UCHWAŁA Nr LIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 2 wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2 oraz w 2 ust. 1 i 2 : 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,54 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,12 zł b) majątkowe w kwocie ,42 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,43 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,25 zł b) majątkowe w kwocie ,18 zł. wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,89 zł, który będzie sfinansowany: 1) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł.; 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,89 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,99 zł z tytułu; 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,99 zł. 3) kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232, Dz.U. z 2018 poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 1

2 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. sprzedaży działek; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 497,00 zł. dot. zwrotu zastępstwa procesowego; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.400,00 zł. w związku z otrzymanymi zwrotami zasiłków stałych z lat ubiegłych; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 5.200,00 zł. w związku z otrzymanymi zwrotami świadczeń wychowawczych 5.000,00 zł. oraz odsetkami od tych świadczeń -200,00 zł. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B rezygnacja z zadania; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 36,00 zł. dot. dzierżawy gruntu leśnego Lasku za Ciuchcią; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Budowa wodociągu w ul. Hallera w ; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kruszywa drogowego na potrzeby równania i utwardzenia dróg gminnych gruntowych; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont ul. Gen. Bema na odcinku od II łącznika do ul. Gen. Grota Roweckiego; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID); i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w ; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.160,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację tablicy z planem miasta Karczewa, na pętli na oś. Ługi w ; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z 3

4 przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Karczewa; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera, oprogramowania, monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup mebli zł., usługę wiekowania w programie infosystem, postępowanie na kompleksową usługę gazu, pozostałe usługi zł.; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.426,65 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie - zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.829,65 zł. dot. wprowadzenia nowego zadania funduszu sołeckiego wsi Całowanie zakup gier komputerowych oraz Pakietu Microsoft Office do komputera będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Całowaniu; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.597,00 zł. dot. wprowadzenia nowego zadania funduszu sołeckiego wsi Całowanie zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Całowaniu; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. wprowadzenia nowego zadania funduszu sołeckiego wsi Całowanie organizacja imprezy kulturalno sportowej usługa gastronomiczna w sołectwie w Całowaniu; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont łazienek wraz z wyposażeniem w budynku OSP Łukówiec; t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku; u) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness zmniejszenie wkładu własnego projektu, a zwiększenie wydatków niekwalifikowanych projektu; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.400,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.200,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ,00 zł. wraz z odsetkami -200,00 zł. x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci uliczne do montażu na terenie miasta Karczewa; y) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF wydatki niekwalifikowane projektu; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych do montażu na terenie miasta Karczewa; aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.364,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi w Grupie Remontowej w ; 4

5 bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na pracowników do robót publicznych w Grupie Remontowej w ; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ; Ad 1.3 Zmiany w 2 ust. 1 i 2 dotyczą: a) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł. wynikającego ze zmniejszenia dochodów o ,00 zł. a zwiększenia wydatków o ,00 zł. b) zwiększenia deficytu budżetu pokrywanego z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł. c) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę ,00 zł. z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B rezygnacja z zadania; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.426,65 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie - zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.829,65 zł. dot. wprowadzenia nowego zadania funduszu sołeckiego wsi Całowanie zakup gier komputerowych oraz Pakietu Microsoft Office do komputera będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Całowaniu; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.597,00 zł. dot. wprowadzenia nowego zadania funduszu sołeckiego wsi Całowanie zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Całowaniu; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. wprowadzenia nowego zadania funduszu sołeckiego wsi Całowanie organizacja imprezy kulturalno sportowej usługa gastronomiczna w sołectwie w Całowaniu; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach źródło finansowania wolne środki; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew źródło finansowania wolne środki; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Budowa wodociągu w ul. Hallera w źródło finansowania wolne środki; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) źródło finansowania wolne środki; 5

6 e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w źródło finansowania sprzedaż majątku; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku źródło finansowania wolne środki; g) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness zmniejszenie wkładu własnego projektu, a zwiększenie wydatków niekwalifikowanych projektu źródło finansowania bieżące; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF wydatki niekwalifikowane projektu źródło finansowania wolne środki; i) zmiana źródła finansowania dot.: zmniejszenia finansowania ze sprzedaży majątku o ,00 zł. zmniejszenia finansowania dochodami bieżącymi o kwotę ,00 zł. a zwiększenia finansowania wolnymi środkami o kwotę ,00 zł. zadania, w których dokonano zmiany źródeł finansowania poniżej: Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew sprzedaż majątku ,00 zł. wolne środki zł. Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. 6

