Zarząd Powiatu Opolskiego

Transkrypt

1 Zarząd Powiatu Opolskiego S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U O P O L S K I E G O Z A R O K Opole 31 marca 2015 r.

2 S p rr a w o zz d a n ii ee Z a rr zz ą d u P o w ii a tt u O p o ll ss k ii ee g o zz w y k o n a n ii a b u d żż ee tt u zz a rr o k o p rr zz ee b ii ee g u w y k o n a n ii a b u d ee tt u Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 19 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXIII/241/13, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco : dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco : dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł

3 I. Reealliizzaccjja pllanowanycch docchodów budżżeettu Powiiattu Opollsskiieego zza 2014 rr.. -- wg dzziiaałłów,, rrozzdzziiaałłów ii źźrródeełł iicch pocchodzzeeniiaa. 1. Dochody bieżące: DDz zi iiaał łł RRoo zddz z zi iiaał łł PPaa raagg r raaf r ff Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann Doocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iee 66 : ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO ,,, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , LEŚŚNIICTWO ,,, ,,, Gospodarka leśna ,06 98, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,06 98, TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ ,,, ,,, Drogi publiczne powiatowe ,08 133, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,07 103, Pozostałe odsetki ,94 197, Wpływy z różnych dochodów ,34 118, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,37 100,01

4 GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,,, ,,, ,76 106, ,77 100, ,34 110, Wpływy z usług ,43 90, Pozostałe odsetki ,80 75, Wpływy z różnych dochodów ,81 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,12 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,49 97, DZIIAŁALNOŚŚĆ USSŁUGOWA ,,, ,,, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,40 100, Wpływy z różnych opłat ,95 100, Wpływy z usług ,45 99, Wpływy do wyjaśnienia Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,79 104, Wpływy z różnych opłat ,19 104, Wpływy z usług ,37 94, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,38 183, Pozostałe odsetki ,25 117, Wpływy z różnych dochodów ,60 90,70

5 71015 Nadzór budowlany ,51 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,39 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA ,,, ,,, Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa Powiatowe ,97 102, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,30 104, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,60 92, Wpływy z usług ,79 81, Pozostałe odsetki ,80 108, Wpływy z różnych dochodów ,55 123, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,35 88, Kwalifikacja wojskowa ,90 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,33 98, ,57 1

6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSSTWOWEJJ,,, KONTROLII II OCHRONY PPRAWA ORAZ SSĄDOWNIICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,,, ,,, ,22 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,22 80, OBRONA NARODOWA ,,, ,,, Pozostałe wydatki obronne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSSÓB PPRAWNYCH,,, OD OSSÓB FFIIZYCZNYCH II OD IINNYCH JJEDNOSSTEK NIIEPPOSSIIADAJJĄCYCH OSSOBOWOŚŚCII PPRAWNEJJ ORAZ WYDATKII ZWIIĄZANE Z IICH PPOBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,,, ,,, ,26 100, ,69 100, , Pozostałe odsetki ,57 99, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,88 106, , Podatek dochodowy od osób prawnych ,88 125, RÓŻNE ROZLIICZENIIA ,,, ,,, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe ,12 114, Pozostałe odsetki ,12 114, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE ,,, ,,, ,,, Szkoły podstawowe specjalne ,10 116, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące ,95 96, Wpływy z różnych opłat. 348,00 350,00 100, Pozostałe odsetki. 386,00 197,42 51, Wpływy z różnych dochodów , ,93 114, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,60 94, Szkoły zawodowe ,68 105, Wpływy z różnych opłat ,26 123, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,16 95, Pozostałe odsetki ,29 160, Wpływy z różnych dochodów ,97 127, Pozostała działalność ,94 85, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, ,97 85,36

8 o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,05 98, OCHRONA ZDROWIIA ,,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , PPOMOC SSPPOŁECZNA ,,, ,,, Placówki opiekuńczo wychowawcze 0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 127, ,00 93, ,27 98, Wpływy z usług. 156,00 359,74 230, Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,58 577, Wpływy z różnych dochodów ,82 91, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,77 131, Domy Pomocy Społecznej ,38 101, Wpływy z różnych opłat. 926,00 925,73 99,97

