEM Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 / / Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 / / Budżet Obywatelski 216 RAZEM Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 / / RAZEM Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26 /217/ A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C ZDM ZDM ZDM DIN DIN DIN DIN Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 9

10 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A DIN/34/ Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z B DIN WM internatem / / C RAZEM DIN/117/ WM Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności / / A B C DIN 5 DIN/131/ WM 1 ZDI/48/ WM 4 DIN/122/ WM 1 DIN/129/ WM Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 218 roku / / Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru / / Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej Budżet Obywatelski 216 wraz z zagospodarowaniem terenu / / Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /217/ RAZEM RAZEM A B C A C A B C RAZEM B A B C DIN DIN / KPS DIN DIN OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. WYDATKI 1) NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: 5 Działanie: 5.4/ZIT BOF Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6, r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej wydatki majątkowe wydatki bieżące Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: III, VIII 8 Działanie: 3.3, 8.2 Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: III, VIII 9 Działanie: 3.3, 8.2 Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: 1 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 11 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja r. wydatki bieżące Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja r. wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 14

15 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet:7 Działanie: 7.2 / ZIT BOF Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego Razem wydatki: r., w tym: Program: POPT Priorytet: Działanie: wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:5 Działanie:5.3 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 15

16 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 2 Działanie:3.3 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 21 Działanie:3.1 Małe laboratorium językowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 22 Działanie:3.1 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 23 Działanie:3.1 Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 16

17 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: ) r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące wydatki majątkowe Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Z kluczem w przyszłość Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 17

18 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 26 Działanie:3.1 Akademia pomysłów BUILD-UP Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 27 Działanie:3.1 Szkoła jutra Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 28 Działanie:3.1 Z tabletem w XXI wiek Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 29 Działanie:3.1 E-szkoła - ZS 6 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 18

19 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.6,68 zł 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 6) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,2 zł 7) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 2,84 zł Niewiedza - wykluczone! 3) projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi zł z tego wydatki partnerów wynoszą zł. 8) projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi ,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą ,9 zł. 9) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 1) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 11) projekt realizowany przez IVLO (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi ,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą ,87zł. 12) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6 485, zł 13) projekt realizowany przez SP 51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi ,87 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą ,37zł. Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 19

20 PRZYCHODY I ROZCHODY W 217 R. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. ( w złotych ) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 217 r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp Papiery wartościowe (obligacje) Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek Wykup papierów wartościowych (obligacji) Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 217 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek na koniec roku roku 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR /zł/ Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 21

22 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek roku na koniec roku PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 22

23 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek roku na koniec roku 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR GIMNAZJA PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR SZKOŁY ZAWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 23

24 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek roku na koniec roku 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR SZKOŁY ARTYSTYCZNE POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR - MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE BURSA SZKOLNA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 24

25 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek roku na koniec roku 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 25

26 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek roku na koniec roku 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 26

27 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek roku na koniec roku 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY INTERNATY I BURSY SZKOLNE BURSA SZKOLNA VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE OGÓŁEM Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 217 ROK. ( w złotych ) Porozumienie Miasta Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz Politechnika Białostocka rozdz Cmentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , 617 Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz Powiat Białostocki rozdz Białostocki Teatr Lalek rozdz , 28 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" modernizacja małej sceny (I etap) - 4. zł Dom Kultury Śródmieście rozdz organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria" Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , zakup dzieł sztuki Galeria Arsenał - BWA rozdz , zakup dzieł sztuki Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz Muzeum Wojska rozdz , zakup muzealiów ( 3. zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 5. zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 2. zł ) Muzeum Pamięci Sybiru rozdz , 28 - organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( 4. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł rozdz zł OGÓŁEM RAZEM Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 28

29 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 216 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 283 Gimnazja niepubliczne rozdz , 259 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 259 Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych edycja 215" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz , 283 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 29

30 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Wsparcie osób wykluczonych rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 3