7 Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą sprzedaż majątku ,00 zł., wolne środki ,00 zł. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej) w sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszorowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku ,00 wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki zł. sprzedaż majątku ,00 zł. wolne środki ,00 zł. bieżące ,52 zł. sprzedaż majątku ,00 zł. wolne środki ,48 zł. Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów o ,00 zł. a zwiększenia wydatków o ,00 zł. b) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł. c) zwiększenia deficytu budżetu pokrywanego z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł. 7

8 d) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę ,00 zł. z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w. Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: zwiększenia przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w w związku z podwyższeniem dotacji przedmiotowej na 2018 rok o kwotę zł. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 8

9 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna ,00 497, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 497, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 497,00 497,00 (jednostka budżetowa) 0,00 497,00 497, Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 (organ) , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 000, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 200,00 200,00 Strona 1 z 2

10 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 200, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 000, , , ,00 Razem: ,54 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 200, , ,00 Strona 2 z 2

11 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 (jednostka budżetowa) 5 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Leśnictwo 1 776,20 36, , Pozostała działalność 1 776,20 36, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 776,20 36, ,20 (jednostka budżetowa) 1 776,20 36, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,56 Grupa Remontowa w , , , Zakup usług remontowych , , ,22 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 (jednostka budżetowa) , , ,68 Strona 1 z 4

12 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , ,58 (jednostka budżetowa) , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług pozostałych , , ,10 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,29 0, ,29 (jednostka budżetowa) ,29 0, , Zakup usług pozostałych , , ,80 (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , ,36 Strona 2 z 4

13 80101 Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,84 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,56 (jednostka budżetowa) , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 000, , ,00 (jednostka budżetowa) 3 000, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000, , ,00 (jednostka budżetowa) 5 000, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 200,00 700,00 (jednostka budżetowa) 500,00 200,00 700, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 Grupa Remontowa w 5 000, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,85 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Grupa Remontowa w , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,04 Strona 3 z 4

14 Grupa Remontowa w , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,49 Grupa Remontowa w , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Grupa Remontowa w , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Grupa Remontowa w , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego , , ,00 zakładu budżetowego (jednostka budżetowa) , ,00 Razem: , , ,43 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska ,00 Strona 4 z 4

15 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000, ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 5 000, ,00 0, Transport i łączność ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (przedsięwzięcia realizowane przez Grupę ,00 0, ,00 Remontową w ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi 9 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia 1 800, ,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne 6 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu 6 000, , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0, ,00 Strona 1 z 7

16 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 1 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy 2 500, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,29 0, ,29 0, ,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup gier komputerowych oraz Pakietu Microsoft Office do komputera będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Całowaniu Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Całowaniu ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup kostki przed świetlicę 8 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup kosy spalinowej 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP 5 000, ,00 Strona 2 z 7

17 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukówiec 1 600, ,26 0, , ,26 0,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej 5 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego 3 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna) 800,00 800,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów 3 300, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup środków do utrzymania czystości i estetyki na terenie sołectwa 700,00 700,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD 1 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej 350, ,56 350, ,56 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy 3 800, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap 230,02 230,02 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 1 000, ,00 Strona 3 z 7

18 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp) 9 739, ,67 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki 1 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 7 250, , Zakup energii 3 416,89 0, ,89 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy 3 416, , Zakup usług remontowych ,64 0, ,64 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej 3 960, ,59 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Remont świetlicy wiejskiej w Łukówcu, znajdującej się w budynku OSP Łukówiec (remont instalacji elektrycznej, docieranie ścian, gipsowanie, malowanie, itp.) Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont dachu, sufitu i ścian wewnętrznych w w świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie 5 000, , ,09 0,00 0, , , ,09 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,80 Strona 4 z 7

19 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - usługa gastronomiczna w sołectwie Całowanie 6 500, ,00 0, , , , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka 500,00 500,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 3 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesorów Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizaowanie wieczornicy dla seniorów 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki 0,00 0,00 Strona 5 z 7

20 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją pólkolonii letnich 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi wsi Nadbrzeż - Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej 3 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej 350,00 350,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej 2 000, , , ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 3 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci 4 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,19 0, ,19 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów , ,19 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu 0,00 0,00 Strona 6 z 7

21 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja ,00 0, , , ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 0, ,26 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu , ,26 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 0,00 0,00 Razem: ,07 0, ,07 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 7 z 7

