U C H W A Ł A Nr 413/06 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 413/06 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki za 2005 r. Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz /, art.18 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Rada Miejska w OŜarowie Mazowieckim po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki za 2005 r. stanowiącego Załącznik do Uchwały udziela absolutorium za 2005 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 I N W E S T Y C J E Informacja rzeczowo - finansowa wykonania w 2005 r. ZADANIA KONTYNUOWANE Dział 600 Rozdział Poz. 1 Budowa ul. Obrońców Warszawy w OŜarowie Maz zł zł W ramach zadania wykonano budowę drogi o dł. 217 m, w tym: jezdni o szer. 6,00 m; chodnika szer. 1,5-2,0 m; ścieŝki rowerowej szer. 2,0 2,5 m; miejsc postojowych o głębokości 5,0 m, na długości 30,0 m (dwa odcinki) i 20,0 m (jeden odcinek) wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 2 Przebudowa ul. NadbrzeŜnej w OŜarowie Maz zł zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 793 m, w tym: jezdnia szer. 6,0 m i 5,0 m: chodnik szer. 1,2 m do 3,0 m ;ścieŝka rowerowa szer. 1,5 m do 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 3 Przebudowa ul. Polnej w OŜarowie Maz zł zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 133,0 m, w tym jezdnię 5,0 m; chodnik szer. 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. szer. Poz. 4 Przebudowa ul. Robotniczej w OŜarowie Maz zł zł W ramach zadania rozpoczęto przebudowę drogi o długości 545,5 m, w tym: jezdni szer. 5,6 m i 5,0 m: chodnika szer. 1,4 m - 1,8 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Termin zakończenia budowy 2006 r. Poz. 5 Przebudowa ul. Duchnickiej w Duchnicach zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi na dł ,720 m w zakresie nawierzchni jezdni i chodnika, wraz z systemem odwadniającym ulicę, przebudową linii teletechnicznej i energetycznej. Poz. 6 Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie zł

3 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł m, w tym: jezdnia szer. 5,0 m; chodnik szer. 1,5 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 7 Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie zł zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 784 m, w tym: jezdnia szer. 6,0 m; chodnik szer. 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 8 Przebudowa ul. Długiej w Płochocinie zł zł W ramach zadania rozpoczęto przebudowę drogi o dł m w tym: jezdnia do 5,5 m; chodnik szer. 2,0 do 3,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Termin zakończenia budowy 2007 r. szer. 5,0 m Poz. 9 Przebudowa ul. Kolejowej w Płochocinie zł zł W ramach zadania rozpoczęto przebudowę drogi o dł m w tym: jezdni szer. 5,0 m do 5,5 m; chodnik szer. 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę oraz przebudową kabli PKP TKD. Termin zakończenia budowy 2007 r. Poz. 10 Przebudowa ul. Kusocińskiego w OŜarowie Maz zł zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 696 m w tym: jezdnia szer. 5,0 m; chodnik szer. 1,5 m do 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 11 Chodnik ul. Jaśminowa Koprki zł zł W ramach zadania wykonano budowę chodnika o dł. 775 m i szer. 1,2 m do 2,0 m wraz z zatoką autobusową. Poz. 12 Przebudowa ul. Święcickiej w Płochocinie zł zł Zadanie zakończone w 2004 r. Poniesione nakłady dotyczą rozliczenia umowy. Dział 700 Rozdział Poz.1 Budowa budynku komunalnego zł zł

4 W ramach zadania zakończono budowę budynku komunalnego 5-kondygnacyjnego o kubaturze m 3 dla 55 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Dział 700 Rozdział Poz. 1 Zakup gruntu zł zł owane nakłady dotyczą nabycia na własność Gminy nieruchomości połoŝonej w OŜarowie Mazowieckim przy ul. Parkietowej i zabudowanej nieruchomości połoŝonej przy ul. Witosa. Dział 710 Rozdział Poz. 1 przestrzennego zagospodarowania gminy zł 0 zł Pozostała kwota stanowi niewykorzystane środki z zakończonego wieloletniego zadania inwestycyjnego przestrzennego zagospodarowania Poz. 2 przestrzennego zagospodarowania dla obszaru zł zł W ramach zadania wykonywano plany przestrzennego zagospodarowania Gminy dla obszaru II, obejmujące tereny: PGR Strzykuły, PGR Kręczki Kaputy, Kaputy, Umiastów, Pogroszew, Koprki. Dział 750 Rozdział Poz. 1 Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu zł zł W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dział 851 Rozdział Poz. 1 Zakup urządzeń medycznych zł zł W ramach zadania zakupiono aparat RTG oraz automatyczną wywoływarkę do zdjęć RTG. Dział 900 Rozdział Poz. 1 Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew

