UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/268/7 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 27 września 207 r. w sprawie zmian w budżecie na 207 r. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 0, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 206 r. poz. 446, 579 i 948, z 207 r. poz. 730 i 935) oraz art. 89 ust., art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 27 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 28, art. 29, art. 220, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 206 r. poz. 870, 948, 984 i 2260, z 207 r. poz. 60, 9, 659, 933, 935, 089, 475, 529 i 537) uchwala się, co następuje:.. Dokonuje się zwiększenia o kwotę ,23 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr. 2. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę ,77 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: ) dochody w kwocie ,3 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,3 zł, b) majątkowe w wysokości zł; 2) wydatki w kwocie ,3 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,3 zł, b) majątkowe w wysokości zł. 3. Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł, - zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł. 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 207 r. określa załącznik Nr Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł określa załącznik Nr W uchwale Nr XXVI/203/6 Rady z dnia 29 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 207 r. 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: ) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł." 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wieczysław Gościk Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIII/ /7 Rady z dnia 27 września 207 r. Zmiany w planie dochodów na 207 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Rodzaj zadania: Własne Dzi ał Rozdzia ł bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Plan po zmianach (5+6+7) bieżące razem: , ,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 majątkowe razem: Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 852 Pomoc społeczna , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Pomoc w zakresie dożywiania Rodzaj zadania: Zlecone Dzi ał Rozdzia ł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i bieżące razem: majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , ,00 majątkowe razem: Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 80 Oświata i wychowanie ,49-844, ,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Szkoły podstawowe ,86-95, ,86 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona

4 20 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,86-95, , Gimnazja 399,63-749, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 399,63-749, , Rodzina , , ,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Świadczenie wychowawcze , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Karta Dużej Rodziny 47,37 9,2 38, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47,37 9,2 38,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 bieżące razem: , , , ,3 Ogółem: , , , ,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , ,00 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/268/7 Rady z dnia 27 września 207 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rodzaj zadania: Wydatki razem: Nazwa Własne Plan Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu przed zmianą , , ,00 407, ,00 725, po zmianach , , ,00 407, ,00 725, Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 7 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne przed zmianą , , , , , zmniejszenie -7977, , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą 69663, , , , zmniejszenie -7977, , ,00 zwiększenie po zmianach 73386, , , , , ,00 przed zmianą 44856, , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -7977, , ,00 po zmianach 86903, , ,00 przed zmianą 4727, , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 3027, , , , , ,00 przed zmianą 346, , ,00 zmniejszenie Wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 7 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 86903, , , , ,00

6 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne 420 Zakup materiałów i wyposażenia Infrastruktura telekomunikacyjna 4270 Zakup usług remontowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 440 Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych po zmianach 446, , ,00 przed zmianą 5024, , ,00 zmniejszenie po zmianach 98024, , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 95756, , , ,00 zwiększenie po zmianach 96256, , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 82582, , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą 70997, , , , , zwiększenie po zmianach 7547, , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2

7 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych po zmianach przed zmianą zmniejszenie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach przed zmianą 42359, , , , , , ,00 zmniejszenie -5235, ,00-235,00-35, zwiększenie 935,00 935,00 935,00 435, po zmianach 4749, , ,00 694, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 34978, , , , , , zmniejszenie -535,00-535,00-35,00-35, zwiększenie 935,00 935,00 935,00 435, po zmianach 34378, , , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 09674, , , ,00 zwiększenie po zmianach 3674, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -35,00-35,00-35,00-35,00 po zmianach 2005, , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 295,00 295,00 295,00 295,00 zwiększenie 35,00 35,00 35,00 35,00 po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , ,00-439,00 zwiększenie 594,00 594, , ,00 308,00 392,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą 30833, , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą 9443, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 9093, , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 3

8 420 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług remontowych po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianach przed zmianą Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie od innych jednostek samorządu terytorialnego po zmianach przed zmianą 75553, , , , , zmniejszenie -489,00-489,00-489,00-385, , Przedszkola zwiększenie 34286, ,00 373, , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 33,00 33,00 33,00 po zmianach 26643, , ,00 przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 8584, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 34326, , , ,00 zmniejszenie -936,00-936,00-936,00-936, Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach przed zmianą 8556, , , , Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 789,00 789,00 789,00 789,00 po zmianach 9345, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -449,00-449,00-449,00-449, Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 05,00 05,00 05,00 05,00 przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 89,00 89,00 89,00 89,00 po zmianach 89,00 89,00 89,00 89,00 przed zmianą zmniejszenie -262,00-262,00-262,00-262, Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 2438, , , ,00 przed zmianą Zakup energii zwiększenie 645,00 645,00 645,00 645,00 po zmianach 2945, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Zakup usług remontowych po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 4

