UCHWAŁA Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 2 wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2: 1) w ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,18 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,76 zł b) majątkowe w kwocie ,42 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej ,07 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,89 zł b) majątkowe w kwocie ,18 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232, Dz.U. z 2018 poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 30 zł. z tytułu opłat egzaminacyjnych, za wydawanie zaświadczeń itp. w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 8.22 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 4.11 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 3.075,00 zł. z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Niemcewicza/ Ordona w ; Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa wodociągu w ul. Hallera w ; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew; c) zmiana nazwy zadania majątkowego przekazanego do realizacji przez Powiat Otwocki w rozdz w kwocie zł. nazwa po zmianie: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem w drogach powiatowych nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej); d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.00 zł. z przeznaczeniem na oznakowanie dotyczące wykonania progów zwalniających w ul. Armii Krajowej w do realizacji przez Grupę Remontową; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.519,00 zł. w związku z oszczędnościami; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską- działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zarejestrowanie samochodu 20 zł. zwiększony zakres usługi pocztowej ,00 zł. i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.70 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z 2

3 przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w : k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 35 zł. pomiędzy paragrafami dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki rezygnacja z zadania pn. Zakup kostki przed świetlicę we wsi Glinki, a wprowadzenie nowego zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Glinkach; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.20 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.20 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w ; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 30 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.70 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę 1.70 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni i drobne naprawy obieraczki w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,90 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę ,90 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,20 zł. a zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,20 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w ; t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,80 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę ,80 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.058,18 zł. a zmniejszenia w rozdz o kwotę 5.058,18 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Przedszkolu Nr 3 w ; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,60 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę ,60 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,80 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę ,80 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkół w ; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.104,00 zł. z 3

4 przeznaczeniem na zawarcie nowej umowy w zakresie BHP w Zespole Szkół w ; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie hydrantu zapewniającego bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku w Zespole Szkół w ; aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.50 zł. pomiędzy paragrafami w ramach wkładu własnego projektu Dajemy szansę Aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia; bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków dotacji celowej; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.075,00 zł. z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych słupów energetycznych; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 519,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie kotów wolno żyjących; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.00 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana nawierzchni na placu sportowo rekreacyjnym we wsi Ostrówiec; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dotację; hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie ogrodzenia stadionu od strony Jeziora Moczydło; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 35 zł. pomiędzy paragrafami dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.00 zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki rezygnacja z zadania pn. Zakup kostki przed świetlicę we wsi Glinki, a wprowadzenie nowego zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki; Ad 3 Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa wodociągu w ul. Hallera w źródło finansowania bieżące; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew - źródło finansowania bieżące; c) zmiana nazwy zadania majątkowego przekazanego do realizacji przez Powiat Otwocki w rozdz w kwocie zł. nazwa po zmianie: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem w drogach powiatowych nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej); d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną 4

5 ul. Podlaską- działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew źródło finansowania bieżące; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew - źródło finansowania bieżące; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w - źródło finansowania bieżące; g) dostosowanie okresu realizacji zadania w rozdz pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno kanalizacyjnego na terenach wiejskich do zaplanowanego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w uchwale z dnia 26 kwietnia 2018 r. ( ). Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 5

6 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 30 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (organ) Przedszkola , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (organ) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Strona 1 z 2

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (organ) Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 (organ) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wpływy z różnych dochodów 3 075, ,00 (jednostka budżetowa) 3 075, ,00 Razem: , ,18 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 2 z 2

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Plan wydatków na 2018 rok Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednostka budżetowa) Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednostka budżetowa) Drogi publiczne gminne , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 Grupa Remontowa w , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , (jednostka budżetowa) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (jednostka budżetowa) Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , ,10 Strona 1 z 11

9 (jednostka budżetowa) , , , Różne opłaty i składki (jednostka budżetowa) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (jednostka budżetowa) Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe (jednostka budżetowa) Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 (jednostka budżetowa) , , Zakup usług pozostałych , ,80 (jednostka budżetowa) , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,47 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,88 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,56 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , ,53 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,98 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,80 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , ,43 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,86 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,02 414, ,75 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-998, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,39 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,74 Strona 2 z 11

