UCHWAŁA NR II/11/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2010 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/11/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 27, poz. 754 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się dochody bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zmniejsza się wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2 3) w 2 ust. 2 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 5) w 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały 6) w 2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały 7) w 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 8) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 9) w 3 pkt 3 uchwały zmniejsza się środki na finansowanie i współfinansowanie WRPO i PO KL o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 2

3 10) w 4 uchwały zmniejsza się deficyt budŝetu o kwotę zł do kwoty zł zmniejsza się przychody budŝetu o kwotę zł do kwoty zł Deficyt budŝetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: emisji obligacji wojewódzkich oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyŝki zgodnie z załącznikiem nr 3 11) w 5 pkt 2 uchwały a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę zł do kwoty zł b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł c) zmniejsza się rezerwę celową na zwiększenie pracy eksploatacyjnej w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowych pociągów w 2010 roku z kwoty zł o kwotę zł 12) w 8 pkt 2 uchwały zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych zwiększa się przychody o kwotę zł do kwoty zł zwiększa się wydatki o kwotę zł do kwoty zł 13) w 8 pkt 3 uchwały zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych zwiększa się dochody o kwotę zł do kwoty zł zwiększa się wydatki o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 14) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości zł. 3

4 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4

5 Uzasadnienie do Uchwały Nr II/11/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. I. W wyniku analizy wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian: przychody Województwa na 2010 rok zmniejsza się o kwotę zł 931 Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych PowyŜsze zmniejszenie związane jest z przesunięciem emisji obligacji serii E10 i F10 na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr II/12/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. zmniejsza się dochody Województwa na 2010 rok dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości zbywanych przez Województwo Wielkopolskie w drodze przetargu. zwiększa się dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze PowyŜszego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego dochodów do faktycznej kwoty wpływu. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa o kwotę zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych PowyŜsze zwiększenie wynika z bieŝącej analizy wpływów dochodów uzyskiwanych z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. 5

6 zmniejsza się wydatki Województwa na 2010 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę zł, z tego: - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenia dotyczą środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na wydatki niekwalifikowalne podatek VAT w ramach realizowanych schematów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna: - Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu kwota zł (z tego: pozostałe wydatki bieŝące zł, zł) w związku z oszczędnościami związanymi z eksploatacją dwóch samochodów słuŝbowych oraz oszczędnościami poprzetargowymi na następujących zadaniach inwestycyjnych: - zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów przenośnych kwota 91 zł, - zakup komputera przenośnego kwota 186 zł, - zakup kserokopiarki kwota 975 zł, - Schemat II Działania informacyjne i promocyjne kwota zł (pozostałe wydatki bieŝące) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zakup artykułów promocyjnych, - Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kwota zł (pozostałe wydatki bieŝące) w związku z przesunięciem realizacji części działań w ramach dwuletniego Planu Działania KSOW na 2011 rok oraz realizacją przetargów na zakup artykułów promocyjnych, a takŝe realizacją szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich, które nie są obciąŝone podatkiem VAT. rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami w I etapie Konkursu pn. Pięknieje wielkopolska wieś. Kapituła Konkursowa 18 listopada 2010 r. dokonała pozytywnej oceny 53 wniosków. Maksymalna kwota dofinansowania przyznawanego na I etapie konkursu wynosiła zgodnie z regulaminem zł. Wyłonieni laureaci nie wnioskują o zwrot kosztów kwalifikowalnych w ramach I etapu lub poziom wnioskowanej dotacji jest bardzo niski, co powoduje oszczędność środków przeznaczonych na realizację I etapu. dział Rybołówstwo i rybactwo rozdział Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich o kwotę zł, z tego: - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 232 zł 6

