UCHWALA NR XLl222/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWALA NR XLl222/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę ,12 zł. 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ,12 zł. 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przy czym: l) dochody wynoszą: ,03 zł, w tym: _ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę ,03 zł. _ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, _ dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę zł. _ dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę zł. 2) wydatki wynoszą ,03 zł, w tym: _ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę ,03 zł. _ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, _ wydatki na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę zł. _ wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę zł. _ wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę zł. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty określa zał. Nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona I

2 Strona 2

3 Rodzai Poroz. z JST DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 R. Załącznik Nr l do Uchwały Nr XLl222/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniej szenie Zwiększenie Plan po zmianach bieżące bieżące razem: ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacj l l środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzal mowa wart. :'i ust 1 nkt 2 i 1 Własne Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) Plan po zmianach bieżace 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 wl:ym z tytumaol:acjl I srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Im ()UJ~ UJ ~rt """t 1 nlrt ') ; 1 (5+6+7) , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 [Dochody z najmu I dzierżawy śkładników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lubinnych jednostek , , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych l()r~7 innvr.h urnrvw () Id: RESZU-UDSEG-SLFCE-JZBSF- VIDIC. Strona 3

4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających , , , ,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z w tym z tytułu dotacj I I srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust. 1 nkt 2 i , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust. 1 okt 2 i Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 42923,00 0, , ,00 l.,.,r""<iu, <lrt " Id 1 n1rt? , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na 42923,00 0, , ,00 finansowanie wydatków na realizacje zadań Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w 42923,00 0, , ,00 art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 852 [płatności w ramach budżetu środków Pomoc społeczna , ,00 w tym z tyturu cotacj I I srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 0,00 0, ,00 I~,~,n crt " Id 1 n1rt?.. > ,00 Strona 4

5 w tym z tytułu dotacji l srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 0,00 0, ,00 lmowa wart. S ust 1 nkt 2 ; '\ [Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin l ,00 0, , ,00 o-m; n) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie wydatków na realizacie zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , ,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2040 realizację zadań bieżących gmin z zakresu 49654,00 0, , ,00 edukacyjnei opieki wychowawczej bieżące razem: , ,00 w rym z tyturu OOLa(,;JI I srookowna finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 0, , ,00 I""AU'" ",.,rt ",,~t 1 ",l.rt '). ~ majątkowe 600 Transport i łączność ,00 -l ,00 --vi LylIlL LylU1UUULi:!(,;Jl l sruukuwiii:! finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 0,00 0, ,00 I.~m"n, n";- <::.~. 1 ~lrf '") 'l , , ,00 w rym z 1yLUłUcotacj I I srookow na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 0,00 0, ,00 I"'''''1'' u er-t ""et 1 ntrt ') ",< Strona 5

6 [Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,00 0, ,00 powiatów), samorządów województw, lnozvskane 7 irmvr.h irńrlf"ł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 0, , ,00 własnych zmin (związków zmin) maiarkowe razem: , ,00 w lylll z lylu1u UUltlvJl l Ud finansowanie wydatków na realizację zadań I~~ "n n, n'" <,n+ 1 ~lt+ '") "'l RdO Za1 lecone ,00 0,00 0, ,00 Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5429,15 0, , ,03 w tym z tytułu dotacji 1 środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ma'"'' Ul "rt 'i nsr 1 nlrt ') ; 1. w tym ZtyrUiU cotacji 1 srocxow na finansowanie wydatków na realizację zadań rnrvwa,'iv <'lrt 'i net 1,...lrt..,. 1. [Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na (5+6+7) 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu ,15 0, , ,03 administracj i rządowej oraz innych zadań zleconvch zminie (związkom zrnin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 w tym z tytułu ootacjr i srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 I "'~"'~ z ~..t 'i r o t- 1,...lrt.., ,00 0, ,00 Strona 6

