UCHWAŁA Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm. 1 ) oraz art , art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr L/458/2018 z dn. 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/473/2018 z dn. 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/489/2018 z dn. 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LV/495/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r.

2 UZASADNIENIE Ad. 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1: a) dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 27 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr LVII/507/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2018 roku, oraz zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę ,00 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę ,57 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę ,75 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę ,68 zł), b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w roku 2018 o kwotę ,00 zł, c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2018 o kwotę ,00 zł, d) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2018 o kwotę ,00 zł, e) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2018 o kwotę ,43 zł, f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku o kwotę ,96 zł, g) dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 o kwotę ,00 zł, h) w roku 2019 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę ,63 zł, i) w roku 2019 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), j) w roku 2020 oraz 2021 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, k) w roku 2020 oraz 2021 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), l) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach , o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. 1 pkt 2, m) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych w 2018 r. zmniejszenie o kwotę ,57 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę ,57 zł, n) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2018 r. zwiększenia wydatków 2

3 majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę ,57 zł oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę ,57 zł, o) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2019 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę ,63 zł, oraz zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę ,63 zł, p) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, oraz zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 2.290,67 zł, q) skorygowano wartość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację projektów unijnych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ad. 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2: a) zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2018, na realizację projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF o kwotę ,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą ,50 zł, a limit zobowiązań wynosi ,83 zł, b) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018, w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness o kwotę 4.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, a limit zobowiązań wynosi ,50 zł, c) zwiększono wydatki bieżące w roku 2018, na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę ,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą ,45 zł, a limit zobowiązań wynosi ,00 zł, d) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018, na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew o kwotę ,07 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą ,70 zł, a limit zobowiązań wynosi ,07 zł, e) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) o okresie realizacji

4 2021. Limity na poszczególne lata kształtują się następująco: na 2018 rok ,00 zł, na 2019 rok ,63 zł, na 2020 rok 2.290,67 zł oraz na rok ,67 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,97 zł. Jednostką koordynującą zadanie jest Karczewie. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 4

5 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r. - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVIII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r. Lp. 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe wydatki bieżące Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , , , , ,53 b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , , , , , ,53 a , , , , , , ,61 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , , , , ,61 a , , , , , , ,92 b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , , , , , ,92 a , , , , , ,82 0,00 b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , , , , ,82 0,00 a , , , , , ,82 0,00 c , , , , , ,82 0, Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) a ,83 0, , , ,15 965,08 0,00 c ,83 0, , , ,15 965,08 0,00 Strona 1 z 36

6 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjnokomunikacyjnych Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 7 603,32 303, ,80 855, , ,74 0,00 c 7 603,32 303, ,80 855, , ,74 0, Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , poddziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych a , , , , ,00 0,00 0,00 c , , , , ,00 0,00 0,00 Strona 2 z 36

7 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 koordynująca od do finansowe a , , , , ,67 0,00 0, wydatki majątkowe b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , ,01 0, ,00 0,00 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Kraczewie (jednostka a ,01 0, ,01 0, ,00 0,00 0,00 c ,01 0, ,01 0, ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Kraczewie (jednostka a , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowość Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness Kraczewie (jednostka a , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , , ,67 0,00 0, Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej Kraczewie (jednostka b , , , , ,67 0,00 0,00 c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 36

8 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach wydatki majątkowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , , , , ,84 c , , , , , , ,84 a , , , , , , ,92 c , , , , , , ,92 a , , , , , , ,92 c , , , , , , ,92 a , , , , , , ,92 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,88 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,04 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,84 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie a , , , , , , ,24 Strona 4 z 36

9 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie koordynująca od do finansowe systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,92 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,76 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,96 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,12 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,16 c , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące a , , , , , , ,69 b , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , , , , ,69 a , , , , , , ,69 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , , , , ,69 Strona 5 z 36

10 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Dzierżawa gruntu leśnego turystycznej na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , , ,20 779,00 0,00 c , , , , ,20 779,00 0, Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie a 1 876,31 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 1 876,31 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu a , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 36

11 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej turystycznej na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania a 760,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 c 760,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 36

12 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,17 c , , , , , , , Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,13 c , , , , , , , Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,00 c , , , , , , , Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku a , , , , , , ,00 c , , , , , , ,00 Strona 8 z 36

13 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej częsci miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie a , , , , , , ,81 c , , , , , , , Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców) a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) drogowej w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 36

14 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej a , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,58 c , , , , , , , Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe b , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0, Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej a , , , ,00 0,00 0,00 0,00 b , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 36

15 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , ,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0,00 a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego drogowej w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) drogowej w gminie a , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 36

16 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) drogowej gminy Grupa Remontowa w Karczewie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświatlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 36

17 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące Limit 2030 Limit 2031 a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 a , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich , Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) ,00 Strona 13 z 36

18 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjnokomunikacyjnych Limit 2030 Limit , Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , poddziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach , Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych ,00 Strona 14 z 36

19 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 koordynująca od do wydatki majątkowe 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Kraczewie (jednostka , Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Kraczewie (jednostka , Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowość Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness Kraczewie (jednostka , Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej Kraczewie (jednostka ,00 Strona 15 z 36

20 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach - wydatki majątkowe Limit 2030 Limit 2031 a , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie a , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 36

21 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie koordynująca od do systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku c , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 Strona 17 z 36

22 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Dzierżawa gruntu leśnego turystycznej na terenie gminy Limit 2030 Limit , Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie , Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie , Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty , Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu ,00 Strona 18 z 36

23 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej turystycznej na terenie gminy Limit 2030 Limit , Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania a 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 c 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół ,00 Strona 19 z 36

24 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Limit 2030 Limit Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , , Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , , ,00 0,00 c , , , , , , , , Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy , Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku a , , , , , , , ,00 0,00 c , , , , , , , ,00 Strona 20 z 36

25 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Limit 2030 Limit , Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej częsci miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie , Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców) , Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) drogowej w gminie 0,00 Strona 21 z 36

26 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Limit 2030 Limit Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej , Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej w gminie 0, Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego , wydatki majątkowe 0, Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej ,00 Strona 22 z 36