9 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 42,00 42,00 42,00 42,00 po zmianach 562,00 562,00 562,00 562,00 przed zmianą zmniejszenie -66,00-66,00-66,00-66, Podróże służbowe krajowe po zmianach 24,00 24,00 24,00 24,00 przed zmianą 30408, , , ,00 zmniejszenie -672,00-672,00-672,00-672, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 28736, , , ,00 przed zmianą 46,00 46,00 46,00 46,00 zmniejszenie -46,00-46,00-46,00-46, Opłaty na rzecz budżetu państwa po zmianach przed zmianą 39,00 39,00 39,00 39,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 284,00 284,00 284,00 284,00 po zmianach 423,00 423,00 423,00 423,00 przed zmianą 7359, , , zmniejszenie -4272, , ,00-323, , Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie 4272, ,00 493,00 493,00 79,00 po zmianach 7359, , , , ,00 przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 79,00 79,00 79,00 po zmianach 3469, , ,00 przed zmianą 434,00 434,00 434,00 434, Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 3683, , , ,00 po zmianach 46797, , , ,00 przed zmianą 292,00 292,00 292,00 292,00 zmniejszenie -66,00-66,00-66,00-66, Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach 2855, , , ,00 przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą 285,00 285,00 285,00 285,00 zmniejszenie -84,00-84,00-84,00-84, Składki na Fundusz Pracy po zmianach przed zmianą zmniejszenie -73,00-73,00-73,00-73, Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 667,00 667,00 667,00 667,00 przed zmianą zmniejszenie Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach przed zmianą zmniejszenie -795,00-795,00-795,00-795, Zakup energii Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 5

10 Zakup energii po zmianach 205,00 205,00 205,00 205,00 przed zmianą zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9, Zakup usług zdrowotnych po zmianach 209,00 209,00 209,00 209,00 przed zmianą zmniejszenie -24,00-24,00-24,00-24, Zakup usług pozostałych po zmianach 539,00 539,00 539,00 539,00 przed zmianą 366,00 366,00 366,00 366,00 zmniejszenie -222,00-222,00-222,00-222, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 3439, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 22 zmniejszenie -2848, , ,00-465, ,00 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie 8907, , ,00 337, po zmianach , , , , ,00 2 przed zmianą zmniejszenie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach przed zmianą 64,00 64,00 64,00 64,00 zmniejszenie -6,00-6,00-6,00-6, Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach 6098, , , ,00 przed zmianą 35799, , , ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 337,00 337,00 337,00 337,00 po zmianach 3736, , , ,00 przed zmianą 496,00 496,00 496,00 496,00 zmniejszenie Składki na Fundusz Pracy po zmianach 396,00 396,00 396,00 396,00 przed zmianą zmniejszenie -349,00-349,00-349,00-349, Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 35,00 35,00 35,00 35,00 przed zmianą zmniejszenie -233,00-233,00-233,00-233, Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 9767, , , ,00 przed zmianą Zakup energii zwiększenie 6754, , , ,00 po zmianach 2944, , , ,00 przed zmianą 2338, , , ,00 zmniejszenie -338,00-338,00-338,00-338, Zakup usług remontowych po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług zdrowotnych po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie 588,00 588,00 588,00 588,00 po zmianach 4588, , , ,00 przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 6

