UCHWAŁA Nr 537/XL/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 537/XL/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ), w zwiņzku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co nastňpuje: 1.1. Zmniejsza siň dochody budżetu gminy o kwotň zł, z tego: a) bieżņce o kwotň zł, b) majņtkowe w kwocie zł. 2. Zwiňksza siň dochody budżetu gminy o kwotň zł, z tego: - bieżņce o kwotň zł. 3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszņ zł, z tego: a) bieżņce w kwocie zł, b) majņtkowe w kwocie zł, zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr Zmniejsza siň wydatki budżetu gminy o kwotň zł, z tego: a) bieżņce o kwotň zł, b) majņtkowe o kwotň zł. 2. Zwiňksza siň wydatki budżetu gminy o kwotň zł, z tego: a) bieżņce o kwotň zł, b) majņtkowe o kwotň 1.000zł. 3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszņ zł, z tego: a) bieżņce w kwocie zł, b) majņtkowe w kwocie zł, zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 2 i 2a. 3. Ustala siň plan wydatków na przedsiňwziňcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 3 - po zmianach Limity wydatków inwestycyjnych na lata po zmianach okreōla załņcznik nr Plan limitów inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadaŋ składajņcych siň na program inwestycyjny pn: Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola rok po zmianach okreōla załņcznik nr 1a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze Ōrodków pochodzņcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu SpójnoŌci po zmianach okreōla załņcznik nr Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należņcym i nienależņcym do sektora finansów publicznych - po zmianach okreōla załņcznik nr Ustala siň plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych po zmianach zgodnie z załņcznikiem nr Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treōci w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjňcia.

2 Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: Bożenna Korlak Dokonuje siň zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok Tabela nr 1 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) Dział Rozdz. bieżņce majņtkowe bieżņce majņtkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa lub j.s.t Wpływy z różnych dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzňdy gmin Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa lub j.s.t Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeŋ Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňżnej 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straży pożarnej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňżnej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoōci Podatek od czynnoōci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek rolny Podatek od czynnoōci cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

3 j.s.t. na podstawie odrňbnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budżetu paŋstwa Podatek dochodowy od osób prawnych OŋWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczňszczajņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klňsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa lub j.s.t DOCHODY OGÓŁEM Dział Nazwa działu Plan na dzieŋ r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 700 Gospodarka mieszkaniowa PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Zmiany uchwałņ Rady Gminy Plan w tym: Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) po zmianach Bieżņce Majņtkowe bieżņce majņtkowe bieżņce majņtkowe Informatyka Administracja publiczna 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwo 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem Różne rozliczenia

4 801 OŌwiata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport I RAZEM DOCHODY ) Dotacje ogółem, w tym: Dotacje na realizacjň zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej ( 2010) Dotacje na realizacjň zadaŋ realizowanych na mocy porozumieŋ z organami administracji rzņdowej ( 2030) - Dotacje na realizacjň zadaŋ realizowanych w drodze umów i porozumieŋ miňdzy jst ( 2310, 2320) - Dotacje na realizacjň zadaŋ finansowanych ze Ōrodków UE ( 6208, 2007 i 2009) ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleŋ na sprzedaż napojów alkoholowych Papiery wartoōciowe (obligacje) Wolne Ōrodki jako nadwyżka Ōrodków pieniňżnych na rachunku bieżņcym budżetu gminy wynikajņcych z rozliczeŋ kredytów i pożyczek z lat ubiegłych RAZEM PRZYCHODY OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY Dokonuje siň zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) Dział Rozdz. bieżņce majņtkowe bieżņce majņtkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizycz ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielonņ miňdzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadaŋ bieżņcych Urzňdy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 588

5 4610 Koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego Zakup usług pozostałych URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarzņdzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych OŋWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalnoōń Eksport w regionie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczňszczajņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc dla cudzoziemców ŋwiadczenia społeczne Usuwanie skutków klňsk żywiołowych ŋwiadczenia społeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska OŌwietlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem Ōrodków z opłat i kar za korzystanie ze Ōrodowiska Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestowych pokryń dachowych WYDATKI OGÓŁEM