7 w tym z tyturu dotacj I I srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Im()w~,'" ~rt <; net 1 nh? i 1 IDotacje celowe otrzymane z biidżetu panstwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu ,00 0, , ,00 administracji rządowej oraz innych zadań 852 zleconych zminie (związkom zmin) ustawami Pomoc społeczna ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji l srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0, lmowa w art "i ust 1 nkt? i , ,00 w tym z tytuni uotacji i SroOKOWna finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 ImA"'" "r+ <::,~t 1 nlr+ ') ; ~ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 0, , ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zminie (zwiazkom gmin) ustawami bieżące razem: , ,03 w tym z t)'1:um-dotacjl srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Irnrvwa ~rt <; net 1 nh? i 1 Ogółem: , ,03 w tym z tytułu dotacji l środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 0, , ,00 finansowanych z udziałem środków, o, mrowił w s rf. ~ II-.:t 1 nkt'2 i " Id: RESZU-UDSEG-SLFCE-JZBSF- VIDIC. Strona 7

8 Zalącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/222/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013r WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 R. Rodzaj zadania' Poroz z JST Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i na programy programy objęcie akcji finansowane świadczeń finansowane wydatki wyplaty z inwestycje i udziałów Dz Roz Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na ia na rzecz z udziałem Wydatki z udziałem związane z tytułu obsługa i zakupy oraz iał dział bieżące jednostek nia i składki zadania osób środków, O majątkowe środków, o realizacją ich poręczeń i długu inwestycyj wniesienie których budżetowych, od nich bieżące fizycznych których statutowych gwarancji ne wkładów do mowa wart. naliczane mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3, i 3 I, 14 la IX <J lnrzed zmiana O O O O O O O O O O O 80 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Oświata i wychowanie l zwiekszenie O O O O O O O O O O O Ipo zmianach O O O O O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O O O O O 8010 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Przedszkola 4 zwiększenie O O O O O O O O O O O I DO zmianach O O O O O O O O O O O Wydatki razem: I przed zmianą O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiekszenie O O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O Rodzaj zadania: Własne Z tego z teao: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i na programy programy objęcie akcj i finansowane świadczeń finansowane wydatki wypłaty z inwestycje i udziałów z udziałem Dz Roz Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na ia na rzecz z udziałem Wydatki związane z tytulu obsługa i zakupy oraz iał dział bieżące jednostek nia i składki zadania osób środków, O majątkowe środków, o realizacją ich poręczeń i długu inwestycyj wniesienie których budżetowych, od nich bieżące fizycznych których statutowych gwarancji ne wkładów do mowa wart. naliczane mowa w art. spółek prawa zadań; 5 ust l pkt 5 ust l pkt 2 handlowego. 2 i 3, i 3 TlI Ol C)," 4 " Iprzed zmiana O 3500 O O O O 60 zmnieiszenie O O O O O O O Transport i łączność O zwiekszenie O O O O O O O O O O O O O O, lno zmianach O 3500 O O O O przed zmianą O 3500 O O O O 6001 zmniejszenie O O O O O O O Drogi publiczne gminne 6 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O Ipo zmianach O 3500 O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O Strona 8 Id: RESZU-UDSEG-SLFCE-JZBSF-YIDIC.

9 70 Gospodarka zmniejszenie O O O O O O O O O O O mieszkaniowa zwiększenie O O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O 7000 Zakłady gospodarki zmniejszenie O O O O O O O O O O 1 mieszkaniowej zwiekszenie O O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O O 71 zmnieiszenie O O O O O O O O O O Działalność usługowa O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O O O O 7100 Plany zagospodarowania zmniejszenie O O O O O O O O O O 4 przestrzennego zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach O 6000 O O O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O O 75 zmnieiszenie O O O O O O O O Administracja publiczna O zwiekszenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O Iprzed zmiana O O O O O O Urzędy gmin (miast i 7502 zmniejszenie O O O O O O O O O O O miast na prawach 3 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O powiatu) 100 zmianach O O O O O O O O I przed zmianą O O O O O 7507 Promocja jednostek zmniejszenie O O O O O O O O O O 5 samorządu terytorialnego zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O Ino zmianach O O O O O [przed zmiana O O O O 80 zmnieiszenie O O O O O O O O O O Oświata i wychowanie l zwiekszenie O O O O O O o zmianach O O O O Iprzed zmiana O O O O O 8010 zmniejszenie O O O O O O O O O O Szkoly podstawowe l zwiekszenie O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O lprzed zmiana O O O O O O 8010 zmniejszenie O O O O O O O O O O Przedszkola 4 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O przed zmianą O O O O 8011 zmniejszenie O O O O O O O O O O Gimnazja O zwiększenie O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O przed zmiana O O O O O O O 8012 zmniejszenie O O O O O O O O O O Licea ogólnoksztalcące O zwiększenie O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O 8019 Pozosta1a działalność zmnieiszenie O O O O O O O O O O 5 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O O O O Strona 9