22 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr LIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Źródło finansowania Jednostka realizująca Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B ,00 0,00 0,00 bieżące Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach , , ,00 wolne środki Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew , , ,00 bieżące zł. wolne środki zł. Strona 1 z 17

23 Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew , ,00 wolne środki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs , ,00 sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku Budowa wodociągu w ul. Hallera w , , ,00 wolne środki Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew ,00 0, ,00 sprzedaż majątku ,00 zł. wolne środki zł. 600 Transport i łączność , , ,48 Strona 2 z 17

24 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego , ,00 sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym , , ,00 0,00 sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu , ,00 sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu ,00 0,00 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Strona 3 z 17 sprzedaż majątku

25 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew , ,00 sprzedaż majątku ,00 zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych , ,00 sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ,00 sprzedaż majątku ,00 zł., wolne środki ,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Strona 4 z 17

26 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr W ul. Franciszka Bielińskiego w ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,48 budżetowych Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.akacjowej do ul. Brzozowej) w , , ,00 0,00 0, , , , ,00 bieżące sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Strona 5 z 17

27 Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.westerplatte) w Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w , , , ,00 sprzedaż majątku sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Ochotników w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Budowa ul. Ochotników w , ,00 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w , ,00 bieżące sprzedaż majątku sprzedaż majątku ,00 wolne środki ,00 zł. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 bieżące Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 bieżące Strona 6 z 17

28 Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu , ,00 sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł , , , , , , ,00 sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. sprzedaż majątku Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc.od ul.warszawskiej do ul. Karczówek) w , , ,00 sprzedaż majątku ,00 zł. bieżące ,00 zł. Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 bieżące Strona 7 z 17

29 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0, , ,80 0, ,80 bieżące bieżące Grupa Remontowa w Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0,00 0,00 bieżące Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0, ,00 bieżące Grupa Remontowa w Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr , ,68 bieżące 630 Turystyka 0,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,00 0,00 0,00 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Strona 8 z 17

30 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,00 0,00 0,00 bieżące 750 Administracja publiczna ,45 0, , Pozostała działalność ,45 0, ,45 Wydatki inwestycyjne jednostek ,19 0, ,19 budżetowych Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo , ,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka ,00 0,00 0,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów , ,19 bieżące Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu ,00 0,00 0,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą , ,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej ,00 0,00 0,00 bieżące Strona 9 z 17

31 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki , ,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja , ,00 bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,26 0, ,26 budżetowych Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu , ,26 bieżące Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness ,00 0,00 0,00 bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 0, ,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0, ,00 zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji , , Oświata i wychowanie , , ,42 sprzedaż majątku Strona 10 z 17

32 80101 Szkoły podstawowe , , ,34 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,84 budżetowych Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku , ,00 sprzedaż majątku ,00 zł. wolne środki ,00 zł , , ,00 wolne środki Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w , ,84 bieżące Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji , ,24 bieżące Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach , ,92 bieżące Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu , ,76 bieżące Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku , ,12 bieżące Strona 11 z 17

33 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji , ,96 bieżące Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" , , ,00 bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek ,94 0, ,94 budżetowych Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" , ,94 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,56 budżetowych pozostałe majątkowe Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" , , ,56 pozostałe majątkowe ,06 zł. bieżące ,50 zł Przedszkola ,92 0, ,92 Strona 12 z 17

34 Wydatki inwestycyjne jednostek ,92 0, ,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w , , , , Szkoły zawodowe ,16 0, ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek ,16 0, ,16 budżetowych bieżące bieżące Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w , ,16 bieżące Budowa boiska przy Zespole Szkół w , ,00 sprzedaż majątku Przebudowa dachu w Zespole Szkół w ,00 0, , Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 6190 art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji 0,00 0,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego sprzedaż majątku Strona 13 z 17

35 Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 bieżące Gospodarka komunalna i ochrona , , ,83 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w , ,00 sprzedaż majątku Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew , ,00 bieżące ,52 zł. sprzedaż majątku ,00 zł. wolne środki ,48 zł. Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew ,00 0, ,00 sprzedaż majątku Strona 14 z 17

36 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II , ,00 kredyt długoterminowy ,00 zł., sprzedaż majątku ,00 zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i , , ,83 klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,85 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu , , ,85 wolne środki ,41 zł. pozostałe majątkowe ,44 zł. bieżące zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem , ,00 bieżące Strona 15 z 17