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,19 96, Wpływy z usług ,25 104, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,55 108, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze ,69 109, Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,19 116, Pozostałe odsetki ,95 97, Wpływy z różnych dochodów ,27 91, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,72 101, ,56 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,15 130, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 116, PPOZOSSTAŁE ZADANIIA W ZAKRESSIIE PPOLIITYKII SSPPOŁECZNEJJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,,, ,,, ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,45 177,45

10 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,28 119, Wpływy z różnych dochodów ,28 119, EDUKACYJJNA OPPIIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,,, ,,, ,31 100, Pozostałe odsetki. 15 7,31 48, Wpływy z różnych dochodów ,00 101, Internaty i bursy szkolne ,38 104, Wpływy z różnych opłat ,45 78, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 125, Wpływy z usług ,19 105, Pozostałe odsetki ,01 118, Wpływy z różnych dochodów ,64 100, GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA ,,, ,,, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,42 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,42 95, , Wpływy z różnych opłat ,96 O GÓŁEM ,,, ,,,6677

11 2. Dochody majątkowe: DDzzi iiaał łł RRoo zzddzzi iiaał łł PPaarraaggrraaf f Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl llaann DDoocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iiee 66 : ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ ,, ,, Drogi publiczne powiatowe ,24 99, Wpływy ze sprzedaży składników ,81 239,05 majątkowych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu ,43 98,28 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA ,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA ,, ,, Starostwa powiatowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , RÓŻNE ROZLIICZENIIA Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

12 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE ,, Licea ogólnokształcące , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , PPOMOC SSPPOŁECZNA ,, ,, Domy pomocy społecznej ,25 192, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,25 192, ,, ,, , , , ,58 O GÓŁEM ,,, ,,,9922 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2014 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,61 zł, co stanowi 102,4 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 104,5 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2014 r.

13 Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi ,88 zł i związany jest ze wzrostem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem zł oraz środków na inwestycję na drogach powiatowych w kwocie zł. Nastąpił również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, oraz dochodów własnych o kwotę zł. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tyt. subwencji o kwotę zł. SSTRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ IICH POCHODZENIIA (w pełnych złotych) II.. Doocchhooddyy wyykkoonnaannee nnaa XIIII rr.. ooggóół łeem zzł ł % Dotacje ogółem zł 18,0 % Subwencje zł 35,3 % Udział powiatu w podatkach zł 26,3 % Dochody własne powiatu zł 19,0 % Inne zł 1,4 % Inne 1,4% Dochody własne powiatu -19,0 % Udział powiatu w podatkach - 26,3 % Dotacje ogółem - 18,0 % Subwencje -35,3 % Udział powiatu w podatkach - 26,3 % Subwencj e - 35,3 % Dotacje ogółem - 18,0 % Dochody własne powiatu - 19,0 % Inne 1,4%

14 Przychody powiiattu zrealliizowane w 2014 r.. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. przychody ogółem planowane były na poziomie zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie zł, i pochodzi z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,36 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,64 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2014 r. planowany był budżet równoważący się a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2014 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,59 zł. II. Reealliizzaccjja pllanowanycch wydattków budżżeettowycch powiiattu zza 2014 rr.. 1. Wydatki bieżące: LLpp Dzzi iaał ł Roozzddzzi iaał ł Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann nnaa r.. Wyykkoonnaanni iee 66: : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia Melioracje wodne dotacje , ,00 68, , , , , , , , , , ,00 62,26 61, LEŚNICTWO ,99 85, Gospodarka leśna świadczenia społeczne Nadzór nad gospodarką leśną zadania statutowe , , , , ,93 95,36 98,54 57,40 73,52 73, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37 96, Drogi Publiczne Powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,61 96,51 99,98 99,45 99,85 94,11