7 PowyŜszego zmniejszenia środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na wydatki niekwalifikowalne podatek VAT w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich dokonuje się, głównie z uwagi na fakt obowiązywania zwolnionej stawki VAT na studia podyplomowe, kursy, a takŝe w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zakup komputera przenośnego. dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 390 zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenia dotyczą środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych jako wkład krajowy na realizację następujących projektów w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki: Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku o kwotę zł (pozostałe wydatki bieŝące) w związku z tym, Ŝe zgodnie z podpisaną umową opłata za zrealizowane badanie zostanie uiszczona w 2011 roku, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski o kwotę zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 390 zł, pozostałe wydatki bieŝące 966 zł) w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach zadania promocja projektu oraz ocena merytoryczna wniosków. dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich, zadania pn. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych. Ww. środki nie zostaną wykorzystane w 2010 roku w związku z zakończoną procedurą przetargową, dokonaniem wyboru dostawcy taboru kolejowego i koniecznością przedłoŝenia dokumentacji przetargowej do uprzedniej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w załączniku nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych ( 6069): - zmniejsza się wydatki: r. z kwoty zł o kwotę zł, - po roku 2012 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki 2011 r. o kwotę zł do kwoty zł. 7

8 rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się zmian, które zostały szczegółowo opisane w pkt. II.3 Uzasadnienia. rozdział Pozostała działalność o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację w ramach Programu dla Europy Środkowej (II), Projektu CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym, które ze względu na kilkumiesięczne opóźnienie podpisania umowy z instytucją zarządzającą programem, a takŝe zmianą jednego z partnerów projektu w trakcie jego realizacji nie mogły zostać zrealizowane. W związku z powyŝszym w załączniku Nr 7 Wydatki na programy i projekty dokonuje się następujących zmian: - zmniejszenie środków własnych w 2010 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększenie środków własnych po 2012 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejszenie środków UE w 2010 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększenie środków UE po 2012 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. dział Turystyka rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę zł, z tego: 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę zł 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie w wysokości zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe. Natomiast środki w wysokości zł nie zostały rozdysponowane w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki w roku rozdział Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki bieŝące PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się z uwagi na mniejsze niŝ planowano wydatki na Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki. 8

9 dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł - wydatki bieŝące PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym niŝ zaplanowano wydatkowaniem środków m.in. na utrzymanie nieruchomości, podatki od nieruchomości oraz składki ubezpieczeniowe i kaucje mieszkaniowe. dział Działalność usługowa rozdział Biura planowania przestrzennego o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na ewentualne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, którzy złoŝyli stosowne oświadczenia. dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie dotyczy: - oszczędności w ramach środków zabezpieczonych dla: - Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota zł. Oszczędności wynikają z oszczędności poprzetargowych na zakupach inwestycyjnych oraz zakupach akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz na skutek niewykorzystania środków m.in. na podróŝe słuŝbowe zagraniczne, ubezpieczenie podróŝy. - Departamentu WdraŜania Programu Regionalnego kwota zł. Oszczędności wynikają z mniejszego niŝ planowano wykorzystania środków na: doposaŝenie stanowisk pracy, w związku ze zmianą siedziby departamentu, usługi obejmujące tłumaczenia, a takŝe na zagraniczne podróŝe słuŝbowe, w związku z tym, Ŝe więcej kosztów zostało zakwalifikowanych do sfinansowania z Pomocy Technicznej WRPO. - Departamentu Gospodarki kwota zł, wynikająca z oszczędności poprzetargowych. - Biura Obsługi Funduszy kwota zł. Oszczędności wynikają m.in. z mniejszego niŝ planowano wykorzystania środków na delegacje słuŝbowe zagraniczne, przygotowanie opinii prawnych w zakresie rozbudowy sieci szerokopasmowej w systemie WIMAX koszty zostaną pokryte przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. - Projektu Josefin Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje, realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata kwota zł. Oszczędności 9