5 zł zł W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach : a. Parkowa, Lipowa b. Umiastowska (częściowo), Kilińskiego (częściowo) c. Reymonta (częściowo) oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami P1 i P2 i przykanalikami w ulicach: Zamoyskiego, Kościuszki, 1-go Maja, Umiastowskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Rolnej, Hallera, Sowińskiego, Tęczowej. Poz. 2 Budowa wodociągu Jawczyce Mory zł zł W ramach zadania opracowano i uzgodniono dokumentację projektowo - kosztorysową I etapu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla podłączenia do sieci gospodarstw domowych na terenie miejscowości Jawczyce Mory. Poz. 3 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cichej zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej. Dział 900 Rozdział Poz. 1 Wymiana instalacji wewnętrznej w budynkach przy ul. Poznańskiej 167 i 167A zł zł W ramach zadania w budynku przy ul. Poznańskiej 167A wykonano instalacje wewnętrzne: wodociągowo kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Poz. 2 Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolskie zł zł W ramach zadania wykonano II etap budowy oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą siecią kanalizacji sanitarnej dla budynków wielorodzinnych w miejscowości Wolskie. ZADANIA NOWOROZPOCZĘTE Dział 600 Rozdział Poz. 1 Przebudowa ul. Sikorskiego w OŜarowie Maz zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy drogi w zakresie jezdni, chodnika i systemu odwadniającego ulicę. Rozpoczęto przebudowę ulicy ciągu jezdno pieszego o dł. 286 m i szer. od 6,00 m do 8,00 m, oraz dwóch łączników po 60 m, w tym jezdnię szer. 5,00 m i chodnik szer. 2,00 m. Termin zakończenia 2006 r.

6 Poz. 2 Przebudowa ul. Zamoyskiego w OŜarowie Maz zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy drogi na dł m w zakresie jezdni, chodnika i systemu odwadniającego ulicę. Rozpoczęto przebudowę ulicy (I etap) o dł. 800 m. Termin zakończenia budowy 2006 r. Poz. 3 Budowa ul. Parkowej w OŜarowie Maz. (projekt) zł 0 zł W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na dł. 600 m na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Szkolnej w zakresie jezdni, chodnika, oświetlenia i systemu odwadniającego ulicę. Termin zakończenia opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej 2006 r. Poz. 4 Remont chodnika ul. Floriana zł zł W ramach zadania wykonano remont chodnika z kostki betonowej o pow. 220 m 2. Poz. 5 Przebudowa ul. Kopernika w OŜarowie Maz zł 0 W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na dł. 678 m w zakresie jezdni, chodnika i systemu odwadniającego ulicę. Termin zakończenia opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej 2006 r. Poz. 6 Nakładka asfaltowa ul. Hipotecznej we wsi Orły zł zł W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową jezdni na dł m szer. 4,00m wraz z utwardzeniem poboczy jezdni kruszywem kamiennym na szer. 0,50m po obu stronach jezdni. Poz. 7 Ewidencja dróg gminnych zł zł W ramach zadania dostarczono i zainstalowano programy do ewidencji dróg zarządzania drogami. Rozpoczęto opracowywanie systemu ewidencyjnego. Termin zakończenia opracowania ewidencji dróg 2006 r. oraz Poz. 8 Nakładka asfaltowa ul. Floriana zł zł W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową jezdni na dł. 480 m, szer. 7,20 m. Poz. 9 utwardzenia dróg gruntowych metodą tłucznia betonowego zł zł W ramach zadania wykonano utwardzanie dróg gruntowych metodą tłucznia betonowego grubości 15 cm w zakresie: - Ul. Podgrodzie na dł. 200 m,

7 - Ul. Duchnicka na dł. 300 m, - Ul. Ustronna na dł. 150 m, - Ul. Sezamkowa na dł. 520 m, - Ul. Pruszkowska na dł m, - Ul. Pogodna na dł. 450 m, - Droga nr na dł. 600 m. Poz. 10 Nakładka asfaltowa ul. Jaśminowa Koprki zł zł W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego na poszerzeniach jezdni o pow. 237,50 m 2 oraz ułoŝono warstwę wiąŝąco - wyrównawczą z betonu asfaltowego pod warstwę ścieralną o pow m 2 (około 50% powierzchni jezdni). Poz. 11 Budowa sygnalizacji świetlnej w Morach zł zł W ramach zadania wykonano część elektryczną przejścia dla pieszych w obrębie skrzyŝowania ulicy Poznańskiej z ulicą Wojska Polskiego i ulicą Wspólna Droga. Poz. 12 Progi zwalniające - Wieruchów zł zł W ramach zadania wykonano 3 progi zwalniające z kostki betonowej oznakowaniem. Poz. 13 Koncepcja przebiegu drogi w Duchnicach zł zł W ramach zadania opracowano koncepcję przebiegu drogi w Duchnicach granic z miastem Pruszków do ulicy Poznańskiej. wraz z na odc. od Dział 700 Rozdział Poz. 1 Zakup komputerów do wyposaŝenia ZUK-u zł zł W ramach zadania zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem. Poz. 2 Zakup ciągnika z wyposaŝeniem dla potrzeb ZUK-u zł zł W ramach zadania zakupiono ciągnik z wyposaŝeniem dla potrzeb ZUK-u. Poz. 3 Zakup samobieŝnej kosiarki W ramach zadania zakupiono samobieŝną kosiarkę zł zł Poz. 4 Zakup segmentu gospodarczo-magazynowego zł