10 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,14 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 7,14 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , ,03 Składki na Fundusz Pracy ,27-538,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa ,00-859,39 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,27 268,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 317,35 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-265,90 Wynagrodzenia bezosobowe ,00-174,72 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,72 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 73,57 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa ,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,42 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-91,33 Zakup środków dydaktycznych i książek ,15 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa ,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,40 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,85 Zakup energii , ,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,28 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,30 Zakup usług remontowych , ,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa ,00-385,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,41 Zakup usług zdrowotnych ,32 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa ,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych ,00-347, ,22 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,27 Strona 3 z 11

11 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,91 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,22 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 253,00 864, , Podróże służbowe krajowe , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 50-20,80 479, Różne opłaty i składki 7 035,00-109, ,88 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,96 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 660, ,86 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,38 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,02 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-710, ,46 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,52 służby cywilnej Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,97 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 788, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,78 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,73 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,55 Strona 4 z 11

12 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Zakup energii , , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Zakup usług remontowych ,00-457, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w ,00-457, , Zakup usług zdrowotnych 4 394,00-57, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 984,00-57,00 927, Zakup usług pozostałych , , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , Podróże służbowe krajowe 1 394,00-18, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 394,00-18,00 376, Różne opłaty i składki 2 789,00-45, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 689,00-45,00 644, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 031,00-239, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 3 371,00-239, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,99 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,30 Strona 5 z 11

13 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na Fundusz Pracy 2 616, , ,20 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 2 616, , , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa Zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i , ,00 innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 18, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 361, , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 361, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 986, , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 2 986, , ,00 Strona 6 z 11

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 426, , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 426, , , Zakup materiałów i wyposażenia 518, , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 518, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 94, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 94, , Zakup energii 1 311, , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 311, , , Zakup usług remontowych 727,00 457, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 727,00 457, , Zakup usług zdrowotnych 16,00 57,00 73,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 16,00 57,00 73, Zakup usług pozostałych 402, , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 402, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 145,00 185,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 4 145,00 185, Podróże służbowe krajowe 6,00 45,00 51,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 6,00 45,00 51, Różne opłaty i składki 11,00 18,00 29,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 11,00 18,00 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 239,00 249,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 239,00 249,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , , ,60 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 501, , ,53 Strona 7 z 11

15 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 79,12 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 805,44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 2 438, ,53 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 63, ,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa ,02 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,87 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , ,43 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 617, ,51 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 5 326, ,01 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 5 213,98-414,73 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 998,89 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 2 321, ,26 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,14 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 3 982,00-7,14 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 126, ,03 Składki na Fundusz Pracy 4 443,00 538,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 331,00 859,39 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 575,00-268,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 519,00-317,35 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 18,00 265,90 Wynagrodzenia bezosobowe 174,72 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 174,72 Zakup materiałów i wyposażenia 4 034,00-473,57 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 529,00 616,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 239, ,42 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 266,00 91,33 Zakup środków dydaktycznych i książek 166, ,15 79, ,44 859, , , , , , , , , ,25 998, , , , , , , , ,04 201,65 283, ,72 174, , , ,58 357, ,15 Strona 8 z 11

16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 653,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 102,40 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 166,00-125,85 Zakup energii 7 263, ,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 857, ,28 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 406,00 477,30 Zakup usług remontowych 1 743,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 385,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 357,41 Zakup usług zdrowotnych 238,32 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 113,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 124,80 Zakup usług pozostałych 7 214,00-652,22 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 856,00 833,73 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 358,00 83,65 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 143,00-917,91 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 143,00-53,22 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,69 Podróże służbowe krajowe 38,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 17,20 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 20,80 Różne opłaty i składki 109,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 55,04 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 54,08 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 787,00-660,86 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 819, ,62 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 6 784, ,02 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , ,40 883, ,21 385, , ,32 113,52 124, , , ,40 441, ,09 89,78 135, ,00 17,20 20, , ,14 Strona 9 z , ,40 55,04 54, , ,98

17 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 54,00 710,54 764, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 266,48 266,48 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 130,03 130,03 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 136,45 136, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,39 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,39 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,01 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 9 938, , Składki na Fundusz Pracy 1 871, , ,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 871, , ,70 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 420, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 171, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 171, , Zakup energii 3 571, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 571, , Zakup usług pozostałych 3 571, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 571, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 847,00-847,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 847,00-847,00 Strona 10 z 11