10 wynikają z mniejszych niŝ planowano kosztów udziału w spotkaniach partnerów projektu oraz zmianą formy zatrudnienia eksperta, który przygotował podręcznik na temat coachonigu. - oszczędności poprzetargowych kwota zł, w ramach następujących zadań: - Zabezpieczenie p.poŝ. i BHP budynku A, B, C na al. Niepodległości 16/18 kwota zł, - II etap przebudowy budynku administracyjno-garaŝowego, ul. Nowowiejskiego 37 kwota zł, - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości kwota zł. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości ( 6050): - zmniejszenie wydatków 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększenie wydatków 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - wydatki bieŝące PowyŜszego zmniejszenia środków zaplanowanych na współpracę z zagranicą zł oraz na promocję zł dokonuje się w związku z: - mniejszą niŝ planowano liczbą partnerów w programie Fair Play 4 Students dotyczącym Euro 2012, - brakiem realizacji wcześniej planowanego spotkania z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego, - brakiem realizacji planowanych wizyt przedstawicieli władz i przedsiębiorców z Armenii, Kanady, Kazachstanu i Brazylii oraz zmniejszonym zakresem współpracy z ww. krajami pozaeuropejskimi, - mniejszą niŝ planowano ilością wyjazdów słuŝbowych pracowników Departamentu Gospodarki m.in. do Kanady, - mniejszą niŝ zakładano ilością wniosków podmiotów zewnętrznych o sfinansowanie zakupu nagród i innych gadŝetów w organizowanych przez nich przedsięwzięciach, objętych patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, - mniejszym niŝ planowano udziałem Dyrekcji i pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom w wyjazdach słuŝbowych zagranicznych, co wynika m.in. z faktu, Ŝe nikt z ww. Departamentu nie odbył staŝu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 4810 Rezerwy (celowa) PowyŜszego zmniejszenia rezerwy celowej dokonuje się w związku z brakiem konieczności uruchamiania dodatkowych pociągów w 2010 roku 10

11 dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w wyniku oszczędności poprzetargowych na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Taczaka 8 i 9a w Poznaniu na potrzeby ODN i PBP. dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł, z tego: 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 6229 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na: - modernizację systemu wentylacji szpitala dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu kwota zł. Szpital nie wykorzysta w bieŝącym roku ww. kwoty w związku z koniecznością skoordynowania prac związanych z przebudową istniejącego Bloku Operacyjnego z pracami modernizacyjnymi systemu wentylacji. W związku z powyŝszym prace I etapu modernizacji wentylacji nie zakończą się w planowanym terminie. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian: Szpital Wojewódzki w Poznaniu: - Modernizacja systemu wentylacji szpitala : - zmniejszenie wydatków 2010 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększenie wydatków 2011 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. - zakup stacji odbiorczej do teletransmisji danych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu kwota zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, - zakup stacji odbiorczej do teletransmisji z defibrylatorów ZOLL oraz dostosowanie czterech defibrylatorów Lifepack 12 do współpracy w systemie LIFENET dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie kwota zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, - zakup stacji odbiorczej do teletransmisji danych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - kwota zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, - zakup stacji odbiorczej w systemie LIFENET dla Szpitala Rehabilitacyjno- Kardiologicznego w Kowanówku kwota zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, - wkład własny do projektu pn. Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, realizowanego w ramach WRPO Priorytet V, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie dla 11

12 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie kwota zł ( 6229), w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz załączniku nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: - zmniejszenie wartości zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejszenie udziału Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejszenie wydatków w 2010 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejszenie środków UE z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększenie wkładu własnego Szpitala z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. rozdział Programy polityki zdrowotnej o kwotę zł, z tego: - wydatki bieŝące o kwotę zł, w tym: 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę zł PowyŜszych zmniejszeń w wysokości: zł dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu sporej ilości leku Clopidogrel od firmy Sanofi Aventis dla zespołów ratownictwa medycznego na terenie Województwa Wielkopolskiego, na które środki były pierwotnie zabezpieczone w ramach Programu zapobiegania powstawaniu powaŝnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową. Ponadto Pogotowie posiada zabezpieczoną partię leku na początek 2011 roku zł dokonuje się w związku ze zrealizowaniem kampanii społecznej Powiat przyjazny niepełnosprawnym ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. rozdział Zapobieganie i zwalczanie AIDS o kwotę zł - wydatki bieŝące PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym niŝ pierwotnie planowano wykorzystaniem środków na szkolenia, a takŝe mniejszą ilością wniosków podmiotów zewnętrznych o sfinansowanie zakupu nagród i innych gadŝetów w organizowanych przez nich przedsięwzięciach, objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę zł, z tego: 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących o kwotę zł 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę zł 12