8 6.466 zł W ramach zadania zakupiono segment gospodarczo-magazynowy. Dział 754 Rozdział Poz. 1 drzwi garaŝowych OSP Święcice zł zł W ramach zadania wykonano i zamontowano drzwi garaŝowe dwuskrzydłowe budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Święcicach. w Poz. 2 Zakup samochodu dla OSP w OŜarowie Mazowieckim zł zł W ramach zadania zakupiono samochód bojowy ratownictwa drogowego typu STAR dla OSP w OŜarowie Maz. Dział 801 Rozdział Poz. 1 Budowa sali gimnastycznej w Święcicach zł 121 zł W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sali gimnastycznej w Święcicach na podstawie projektu koncepcyjnego. Termin zakończenia opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej 2006 r. Poz. 2 Modernizacja placówek szkolnych zł zł W ramach zadania przeprowadzono modernizację: - Szkoły Podstawowej w Płochocinie - malowanie korytarzy, klatki schodowej, wymiana drzwi w kotłowniach, remont elewacji i malowanie sali gimnastycznej; - Szkoły Podstawowej w Święcicach - naprawa ogrodzenia i montaŝ bramy, wymiana posadzki i zamontowanie drzwi rozsuwanych; - Szkoły Podstawowej nr 2 w Ołtarzewie - remont stołówki i WC; - Szkoły Podstawowej nr 1 w OŜarowie Maz. - remont schodów, obudowa grzejników, malowanie korytarzy, montaŝ umywalek; - Szkoły w Macierzyszu naprawa dachu i kominów; - Gimnazjum w Płochocinie wymiana instalacji kanalizacyjnej, remont elewacji, naprawa dachu; - Gimnazjum w OŜarowie Maz. remont schodów i wymiana posadzki. Dział 801 Rozdział 80104

9 Poz. 1 Budowa Przedszkola w Józefowie zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przedszkola czterooddziałowego o pow. 756 m 2. Wykonano roboty porządkowe i niwelację terenu. Poz. 2 Modernizacja placówek przedszkolnych zł zł W ramach zadania przeprowadzono modernizację: - Przedszkola nr 1 w OŜarowie Maz. remont łazienki, wymiana instalacji wod kan, remont rampy towarowej i posadzki przed wejściem, naprawa dachu; - Przedszkola nr 2 w OŜarowie Maz. wykonanie instalacji oddymiania, wymiana posadzki, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi zewnętrznych; - Przedszkola w Broniszach wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, rozbudowa przedszkola w zakresie: rozebranie tarasu, dobudowa sali, ocieplenie i wykonanie elewacji, ułoŝenie kostki, naprawa dachu i kominów; - Przedszkola w Józefowie remont dachu. Dział 900 Rozdział Poz. 1 Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Józefowie zł 954 zł W ramach zadania przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie: sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej na długości ok. 350 m, kanału tłocznego ze zmianą lokalizacji do ul. Rokickiej na długości ok. 260 m. Poz. 2 Budowa wodociągu ul. Brzegowa zł zł W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowę wodociągu. Środki dotyczą rozpoczęcia budowy wodociągu. i Poz. 3 Budowa wodociągu ul. Muzyczna - Zientarówka zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano wodociąg o dł. 208 m. Poz. 4 Koncepcja kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy zł zł W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy, obejmujący miejscowości: Święcice, Płochocin, Wolica, Michałówek. Dział 900 Rozdział Poz. 1 Budowa oświetlenia ul. Wspólna Droga w Jawczycach

10 zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. Wspólna Droga na dł m (28 punktów świetlnych). Poz. 2 Budowa oświetlenia ul. Zaborowskiej w Święcicach zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. Zaborowskiej na dł. 200 m (5 punktów świetlnych). Poz. 3 Budowa oświetlenia Michałowska w Święcicach zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. Michałowskiej na dł. 850 m (21 punktów świetlnych). Poz. 4 Budowa oświetlenia ul. Sochaczewskiej i ul. Poniatowskiego zł zł W ramach zadania zakończono budowę oświetlenia ulicznego ul. Sochaczewskiej Poniatowskiego na długości m (62 punkty świetlne). i ul. Poz. 5 Budowa oświetlenia ul. śyznej zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. śyznej na dł. 650 m (14 punktów świetlnych). Poz. 6 Budowa oświetlenia ul. Rokickiej zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia ulicznego ul. Rokickiej na odcinku od ul. Lipowej do ulicy łączącej ul. Rokicką z ul. Fabryczną. Termin budowy 2006 r. Poz. 7 Inwentaryzacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy OŜarów Maz zł zł W ramach zadania opracowano kompleksową inwentaryzację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. Poz. 8 Budowa oświetlenia ul. Sochaczewskiej (Macierzysz) zł 0 W ramach zadania przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Termin budowy 2006 r. Poz. 9 Budowa oświetlenia ul. Podgrodzie projekt zł