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 516, , ,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 516, , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zakup usług pozostałych Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Stypendia dla uczniów , ,00 (jednostka budżetowa) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup usług pozostałych , ,00 (jednostka budżetowa) , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 (jednostka budżetowa) , , Zakup usług pozostałych , ,90 (jednostka budżetowa) Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup usług pozostałych (jednostka budżetowa) Razem: , ,07 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 11 z 11

19 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 4300 Zakup usług pozostałych Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne (przedsięwzięcia realizowane przez Grupę Remontową w ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup żwiru frakcja 1632 na drogi Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu Administracja publiczna , , Pozostała działalność , ,07 Strona 1 z 7

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej Zakup materiałów i wyposażenia , , Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup gier komputerowych oraz Pakietu Microsoft Office do komputera będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Całowaniu Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Całowaniu , , , , , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup kostki przed świetlicę Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup kosy spalinowej Strona 2 z 7

21 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukówiec , ,26 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna) Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup środków do utrzymania czystości i estetyki na terenie sołectwa Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej , ,56 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap 230,02 230,02 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego Strona 3 z 7

22 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp) 9 739, ,67 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 7 250, , Zakup energii 3 416, ,89 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy 3 416, , Zakup usług remontowych , ,64 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej 3 960, ,59 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Remont świetlicy wiejskiej w Łukówcu, znajdującej się w budynku OSP Łukówiec (remont instalacji elektrycznej, docieranie ścian, gipsowanie, malowanie, itp.) Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont dachu, sufitu i ścian wewnętrznych w w świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie , , , , Zakup usług pozostałych , ,80 Strona 4 z 7

23 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - usługa gastronomiczna w sołectwie Całowanie Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przyległego do świetlicy poprzez równanie i wysypanie tłuczniem , , Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego Fundusz sołecki wsi Glinki - Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesorów Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż 2 404, ,80 Strona 5 z 7

24 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizaowanie wieczornicy dla seniorów Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją pólkolonii letnich Fundusz sołecki wsi wsi Nadbrzeż - Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Strona 6 z 7

25 Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów , ,19 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki , ,00 Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu , ,26 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness Razem: , ,07 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 7 z 7

26 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Źródło finansowania Jednostka realizująca Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 2018 bieżące Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach wolne środki Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew bieżące zł. wolne środki zł. Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew wolne środki Strona 1 z 19

27 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki zł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w sprzedaż majątku Budowa wodociągu w ul. Hallera w wolne środki bieżące zł. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew sprzedaż majątku zł. wolne środki zł. Strona 2 z 19

28 Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew bieżące 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim sprzedaż majątku- zł. wolne środki zł. sprzedaż majątku- zł. wolne środki zł. Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym 2018 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu sprzedaż majątku - zł. wolne środki zł. Strona 3 z 19

29 Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu 2018 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew 2018 sprzedaż majątku - zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych 2018 sprzedaż majątku- zł. wolne środki - zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą sprzedaż majątku zł., wolne środki zł. Strona 4 z 19

30 Budowa chodników wzdłuż drog powiatowych na terenach wiejskich w miejscowościach: Janów, Łukówiec Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec, Glinki wraz z dokumentacją techniczną sprzedaż majątku - zł. wolne środki - zł., pozostałe majątkowe - zł. Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejcowości Ostrówiec i nr 2729 W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji) sprzedaż majątku zł. wolne środki zł., pozostałe majątkowe zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr W ul. Franciszka Bielińskiego w bieżące Strona 5 z 19

31 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w sprzedaż majątku Drogi publiczne gminne , ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,48 budżetowych Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach sprzedaż majątku - zł. wolne środki zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim 2018 sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w 2018 sprzedaż majątku - zł. wolne środki - zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.akacjowej do ul. Brzozowej) w sprzedaż majątku - zł. wolne środki zł. Grupa Remontowa w Strona 6 z 19

32 Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.westerplatte) w sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w sprzedaż majątku - zł. wolne środki zł. Budowa chodnika w ul. Ochotników w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr Budowa ul. Ochotników w Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w bieżące sprzedaż majątku sprzedaż majątku wolne środki zł. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr bieżące Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr bieżące Strona 7 z 19