UCHWAŁA Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3.wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,71 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,90 zł b) majątkowe w kwocie ,81 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,75 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,07 zł b) majątkowe w kwocie ,68 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w 1 ust. 3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,69 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: 1) plan dochodów Załącznik Nr 3 2) plan wydatków Załącznik Nr 4 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933, 935 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. 1

2 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,60 zł. z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, przekształcanych od września 2017r. c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych, przekształcanych od września w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich potrzeb do dzieci młodych d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem ; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,40 zł. z tytułu wpłaconej nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. przez Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz.nr 84 obr.34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami dot. opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonania remontu ul. Ciepłowniczej w ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów na schody do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 900 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów dla potrzeb Urzędu Miejskiego w ; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; 3

4 i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch asystentów nauczyciela oraz specjalisty ds. księgowości w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont malowanie pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Glinkach; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych, przekształcanych od września w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich potrzeb do dzieci młodych w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ze środków subwencji oświatowej; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na szkolenie wdrożeniowe programu komputerowego Vulcan w Publicznym Gimnazjum w ; m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego Vulcan dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w ; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 900 zł. w związku z oszczędnościami; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 210 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w zakresie świetlic w sprzęt szkolny zł. i pomoce dydaktyczne zł. dla Publicznego Gimnazjum w ze środków subwencji oświatowej; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem - ze środków dotacji na zdania zlecone; q) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew; r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr. 84 obr. 34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Grupy Remontowej w ; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie zł. oraz zł. na szkolenia pracowników Grupy Remontowej w. Ad Zmiany w Załączniku Nr 3 i Załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 4

5 Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz.nr 84 obr.34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b źródło finansowania bieżące; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew rozszerzenie zadania o opracowanie dokumentacji projektowej źródło finansowania bieżące; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego Vulcan dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w źródło finansowania bieżące; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew źródło finansowania bieżące; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr. 84 obr. 34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b źródło finansowania bieżące. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. dotacji celowej na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad rzeką Wisłą. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 5

6 Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,60 (jednostka budżetowa) 0, , , Różne rozliczenia , , ,80 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 (organ) , , , Rodzina , , , Pozostała działalność 4 124, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124, ,00 (organ) 4 124, , , Kultura fizyczna 0, , , Obiekty sportowe 0, , , Dochody budżetu na 2017 rok Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok 0, ,40 (organ) 0, ,40 Razem: , , ,71 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 8 248, , ,40 Strona 1 z 1

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (jednostka budżetowa) , , , Drogi publiczne gminne ,50 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , ,36 Strona 1 z 4

8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 900, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 900, , Pozostałe odsetki 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,83 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,66 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Składki na Fundusz Pracy ,25 602, ,25 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,66 602, , Zakup energii , , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Strona 2 z 4

9 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 4 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 300, ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00 300, , , Gimnazja , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w , , ,00 (jb) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , , ,00 służby cywilnej Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 1 000, , ,00 (jb) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 0, , ,00 (jb) Pozostała działalność ,92-690, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-900, ,00 (jednostka budżetowa) ,00-900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 210, ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 948,00 210, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 500, , ,00 (jb) 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 0, , ,00 (jb) 855 Rodzina , , , Pozostała działalność 4 124, , , Świadczenia społeczne 4 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 124,00 248,00 Strona 3 z 4

10 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 124,00 248, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Grupa Remontowa w , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 Grupa Remontowa w 1 000, , , Różne opłaty i składki , , ,00 Grupa Remontowa w , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , , ,00 służby cywilnej Grupa Remontowa w 3 000, , ,00 Razem: , , ,75 Strona 4 z 4

11 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0, , Pozostała działalność ,69 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,69 0, Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Strona 1 z ,00 0, , , , ,00

12 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 8 300,00 0, ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 300,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 914,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 914,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 436,00 0, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Rodzina , , ,00 Strona 2 z 3