15 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady Powiatów w tym : świadczenia społeczne Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : wynagrodzenia ,31 85, , , ,31 244, , ,86 85,40 99,71 95,55 82, ,79 99, , , , ,39 914, , ,60 98,67 98,67 99,80 99,96 99,94 99, ,75 92, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 88,47 88,47 95,78 98,17 71,26 93,13 93,60 97,29 93,09 83,00 87,72 99,08 99,99 97,00 85, ,20

16 Pomoc zagraniczna w tym : URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie świadczenia społeczne wynagrodzenia ,22 80, , , , ,09 80,43 97,28 99,00 77, OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne wynagrodzenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , , ,28 51, , ,28 51,77 51, ,62 95, , ,62 95,23 95, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,07 98, Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,85 97,50 97,03 94,34 99,25 93,69

17 80110 Gimnazja świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , ,27 99,61 94,04 99,67 99, Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,23 97,56 96,93 93,65 99,44 99, Licea ogólnokształcące świadczenia społeczne wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych , , , , , ,79 99,64 98,45 99,72 95,76 99,36 93, Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , ,46 98,28 96,91 98,54 97, Szkoły zawodowe specjalne dotacje , , Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , ,61 99,88 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje , ,61 94,25 91, Pozostała działalność wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych , , , , ,33 92,56 94,39 94,28 91,77 72,90

18 OCHRONA ZDROWIA ,87 92, Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność dotacje , , , , ,77 99,77 96,76 96,76 70,41 99,69 53, POMOC SPOŁECZNA ,84 99, Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,84 97,64 80,38 97,79 99,61 96, Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Powiatowe centra pomocy rodzinie wynagrodzenia Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje , , , , , , , , , , , , ,94 99,99 99,35 97,48 99,59 99,52 99,30 98,38 98,25 99,89 100, ,17 99,

19 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia Powiatowe urzędy pracy dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów świadczenia społeczne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , ,14 91,43 94, ,50 99, , , , , , , , , , ,76 99,99 98,57 99,05 98,65 99,41 98,68 99,99 99, ,65 80, , , , , , , ,52 96,76 96,76 37,36 37,36 37,36 99,44 99,44

20 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje , ,56 55,87 55, ,91 92, , , , , ,20 76,62 88,57 10,88 99,95 99, KULTURA FIZYCZNA ,70 49, Pozostała działalność dotacje , ,70 49,12 83,33 20,60 OGÓŁEM , ,,,5577% 2. Wydatki majątkowe: Lpp Dzzi iaał ł Roozzddzzi iaał ł Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann nnaa rr.. Wyykkoonnaanni iee 66: : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Wyłączenie z produkcji , ,14 gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,20 99, Drogi publiczne powiatowe ,20 99,51 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami , ,00 i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)

21 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,92 73, Rady powiatów ,00 90, Starostwa Powiatowe w tym : programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych , ,73 72,47 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja POMOC SPOŁECZNA ,08 97, Placówki opiekuńczowychowawcze , Domy pomocy społecznej ,08 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,07 99,99 SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy ,07 99,99 w tym : dotacje ,07 99,99 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,13 98, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne ,13 97,80 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,10 99,24 ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami ,44 98, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych , ,43 99, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,75

22 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,40 OGÓŁEM ,, ,,7766 SSTRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wyyddaattkki i ooggóół łeem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wydatki na programy z udziałem środków z UE zł zzł ł % zł 48,9 % dotacje zł 10,9 % wydatki na obsługę długu zł 0,3 % świadczenia społeczne zł 3,7 % zadania statutowe w tym : wydatki na programy z udziałem środków z UE zł wydatki majątkowe dotacje zł wydatki na programy z udziałem środków z UE zł zł 21,4 % zł 14,8 %

