UCHWAŁA Nr LIV/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LIV/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95 2 ) wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 2: ustala się wydatki w łącznej kwocie ,43 zł z tego: a) w kwocie ,25 zł b) majątkowe w kwocie ,18 zł. wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232, Dz.U. z 2018 poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zadania pn. Budowa chodnika ul. Brzozowa (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w rezygnacja z zadania; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Przebudowa ul. Brzozowej w ; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zadania pn. Budowa chodnika ul. Brzozowa (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w rezygnacja z zadania źródło finansowania wolne środki; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Przebudowa ul. Brzozowej w źródło finansowania wolne środki w kwocie ,00 zł oraz w kwocie ,00zł; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w źródło finansowania ; Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LIV/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 Grupa Remontowa w , , ,80 (jednostka budżetowa) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , ,00 Razem: ,43 0, ,43 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 1 z 1

4 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LIV/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Źródło finansowania Jednostka realizująca Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B ,00 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach ,00 0, ,00 wolne środki Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew ,00 0, ,00 zł. wolne środki zł. Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew , ,00 wolne środki Strona 1 z 17

5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 0, ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs , ,00 majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w ,00 0, ,00 majątku Budowa wodociągu w ul. Hallera w ,00 0, ,00 wolne środki Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew ,00 0, ,00 majątku ,00 zł. wolne środki zł. 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 2 z 17

6 Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim ,00 majątku- 0, ,00 zł. wolne środki ,00 zł , ,00 majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym ,00 0,00 majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu ,00 0,00 majątku Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych majątku Strona 3 z 17

7 Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew , ,00 majątku ,00 zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych , ,00 majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ,00 majątku ,00 zł., wolne środki ,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 0, ,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr W ul. Franciszka Bielińskiego w ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , ,48 Strona 4 z 17

8 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,48 budżetowych Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim ,00 0,00 0,00 majątku Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w , ,00 0,00 majątku -0,00 zł. wolne środki -0,00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.akacjowej do ul. Brzozowej) w , ,00 majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.westerplatte) w , ,00 majątku Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w , ,00 majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Strona 5 z 17

9 Budowa chodnika w ul. Ochotników w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Budowa ul. Ochotników w , ,00 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w , ,00 majątku majątku ,00 wolne środki ,00 zł. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Strona 6 z 17

10 Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) ,00 0,00 majątku -0, ,00 zł. wolne środki ,00 zł. Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu , ,00 majątku Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc.od ul.warszawskiej do ul. Karczówek) w ,00 0, ,00 majątku ,00 zł ,00 zł. Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0, ,00 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,80 0, ,80 Grupa Remontowa w Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0,00 0,00 Strona 7 z 17

11 Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0, ,00 Grupa Remontowa w Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr , ,68 Przebudowa ul. Brzozowej w , , , Turystyka 0,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych wolne środki ,00 zł, ,00 zł Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,00 0,00 0,00 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,00 0,00 0, Administracja publiczna ,45 0, , Pozostała działalność ,45 0, ,45 Strona 8 z 17

12 Wydatki inwestycyjne jednostek ,19 0, ,19 budżetowych Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo , ,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka ,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów , ,19 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu ,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą , ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej ,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki , ,00 Strona 9 z 17

13 Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,26 0, ,26 budżetowych Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu , ,26 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 0, ,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0, ,00 zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji , , Oświata i wychowanie ,42 0, , Szkoły podstawowe ,34 0, ,34 Wydatki inwestycyjne jednostek ,84 0, ,84 budżetowych majątku Strona 10 z 17

14 Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu , ,00 majątku ,00 zł. wolne środki ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku ,00 0, ,00 wolne środki Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w , ,84 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji , ,24 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach , ,92 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu , ,76 Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku , ,12 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji , ,96 Strona 11 z 17