13 PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z niŝszym dofinansowaniem działalności obsługowo-rehabilitacyjnej nowoutworzonych zakładów aktywności zawodowej tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie Gmina Kazimierz Biskupi oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie Gmina Borek Wlkp. na skutek późniejszego niŝ planowano ich uruchomienia. rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenia dotyczą środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych jako wkład krajowy na realizację następujących projektów realizowanych w ramach PO KL: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie: - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy o kwotę zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, pozostałe wydatki bieŝące zł, zł) w związku z opóźnieniami w realizacji projektu związanymi z koniecznością utrzymania chronologii kolejnych etapów przygotowań do rozpoczęcia działań projektowych, - Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu o kwotę zł (pozostałe wydatki bieŝące) w związku z tym, Ŝe w realizowanym projekcie wzięła udział mniejsza liczba słuchaczy studiów podyplomowych niŝ pierwotnie zakładano, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych o kwotę zł ( z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, pozostałe wydatki bieŝące 45 zł) w związku z tym, Ŝe w 2010 r. nie zostaną wypłacone środki zaplanowane na wypłatę pierwszej części stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy: zadań realizowanych przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pn.: - Wymiana instalacji alarmowej i sygnalizacji poŝaru w części pomieszczeń muzeum kwota zł. Znacznie opóźniony termin zakończenia realizacji inwestycji Modernizacja i przebudowa dachu budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wpłynął na późny termin ogłoszenia przetargu na wykonanie instalacji alarmowej i sygnalizacji poŝaru. Pierwszy przetarg uniewaŝniono ze względu na brak 13

14 ofert. Kolejny przetarg moŝe potrwać na tyle długo, Ŝe nie będzie moŝliwości podpisania umowy w roku bieŝącym. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym wykreśla się ww. zadanie: - wartość zadania kwota zł, - udział Samorządu Województwa kwota zł, - zmniejszenie wydatków 2010 roku kwota zł. - Modernizacja i przebudowa dachu budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie kwota zł. W trakcie realizacji ww. inwestycji wykonano ekspertyzę, która wykazała, Ŝe pokrycia dachowego nie powinno się wzmacniać, a całkowicie wymienić na nowe. W związku z powyŝszym zmieniono zakres zadania, co znacznie zmniejszyło koszty wykonania. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian: - zmniejszenie wartości zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejszenie wydatków 2010 roku z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. zadań realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie pn.: - wymiana pieca grzewczego w Galerii Sztuki Muzeum kwota zł, - modernizacja instalacji c.o. w siedzibie Muzeum etap wstępny projekt instalacji kwota 469 zł, - zakup sprzętu audiowizualnego do prezentacji wystaw i konferencji kwota 745 zł, w związku z realizacją ww. inwestycji po niŝszych kosztach niŝ planowano. dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdział Obiekty sportowe o kwotę zł 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z budowy Kompleksu boisk Orlik 2012 przez Urząd Gminy w Golinie ( zł) oraz mniejszymi niŝ pierwotnie planowano kosztami budowy boisk w następujących jednostkach samorządu terytorialnego: - Gmina Borek Wlkp. kwota zł, - Gmina Kazimierz Biskupi kwota zł, - Powiat Ostrowski kwota zł, - Gmina Jastrowie kwota zł, - Gmina Pniewy kwota zł, - Powiat Turecki kwota zł, - Gmina Buk kwota zł, - Gmina Mieleszyn kwota zł, - Gmina Miedzichowo kwota zł, - Gmina Siedlec kwota zł, - Gmina Rogoźno kwota zł, - Gmina Doruchów kwota zł, - Gmina Szczytniki kwota zł, 14

15 - Miasto Wągrowiec kwota zł, - Powiat Złotowski kwota zł. rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę zł, z tego: 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę zł 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją organizacji pozarządowych z realizacji zadań, na które została przyznana dotacja w wyniku postępowania konkursowego oraz zwrotami niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Niewykorzystane kwoty dotacji w ramach zadań inwestycyjnych dotyczą środków przeznaczonych dla: - Powiatu Jarocińskiego na modernizację sali gimnastycznej w Tarcach kwota zł, - Gminy Piaski na budowę sali gimnastycznej w Bodzewie kwota zł. zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się zmian, które zostały szczegółowo opisane w pkt. II.3 Uzasadnienia. dział 710 Działalność usługowa rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę zł - wydatki bieŝące PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze środki stanowią zwrot dotacji ( zł) wraz z odsetkami ( zł) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na podstawie zaleceń wskazanych w Wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym projektu pn. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r. realizowanego w ramach Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, WRPO. 15