11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 27,00 27,00 27,00 27,00 Podróże służbowe krajowe po zmianach 897,00 897,00 897,00 897,00 przed zmianą zmniejszenie -66,00-66,00-66,00-66,00 po zmianach 24,00 24,00 24,00 24,00 przed zmianą 8237, , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 23,00 23,00 23,00 23,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych po zmianach przed zmianą 46,00 46,00 46,00 46,00 zmniejszenie -46,00-46,00-46,00-46,00 po zmianach przed zmianą zwiększenie 78,00 78,00 78,00 78,00 po zmianach 78,00 78,00 78,00 78,00 przed zmianą 74698, , , , ,00 7,00 zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie 299,00 299,00 299,00,00 298,00 po zmianach 46573, , , , ,00 282,00 przed zmianą 7,00 7,00 7,00 zmniejszenie -429,00-429,00-429,00 po zmianach 282,00 282,00 282,00 przed zmianą 54438, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 30778, , , ,00 przed zmianą 9362, , , ,00 zmniejszenie -345,00-345,00-345,00-345,00 po zmianach 5947, , , ,00 przed zmianą 263,00 263,00 263,00 263,00 zmniejszenie po zmianach 783,00 783,00 783,00 783,00 przed zmianą 4,00 4,00 4,00 4,00 zwiększenie,00,00,00,00 po zmianach 5,00 5,00 5,00 5,00 przed zmianą 204,00 204,00 204,00 204,00 zmniejszenie po zmianach 44,00 44,00 44,00 44,00 przed zmianą 44,00 44,00 44,00 44,00 zmniejszenie po zmianach 34,00 34,00 34,00 34,00 przed zmianą 524,00 524,00 524,00 524,00 zwiększenie 94,00 94,00 94,00 94,00 po zmianach 78,00 78,00 78,00 78,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 7

12 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 7,00 7,00 7,00 7,00 po zmianach 27,00 27,00 27,00 27,00 przed zmianą 297,00 297,00 297,00 297, Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 2287, , , ,00 przed zmianą 5,00 5,00 5,00 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 2,00 2,00 2,00 2,00 po zmianach 7,00 7,00 7,00 7,00 przed zmianą 664,00 664,00 664,00 664,00 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 644,00 644,00 644,00 644,00 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 5,00 5,00 5,00 5,00 po zmianach 25,00 25,00 25,00 25,00 przed zmianą 50297, , , ,00 zmniejszenie -688,00-688,00-688, , Pozostała działalność po zmianach 49609, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach przed zmianą 49297, , , ,00 zmniejszenie -288,00-288,00-288,00-288, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 49009, , , ,00 przed zmianą 5998, , , , zmniejszenie Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach 5998, , , , przed zmianą 498,00 498,00 798, , zmniejszenie Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie po zmianach 498,00 498,00 798, , przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach przed zmianą 6898, , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 7298, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie -7823, , , , Pomoc społeczna zwiększenie 32327, ,00 787,00 787, po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą 32426, , , ,00 zmniejszenie , , , , Domy pomocy społecznej po zmianach przed zmianą 32426, , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie , , , , od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 8

13 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach przed zmianą , , , ,00 575,00 348,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 787,00 787,00 787,00 787,00 po zmianach 54094, , , ,00 348,00 przed zmianą 40723, , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 9223, , , ,00 zmniejszenie -323,00-323,00-323,00-323,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach przed zmianą zwiększenie 787,00 787,00 787,00 787,00 po zmianach 3287, , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie -5464, , , ,00 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 694,00 694,00 694,00 694,00 zmniejszenie -464,00-464,00-464,00-464,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 40348, , , , , ,00 zmniejszenie -285,00-285, ,00-5 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą 2855, , , , ,00 482,00 zmniejszenie -285,00-285, ,00-5 po zmianach 25674, , , , ,00 432,00 przed zmianą 482,00 482,00 482,00 zmniejszenie po zmianach 432,00 432,00 432,00 przed zmianą 925,00 925,00 925,00 925,00 zmniejszenie po zmianach 7685, , , ,00 przed zmianą 83,00 83,00 83,00 83,00 zmniejszenie po zmianach 03,00 03,00 03,00 03,00 przed zmianą 3558, , , ,00 zmniejszenie Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 9

14 40 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 3278, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Składki na Fundusz Pracy po zmianach przed zmianą 408,00 408,00 408,00 408,00 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 208,00 208,00 208,00 208,00 przed zmianą 87,00 87,00 87,00 87,00 zmniejszenie Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 37,00 37,00 37,00 37,00 przed zmianą 047,00 047,00 047,00 047, Zakup energii po zmianach 057,00 057,00 057,00 057,00 przed zmianą zmniejszenie Zakup usług remontowych po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług zdrowotnych po zmianach przed zmianą 398,00 398,00 398,00 398,00 zmniejszenie -23,00-23,00-23,00-23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 67,00 67,00 67,00 67,00 przed zmianą 9596, , , ,00 446,00 zmniejszenie , , , , Rodzina po zmianach 75,00 75, , , ,00 446,00 przed zmianą 47685, , , ,00 zmniejszenie , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych po zmianach przed zmianą 47685, , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie , , , , od innych jednostek samorządu terytorialnego po zmianach przed zmianą , , , , , , zmniejszenie -758,00-758,00-758,00-758, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie po zmianach 43694, , , , , , przed zmianą zmniejszenie -758,00-758,00-758,00-758, Gospodarka ściekowa i ochrona wód po zmianach 65742, , , , przed zmianą zmniejszenie -758,00-758,00-758,00-758, Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 242,00 242,00 242,00 242,00 przed zmianą 382,00 382,00 382,00 845, , Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie po zmianach 443,00 443,00 443,00 845, ,00 przed zmianą 866,00 866,00 866,00 866, Zakup materiałów i wyposażenia Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 0