6 PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Dział Nazwa działu Plan na dzieŋ r. Zmiany Uchwałņ Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) Plan po zmianach Wydatki bieżņce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje ŋwiadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: z tego: Wydatki na obsługň długu Wydatki na realizacjň zadaŋ z zakresu adm. rzņd. z tego Wydatki na realizacjň zadaŋ otrzymanych do realizacji w drodze umów i poroz. miňdzy jst Wydatki majņtkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo LeŌnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łņcznoōń Turystyka Gospodarka mieszkaniowa DziałalnoŌń usługowa Informatyka Administracja publiczna 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwo 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia OŌwiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 926 Kultura fizyczna i sport I RAZEM WYDATKI ) Wydatki bieżņce jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Pozostałe wydatki na realizacjň zadaŋ statutowych ) Dotacje ogółem dotacje majņtkowe dotacje bieżņce ) ŋwiadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki na programy finansowane ze Ōrodków UE wydatki majņtkowe wydatki bieżņce ) Wydatki na obsługň długu ) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminň porňczeŋ i gwarancji 7) Wydatki na realizacjň zadaŋ z zakresu adm. rzņdowej ) Wydatki na realizacjň zadaŋ realizowanych na mocy porozumieŋ z organami administracji rzņdowej 9) Wydatki na realizacjň zadaŋ otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumieŋ miňdzy jst 10) Wydatki na zakup i objňcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 11) Wydatki na realizacjň zadaŋ ujňtych w gminnym programie profilaktyki i rozwiņzywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Spłata otrzymanych pożyczek długoterminowych Spłata otrzymanych kredytów długoterminowych rozchody z tytułu innych rozliczeŋ krajowych II RAZEM ROZCHODY I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY

7 Tabela nr 3 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan wydatków na przedsiňwziňcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010 po zmianach Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsiňwziňcia Kwota (zł) Garbatka Projekt kanalizacji wsi razem Wola Mrokowska Wysypanie tłuczniem ul. MarzeŊ i Snów oraz Miodowej razem Magdalenka Wykonanie studni chłonnych na drogach gminnych Magdalenka Wprowadzenie zabezpieczeŋ i szlabanów, oznakowanie Ōcieżek konnych 4300 Mroków Montaż barier ochronnych wzdłuż drogi Nowa Iwiczna Oczyszczanie i odōnieżanie chodników Wólka Kosowska Wykonanie barier przy rowie ulicznym razem Nowa Wola Budowa pňtli autobusowej Stara Iwiczna Projekt i budowa miejsc parkingowych Stefanowo Budowa chodnika ul. Urocza razem Lesznowola Wykonanie tablicy z planem sołectwa Mysiadło Instalacja stojaków rowerowych Mysiadło Wykonanie tablic informacyjnych i ławek wokół stawu Mroków Wykonanie tablicy ogłoszeŋ Stara Iwiczna Wykonanie tablicy informacyjnej razem Jazgarzewszczyzna Zakup wyposażenia dla samochodu strażackiego- OSP Mroków (samochód własnoōń gminy) razem Stara Iwiczna Dofinans. zajňń pozalekcyjnych Szkoła Nowa Iwiczna Stara Iwiczna Dofinans. zajňń pozalekcyjnych Szkoła Lesznowola razem Jazgarzewszczyzna Pomoc finansowa dla osób potrzebujņcych -zasiłki celowe razem Mysiadło Sprzņtanie sołectwa - zbiórka surowców wtórnych Mysiadło Opróżnianie pojemników na psie odchody Nowa Iwiczna Sprzņtanie sołectwa - piknik ekologiczny Nowa Iwiczna Opróżnianie pojemników na psie odchody Stara Iwiczna Sprzņtanie sołectwa razem Lesznowola Urzņdzenie zielonego skwerku Łazy II Nasadzenie drzew i krzewów, zagospodarowanie lasku przy Ōwietlicy Mysiadło Nasadzenie krzewów i drzew razem Zgorzała Budowa oōwietlenia do działki teren pod Ōwietlicňpunkty Ōwietlne razem Janczewice Spotkanie integracyjne dla mieszkaŋców po 60 roku życia z promocjņ ludowego zespołu Janczewice Spotkanie edukacyjne dla dzieci Janczewice Wyjazd integracyjny- poznawanie walorów turystycznokrajoznawczych 2480 Janczewice Integracja mieszkaŋców z widowiskiem muzycznym Jazgarzewszczyzna Organizacja pikniku rekreacyjno - sportowego Jazgarzewszczyzna Organizacja prelekcji na temat walorów turystycznokrajoznawczych wybranego regionu