10 lorzed zmianą O O O O O O 85 zmniejszenie O O O O O O O O O Ochrona zdrowia 1 zwiększenie O 6200 O O O O O O O O O DO zmianach O O O O O O przed zmiana O O O O O O 8515 Przeciwdziałanie zmniejszenie O O O O O O O O O 4 alkoholizmowi zwiększenie O 6200 O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O lorzed zmiana O O O O O O 85 zmnieiszenie O O O O O O O O O Pomoc społeczna 2 zwiększenie O O O O O O O O O I po zmianach O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O 8520 zmniejszenie O O O O O O O O O O Rodziny zastępcze 4 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100zmianach O O O O O O O O O O [przed zmianą O O O O O O O O O O 8520 Zadania w zakresie zmniejszenie O O O O O O O O O O przeciwdziałania 5 zwiększenie O 6440 O O O O O O O O O przemocy w rodzinie 100zmianach O O O O O O O O O O Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za przed zmianą O O O O O O O O O O osoby pobierajace niektóre świadczenia z zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 8521 pomocy społecznej, O O O 3 niektóre świadczenia zwiększenie O 2220 O O O O O O rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum po zmianach O O O O O O O O O O intezracii snołecznej Zasiłki i pomoc w przed zmianą O O O O O O O O O 8521 naturze oraz składki na zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 4 ubezpieczenia zwiększenie O O O O O O O O O O O emerytalne i rentowe Ino zmianach O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O O 8521 zmniei szenie O O O O O O O O O O O Dodatki mieszkaniowe 5 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O O 8521 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Zasiłki stale 6 zwiększenie O O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O O O O przed zmianą O 4762 O O O O O O O 8521 Ośrodki pomocy zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 9 społecznej zwiększenie O O O O O O O O O O 100zmianach O 4762 O O O O O O O [przed zmianą O O O O O O O O O O O 85 Edukacyjna opieka zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O 4 wychowawcza zwiększenie O O O O O O O O O O O loo zmianach O O O O O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O O O O O Strona 10

11 8541 Pomoc materialna dla zrnnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O 5 uczniów zwiekszenie O O O O O O O O O O O loo zmianach O O O O O O O O O O O Iprzed zmiana O 2000 O O O O 90 Gospodarka komunalna i zmniejszenie O O O O O O O O O O O O ochrona środowiska zwiekszenie O O O O O O O O O O IPO zmianach O 2000 O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O O O O 9000 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Oczyszczanie miast i wsi 3 zwiększenie O O O O O O O O O O loo zmianach O O O O O O O O O O Iprzed zmianą O O O O O O O 9009 zmniejszenie O O O O O O O O O O O Pozostała działalność 5 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O I PO zmianach O O O O O O O [przed zmiana !OOOO O O O O 92 Kultura i ochrona zmnieiszenie O O O O O O O O O O O 1 dziedzictwa narodowego zwiększenie O O O O O O O O O [po zmianach O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O O O O O 9210 Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 9 świetlice i kluby zwiekszenie O O O O O O O O O O O I po zmianach O O O O O O O O O O O przed zmiana O O O O O O O O O 9211 Biblioteki zmniejszenie O O O O O O O O O O O 6 zwiększenie O O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O O [przed zmiana O O O O O 92 zmnieiszenie O O O O O O O O O Kultura fizyczna 6 zwiększenie O O O O O O O O O Ipo zmianach O O O O O Iprzed zmianą O 3500 O O O O O 9260 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Obiekty sportowe I zwiększenie O O O O O O O O O O 100 zmianach O 3500 O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O 9260 Instytucje kultury zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 4 fizycznej zwiększenie O O O O O O O O O O 100zmianach O O O O O O O O O Iprzed zmianą O O O O O O O 9260 Zadania w zakresie zmniejszenie O O O O O O O O O 5 kultury fizycznej zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O o zmianach O O O O O O O Iprzed zmiana O O Wydatki razem: znmieiszenie O O O O O O zwiekszenie O O O O 1DO zmianach O O Rodzai zadania: Zlecone Z lego z tego: r I z tego: I I wydatki na I T l r I z tego: w tym: zakun i Strona II

