UCHWAŁA Nr LVIII/523/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LVIII/523/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95 3 ) wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-3: 1) w ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,61 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,76 zł b) majątkowe w kwocie ,85 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej ,50 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,64 zł b) majątkowe w kwocie ,86 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,16 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 1

2 Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z planowanymi mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaniem zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 4.500,00 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z wynajmu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; d) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,57 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację projektu unijnego Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness; e) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w ; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w ; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na Budowę sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w ; c) zmiana nazwy zadania bieżącego w rozdz w kwocie ,00 zł. pn. Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji koncepcji ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej Ostrówek Kosumce; nazwa po zmianie: Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji koncepcji budowy ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 680 we wsi Ostrówek i Nr 799 we wsi Kosumce; d) zmiana nazwy zadania bieżącego w rozdz w kwocie 5.000,00 zł. pn. Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym; nazwa po zmianie: Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej koncepcji budowy ronda w Otwocku Małym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 798 z drogą powiatową Nr 2729W i drogą gminną Nr W; e) zmiana nazwy zadania majątkowego w rozdz w kwocie ,00 zł. pn. Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego; nazwa po zmianie: Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr W do skrzyżowania z drogą wojewódzką 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej Nr 801 w miejscowości Piotrowice; f) zmiana nazwy zadania majątkowego w rozdz w kwocie ,00 zł. pn. Pomoc rzeczowa wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu; nazwa po zmianie: Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy włączenia drogi gminnej Nr W do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 801 i budowy chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej Nr 801 w 3

4 miejscowości Piotrowice oraz projektu zmiany organizacji ruchu; g) zmiana nazwy zadania bieżącego w rozdz w kwocie ,20 zł. pn. Remont ul. Ciepłowniczej; nazwa po zmianie: Remont ul. Ciepłowniczej wraz z chodnikiem; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kruszywa drogowego na potrzeby równania i utwardzania dróg gminnych gruntowych do realizacji Grupy Remontowej w ; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pionowych znaków drogowych celem zamontowania w drogach gminnych na terenie miasta Karczew, wymiany zniszczonych znaków, a także zakup tablic NIE WKURZAJ do montażu na terenie miasta przez Grupę Remontową; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług równania dróg gruntowych utwardzonych kruszywem drogowym; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodników w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w ; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Kołłątaja w ; m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Widok w ; n) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ulicy Brzozowej w ; o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul. Westerplatte) w realizacja Grupa Remontowa w ; p) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Baczyńskiego w realizacja Grupa Remontowa w ; q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w realizacja Grupa Remontowa w ; r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) ; s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 800,00 zł. dot. usług pozostałych; t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia ploter dla potrzeb Urzędu Miejskiego w ; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na promocję Gminy Karczew; v) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 51,23 zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek dot. zadania pn. Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej; w) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice dot. zadania pn. Organizacja zajęć dla dzieci; x) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię OSP Otwock Wielki; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w od strony południowo zachodniej; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ; 4

5 aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie sali lekcyjnej w celu dostosowania do potrzeb najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej obejmujący naprawy ścian i malowanie ścian i sufitu w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 338,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 2 w ; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo w Szkole Podstawowej Nr 2 w ; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.168,00 zł. z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeniowej zamykanej na orliku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.166,00 zł. z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeniowej zamykanej na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinkach; hh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 275,00 zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę 1,00 zł. oraz w rozdz o kwotę 274,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach; ii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 9.189,00 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na PFRON w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.860,00 zł. z przeznaczeniem na dowóz dzieci na zawody sportowe i organizację dnia dziecka w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.166,00 zł. z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeniowej zamykanej na orliku przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. oraz w rozdz o kwotę 2.450,00 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego oraz zwiększenie liczby godzin reedukatora i logopedy dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kuchni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim polegającego na przystosowaniu w placówce lokalu wyborczego na potrzeby osób niepełnosprawnych; pp) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny niekwalifikowany zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness; qq) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,57 zł. z przeznaczeniem na wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki 5