15 Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,94 0, ,94 budżetowych Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" , ,94 Wydatki inwestycyjne jednostek ,56 0, ,56 budżetowych pozostałe majątkowe Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" ,56 0, ,56 pozostałe majątkowe ,06 zł ,50 zł Przedszkola ,92 0, ,92 Wydatki inwestycyjne jednostek ,92 0, ,92 budżetowych Strona 12 z 17

16 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w , , , , Szkoły zawodowe ,16 0, ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek ,16 0, ,16 budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w , ,16 Budowa boiska przy Zespole Szkół w , ,00 majątku Przebudowa dachu w Zespole Szkół w ,00 0, , Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 6190 art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji 0,00 0,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego majątku Strona 13 z 17

17 Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ,83 0, ,83 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w , ,00 majątku Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew , , ,52 zł. majątku ,00 zł. wolne środki ,48 zł. Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew ,00 0, ,00 majątku Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II , ,00 kredyt długoterminowy ,00 zł., majątku ,00 zł. Strona 14 z 17

18 Ochrona powietrza atmosferycznego i ,83 0, ,83 klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek ,85 0, ,85 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem ,85 0, ,85 wolne środki ,41 zł. pozostałe majątkowe ,44 zł zł , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,38 0, ,38 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , ,38 pozostałe majątkowe Strona 15 z 17

19 Wydatki inwestycyjne jednostek ,60 0, ,60 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych pozostałe majątkowe wolne środki zł ,00 zł. Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , , Kultura fizyczna 0, , , Obiekty sportowe 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Strona 16 z 17

20 Źródła finansowania inwestycji Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w , , ,00 Razem ,18 1. Sprzedaż majątku , , ,18 2. Pozostałe majątkowe (dotacje na inwestycje) 3. Kredyt długoterminowy 4. Dochody , , ,87 5. Wolne środki ,89 RAZEM ,18 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 17 z 17

21 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr LIV/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , ,00 Razem: , , ,22 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , ,00 Razem: , , ,68 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 1 z 1

22 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach UCHWAŁĄ Nr LIV/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 15, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 5, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 38, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Strona 1 z 33

23 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , ,48 0,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , ,58 0,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Strona 2 z 33

24 2.3.0 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 32, Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , , , , , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,70 8,95 11,79 10,50 1, ,16 1,32 7,88 8,95 10,62 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 5,86 6,65 6,14 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,59 3,06 3,17 3,16 Strona 3 z 33

25 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 1,95 2,91 4,63 3, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/ / , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,02 0,06 1,38 1, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł x Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna, w tym: Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 Ilość dzieci szt x Przedszkola Podsumowanie , , ,92 Ilość dzieci szt x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Strona 4 z 33

26 x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z posiłków szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x Pozostała działalność Edukacja przedszkolna Sobiekursk Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 2,12 2,12 3,16 3,25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5 7,41 7 7,45 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 10,32 10, ,01 szt Strona 5 z 33

27 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 11,28 11,28 11,86 10,74 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,32 9,33 12,57 12,96 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 0,00 Ilość dzieci x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 1,00 1,00 1,00 1,08 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 1,11 2,16 1,05 1,09 szt Strona 6 z 33

28 4.1.8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 0,00 Liczba etatów szt 35,8 35,3 34, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 9,6 9,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 11,85 11,85 10,35 10, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 10,35 7,35 8,35 8,5 4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x x Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 7 z 33

29 Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym: Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej / , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepublicznym przedszkolom x x x , ,00 0,00 x x Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisełka" Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Celestynów Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Góra publicznej Kalwaria , ,00 0, , , , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt szt Strona 8 z 33

30 Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Otwock Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej , , , , , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt szt x x x , , ,84 x x x x x x x Urzędy gmin Podsumowanie , ,00 0,00 ilość etatów x Szkoły podstawowe Podsumowanie , , ,84 Ogółem ilość uczniów szt x x Oddział gimnazjalny przy SP1 Dowożenie uczniów do szkół Podsumowanie , ,74 0,00 Ogółem ilość uczniów szt Podsumowanie , ,00 0,00 Liczba uczniów korzystajacych z dowozu szt x Komisje egzaminacyjne Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,97 0,00 Ilość uczniów korzystajacych ze stołówek szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Podsumowanie , ,28 0,00 x szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość uczniów szt x Pozostała działalność Podsumowanie , ,92 0,00 x x x x x x x Świetlice szkolne Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość uczniów szt Strona 9 z 33