13 85501 Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ,00 0, ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 199,00 0,00 199, Pozostała działalność 4 124, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124, , ,00 Razem: , , ,69 Strona 3 z 3

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0, , Pozostała działalność ,69 0, , Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 (jednostka budżetowa) 380,33 0,00 380, Różne opłaty i składki ,36 0, ,36 (jednostka budżetowa) ,36 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 5 964,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 1 990,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok 3 201,00 0, ,00 Strona 1 z 6

15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 0, ,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,63 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,89 0, ,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,89 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, ,00 Strona 2 z 6

16 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,00 0,00 300,00 biobójczych Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300, Zakup energii ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 311,00 0,00 311,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 311,00 0,00 311, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0, ,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0, ,37 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,00 0, ,00 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0, , Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0, ,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0, ,11 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 0,00 500,00 służby cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 8 300,00 0, ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0, ,00 500,00 Strona 3 z 6

17 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 914,00 0, , Świadczenia społeczne 1 876,47 0, ,47 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 876,47 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 37,53 0,00 37,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37,53 0,00 37, Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 0,00 36,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36,00 0,00 36, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 316,68 0, ,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 316,68 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, ,00 Strona 4 z 6

18 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0, ,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 000,00 0, , alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Strona 5 z 6

19 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 0, ,00 służby cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0, , Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199, Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199, Pozostała działalność 4 124, , , Świadczenia społeczne 4 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 124,00 248,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 124,00 248,00 Razem: , , ,69 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 300,00 Strona 6 z 6

20 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Okres realizacji inwestycji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 Infrastruktura wodociągowa i ,00 0, ,00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Źródła finansowania inwestycji Jednostka realizująca zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew ,00 0, ,00 bieżące zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w , , ,00 energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w ,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku -0,00 zł. Strona 1 z 21

21 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku ,00 zł. Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew ,00 0, ,00 bieżące zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej na terenie Osiedla Zagóry ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w ,00 0, ,00 wolne środki ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w - w kieunku posesji Częstochowska 45b , , ,00 wolne środki ,00 zł. bieżące zł. 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 2 z 21

22 Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego ,00 0, ,00 wolne środki zł. Grupa Remontowa w Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej ,00 0, ,00 bieżące zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew , ,00 0,00 wolne środki - 0,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew , , ,00 wolne środki zł. bieżące zł. Strona 3 z 21

23 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej - ul. Mickiewicza w ,00 0, ,00 wolne środki zł. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa) ,00 0, ,00 bieżące zł. Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa) ,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Grupa Remontowa w Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul.prądzyńskiego i fragmentu ul.mochnackiego w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. wolne środki zł. Strona 4 z 21

24 Budowa ul.chopina w ,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku - 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul.chopina w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. bieżące zł. wolne środki zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w a ul. Genarała Berlinga w ,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku -0,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Podlaskiej (na odcinku od ul.akacjowej do ul. Jagodne) oraz ul.brzozowej w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochotników w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. Strona 5 z 21

25 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w ,00 0,00 bieżące ,00 zł. wolne środki zł. Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska ,00 0, ,00 bieżące zł. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach ,00 0, ,00 wolne środki zł. Grupa Remontowa w Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Kościelnej w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w ,00 0, ,00 wolne środki zł. Grupa Remontowa w Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kołłątaja w ,00 0, ,00 wolne środki zł. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskiej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) ,00 0, ,00 wolne środki zł. Strona 6 z 21

26 Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w ,00 0, ,00 wolne środki zł. 630 Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Turystyczne zagospodarowanie Doliny ,00 0, ,00 Środkowej Wisły zwanej Urzeczem wolne środki zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 Gospodarka gruntami i ,00 0, ,00 nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Termomodernizacja obiektów gminnych ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Złotniczej w ,00 0, ,00 wolne środki ,00 zł. 750 Administracja publiczna ,99 0, , Pozostała działalność ,99 0, ,99 Strona 7 z 21