15 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 2466, , , ,00 przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach przed zmianą zmniejszenie Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po zmianach przed zmianą zmniejszenie Różne opłaty i składki po zmianach przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą 8666,00 666, , , , Pozostała działalność zwiększenie po zmianach 8728, , , , , przed zmianą 8229, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach 8849, , , ,00 przed zmianą 97378, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach 97478, , , przed zmianą Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie po zmianach przed zmianą Nagrody konkursowe zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 537, , , Kultura fizyczna zwiększenie 34846, , ,00 po zmianach , , ,00 537, , , , ,00 przed zmianą 9943, , ,00 537, ,00 44, Obiekty sportowe zwiększenie po zmianach 343, , ,00 537, ,00 44, przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona

16 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie 2846, , ,00 po zmianach 4646, , ,00 przed zmianą zwiększenie 2846, , ,00 po zmianach 5846, , ,00 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , , , ,00 zwiększenie 20752, , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 420 Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 273,00 273,00 273,00 273,00 zmniejszenie po zmianach 256,00 256,00 256,00 256,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 53757, , , , ,73 385,00 zmniejszenie -844,98-844,98-844,98-844,98 po zmianach 5292,5 5292, , , ,73 385,00 przed zmianą 42357, , , , ,73 975,50 zmniejszenie -95,00-95,00-95,00-95,00 po zmianach 42262, , , , ,73 975,50 przed zmianą 49,36 49,36 49,36 49,36 zmniejszenie -0,94-0,94-0,94-0,94 po zmianach 48,42 48,42 48,42 48,42 przed zmianą 27286, , , ,27 zmniejszenie -94,06-94,06-94,06-94,06 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 8 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2

17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja Rodzina Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych po zmianach 2792,2 2792,2 2792,2 2792,2 przed zmianą 399,63 399, ,3 9766,3 633,50 zmniejszenie -749,98-749,98-749,98-749,98 po zmianach 0649, ,65 906,5 906,5 633,50 przed zmianą 2,85 2,85 2,85 2,85 zmniejszenie -7,42-7,42-7,42-7,42 po zmianach 05,43 05,43 05,43 05,43 przed zmianą 9653, , , ,28 zmniejszenie -742,56-742,56-742,56-742,56 po zmianach 890,72 890,72 890,72 890,72 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 5704,2 5704,2 94,2 94,2 379 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , ,00 738, ,00 zmniejszenie zwiększenie 563,00 563,00 823,00 823, po zmianach , , , ,00 984, ,00 przed zmianą , , ,00 zwiększenie po zmianach 37655, , ,00 przed zmianą 804,00 804,00 804,00 804,00 zmniejszenie po zmianach 734,00 734,00 734,00 734,00 przed zmianą 287,00 287,00 287,00 287,00 zwiększenie po zmianach 387,00 387,00 387,00 387,00 przed zmianą 3443, , , ,00 zwiększenie 733,00 733,00 733,00 733,00 po zmianach 476,00 476,00 476,00 476,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 78354, , ,00 zmniejszenie po zmianach , , ,00 przed zmianą 4242, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 442,00 442,00 442,00 442,00 przed zmianą zmniejszenie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 3

18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 420 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 47,37 47,37 47,37 47,37 zwiększenie 9,2 9,2 9,2 9,2 po zmianach 38,58 38,58 38,58 38,58 przed zmianą 47,37 47,37 47,37 47,37 zwiększenie 9,2 9,2 9,2 9,2 po zmianach 38,58 38,58 38,58 38,58 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie -5234, , , , zwiększenie 6004,2 6004,2 224,2 224,2 379 po zmianach 55008, , , , , , Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 4