8 2480 Łazy Poznawanie kultury polskiej i zabytków Łazy Integracja społecznoōci lokalnej w atmosferze zabawy Łazy II Wycieczka kulturoznawcza Magdalenka Organizacja pikniku kulturalno-sportowo- muzycznego Magdalenka Spotkania Wigilijne kolňdowanie - słowno-muzyczne Magdalenka Organizacja wyjazdu turystyczno-krajoznawczego, poznawanie zabytków 2480 Magdalenka Zajňcia-edukacyjne - rocznice historyczne Magdalenka Zakup wyposażenia do klubu - telewizor, komputer Magdalenka Wykonanie Ōcieżki dydaktyczno-historycznej Marysin Spotkanie integracyjne - ludowe obrzňdy Mroków Zakup strojów ludowych Mroków Organizacja pikniku rodzinnego - pokazy strażackie Mysiadło Wyjazd turystyczno-krajoznawczy poznanie zabytków w rejonie 2480 Mysiadło Impreza kulturalno-rozrywkowa Festyn Rodzinny Mysiadło Organizowanie koncertu muzyki poważnej i sakralnej oraz prezentacja poezji 2480 Mysiadło Organizowanie wieczorku dla seniorów - Spotkanie z kolňdņ 2480 Mysiadło Organizowanie imprezy cyklicznej Wieczór sņsiedzki Nowa Iwiczna Organizacja prelekcji wyjazdowej na temat walorów turystyczno-krajoznawczych 2480 Nowa Iwiczna Organizacja pozalekcyjnych zajňń kulturalno-oōwiat dla młodzieży Nowa Iwiczna Organizowanie konkursów rodzinnych Wielka Majówka Nowa Iwiczna Organizacja koncertu muzyki poważnej i sakralnej oraz prezentacja poezji 2480 Nowa Iwiczna Organizacja widowiska Spotkanie z Kolendņ Nowa Wola Impreza kulturalno-rozrywkowa DzieŊ Strażaka - bezpieczeŋstwo 2480 Nowa Wola Impreza kulturalno-rozrywkowa Choinka - Wystňpy dla dzieci 2480 Nowa Wola Spotkanie dla seniorów - dorobek kultury Nowa Wola Prelekcja na tematy turystyczno-krajoznawcze Podolszyn DzieŊ Seniora-spotkanie rodzinne Podolszyn Choinka dla dzieci - gry i zabawy Podolszyn Spotkanie integracyjne Stefanowo Organizowanie imprezy kulturalnej - talenty miejscowe Stara Iwiczna Wycieczka integracyjna - dorobek kultury Wilcza Góra Impreza kulturalno-oōwiatowa - muzyka ludowa Władysławów Impreza kulturalno-oōwiatowa - muzyka ludowa Wola Mrokowska Ognisko sołeckie-pieōni ludowe Wólka Kosowska Organizowanie wyjazdów i spotkaŋ kulturalnych Wólka Kosowska Dofinansowanie festynu - wakacje dla dzieci Wólka Kosowska Zakup sprzňtu do ŋwietlicy wiejskiej Zgorzała Wycieczka krajoznawcza- poznawanie historii Zamienie Impreza kulturalno rozrywkowo - wyjazdowa z biletami do muzeum razem Wilcza Góra Remont Ōwietlicy Władysławów Remont Ōwietlicy razem Jabłonowo Zakup bramek do piłki nożnej Łazy II Zakup strojów i urzņdzeŋ do piłki siatkowej Magdalenka Zakup ławek na boisko piłkarskie Marysin Zakup urzņdzeŋ sportowych - bramki, kosz Nowa Iwiczna Zakup sprzňtu sportowego i rekreacyjnego dla młodzieży Stefanowo Zakup zabawek na plac zabaw, sprzňtu rekreacyjnego Zamienie Modernizacja placu zabaw - zakup zabawek razem Jabłonowo Wyrównanie terenu i zasianie trawy na boisku 3 000

