UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.), Rada postanawia: 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie zadań własnych po stronie dochodów zwiększając plan dochodów o kwotę zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł 0830 Wpływy z usług zł (wpływy z tytułu należności za wodę) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł 0310 Podatek od nieruchomości zł 0320 Podatek rolny zł 0340 Podatek od środków transportowych zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1 700zł (wpływy z tytułu opłaty planistycznej) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł (wpływy z tytułu odpłatności za przyłącza kanalizacyjne) 2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie zadań własnych po stronie wydatków: 1. zmniejszając plan wydatków o kwotę zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdz Rezerwy ogólne i celowe zł 4810 Rezerwy zł (jest to rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. Nr 89, poz. 590, która zostanie wydatkowana na zakup kontenera socjalnego mieszkalnego dla rodziny, która straciła dom w pożarze. Zmiany tej dokonuje się na wniosek Wójta ). Dział Oświata i wychowanie zł Rozdz Szkoły podstawowe zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 620zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 850zł 4300 Zakup usług pozostałych - 50zł

2 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800zł Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 100zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 50zł Rozdz Przedszkola zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zł 4120 Składki na fundusz pracy - 480zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200zł 4220 Zakup artykułów żywnościowych zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 100zł 4280 Zakup usług zdrowotnych - 500zł Rozdz Gimnazja zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4120 Składki na fundusz pracy zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł Rozdz Dowożenie uczniów do szkół zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - 375zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 300zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł 3110 Świadczenia społeczne zł Rozdz Ośrodki pomocy społecznej - 155zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 155zł Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdz Świetlice szkolne zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zł 4120 Składki na fundusz pracy - 200zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 900zł 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100zł 4300 Zakup usług pozostałych - 125zł Rozdz Pomoc materialna dla uczniów - 785zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 485zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 250zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 50zł

3 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 2. zwiększając plan wydatków o kwotę zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność zł Rozdz Drogi publiczne gminne zł 4270 Zakup usług remontowych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł (z przeznaczeniem na zakup kontenera mieszkalnego stanowiącego mieszkanie socjalne dla osoby, której dom mieszkalny spłonął) Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdz Pozostała działalność zł 4430 Różne opłaty i składki zł (z przeznaczeniem na wpłatę składek członkowskich dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do którego Gmina przystąpiła we wrześniu b.r.) Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t zł 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego zł (z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdz Szkoły podstawowe zł 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4120 Składki na fundusz pracy zł 4430 Różne opłaty i składki - 200zł Rozdz Przedszkola zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżety dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zł 4120 Składki na fundusz pracy - 80zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200zł Rozdz Gimnazja zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zł Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zł 4120 Składki na fundusz pracy - 200zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 60zł

4 4430 Różne opłaty i składki - 280zł Rozdz Stołówki szkolne zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zł 4120 Składki na fundusz pracy - 200zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 400zł 4220 Zakup artykułów żywnościowych zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 100zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdz Ośrodki pomocy społecznej - 155zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 155zł 4280 Zakup usług zdrowotnych - 950zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdz Świetlice szkolne - 95zł 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 95zł Rozdz Pomoc materialna dla uczniów zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 340zł 4120 Składki na fundusz pracy - 50zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4220 Zakup artykułów żywnościowych - 300zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (z przeznaczeniem na projekty nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego zgodnie z harmonogramem) Rozdz Pozostała działalność zł 4300 Zakup usług pozostałych zł (z przeznaczeniem na opłatę za ogrzewanie budynków Ośrodków Zdrowia, apteki, mieszkań przy ośrodkach zdrowia, remizy OSP w Stanisławowie) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdz Pozostała działalność zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (z przeznaczeniem na uiszczenie końcowych należności za remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie) 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie zadań zleconych: 1. zmniejszając plan wydatków o kwotę 1zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 zł. Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 zł Składki na fundusz pracy - 1 zł. 2. zwiększając plan wydatków o kwotę 1zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1zł

5 Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1zł 4300 Zakup usług pozostałych - 1zł (z przeznaczeniem na opłatę za serwis programu do aktualizacji rejestru wyborców) 4.1. Stosownie do wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu gminy dotyczących dotacji podmiotowych, o których mowa w 2 ust. 2 (dział 801 rozdz ) dokonuje się zmian zapisów zawartych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej gminy na rok 2008 stanowiący plan dotacji podmiotowych, polegających na zmianie zapisów w pozycji nr 2.1 Przedszkole Promyczek w kolumnie 7 zwiększając kwotę dotacji o 8 000zł tj. z kwoty zł do koty zł. Aktualne brzmienie załącznika Dotacje podmiotowe w 2008 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian, o których mowa w punkcie 1, zmienia się plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na rok 2008 z kwoty zł na kwotę zł, (poz. 2, kol. 7 załącznika 1), oraz ogółem plan dotacji podmiotowych w 2008 roku z kwoty zł na kwotę zł. 3. Stosownie do wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu gminy dotyczących zadań inwestycyjnych, o których mowa w 2 ust. 1 uchwały (Dział 900 rozdz ), oraz ust. 2 uchwały (Dział 700 rozdz , 900 rozdz , Dział 921 rozdz ), dokonuje się zmian zapisów zawartych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy na rok 2008 stanowiący plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach polegających na: - wprowadzeniu nowego zadania w pozycji nr 15 pod nazwą zakup kontenera mieszkalnego w kwocie zł; - zmianie zapisów w pozycji 8. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie zmniejszając kwoty o zł w kolumnach 5, 6, 7; - zmianie zapisów w pozycji 9. Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wg. harmonogramu zwiększając kwoty o zł w kolumnach 5, 6, 7; - zmianie zapisów w pozycji 10. Renowacja (remont) zabytkowego budynku, dawnego Zajazdu obecnie siedziba GOK w Stanisławowie zwiększając kwoty o zł w kolumnach 5, 6, W wyniku zmian o których mowa w punkcie 3, zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 z kwoty zł na kwotę zł (kol. 7 załącznika 2). Aktualne brzmienie załącznika Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady : Andrzej Gałązka Dotacje podmiotowe w 2008 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIIl/127/08 Rady z dnia 4 grudnia 2008r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji w zł Samorządowa instytucja kultury Orkiestra dęta w Stanisławowie Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie Biblioteki Niepubliczna jednostka systemu oświaty Przedszkole Promyczek Ogółem

6 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIIl/127/08 Rady z dnia 4 grudnia 2008r. Zadania i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródło finansowania 2009 r r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł GFOŚiGW, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Odnowa centrum wsi Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej wg. WPI Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu w Stanisławowie Karosacja samochodu strażackiego dla OSP Pustelnik (zakup i przebudowa nadwozia Budowa Sali gimnastycznej w Pustelniku Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Pustelniku Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wg. harmonogramu Renowacja (remont) zabytkowego budynku, dawnego "Zajazdu" obecnie siedziba GOK w Stanisławowie Przebudowa boiska sportowego w Stanisławowie Zakup wyposażenia placu zabaw dla przedszkola w Ładzyniu Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji z komisariatu w Dobrem Zakup kontenera mieszkalnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu GFOŚiGW GFOŚiGW darowizna dotacja z Urz. Woje w. na zad. zlecone Ogółem X Przewodniczący Rady : Andrzej Gałązka