16 dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Ratownictwo medyczne o kwotę zł 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup kapnometrów przydatnych w zespołach specjalistycznych w trakcie reanimacji u zaintubowanego pacjenta. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Okręgowego w Koninie na remont galerii malarstwa na zamku w Koninie Gosławicach. II. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego: 1. Na podstawie wniosków Dyrektora i Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 listopada 2010 r., znak DR.IV/3011-9/10 i z 26 listopada 2010 r., znak DR.IV/ /2010 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł, z tego: Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących o kwotę zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 16

17 PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na: udroŝnienie i oczyszczenie rzeki Wełny od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego na Rudzie, (Uchwała Nr LVII/410/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/351/209 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 r. wyraŝającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udroŝnienie i oczyszczenie rzeki Wełny od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego na Rudzie) kwota zł, zadanie pn.: Odbudowa rzeki Ołobok etap II wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na uniewaŝnienie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania (nie wpłynęła Ŝadna oferta), środki z pomocy finansowej w wysokości zł nie zostaną wykorzystane w bieŝącym roku. 2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 25 listopada 2010 r., znak DPR.II /10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze zmniejszenie dotyczy Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw w ramach WRPO i wynika z konieczności podziału kwoty zwrotu dokonanego przez DREWTAR Monika Bochen w wysokości zł. Zmniejszenie spowodowane jest zastosowaniem art Ordynacji podatkowej w związku ze stwierdzeniem w trakcie weryfikacji wniosku o płatność kwoty dotacji naleŝnej do zwrotu. W związku z powyŝszym kwota zł została podzielona na kwotę główną zł oraz odsetki 24 zł. Kwota główna zgodnie z zapisami Kontraktu Wojewódzkiego moŝe zostać powtórnie wykorzystana, natomiast odsetki podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budŝetu państwa. 17

18 3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 24 listopada 2010 r., znak DI.III /10 i pisma Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 25 listopada 2010 r., znak DI.III.0521/14/10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z budŝetu środków europejskich przeznaczonych na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy- Murowana Goślina na odc. Pniewy-Otorowo w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) z uwagi na nie dotrzymanie przez wykonawcę terminu wykonania umowy. W związku z powyŝszym oraz z pkt. I. Uzasadnienia, dokonuje się następujących zmian w Wieloletnim programie inwestycyjnym: zadania realizowane w ramach WRPO: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odc. Pniewy- Otorowo: - zmiana okresu realizacji zadania , - wydatki w 2010 r. w: 6057 zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 6059 zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - wydatki w 2011 r. w: 6057 zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł, 6059 zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł. W celu dokończenia realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie w roku 2011 ww. środków finansowych. Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - w wyniku oszczędności poprzetargowych, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 18

19 zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Buk na odcinku Poznań-Zakrzewo: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego środki planowane na 2010 r. nie zostaną wykorzystane w br., - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km: - zmienia się nazwę zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo Przeźmierowo, - wprowadza się udział Unii Europejskiej kwota zł, zgodnie z Uchwałą nr 4741/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 25 listopada 2010 r. przyznającej dofinansowanie ww. projektu, zwiększa się wydatki na 2011 r. o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km: - zmienia się nazwę zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec Ceków Kolonia, - wprowadza się udział Unii Europejskiej kwota zł, zgodnie z Uchwałą nr 4741/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 25 listopada 2010 r. przyznającej dofinansowanie ww. projektu, zwiększa się wydatki na 2011 r. o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki na 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307: - wprowadza się udział Unii Europejskiej kwota zł, zgodnie z podpisanym Zobowiązaniem do realizacji projektu..., zwiększa się wydatki na 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki po 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew: - wprowadza się udział Unii Europejskiej kwota zł, zgodnie z podpisanym Zobowiązaniem do realizacji projektu..., zwiększa się wydatki na 2011 r. o kwotę zł do kwoty zł, 19

20 Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 28,7 km: - zmienia się nazwę zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań Murowana Goślina Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina Wągrowiec, - wprowadza się udział Unii Europejskiej kwota zł, zgodnie z Uchwałą nr 4741/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 25 listopada 2010 r. przyznającej dofinansowanie ww. projektu, zwiększa się wydatki na 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki po 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z przesunięciami pomiędzy zadaniami, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł o kwoty zł, Ponadto zmienia się nazwy zadań, zgodnie ze złoŝonymi wnioskami o dofinansowanie: - z Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km na Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odc. Otorowo-Szamotuły, - z Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - granica - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odc. Niekursko- granica. zadania finansowane ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego: Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo: - zmiana okresu realizacji zadania , zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki 2011 r. o kwotę zł do kwoty zł, PowyŜsze zmiany wynikają z nie dotrzymania terminu umowy przez wykonawcę robót. W związku z powyŝszym w celu dokończenia realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie w roku 2011 środków finansowych. Droga Nr przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyŝowania w m. Wronki ul. Chrobrego i ul. Poznańska: - zwiększa się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew Trzcianka przebudowa drogi na odc. o dł.13,1 km: - zwiększa się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 20