9 4300 Marysin Uporzņdkowanie terenu boiska Mysiadło Instalacja altanki i koszy na placu rekreacyjnym Podolszyn Przeniesienie placu zabaw Stara Iwiczna Instalacja bramek do piłki koszykowej Stara Iwiczna Instalacja bramek do piłki siatkowej Wola Mrokowska Ochrona placu zabaw razem Jazgarzewszczyzna Dzierżawa terenu pod plac zabaw Marysin Dzierżawa terenu pod plac zabaw razem Jazgarzewszczyzna Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z wyposażeniem Jabłonowo Wykonanie ogrodzenia boiska razem Stara Iwiczna Zakup kontenera na boisko razem fundusz sołecki Limity wydatków inwestycyjnych na lata po zmianach Załņcznik nr 1 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji programu w tym zadania: Program rozwoju gospodarki wodno - Ōciekowej Łņczne nakłady inwestycyjne po zmianach Dochody własne WysokoŌń nakładów Obligacje ŋrodki pomocowe, dotacje i inne Dochody własne ŋrodki pomocowe, dotacje i inne Dochody własne ŋrodki pomocowe, dotacje i inne Kolonia Mrokowska - Budowa wodociņgu i kanalizacji w drodze nr ew. działki 25/ Kolonia Warszawska - Budowa wodociņgu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji Wilcza Góra - Budowa wodociņgu ulica lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/ Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola 1) ( ,-zł) Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1) ( ,-zł) Program rozwoju infrastruktury Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacjņ geodezyjnņ Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrňżnej oraz projekty branżowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym Magdalenka - Projekt budowy ul. KaczeŊców wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Magdalenka - Obsługa komunikacyjna Działu VI- I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Głogowej i czňōci ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodłowej, i Grabowej) oraz budowa ciagu pieszorowerowego wzdłuż ul. Ks. Słojewskiego na odcinku około 500 m od ul. Jesionowej Mroków -Projekt budowy i odwodnienia drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Mysiadło - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem

10 Podolszyn- Budowa odwodnienia w ul. Polnej Podolszyn - Projekt i budowa ul. Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Budownictwo komunalne Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urzņdzeniem terenów rekreacyjno-sportowych Projekt i nadbudowa wraz z przebudowņ budynku Urzňdu Gminy w Lesznowoli Mysiadło- Projekt i adaptacja budynku przy ul. Osiedlowej -filia GOPS Janczewice-Projekt oraz przebudowa i remont budynku Ōwietlicy gminnej ( ,-zł) 1) Łazy - Aktualizacja projektu i budowa Ōwietlicy ( ,-zł) Magdalenka - Projekt i budowa Ōwietlicy ( ,-zł) Nowa Iwiczna - Projekt i budowa obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu ( ,-zł) Podolszyn -Budowa Ōwietlicy ( ,-zł) Zgorzała - Projekt i budowa Ōwietlicy ( ,830,-zł) Program rozwoju oōwiaty i sportu Lesznowola - Projekt i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym Mysiadło - Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu ( zł) 2) 6059 I etap ,-zł II etap ,-zł III etap ,-zł Mroków - Projekt i budowa boisk szkolnych ( ,-zł) I etap II etap FRKFiS Mroków - Projekt hali sportowej Wólka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola OGÓŁEM Jednostkņ realizujņcņ program bňdzie Urzņd Gminy Limity wydatków inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadaŋ składajņcych siň na programy inwestycyjne pn: Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola i Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola okreōlajņ odrňbne załņczniki 2) Mysiadło - Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu po 2012 roku. II etap 2013r zł III etap 2013r zł