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/ /7 Rady z dnia 27 września 207 r. WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 207 R. L p Dzi ał Rozdzi ał Nazwa zdania inwestycyjnego Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 22 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków Rok rozpoczę cia Wartość zadania (szacunkow a) Dotychcz as poniesion e wydatki Środki wynikając e z planów na 207 r w tym (źródło finansowania): Dochody własne: Środki Wolne do środki Na wydatki na wydatki pozyskan z lat kwalifikowal niekwalifikowal ia ubiegłyc ne ne z innych h źródeł Kredyt y, pożyczk i, obligacj e ) Jednostk a realizują ca zadanie Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona

20 komunalnych w Gminie " z PROW na lata "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie " z PROW na lata "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie " z PROW na lata "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach- Stacji" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody ) ) ) Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2

21 oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie " z PROW na lata Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły- Stacja - przygotowanie dokumentacji Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku wraz z rozbiórką istniejącej wiaty śmietnikowej - przygotowanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe o pojemności 4m3 do budynku świetlicy wiejskiej w Słuczance, dz. nr 37/2, obręb ew. Słuczanka Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągoweo Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 3

22 do terenów Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Boryk" RAZEM Przebudowa drogi gminnej nr 05037B ul. Młynowej w Gródku Przebudowa drogi gminnej Nr 05052B w miejscowości Waliły Wykonanie dodatkowej studni chłonnej - ul. Lisia w Waliłach-Stacji Potrójne utrwalenie emulsją asfaltową i grysami ulicy Partyzantów i ulicy Kalinowskiego w Gródku Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej) Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany - wykonanie dokumentacji geodezyjnej RAZEM Wykup gruntów, w tym dz. nr 50 i 56 o łącznej pow.,8705 ha wraz z zabudowaniami położonych w Gródku przy ul. Polnej Przebudowa i zmiana 207- sposobu użytkowania Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 4

23 budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP - przeprowadzenie inwentaryzacji RAZEM Zakupy urządzeń - UTM urządzenie zabezpieczające się przed atakami z zewnątrz, dostępem do nieodpowiednich stron oraz gromadzenia logów sieciowych Zakupy urządzeń macierz dyskowa - beckup baz danych Zakupy urządzeń - centrala telefoniczna RAZEM Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego z wyposażeniem w ramach projektu "Joint ) Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - sań lodowych na potrzeby OSP Odbudowa i rozbudowa systemu monitoringu Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 5

24 Docieplenie dachu budynku gimnazjum Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej RAZEM Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja i studium wykonalności Rozbudowa sieci drenarskiej odprowadzajacej wodę z gminnego terenu Szkoły Podstawowej w Załukach Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr ) w Waliłach-Stacji Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (działka Nr ewid. geod. 238) w Załukach wizyjnego terenu przy zbiorniku rekreacyjnoretencyjnym w Zarzeczanach Modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w budynku GCK RAZEM Modernizacja zadaszenia i schodów przy głównym wejściu do szkoły podstawowej Zespół Szkół w Gródku Zespół Szkół w Gródku Zespół Szkół w Gródku Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 6

25 Rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na dowieszeniu linii i montażu latarni na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na drodze gminnej w Downiewie Budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki - wykonanie dokumentacji projektowej Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody Rozbudowa oświetlenia ulicznego do miejscowości - Kolonia Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie - opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego i studium wykonalności ) RAZEM Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku - wykonanie dokumentacji projektowej i map Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 7

26 RAZEM Zakup kosiarki traktorka na potrzeby obiektów sportowych Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Zarzeczanach (działka 207- Nr ew. geod. 237, obręb ew. Zarzeczany) - wykonanie dokumentacji projektowej Budowa siłowni zewnętrznej w Nowosiółkach w ramach projektu Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlice wiejską w Nowosiółkach" - wykonanie dokumentacji Budowa placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach" - wykonanie dokumentacji Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Zakup i montaż dodatkowej zabawki - karuzeli tarczowej na przeniesionym placu zabaw w Pieszczanikach Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 8

27 w Pieszczanikach RAZEM OGÓŁEM: ) kwota zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, udział własny gminy z tytułu wydatków kwalifikowalnych wynosi zł, 2) kwota zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, udział własny gminy z tytułu wydatków kwalifikowalnych wynosi zł, 3) kwota ,62 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 208 r. po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, 4) kwota ,72 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 208 r. po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, 5) źródłem finansowania kwoty zł z tytułu udziału środków UE są planowane przychody z kredytów lub pożyczek na wyprzedzające finansowanie, 6) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata projekt o wartości ,0 zł ma być zrealizowany w IV kwartale 208 r., w tym udział dotacji z EFRR ,24 zł. Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 9