23 Wydatki majątkowe -14,8% Zadania statutowe - 21,4 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,9% Świadczenia społeczne - 3,7% Wydatki na obsługę długu - 0,3 % Dotacja - 10,9 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,9% Dotacja - 10,9 % Wydatki na obsługę długu - 0,3 % Świadczenia społeczne - 3,7% Zadania statutowe - 21,4 % Wydatki majątkowe -14,8% Porrównaniiee wykonanycch wydattków zza llatta 2013 ii 2014 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2013 Wydatki wykonane w Wynagrodzenia i pochodne ,18% od wynagrodzeń 2 Dotacje ,66% 3 Wydatki na obsługę długu ,50% 4 Pozostałe wydatki bieżące ,45% 5 Wydatki majątkowe ,06% % 4:3 Ogółem ,60%

24 Reealliizzaccjja wydattków budżżeettowycch zza 2014 rr.. w posszzcczzeególlnycch dzziiałłacch kllassyffiikaccjjii budżżeettoweejj.. Dzzi iaał ł ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO Rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa w kwocie zł wydatkowana została na poziomie 7,18 % na następujące zadania: wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej 950 zł, kontrola dokumentów scalania doradztwo i przygotowanie symulacji dot. ustalania zasad szacowania gruntów objętych scalaniem. Natomiast kwota zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana w 100 % na prace: prace scaleniowo wymienne na obszarze gminy Dobrzeń Wielki i Łubniany, aktualizację prac scaleniowych zł, zł, zł, zł. Rozdział Melioracje wodne wydatki w kwocie zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim zł, Gminna Spółka Wodna w Komprachcicach zł, Gminna Spółka Wodna w Prószkowie zł, Gminna Spółka Wodna w Popielowie zł, Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie zł. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono komputery i sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem na cele związane z prowadzeniem ewidencji gruntów rolnych. Kwota zł tj. 79,9 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota tj. 20,1 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Dzzi iaał ł LEŚŚNIICTWO Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 95,4 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw

25 zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości zł oraz przekwalifikowaniu użytku rolnego na użytek leśny w kwocie zł. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie zł stanowią 73,5 % planu. Kwota zł dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz z późn.zm). Natomiast kwota zł dotyczy sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu, na zakup znaczników do cechowania drewna, wydatkowano zł. Dział 600 TRANSSPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2014 r. kwotę zł, w tym : dotacje na wydatki bieżące zł grupa wynagrodzeń zł pozostałe wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł świadczenia społeczne zł Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,1 km dróg zamiejskich 545,7 km dróg miejskich 14,4 km o nawierzchni : twardej - 532,8 km gruntowej - 27,3 km

26 Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,1 km Niemodlin 8,4 km Prószków 1,9 km Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 481 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2014 zaplanowano kwotę zł zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, ,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Plan finansowy wykonano na kwotę ,57 zł ,18 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,43 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój,

27 ,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości ,43 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 3.255,12 zł, stanowiących wydatki inwestycyjne ,80 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji ,57 zł), na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,98 zł, na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów) ,39 zł, zwrot środków z Gminy Niemodlin z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące 46,82 zł oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach ,32 zł. (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji ,57 zł.). REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zmiany Plan początkowy Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego Plan po zmianach Wykonanie dział 600 rozdział , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51

28 , , , , ,00-500,00 267, ,00-250, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Razem , , , ,57 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy : materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej + paliki + masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM ,53 zł ,30 zł 3.040,54 zł ,65 zł ,12 zł 5.764,43 zł 7.783,32 zł ,89 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 1.824,18 m ,62 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 367 t 7.340,00 m ,50 zł Razem 9.164,18 m ,12 zł