11 Załņcznik nr 1a do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan limitów inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadaŋ składajņcych siň na program inwestycyjny pn: Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola rok po zmianach Poz. Działanie inwestycyjne Nakłady poniesione do koŋca roku Kanalizacja Stefanowo, Kolonia Warszawska, PGR Łazy, Marysin cz. wsch. Planowane limity wydatków w poszczególnych latach Planowane łņczne wydatki RAZEM , RAZEM 32190, Kanalizacja Janczewice, Podolszyn, Lesznowola zach RAZEM , , , RAZEM , Kanalizacja Zamienie oraz kolektor tłoczny Zgorzała - Zamienie, Nowa Wola, Lesznowola RAZEM , , , RAZEM , Kanalizacja Garbatka - Jastrzňbiec RAZEM w tym Fundusz sołecki Garbatka w 2010 roku ,-zł 1 984, , , RAZEM 1 984, Budowa oczyszczalni Łoziska o przepustowoōci I etap 3000m 3 /d wraz z infrastrukturņ tow. (zbiornik retencyjny, kanał tłoczny, stacja trafo, suszarnia osadów itd.) RAZEM , , , RAZEM , Rozbudowa oczyszczalni Łazy do przepustowo- Ōci 861m 3 /d wraz z przebudowņ rowu R RAZEM , , , RAZEM , Budowa oczyszczalni Janczewice o przepustowoōci 250m 3 /d RAZEM , W tym zakup gruntów ,- RAZEM , Budowa oczyszczalni Zamienie o przepustowo- Ōci 650m 3 /d (I etap) wraz z wymianņ sieci wodociņgowej RAZEM ,

12 RAZEM , Pozostałe koszty: ocena oddziaływania na Ōrodowisko, i inne koszty RAZEM , RAZEM 13881, RAZEM PROGRAM GOSPODARKI ŋciekowej , , , , w tym: Budżet gminy , Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ŋrodki budżetu (kwalifikowane do dotacji) W tym zakup gruntów ,- RAZEM , Wydatki* na programy i projekty realizowane ze Ōrodków pochodzņcych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoŌci - po zmianach Załņcznik nr 2 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja interwencji funduszy strukturalnych (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartoōń Projektu) (6+7) ŋrodki z budżetu krajowego w tym: ŋrodki z budżetu UE Wydatki razem (9+12) ŋrodki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11) Planowane wydatki 2010r. z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) ŋrodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki pożyczki na i kredyty prefinansowanie z budżetu paŋstwa Wydatki majņtkowe razem: pozostałe x Priorytet: IV. Inwestycje w ochronie Ōrodowiska Działanie: Nazwa 010; Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola 1) z tego: 2010r r r Nazwa z tego: 2010r. 010; Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1) r r Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie: 720; Budowa sieci bezprzewodowej na terenie gminy Lesznowola - Internet socjalny z tego: 2010r r r. 2.2 Nazwa 801; Mysiadło- Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu 1) z tego: 2010r r r r Nazwa 852;85219 Mysiadło- Projekt i adaptacja budynku przy ul. Osiedlowej -filia GOPS

13 z tego: 2010r r r. 2.4 Nazwa 921; Janczewice - Projekt oraz przebudowa i remont Ōwietlicy gminy z tego: 2010r r r. 2.5 Nazwa 921; Łazy - Aktualizacja projektu i budowa Ōwietlicy z tego: 2010r r r. 2.6 Nazwa 921; Magdalenka - Projekt i budowa Ōwietlicy z tego: 2010r r r. 2.7 Nazwa 921; Nowa Iwiczna - Projekt budowy obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu z tego: 2010r r Nazwa 921; Podolszyn - Projekt i budowa Ōwietlicy z tego: 2010r r r. 2.9 Nazwa 921; Zgorzała - Projekt i budowa Ōwietlicy z tego: 2010r r r. wydatki majņtkowe Wydatki bieżņce Program: Priorytet: Działanie: 3.1 Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 801:80195 Ekspert w regionie z tego: 2010r r r. 3.2 Nazwa 853; Kapitał na przyszłoōń z tego: 2010r r r. 3.3 Nazwa 926; Młodzież w działaniu z tego: 2010r r r. OGÓŁEM