6 poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness; rr) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,57 zł. z przeznaczeniem na wkład własny kwalifikowany dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness; ss) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,61 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu schodów wejściowych do Przedszkola Nr 1 w ; uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.800,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę zaworu antyskażeniowego i wybudowaniu odpływu wody w budynku Przedszkola Nr 3 w ; vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont podłogi w Przedszkolu Nr 3 w ; ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.845,65 zł. z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody w czasie Pikniku Motoryzacyjno Obronnego organizowanego przez Zespół Szkół w, który wpisuje się w obchody 470 rocznicy nadania praw miejskich Karczewa; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2,00 zł., w rozdz o kwotę 1,00 zł. a zmniejszenia w rozdz o kwotę 3,00 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół w ; zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.550,10 zł. z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne ucznia technikum w Zespole Szkół w ; aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe nauczycieli Zespołu Szkół w w związku z egzaminami maturalnymi; bbb) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 8.800,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska przy Zespole Szkół w ; ccc) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku; ddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego w ; eee) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w ; fff) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS; ggg) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,07 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew; hhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Karczew; iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na 6

7 zakup koszy na śmieci uliczne do zamontowania na terenie miasta wymiana zniszczonych koszy przez Grupę Remontową w ; jjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 600,00 zł., a zmniejszenia w rozdz o kwotę 600,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku Vat od faktury dotyczącej zwrotu kosztów za utylizację padłych dzików do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii; kkk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby utrzymania terenów zieleni miejskiej i pielęgnacji kwiatów na terenie miasta Karczewa; lll) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. wkładu własnego niekwalifikowanego dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF; mmm) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni dotacje celowe dla mieszkańców gminy w celu ograniczenia skutków niskiej emisji - wymiana kotłów do ogrzewania; nnn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup ławek do zamontowania na terenie miasta oraz zakup tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectw gminy; ooo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; ppp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ; qqq) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ; rrr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ; sss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych; Ad 1.3. Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w ; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 51,23 zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek dot. zadania pn. Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice dot. zadania pn. Organizacja zajęć dla dzieci; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, 7

8 przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w źródło finansowania bieżące; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na Budowę sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w źródło finansowania sprzedaż majątku; c) zmiana nazwy zadania majątkowego w rozdz w kwocie ,00 zł. pn. Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego; nazwa po zmianie: Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr W do skrzyżowania z drogą wojewódzką 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej Nr 801 w miejscowości Piotrowice; d) zmiana nazwy zadania majątkowego w rozdz w kwocie ,00 zł. pn. Pomoc rzeczowa wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu; nazwa po zmianie: Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy włączenia drogi gminnej Nr W do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 801 i budowy chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej Nr 801 w miejscowości Piotrowice oraz projektu zmiany organizacji ruchu; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w źródło finansowania bieżące; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Kołłątaja w źródło finansowania bieżące; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Widok w źródło finansowania bieżące; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ulicy Brzozowej w źródło finansowania bieżące; i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul. Westerplatte) w realizacja Grupa Remontowa w źródło finansowania bieżące; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Baczyńskiego w realizacja Grupa Remontowa w - źródło finansowania sprzedaż majątku; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w realizacja Grupa Remontowa w źródło finansowania sprzedaż majątku; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) źródło finansowania pozostałe majątkowe; m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia ploter dla potrzeb Urzędu Miejskiego w źródło finansowania bieżące; n) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny niekwalifikowany zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego 8

9 boiska i montaż urządzeń fitness źródło finansowania bieżące; o) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,57 zł. z przeznaczeniem na wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness źródło finansowania pozostałe majątkowe; p) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,57 zł. z przeznaczeniem na wkład własny kwalifikowany dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness źródło finansowania bieżące ,57 zł.; pozostałe majątkowe -829,00 zł. ; q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,61 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w źródło finansowania bieżące; r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 8.800,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska przy Zespole Szkół w źródło finansowania bieżące; s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku źródło finansowania bieżące; t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w źródło finansowania pozostałe majątkowe; u) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS źródło finansowania bieżące; v) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,07 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew źródło finansowania bieżące; w) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. wkładu własnego niekwalifikowanego dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF źródło finansowania bieżące ,00; pozostałe majątkowe 829,00 zł.; x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni dotacje celowe dla mieszkańców gminy w celu ograniczenia skutków niskiej emisji - wymiana kotłów do ogrzewania źródło finansowania bieżące; y) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w źródło finansowania bieżące; z) zmiana źródeł finansowania inwestycji w związku ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku zastępuje się źródło finansowania w poniżej wymienionych zadaniach dochodami bieżącymi: 9