29 3) Odnowa nawierzchni DP nr 1717 O odc. Szydłów 143 mb/700,70 m ,66 zł Skarbiszowice 4) Odnowa nawierzchni DP nr 1510 O m. Szydłowiec Śl. -/347,90 m ,43 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 110 mb/517 m ,85 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1507 O m. Gracze 300 mb/637 m ,79 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1507 O Radoszowice 144 mb/835,2 m ,10 zł Gracze 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 112 mb/571,2 m ,82 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1516 O m. Sady 36 mb/100,8 m ,50 zł Razem 845 mb/3.709,80 m ,15 zł 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare 250 mb/1.372,49 m ,79 zł Siołkowice 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O odcinek Stare 300mb/1657,55 m ,93 zł Budkowice-Morcinek 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe 163 mb/831,3 m ,98 zł Budkowice 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O m. Bukowo 35 mb/175,4 m ,29 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa -/521,55 m ,89 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 110 mb/528 m ,56 zł 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O odc. Osowiec- 583 mb/2450,04 m ,11 zł Trzęsina 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O Łubniany mb/1013,15 m ,66 zł Kolanowice 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1729 O m. Zawada 130 mb/663,07 m ,08 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Zakrzów 162 mb/844,72 m ,30 zł Turawski 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Turawa 20 mb/50 m ,00 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1765 O m. Czarnowąsy 128 mb/422,45 m ,90 zł Razem 2101 mb/10.529,72 m ,49 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1706 O m. Schodnia 108 mb/572,40 m ,85 zł 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK mb/928,55 m ,80 zł Ozimek 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice 230 mb/1265,00 m ,80 zł gr.pow. 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana- 193 mb/119,40 m ,69 zł Przywory 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1747 O odc. Daniec gr. 118 mb/590 m ,80 zł pow. 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1742 O m. Ozimek 195 mb/1170 m ,40 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1740 O m. Szczedrzyk 30 mb/129,67 m ,05 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. DK mb/1922 m ,60 zł Raszowa 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana- 331 mb/1919,80 m ,50 zł Przywory Razem mb/8.616,82 m ,49 zł 31) mikrodywanik na zimno DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice ul. Oleska 147 mb/720,3 m ,93 zł 32) mikrodywanik na zimno DP Nr 1344 O m. Grabice ul. 819 mb/4176,9 m ,05 zł Wiejska Razem 966 mb/4897,2 m ,98 zł Razem odnowy mb/27.753,54 m ,11 zł 33) Remont chodnika DP Nr 1760 O m. Wrzoski 30 mb/48 m ,20 zł 34) Remont chodnika DP Nr 1763 O odc. Osiny 12 mb/98 m ,22 zł Komprachcice Razem 42 mb/146 m ,42 zł

30 35) Remont chodnika DP Nr 1150 O m. Popielów ul. 4,0 mb/ 1,80 m ,21 zł Dworcowa 28 36) Remont chodnika DP Nr 1150 O m. Popielów ul. 12,0 mb/16 m ,01 zł Dworcowa 7 37) Remont chodnika DP Nr 1705 O m. Rzędów V etap 118 mb/163,44 m ,47 zł 38) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 5,0 mb/11,50 m ,80 zł 39) Remont chodnika DP Nr 1703 O m. Kępa 20 mb/32,50 m ,33 zł 40) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 107,3 mb/124,8 m ,26 zł 41) Remont chodnika DP Nr 1770 O m. Węgry 43 mb/51,25 m ,32 zł 42) Remont chodnika DP Nr1702 O m. Świerkle 6 mb/23,40 m ,85 zł 43) Remont chodnika DP Nr 1703 O m. Łubniany 15 mb/23,40 m ,85 zł 44) Remont chodnika DP Nr 1726 O m. Osowiec 13 mb/23,40 m ,77 zł Razem 343,3 mb/424,69 m ,87 zł 45) Remont chodnika DP Nr 1752 O m. Suchy Bór ul. 4,5 mb/5,4 m ,31 zł Pawlety 46) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Ozimek ul. 35 mb/32,5 m ,40 zł Daniecka 47) Remont chodnika DP Nr 1713 O m. Krasiejów ul. 21 mb/44 m ,18 zł Szkolna 48) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Tarnów Opolski ul. 230 mb/416,4 m ,66 zł Klimasa 49) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Kosorowice 15 mb/27 m ,66 zł 50) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Raszowa 10 mb/20 m ,54 zł Razem 315,5 mb/545,3 m ,75 zł Razem 700,8 mb/1115,99 m ,04 zł 51) Remont cząstkowy chodnika DP Nr 1707 m. Kępa 6 mb/12,60 m ,52 zł 52 )Remont naw. grunt. DP Nr 1154 O m. Nowe Siołkowice -/2250 m ,33 zł 53) Remont krawężnika i odwodn. DP Nr 1154 O m. St. 220 mb/ ,01 zł Siołkowice 54) Remont naw. DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 90 mb/237 m ,09 zł 55) Remont DP Nr 1707 O m. Krzanowice ul. A. Ludowej 9 mb/24 m ,79 zł 56) Remont naw. grunt.-tłuczn. DP Nr 1154 O odcinek leśny 74 m ,90 zł Kuźnica Katowska - Lubienia Razem ,64 zł OGÓŁEM B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu wykonawczego na remont chodnika w ciągu ul. Nyskiej w miejscowości Chmielowice DP Nr 1763 O 2) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót kosztorysów ofertowych na remont dróg i chodników w m. Tarnów Op., Wrzoski, Zagwiździe, Kosowce, Kępa, Krzanowice, Kosorowice, Popielów, Rzędów, Stare Budkowice, Stare Siołkowice, Brzezie, Krasiejów, Nowa Kuźnia, Raszowa, Tarnów Opolski, rem. Dr O Wołczyn-Murów-DW 454 3) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada- DW 463- Dobrodzień w m. Turawa ul. Świerkowa Ogółem: ,91 zł 3.690,00 zł 2.724,45 zł 184,50 zł 6.598,95 zł C. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1.161,12 zł D. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 4.570,34 zł w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej

31 E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT ,44 zł Ogółem: ( 4270 ) ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) ,76 zł A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome (3.847,12 m 2 ) ,89 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie ( 204 szt.) ,40 zł 3) pielęgnacja drzew (96 szt. ) ,88 zł 4) ścinka poboczy (12.999,50 m 2 ) ,14 zł 5) koszenie poboczy m 2 ) ,16 zł 6) wycinka krzaków (7.800 m 2 ) 6.804,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na ,50 zł długości 6693 mb, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych 8) remont odwodnienia w m. Stare Siołkowice ( 80 mb) ,67 9) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ,61 zł 10) remont bariery energochłonnej DP Nr 1763 O m. Komprachcice (15 mb) 11) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg (czyszczenie jezdni, profilowanie naw. gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, pomiar ruchu na DP Nr 1717 O w m.lipno) Razem: 7.872,00 zł ,40 zł ,65 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa balustrady mostu w km DP Nr 1510 O m. Szydłowiec Śl ,80 zł 2) Naprawa balustrady mostu w km DP Nr 1705 O m. Turawa 7.380,00 zł 3) Renowacja barier ochronnych DP Nr 1344 O m. Murów ,94 zł 4) Naprawa balustrady mostu w km DP Nr 1705 O m. Turawa ,33 zł 5) Remont przepustu drogowego DP 1741 O m. Turawa ,57 zł 6) Zabudowa barier ochronnych DP 1330 O m. Morcinek ,40 zł OGÓŁEM ,04 zł

32 C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) ,40 zł 2) transport materiałów do akcji zima ,77 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima ,38 zł Razem: ,55 zł D.Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.009,44 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) ,60 zł F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) 2.425,00 zł ,00 zł Ogółem (4300) ,28 zł WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6050) L.p. Nazwa zadania 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany od km do km w m. Kępa II etap 2. Remont drogi powaitowej nr 1344 O Wołczyn Murów DW 454 od km do km Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą I etap 4. Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej nr 1519 O w m. Ligota Tułowicka 5. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Ozimek VI etap 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze II etap Wartość inwestycji Ogółem , , , , , ,14 w tym inne źródła finansowania ,00 (Gmina Łubniany.) ,00 (Gmina Murów) ,00 NPPDL ,00 (subwencja ) ,43 (Gmina Tułowice)