14

15

16

17

18 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należņcym i nienależņcym do sektora finansów publicznych - po zmianach Załņcznik nr 3 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) TreŌń Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle ul Krótka 11B 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczyźnie ul Okrňżna 24A Rozdział podmiotowej celowej przed przed po zmianach zmianami przed po zmianach miotowej zmianami uczniów w tym 1 niepełnosprawny za okres I-VIII uczniów za okres IX-XII uczniów szkoły podstawowe za okres I-VIII uczniów Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczyźnie ul Okrňżna 24A uczniów oddziały przedszkolne uczniów Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Jutrzenka w Derdach ul. ŁņcznoŌci Niepubliczne Przedszkole Pinokio w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 8A 2540 Niepubliczne Przedszkole MiŌ w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego Niepubliczne Przedszkole Nutka w Starej Iwicznej ul. Słoneczna Niepubliczne Przedszkole Mini Przedszkole Kolonia Mrokowska ul. Rejonowa 84C 2540 Niepubliczne Przedszkole NibyLandia w Mysiadle ul Wiejska Niepubliczne Przedszkole Stokrotka w Janczewicach ul. JednoŌci Niepubliczne Przedszkole Pluszowy MiŌ w Starej Iwicznej ul. Słoneczna Niepubliczne Przedszkole Fantazja Łazy ul. ŁņcznoŌci 2F 2540 Muzyczna Przedszkolandia Agnieszka Wachowska Łazy ul. Wiejska 3E 2540 Niepubliczne Przedszkole Bzyczek Łazy ul. ŁņcznoŌci Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Lesznowola ul. Sportowa dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci za okres IX-XII uczniów w tym 1 niepełnosprawny za okres I-VIII dzieci za okres IX-XII dzieci za okres I-VIII - 50 dzieci za okres IX-XII - 80 dzieci za okres I -VIII - 40 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych dzieci dzieci dzieci dzieci za okres IX-XII - 55 dzieci w tym 4 niepełnosprawnych za okres I -VIII -984 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych Punkt przedszkolny CALINECZKA ul. Rolna 33b Łazy 2540 Punkt przedszkolny Promyk ul. Lipowa 21 Mysiadło 2540 Punkt przedszkolny Mały sportowiec ul. Krasickiego 27A Nowa Iwiczna dzieci za okres IX-XII dzieci w tym 4 niepełnosprawnych dzieci w tym 1 niepełnosprawne dzieci punkty przedszkolne dzieci w tym 1 niepełnosprawne za okres I -VIII dzieci w tym 2 niepełnosprawnych 801 RAZEM Gminny OŌrodek Kultury w Lesznowoli 2480 Gminny OŌrodek Kultury w Lesznowoli za okres IX-XII dzieci w tym 4 niepełnosprawnych Bieżņca działalnoōń ŋrodki Funduszu Sołeckiego Gminna Biblioteka w Lesznowoli Bieżņca działalnoōń 921 RAZEM RAZEM dotacje podmiotowe Gmina Piaseczno Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy kanalizacji ul. Krzywa

19 Samorzņd Województwa Mazowieckiego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoōci województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeŋstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Miasto Stołeczne Warszawa Przewóz osób- linie autobusowe (siedemset, osiemset) i lokalny transport zbiorowy L Komunikacja uzupełniajņca - ZTM 2310 Miasto Stołeczne Warszawa Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM Samorzņd Województwa Mazowieckiego Samorzņd Województwa Mazowieckiego Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 1) Lesznowola - projekt sygnalizacji Ōwietlnej ul. Szkolna 1) Powiat PiaseczyŊski Lesznowola - Władysławów -Budowa ul. W. Polskiego II etap Powiat PiaseczyŊski Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji i architektury Samorzņd Województwa Mazowieckiego Jednostki samorzņdu terytorialnego - Gminy, miasta RAZEM dotacje celowe dotacje dla jednostek należņcych do sektora finansów publicznych Rozwój elektronicznej administracji w samorzņdach województwa mazowieckiego wspomagajņcej niwelowanie dwudzielnoōci potencjału województwa za dzieci z terenu gminy Lesznowola II. JEDNOSTKI NIENALEŻŅCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) podmiotowej celowej przed przed po zmianach zmianami przed po zmianach mio zmianami towej Upowszechnianie turystyki Upowszechnianie turystyki Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społecznoōci gminy Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społecznoōci gminy Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społecznoōci gminy Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Prowadzenie zajňń rekreacyjnosportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społecznoōci z terenu gminy 2820 Prowadzenie zajňń rekreacyjnosportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społecznoōci z terenu gminy dotacje dla jednostek nienależņcych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE ) W dziale 600 rozdz dotacje dotyczņ wydatków inwestycyjnych Załņcznik nr 4 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010r. - po zmianach Dział OŌwiata i wychowanie Jednostka organizacyjna Stan Ōrodków pieniňżnych na poczņtku Dochody Wydatki razem, w tym Stan Ōrodków bieżņce majņtkowe pieniňżnych na koniec roku

20 Rozdział roku Szkoły Rozdział przedszkola OGÓŁEM Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: Bożenna Korlak