11 0 W ramach zadania przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Termin realizacji 2006 r. Dział 900 Rozdział Poz. 1 Budowa przydomowych oczyszczalni zł 0 W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Termin budowy 2006 r. Poz. 2 Opracowanie koncepcji uzbrojenia pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu dla osiedla w miejscowości Bronisze zł zł W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w zakresie rozwiązań układu drogowego, lokalizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej oraz sieci elektroenergetycznej z oświetleniem ulicznym. Poz. 3 Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zł zł W ramach zadania opracowano program zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz ziemny dla obszaru Gminy OŜarów Maz. Poz. 4 Ogrodzenie terenu róg ul. Mickiewicza i ul. Granicznej w OŜarowie Maz. i urządzenie placu zabaw zł zł W ramach zadania wykonano 84 mb ogrodzenia terenu, niwelację terenu, dostarczono piasek, ustawiono obrzeŝa oraz wykonano prace brukarskie. Poz. 5 Opracowanie koncepcji uzbrojenia pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - Duchnice zł zł W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w zakresie rozwiązań układu drogowego, lokalizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej oraz sieci elektroenergetycznej z oświetleniem ulicznym. Poz. 6 sieci wodociągowej p. poŝ. os. Kabel zł zł owane nakłady dotyczyły wykonania sieci wodociągowej p.poŝ na osiedlu Kabel.

12 Poz. 7 Budowa ośrodka zdrowia w Józefowie zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ośrodka zdrowia w Józefowie. Poz. 8 Odwodnienie części ul. Nizinnej we wsi Ołtarzew zł zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektową (projekt uproszczony) odwodnienia. Wykonano odwodnienie ulicy na odcinku 50 m. Dział 926 Rozdział Poz. 1 Zakup wyposaŝenia dla Pływalni Miejskiej zł zł owane nakłady dotyczyły zakupu sondy do pomiaru parametrów wody basenowej myjki ciśnieniowej do plaŝy basenowej oraz raty leasingowej na samochód. i

13 R E M O N T Y Informacja rzeczowo - finansowa wykonania w 2005 r. Dział Remont dróg gminnych zł zł W ramach zadania wykonano remont dróg przywracający ich pierwotny stan zmierzający do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. W związku z powyŝszym wykonano: - równanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy m 2, - zakup i nawoŝenie tłucznia remont cząstkowy dróg nieutwardzonych 1067 t, - remont cząstkowy nawierzchni ulic asfaltowych m 2, - oznakowanie pionowe 176 szt. znaków, 48 szt. tabliczek, 3 szt. luster; oraz oznakowanie poziome malowanie 209 m 2, na drogach wiejskich i miejskich na terenie Gminy, - utwardzenie i poszerzenie poboczy na ul. Stołecznej w Płochocinie szer. 50 cm, pow ,68 m 2, - remont nawierzchni ulicy 3-go Maja w OŜarowie Maz. na odcinku 134 m, wymiana krawęŝników obustronnych, przełoŝenie trylinki na pow. 804 m 2, - naprawa barierek ochronnych na Kanale OŜarowskim przy ul. Poniatowskiego, - wykonanie zjazdu z tłucznia kamiennego do Lecznicy Zwierząt przy ul. Kierbedzia wraz z zamontowaniem bramy wjazdowej, pow. zjazdu 298 m 2, - remont cieku wodnego przy parkingu na ul. Kilińskiego na dł. 104 m wraz z wykonaniem studzienki rewizyjnej, - wykonanie dróg tłuczniowych z tłucznia kamiennego na pow m 2. Utwardzono odcinki ulic na długości: Kościuszki 613 m, Kilińskiego 229 m, Słonecznej m, Rzecznej 2390 m. Dział Remont Urzędu zł zł W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń biurowych pokoje 111, 112, 113, 211, 212, 213; oraz wymieniono okna w budynku Urzędu. Dział Konserwacja oświetlenia i drobne prace elektryczne zł

14 zł owane nakłady dotyczyły stałej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. W ramach zadania wykonano drobne naprawy instalacji oświetlenia, wymianę 2 skrzynek oświetleniowych i przewodów na długości 1335 m, oraz dobudowę 9 słupów i 24 lamp oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. 2. Oczyszczanie Miasta i Gminy zł zł W ramach zadania wykonano zimowe odśnieŝanie ulic, chodników i parkingów, oczyszczanie terenu Miasta i Gminy, wywóz nieczystości płynnych (wykonanie zastępcze dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Pilaszkowie), oraz wywóz odpadów gabarytowych. 3. Zieleń na terenie Miasta i Gminy zł zł W ramach zadania wykonano wycinkę oraz cięcie pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy, opiniowanie stanu drzew i inwentaryzacje dendrologiczne, konserwację zieleni na terenie Miasta i Gminy, zakupiono materiały do nasadzeń zieleni miejskiej, oraz przeprowadzono konserwację zieleni na cmentarzach wojskowych.