31 x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4.liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 36,6 37,83 38,83 46,44 szt , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,61 9,17 10,36 11,69 szt , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 14,4 13,31 13,31 14,64 szt , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,38 12,76 9,68 12,46 szt Strona 10 z 33

32 4.4.5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 18,44 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela szt Koordynacja i obsługa zadania Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pozostałe Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,27 0,00 Liczba etatow szt 28,56 27,72 27,3 29, , ,00 Liczba etatów szt 11,63 11,62 11,37 11, , ,52 Liczba etatów szt 5,25 4,67 4,25 4, , ,60 Liczba etatów szt 6,73 6,73 6,73 7, , ,00 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 5, , ,15 Liczba etatów szt ,8 12, Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne x , ,97 0,00 Liczba dzieci korzystających z posiłków x x x Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 0,00 Liczba etatów et 3,7 3,95 3,95 4 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt , ,00 Liczba etatów et ,5 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Strona 11 z 33

33 4.6.3 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et 3 3 3,5 3,5 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt , ,00 0,00 Liczba etatów et Liczba dzieci korzystających z posiłków szt , ,00 0,00 Liczba etatów et Liczba dzieci korzystających z posiłków szt , ,00 Liczba etatów et Liczba dzieci korzystających z posiłków szt , ,97 0,00 Liczba etatów et 3 Liczba dzieci korzystających z posiłków szt Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 12 z 33

34 4.8.2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Oddział gimnazjalny przy SP1 x x x , ,74 0,00 x x x x x x Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,74 1. Ilość uczniów szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela szt 26,74 13,54 szt Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x x Szkoły zawodowe Podsumowanie , , ,16 Ilość uczniów x x Dokształcanie Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Strona 13 z 33

35 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 19,85 24,5 21,86 23,26 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,00 Liczba etatów szt 6,5 5,21 5 5, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy) Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie , , , ,00 0,00 Przedszkola 8 136, ,00 Szkoły podstawowe , ,00 Zespół Szkół 5 765, , Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia Liczba uczniów objętych pomocą szt szt szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja Nadzór nad zadaniem Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Efektywna realizacja powierzonych zadań Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych x x x , ,92 0,00 x x x x x x 750/ / , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Strona 14 z 33

36 Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach , ,92 Uzyskane oszczędności zł Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie tak tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli, w tym: Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji , ,00 0,00 Liczba emerytów korzystających z ZFŚS os. x x x 97 Przedszkole Nr , ,00 2 Przedszkole Nr , ,00 8 Przedszkole Nr , ,00 1 ZSP Otwock Wielki , ,00 10 SZP Sobiekursk , ,00 8 SZP Glinki 3 158, , SP , ,00 33 SP , ,00 23 Zespól Szkół 8 040, , pomoc zdrowotna 1 400, ,00 3 Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / / , ,28 0,00 Liczba uczniow os Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os Strona 15 z 33

37 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,98 Liczba uczniow os Gminne Przedszkole Nr 3 w Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szkoła Podstawowa Nr 1 w -oddział gimnazjalny Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os , ,30 Liczba uczniow os , ,00 Liczba uczniow os Wyodrębnione środki Zapwenienie dodatkowych żródeł finansowania , ,00 0,00 kwota w zł zł x x x x Szkoła Podstawowa Nr , ,00 kwota w zł zł x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespól Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Gminne Przedszkole Nr 1 w Gminne Przedszkole Nr 2 w Gminne Przedszkole Nr 3 w , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x Zespół Szkół w , ,00 kwota w zł zł x x Szkoła Podstawowa Nr 1 w , ,00 kwota w zł zł x x Strona 16 z 33