21 Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - w wyniku niŝszej wartości wydanych decyzji odszkodowawczych za grunty niŝ planowano, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - I etap: zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wyniku opóźnień w realizacji zadania wywołanych warunkami pogodowymi, zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 4. Na podstawie wniosków Dyrektora i Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 listopada 2010 r., znak WUP II-1/3012/139/S/2010, WUP II-1/3012/140/S/2010 i WUP II-1/3012/143/S/2010 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział RóŜne rozliczenia rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł, z tego: 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł zmniejsza się wydatki Województwa na 2010 rok dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł 21

22 dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenia środków dotyczą: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (rozdział 85395), projektu: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, pozostałe wydatki bieŝące zł, zł), z powodu opóźnień w realizacji projektu związanego z koniecznością utrzymania chronologii kolejnych etapów przygotowań do rozpoczęcia działań projektowych; Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, (pozostałe wydatki bieŝące zł), z uwagi na udział mniejszej liczby słuchaczy studiów podyplomowych niŝ pierwotnie zakładano w realizowanym projekcie; Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki (rozdział 15013): Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, projektu: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku, (pozostałe wydatki bieŝące zł), zgodnie z podpisaną umową opłata za zrealizowane badania zostanie uiszczona w roku 2011; Działania 8.2 Transfer wiedzy, projektu: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, pozostałe wydatki bieŝące zł), z tytułu oszczędności powstałych w ramach zadania promocja projektu oraz ocena merytoryczna wniosków; Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (rozdział 85395), projektu: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, pozostałe wydatki bieŝące zł), środki zaplanowane na wypłatę pierwszej części stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych nie zostaną wypłacone w br. PowyŜsze zmniejszenie nie umniejsza środków przyznanych na realizację PO KL. Zgodnie z Uchwałą nr 3634/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 marca 2010 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu posiada upowaŝnienie do wystawiania zleceń płatności na projekty realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. WUP za zgodą Instytucji Zarządzającej środki niewykorzystane w ramach ww. upowaŝnienia przesunie i wykorzysta w 2010 r. w ramach upowaŝnienia nr DZF-IX (WP-WUP- 1)JO/10 Ministra Rozwoju Regionalnego dla WUP pełniącego rolę IP w zakresie Priorytetów VI-IX. Wobec powyŝszego niewykorzystane środki w ramach upowaŝnienia dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł pozwolą zwiększyć wartość budŝetu środków europejskich na 2010 r. w ramach upowaŝnienia dla WUP. Ww. środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramami płatności beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI-IX. 22

23 Ponadto wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków w następujący sposób: zmniejsza się dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 390 zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę 405 zł zwiększa się dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze przeniesienia dotyczą: Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki (rozdział 15013): Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ( 2009 zwiększenie o kwotę zł), w związku z tym, Ŝe zapotrzebowania na środki zgłaszane przez projektodawców na 2010 r. przekraczają zaplanowane w budŝecie kwoty na Działanie 8.1, które cieszy się największym zainteresowaniem beneficjentów, poniewaŝ oferuje wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorstw; projektu: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku w ramach Działania 8.1, (pozostałe wydatki bieŝące zmniejszenie o kwotę zł), zgodnie z podpisaną umową opłata za zrealizowane badania zostanie uiszczona w roku 2011; Działania 8.2 Transfer wiedzy, projektu: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 390 zł, pozostałe wydatki bieŝące zmniejszenie o kwotę 966 zł), z tytułu oszczędności powstałych w ramach zadania promocja oraz ocena merytoryczna wniosków; Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (rozdział 85395), projektu: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę zł, pozostałe wydatki bieŝące zmniejszenie o kwotę 405 zł), poniewaŝ nie zostaną wypłacone w br. środki zaplanowane na wypłatę pierwszej części stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponadto w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała działalność, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 23