15 Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki na rok BudŜet Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 274/04 z dnia 31 grudnia 2004r. przewidywał realizację: - dochodów budŝetowych w wysokości zł. - wydatków budŝetowych w wysokości zł. W toku realizacji budŝetu wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku, których ostateczny plan budŝetu na rok 2005 stanowi wielkość: - dochody w wysokości zł. - wydatki w wysokości zł. RóŜnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi kwotę zł. Deficyt budŝetu Gminy po uwzględnieniu środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań w wysokości zł. stanowi kwotę zł. Źródłem pokrycia wskazanego deficytu są: - kredyty zaciągane w bankach krajowych w wysokości zł. - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. Na dzień 31 grudnia 2005r. budŝet Gminy wykonano: - po stronie dochodów w 95,5% w stosunku do planu tj. w wysokości zł. - po stronie wydatków w 94,5% w stosunku do planu tj. w wysokości zł. RóŜnica między kwotą faktycznie wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków stanowi wielkość zł. Deficyt budŝetu Gminy za rok 2005 po uwzględnieniu spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek stanowi kwotę zł. Źródło pokrycia deficytu stanowiły: - kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie zł. - wolne środki w wysokości zł.

16 Zobowiązania Gminy na dzień r. stanowią kwotę zł., w tym: 1. Kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Modernizacja drogi ul. Parkowa i Łąkowa w Płochocinie Remont budynku przy ul. Poznańskiej 165 Zakup urządzeń medycznych Budowa kanalizacji sanitarnej os. Ołtarzew Przebudowa ul.długiej w Płochocinie Przebudowa ul.kolejowej w Płochocinie Kanalizacja os. Płochocin Płn. Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie Przebudowa ul. Kusocińskiego w OŜarowie Maz. Kanalizacja Ołtarzew Basen przy Szkole Podstawowej w OŜarowie Maz. Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w OŜarowie Mazowieckim Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew Przebudowa ul. Święcickiej w Płochocinie Przebudowa ul. NadbrzeŜnej Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew Przebudowa ul. NadbrzeŜnej w OŜarowie Maz. Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie Utwardzanie dróg os. Mickiewicza R a z e m zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2005 umorzył spłatę rat poŝyczek w wysokości zł. 2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz dostaw i usług, których termin płatności przypada na styczeń 2006r zł. 3. Zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w OŜarowie Maz. w wysokości zł. z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania Zakładu BudŜetowego podyktowane są brakiem realizacji wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Kwota naleŝności wymagalnych na dzień r. stanowi wielkość zł. W wyniku windykacji wierzytelności Zakład Usług Komunalnych przedsięwziął następujące kroki:

17 - orzeczenie wyroku o eksmisję z zajmowanych lokali 35 wyroków w stosunku do kwoty zł. - sądowe nakazy o zapłatę naleŝności 11 spraw - złoŝone pozwy o eksmisję i nakazy o zapłatę do Sądu Rejonowego w Pruszkowie 34 sprawy w stosunku do kwoty zł. - wystawiono upomnienia sztuk 191 w stosunku do kwoty zł. Analiza dochodów budŝetu gminy za rok Dochody budŝetu gminy zrealizowane w roku 2005 w kwocie zł. obejmują: I. Dochody z podatków i opłat planowane w kwocie zł. wykonano w 90% tj. w wysokości zł. PowyŜsze dochody obejmują: 1) podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie zł. zrealizowano w 87,8% tj. wysokości zł. w tym: podatku od osób prawnych zł podatku od osób fizycznych zł Zaległości z tytułu w/w podatku stanowią kwotę zł z tego: osoby prawne zł osoby fizyczne zł W ramach powstałych zaległości poczyniono następujące przedsięwzięcia: - Maxer S.A. w upadłości Poznań zgłoszono do Sądu Rejonowego w Poznaniu wierzytelność na kwotę zł - Spółka Pracowników Fabryki Kabli OŜarów Sp. z o.o. w upadłości OŜarów Mazowiecki zgłoszono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wierzytelność na kwotę zł - Spółka Jedność Łowiecka w likwidacji Płochocin złoŝono do Sądu Rejonowego w Pruszkowie Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę zł - Łącki Warszawa zgłoszono do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę zł. 2) podatek rolny planowane wpływy w kwocie zł zrealizowano w 99,4% tj. w wysokości zł w tym: wpływy od osób prawnych zł wpływy od osób fizycznych zł Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r stanowią kwotę zł z tego: od osób prawnych 277 zł od osób fizycznych zł W ramach windykacji zaległości podatkowych w roku 2005 wystawiono: w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 118 szt. upomnień na łączną kwotę zł 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł w podatku rolnym od osób prawnych: 6 szt. upomnień na łączną kwotę zł