27 Wydatki inwestycyjne jednostek ,99 0, ,99 budżetowych Fundusz sołecki wsi Glinki - Wykonanie instacji gazowej w świetlicy w Glinkach ,00 0, ,00 bieżące ,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec- II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu ,16 0, ,16 bieżące ,16 zł. Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki ,83 0, ,83 bieżące ,83 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 jednostek budżetowych Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec ,00 0, ,00 bieżące zł. Strona 8 z 21

28 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec ,00 0, ,00 bieżące zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 0, ,00 przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0, ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 9 z 21

29 Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. sprzedaż majątku zł. Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolym w Sobiekursku ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. wolne środki zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji ,24 0, ,24 bieżące ,24 zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach ,92 0, ,92 bieżące ,92 zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu ,76 0, ,76 bieżące ,76 zł. Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku ,12 0, ,12 bieżące ,12 zł. Strona 10 z 21

30 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji ,96 0, ,96 bieżące ,96 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ,00 0,00 0,00 wolne środki - 0,00zł. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ,00 0, ,00 wolne środki zł. Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ,00 0, ,00 wolne środki zł Przedszkola ,92 0, ,92 Wydatki inwestycyjne jednostek ,92 0, ,92 budżetowych Strona 11 z 21

31 Przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w ,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w ,88 0, ,88 bieżące ,88 zł. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w ,04 0, ,04 bieżące ,04 zł. Wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w ,00 0,00 0,00 bieżące -0,00 zł Gimnazja , , ,84 Wydatki inwestycyjne jednostek ,84 0, ,84 budżetowych Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w ,84 0, ,84 bieżące ,84 zł. Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w ,00 0, ,00 wolne środki ,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 jednostek budżetowych Strona 12 z 21

32 Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w , , ,00 bieżące ,00 zł. Publiczne Gimnazjum w Szkoły zawodowe ,16 0, ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek ,16 0, ,16 budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w ,16 0, ,16 bieżące ,16 zł. Gospodarka komunalna i ochrona , , ,77 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Strona 13 z 21

33 Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew ,00 0, ,00 pożyczka długoterminow a z WFOŚIGW ,00 zł.;, bieżące ,19 zł. wolne środki ,42 zł. sprzedaż majątku ,39 zł. pozostałe majątkowe zł. Wykonanie zastępcze przyłaczy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" oraz drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego ,00 0, ,00 bieżące zł., wolne środki zł. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II ,00 0, ,00 bieżące zł. Strona 14 z 21

34 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej na terenie Osiedla Zagóry ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczew ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w ,00 0, ,00 bieżące zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew , , ,00 bieżące zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w - w kieunku posesji Częstochowska 45b , , ,00 wolne środki zł. bieżące zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i ,00 0, ,00 klimatu Strona 15 z 21

35 Wydatki inwestycyjne jednostek ,98 0, ,98 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (wydatki niekwalifikowane projektu) ,98 0, ,98 bieżące - 407,96 zł. wolne środki ,02 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (realizacja poza zakresem ujętym w projecie) ,00 0, ,00 wolne środki ,00 zł. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek ,42 0, ,42 budżetowych Strona 16 z 21

36 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF ,42 0, ,42 pozostałe majątkowe ,42 Wydatki inwestycyjne jednostek ,60 0, ,60 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (wkład własny) ,60 0, ,60 wolne środki ,60 zł Oświetlenie ulic placów i dróg ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych ,00 0, ,00 sprzedaż majatku zł. Strona 17 z 21

37 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew ,00 0, ,00 wolne środki zł Pozostała działalność ,77 0, ,77 Wydatki inwestycyjne jednostek ,77 0, ,77 budżetowych Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,77 0, ,77 bieżące ,77 zł. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 jednostek budżetowych Strona 18 z 21

38 Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej ,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Grupa Remontowa w Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Grupa Remontowa w Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, ,00 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad ,00 0, ,00 zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowe lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inestycyjnych ,00 0, ,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ,00 0, ,00 wolne środki zł. 926 Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, ,00 Strona 19 z 21