10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego i przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz w ul. Trzaskowskich w ,00 zł.; Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji) ,00 zł.; Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W w ul. Częstochowskiej ,00 zł.; Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul. Westerplatte) w ,00 zł.; Budowa ul. Ochotników w ,00 zł.; Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu ,00 zł.; Budowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w ,00 zł.; Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji ,00 zł.; Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu ,00 zł.; Budowa boiska przy Zespole Szkół ,00 zł.; Przebudowa dachu w Zespole Szkół w ,00 zł.; Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w ,00 zł.; Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew ,00 zł. Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego w ; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni dotacje celowe dla mieszkańców gminy w celu ograniczenia skutków niskiej emisji - wymiana kotłów do ogrzewania; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych; Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 8 dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej na 2018 rok o kwotę 5.000,00 zł. Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 9 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z tytułu wpływów 10

11 z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Karczew. 11

12 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach Uchwałą Nr LVIII/523/2018 Rady Miejskiej w z dnia r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 15, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 5, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 44, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Strona 1 z 33

13 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Strona 2 z 33

14 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0, Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 32, Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , , , , , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,70 8,95 11,79 10,50 1, ,16 1,32 7,88 8,95 10,62 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x Strona 3 z 33

15 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 5,86 6,65 6,14 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,59 3,06 3,17 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 1,95 2,91 4,63 3, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/ / , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,02 0,06 1,38 1, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,55 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł x Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Strona 4 z 33

16 4.1 Edukacja przedszkolna, w tym: Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 Ilość dzieci szt x Przedszkola Podsumowanie , , ,92 Ilość dzieci szt x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z posiłków szt Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x Pozostała działalność Edukacja przedszkolna Sobiekursk Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 2,12 2,12 3,16 3,25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5 7,41 7 7,45 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Strona 5 z 33

17 4.1.3 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 10,32 10, ,01 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 11,28 11,28 11,86 10,74 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,20 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,32 9,33 12,57 12,96 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 0,00 Ilość dzieci x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 1,00 1,00 1,00 1,08 szt Strona 6 z 33

18 4.1.7 Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 1,11 2,16 1,05 1,09 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela szt Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 0,00 Liczba etatów szt 35,8 35,3 34, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 9,6 9,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 11,85 11,85 10,35 10, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 10,35 7,35 8,35 8,5 4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x x Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 7 z 33

19 Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym: Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej / , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepublicznym przedszkolom x x x , ,00 0,00 x x Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 8 z 33

20 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisełka" Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Usługi edukacyjne innych gmin Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Wspieranie edukacji publicznej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x x Urzędy gmin Podsumowanie , ,00 0,00 ilość etatów x Szkoły podstawowe Podsumowanie , , ,84 Ogółem ilość uczniów szt x x Oddział gimnazjalny przy SP1 Dowożenie uczniów do szkół Podsumowanie , ,79 0,00 Ogółem ilość uczniów szt Podsumowanie , ,00 0,00 Liczba uczniów korzystajacych z dowozu szt x Komisje egzaminacyjne Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,97 0,00 Ilość uczniów korzystajacych ze stołówek szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Podsumowanie , ,60 0,00 x szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych Podsumowanie , ,60 0,00 Ilość uczniów szt x Pozostała działalność Podsumowanie , ,92 0,00 x x x x x x x Świetlice szkolne Podsumowanie , ,88 0,00 Ilość uczniów szt Strona 9 z 33

21 x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4.liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 36,6 37,83 38,83 46,44 szt , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,61 9,17 10,36 11,69 szt , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 14,4 13,31 13,31 14,64 szt , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,38 12,76 9,68 12,46 szt Strona 10 z 33

22 4.4.5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 18,44 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela szt Koordynacja i obsługa zadania Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pozostałe Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,94 0,00 Liczba etatow szt 28,56 27,72 27,3 29, , ,64 Liczba etatów szt 11,63 11,62 11,37 11, , ,52 Liczba etatów szt 5,25 4,67 4,25 4, , ,63 Liczba etatów szt 6,73 6,73 6,73 7, , ,00 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 5, , ,15 Liczba etatów szt ,8 12, Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne x , ,97 0,00 Liczba dzieci korzystających z posiłków x x x Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 0,00 Liczba etatów et 3,7 3,95 3,95 4 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt , ,00 Liczba etatów et ,5 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Strona 11 z 33