18 w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym: 1550 szt. upomnień na łączną kwotę zł 105 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł 3) Podatek od spodków i darowizn planowane wpływy w kwocie zł zrealizowano w 92,7% tj. w wysokości zł Niepełne wykonanie wskazanych naleŝności podyktowane jest występującymi zaległościami w kwocie zł. Realizacja i windykacja podatku odbywa się przez Urzędy skarbowe. 4) Opłata skarbowa planowane wpływy w kwocie zł zrealizowano w 89,8% tj. w wysokości zł 5) Podatek od środków transportowych planowane wpływy w kwocie zł zrealizowano w 100,1% tj. w wysokości zł w tym: Wpływy od osób prawnych zł Wpływy od osób fizycznych zł W ramach windykacji zaległości występujących w/w podatku wystawiono: 410 szt. upomnień na łączną kwotę zł 6) Podatki opłacane w formie karty podatkowej - planowane wpływy w kwocie zł otrzymano w 109,2% tj. w wysokości zł Podatek realizują Urzędy Skarbowe. 7) Pozostałe dochody planowane w kwocie zł zrealizowano w 102,1% tj. w wysokości zł, Osiągnięte wpływy obejmują: Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z usług świadczonych przez placówki szkolne i przedszkolne Opłatę targową Opłatę administracyjną Odsetki od środków na rachunku bankowym Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości połoŝonych na terenie gminy Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat Środki z budŝetu Wojewody Mazowieckiego na realizację Projektu pod nazwą Remont Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie Środki na realizację programu Sokrates-Comenius przez Gimnazjum im. K.J Gałczyńskiego w Płochocinie Rozliczenia z lat ubiegłych w tym środki wynikające z zamknięć rachunków bankowych przez zakłady budŝetowe Wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię Miejską Wpływy za ogłoszenia i wydawane specyfikacje PienięŜne darowizny Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego Dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

19 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa planowane dochody w kwocie zł osiągnięto w 102,9% tj. w wysokości zł w tym: Podatek dochodowy od osób prawnych osiągnięto w 99,2% tj. w wysokości zł Podatek dochodowy od osób fizycznych osiągnięto w 103,7% tj. w wysokości zł III. Subwencja ogólna planowana w kwocie zł w 100% została przekazana na rachunek budŝetu gminy w tym: Część oświatowa zł Część równowaŝąca zł IV. Dotacje celowe planowane w kwocie zł wpłynęły na rachunek budŝetu gminy w wysokości zł tj. w 98,2% tytułem realizacji: 1. zadań własnych w wysokości zł w tym: dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych dotacja na sfinansowanie zakupu wyposaŝenia do Szkoły Podstawowej w Płochocinie dotacje na sfinansowanie zasiłków okresowych z zakresu opieki społecznej dotacja na finansowanie bieŝącej działalności miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja na realizację programu Posiłek dla potrzebujących dotacji na sfinansowanie zakupu wyposaŝenia do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Płochocinie dotacja na sfinansowanie stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboŝszych zł zł zł zł zł zł zł 2. Zadań zleconych w wysokości zł w tym: dotacje na finansowanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich dotacji na finansowanie wydatków ponoszonych w zakresie konserwacji sprzętu OC. dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych dotacje na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie opieki społecznej dotacji na finansowanie zasiłków stałych w zakresie opieki społecznej dotacji na finansowanie zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dotacja na sfinansowanie wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje na sfinansowanie wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu zł 500 zł zł zł zł zł zł zł zł

20 3. Zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień zł w tym dotacja przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojskowego zł dotacja przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej zł V. Dochody z majątku gminy planowane w kwocie zł zrealizowano w 86,4% tj. w wysokości zł Zrealizowana kwota dochodów obejmuje: 1. dochody z tytułu uŝytkowania wieczystego zł 2. dochody z najmu i dzierŝawy zł 3. sprzedaŝ mienia zł Analiza wydatków budŝetu miasta i gminy OŜarów Mazowiecki. Wydatki gminy zrealizowane w 94,5% tj. w kwocie zł. obejmują następujące działy klasyfikacji budŝetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie zł. tj. 0,03% ogólnych wydatków Dział 600 Transport i łączność wykonanie zł. tj. 17,28% ogólnych wydatków Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie zł. tj. 8,26% ogólnych wydatków Dział 710 Działalność usługowa wykonanie zł. tj. 0,20% ogólnych wydatków Dział 750 Administracja publiczna wykonanie zł. tj. 11,65% ogólnych wydatków Dział 751 Urzędy naczelnych wykonanie zł. tj. 0,17% ogólnych wydatków organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne wykonanie zł. tj. 1,71% ogólnych wydatków i ochrona przeciwpoŝarowa Dział 756 Dochody od osób wykonanie zł. tj. 0,17% ogólnych wydatków prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Dział 757 Obsługa długu wykonanie zł. tj. 0,63% ogólnych wydatków publicznego Dział 758 RóŜne rozliczenia wykonanie zł. tj. 2,65% ogólnych wydatków Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie zł. tj. 33,43% ogólnych wydatków Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie zł. tj. 1,14% ogólnych wydatków Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie zł. tj. 7,17% ogólnych wydatków Dział 854 Edukacyjna opieka wykonanie zł. tj. 0,88% ogólnych wydatków wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i wykonanie zł. tj. 9,05% ogólnych wydatków ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona wykonanie zł. tj. 1,61% ogólnych wydatków dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie zł. tj. 3,97% ogólnych wydatków zł. 100% W ramach wydatków poniesionych w roku 2005 finansowano: - wydatki bieŝące zł. - wydatki inwestycyjne zł.

21 Wydatki bieŝące zrealizowane w 95,0% w stosunku do planu obejmują: 1. Zadania własne w wysokości zł. w tym: realizacja zadań dofinansowanych z budŝetu państwa w wysokości zł. związanych z: - finansowaniem wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych zł. - finansowanie zakupu wyposaŝenia do Szkoły Podstawowej w Płochocinie zł. - finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej zł. - finansowanie zakupu wyposaŝenia do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Płochocinie zł. - finansowanie stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboŝszych zł. 2. Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zł., w tym: - realizacja wydatków w zakresie utrzymania cmentarza wojskowego zł. - wydatki poniesione na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej zł. 3. Zadania zlecone w wysokości zł., w tym: - wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu urzędów wojewódzkich zł. - wydatki poniesione w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zł. - wydatki poniesione w zakresie przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł. - wydatki poniesione w zakresie przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu zł. - wydatki poniesione w zakresie utrzymania i konserwacji sprzętu wojskowego zł. - wydatki z zakresu opieki społecznej zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieŝących wyodrębnia się głównie: - wydatki na obsługę długu zł. - wpłatę gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zł. - dotacje dla Instytucji Kultury zł., w tym: Dom Kultury Uśmiech zł. Biblioteka Publiczna zł. - dotacje dla zakładów budŝetowych zł., w tym: Zakład Usług Komunalnych zł. Pływalnia Miejska zł. - dotacje dla innych jednostek realizujących zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty zł., w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Umiastowie zł. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK zł. Gimnazjum im. Wincentego Pallotiego w OŜarowie Maz zł.

22 Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 93,3% w stosunku do planu tj. w kwocie zł. finansowane były ze: - środków własnych zł. - kredytów zł. Struktura wydatków inwestycyjnych. Dział 600 Transport i łączność zł. tj. 52,20% wydatków majątkowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł. tj. 20,95% wydatków majątkowych Dział 710 Działalność usługowa zł. tj. 0,38% wydatków majątkowych Dział 750 Administracja publiczna zł. tj. 0,79% wydatków majątkowych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i zł. tj. 2,38% wydatków majątkowych ochrona przeciwpoŝarowa Dział 801 Oświata i wychowanie zł. tj. 5,00% wydatków majątkowych Dział 851 Ochrona zdrowia zł. tj. 2,17% wydatków majątkowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona zł. tj. 15,74% wydatków majątkowych środowiska Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł. tj. 0,39% wydatków majątkowych zł. 100,00% Analiza wydatków wg działów. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane w kwocie zł zrealizowano w 99,8% tj. w wysokości zł. Wskazana kwota obejmuje wpłatę na rzecz Izby Rolniczej. Dział 600 Transport i łączność planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 97,5% tj. w wysokości zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano : opłaty ponoszone w zakresie transportu lokalnego - remonty dróg gminnych zadania inwestycyjne zł zł zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 97,7% tj. w wysokości zł tytułem finansowania: dotacji dla Zakładów Usług Komunalnych odszkodowań za przejęte grunty, opłat za wycenę nieruchomości, dzierŝawę gruntu zakupów i wydatków inwestycyjnych zł zł zł Dział 710 Działalność usługowa planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 97,7% tj. w wysokości zł. Wskazana kwota obejmuje: wydatki inwestycyjne zł wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznym zł wydatki związane z konserwacją cmentarza wojskowego w Ołtarzewie zł Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 93,6% tj. w wysokości zł w ramach poniesionych wydatków finansowano: - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich zł

23 - wydatki związane z utrzymaniem rady zł - wydatki związane z finansowaniem pozostałej działalności w kwocie zł obejmującej: składki na rzecz związków komunalnych zł odpisy na ZFSS zł - wydatki przeznaczone na administrację zł w tym: zakupy inwestycyjne zł wydatki remontowe zł wynagrodzenia zł podatek od wynagrodzeń zł pozostałe wydatki bieŝące zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 97,7% tj. w wysokości zł. Kwota poniesionych wydatków związana jest z finansowaniem: - zadań z zakresu stałego rejestru wyborców zł - wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł - wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 99,2% tj. w wysokości zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano: - program Bezpieczeństwo dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zł - Ochotnicze StraŜe PoŜarne zł w tym: wydatki bieŝące zł zakupy inwestycyjne zł - zadania z zakresu obrony cywilnej zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 78,2% tj. w wysokości zł tytułem finansowania nakładów związanych z poborem podatków. Dział 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 98,1% tj. w wysokości zł tytułem finansowania: - kosztów obsługi bankowej zł - odsetek od kredytów poŝyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zł Dział 758 RóŜne rozliczenia planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 95,9% tj. w wysokości zł. Wskazana kwota obejmuje wpłatę gminy na zwiększenie subwencji ogólnej. Niepełne wykonanie planu finansowego związane jest z brakiem zaangaŝowania rezerwy pozostałej na koniec roku w wysokości zł. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 95,9% w wysokości zł W ramach poniesionych wydatków finansowano: - szkoły podstawowe zł w tym: a) dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie zł b) wynagrodzenia zł

24 c) pochodne od wynagrodzeń zł d) zakup środków Ŝywności zł e) zakup energii, gazu, co zł f) zakup materiałów wyposaŝenia zł g) odpis na ZFSS zł h) pozostałe wydatki bieŝące zł i) wydatki inwestycyjne zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł w tym: a. wynagrodzenia zł b. pochodne od wynagrodzeń zł c. odpis na ZFSS zł d. pozostałe wydatki bieŝące 419 zł - przedszkola zł w tym: a. dotacje dla przedszkola Niepublicznego zł b. dotacje dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie zł c. wydatki bieŝące związane z prowadzeniem gminnych placówek przedszkolnych zł z tego: wynagrodzenia zł pochodne od wynagrodzeń zł zakup środków Ŝywności zł zakup energii zł odpis na ZFSS zł pozostałe wydatki zł d. wydatki inwestycyjne zł - gimnazja zł w tym: a. dotacja dla Gimnazjum im. Wincentego Pallotiego w OŜarowie Mazowieckim zł b. wydatki bieŝące związane z prowadzeniem gminnych gimnazjów zł z tego: - wynagrodzenia zł - pochodne od wynagrodzeń zł - odpisy na ZFSS zł - zakup energii zł - wydatki związane z realizacją programu Sokrates Compnius zł - zakup materiałów wyposaŝenia zł - pozostałe wydatki bieŝące zł - dowoŝenie uczniów do szkół zł w tym: a. wynagrodzenia zł b. pochodne od wynagrodzeń zł c. zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych zł d pozostałe wydatki związane z dowozem zł - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zł w tym: a. wynagrodzenia zł b. pochodne od wynagrodzeń zł c. odpis na ZFSS zł d. zakup materiałów materiałów wyposaŝenia zł

25 e. pozostałe wydatki materialne i nie materialne zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł w tym: a. koszty szkoleń zł b. koszty delegacji słuŝbowych zł c. odpis na ZFSS 510 zł Dział 851 Ochrona zdrowia planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 74,1% tj. w wysokości zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano: - zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł - zakup urządzeń medycznych zł Niepełne wykorzystanie wydatków podyktowane jest brakiem realizacji dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla GSPZLO w OŜarowie Mazowieckim. Dział 852 Pomoc społeczna planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 98,3% tj. w wysokości zł. Wskazana kwota wydatków obejmuje: - realizację świadczeń rodzinnych w wysokości zł ze środków pochodzących z budŝetu Państwa. - realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zł świadczenie z pomocy społecznej - realizację zasiłków i pomocy materialnej zł - realizację dodatków mieszkaniowych zł - realizację wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodków Pomocy zł Społecznej - realizację usług opiekuńczych zł - finansowanie zadań związanych z pozostałą działalnością prowadzoną przez zł OPS - w tym; a) dofinansowanie akcji lato i zima w mieście b) realizacja programu Posiłek dla potrzebujących zł zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 86,7% tj. w wysokości zł. Wskazana kwota wydatków obejmuje: - świetlice szkolne zł w tym: a. wynagrodzenia zł b. pochodne od wynagrodzeń zł c. odpis na ZFSS zł d. pozostałe wydatki zł - pomoc materialną dla uczniów zł związaną z wypłatą stypendiów socjalnych. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 183 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 81,9% w wysokości zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano: - zadania inwestycyjne zł - zadania bieŝące zł w tym: a. oczyszczanie miasta i gminy zł b. utrzymanie zieleni zł

26 c. oświetlenie ulic na terenie gminy zł d. remont i konserwację oświetlenia ulicznego zł e. pozostałą działalność zł w tym: - remont budynku na ul. Konopnickiej zł - remont biblioteki w Broniszach zł - wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Witosa zł - budowa ogrodzenia przy ul. Poznańskiej zł - opłaty związane z korzystaniem ze środowiska, obsługę targowiska, monitoringiem, odłowem zwierząt. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa planowane wydatki na kwotę zł zrealizowano w 98,6% tj. w wysokości zł tytułem przekazanych dotacji na rzecz: - Domu Kultury zł - Biblioteki Publicznej zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 98,5% tj. w wysokości zł. w tym: - dotacje dla Zakładu BudŜetowego Pływalnia Miejska zł - wydatki bieŝące za okres dwóch miesięcy przekształconego powyŝszego zakładu budŝetowego jednostkę budŝetową zł - wydatki inwestycyjne zł - dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom zł w tym: 1) Klub sportowy OŜarowianka zł z tego: a) piłka noŝna zł b) tenis stołowy zł c) bieg oŝarowski i imprezy masowe zł 2) UKS AMBRA zł z tego: a) piłka noŝna zł b) imprezy masowe zł 3) FC Płochocin zł z tego: a) piłka noŝna zł 4) UKS NET zł z tego: a) tenis ziemny zł 5) SKF Klub Sportowy zł z tego: a) obozy zł

27 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy w OŜarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2006 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA I GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2005 r. zł. Dział Rozdział N a z w a na % 2005r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pozostała działalność ,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu ,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,7 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,0 kontroli i ochrony państwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Wybory do Sejmu i Senatu ,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,0 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna ,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ,3 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych ,1 w

28 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,0 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,9 budŝetu państwa RÓśNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,0 samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe , Wpływy do wyjaśnienia Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Przedszkola , Gimnazja , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ,4 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ,9 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,5 ubezpieczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Pozostała działalność ,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , Pomoc materialna dla uczniów ,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,8 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pozostała działalność ,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,0 NARODOWEGO Biblioteki ,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,6