12 -_ -1'" programy na programy objęcie akcji świadczen finansowane finansowane Dz Roz wydatki wypłaty z inwestycje i udziałów Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na ia na rzecz z udziałem Wydatki z udziałem iał dział związane z tytułu obsługa i zakupy oraz bieżące jednostek nia i składki zadania osób środków, o majątkowe środków, o realizacją ich poręczeń i długu inwestycyj wniesienie budżetowych, od nich bieżące fizycznych których których statutowych gwarancji ne wkładów do naliczane mowa wart. mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. 1 pkt 2 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3 2 i 3, 14 r. R 4 przed zmiana 5429, , ,15 O 5429,15 O O O O O O O O O zmniei szenie O O O O O O O O O O O O O O 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 2050, , ,88 O 2050,88 O O O O O O O O O Ino zmianach 7480, , ,03 O 7480,03 O O O O O O O O O 1095 Pozostała działalność przed zmianą 5429, , ,15 O 5429,15 O O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 2050, , ,88 O 2050,88 O O O O O O O O O DO zmianach 7480, , ,03 O 7480,03 O O O O O O O O O przed zmiana O O O O O O O O O O 75 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Administracja publiczna O zwiekszenie O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O 7501 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Urzędy wojewódzkie 1 zwiększenie O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O O O przed zmiana O O O O O O O 85 zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O Pomoc spoleczna 2 zwiększenie O O O O O O O O O O O Ino zmianach O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O 5920 O O O O O O O 8523 Pomoc dla zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 1 cudzoziemców zwiększenie O O O O 2142 O O O O O O O IDO zmianach O O O O 8062 O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O O O O O 8529 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Pozostała działalność 5 zwiększenie O O O O O O O O O O O Ino zmianach O O O O O O O O O O O Wydatki razem: Iprzed zmiana , , O O O O O O O zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 22380, , , ,88 O O O O O O O O IDO zmianach , , , , O O O O O O O Strona 12

13 Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2013 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/222/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Lp. Nazwa podmiotu/zadania Dział Rozdział Kwota dotacji Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora I finansów publicznych podmiotowe Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie celowe Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony lo/coż, Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie l.2.3 Zadania w zakresie kultury II. II.1 Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - celowe Zadania z zakresu promocji Miasta Il.1.2 Zadania z zakresu opieki przedszkolnej U.1.3 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie II.1A choroby Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze II.l.6 Zadania w zakresie kultury U.1.7 Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami II. 1.8 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem Strona 13

14 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2013 ROKU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLl Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Usprawnienie komunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek i , ,00 l ,00 Słowackiezo 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 l , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 16dl\.Up l -r -J,!lU lv"-'u'" J , , , Administracja publiczna 53250, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40000, ,00 0,00 Przebudowa garażu przy ul. II-go Listopada 40000, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokumentace techniczne - SP4 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność l , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych l , , ,00 Dokumentacja' techniczna , , ,00 Przebudowa Bali Targowej , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90000,00 0, ,00 Strona 14

15 92116 Biblioteki 90000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90000, ,00 0,00 Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej 90000, ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 innych jednostek sektora finansów nublicznvch Inwestycje Biblioteki Miejskiej - Termomodernizacja 0, , ,00 Razem , , ,00 Strona 15

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLl Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi Dział Plan na Zródło dofinansowania Wydatki inwestycyjne rozdział 2013 r. budżet budżet miasta Państwa/środ ki UE I WYDATKI MAJĄTKOWE l Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagospodarow. Rynku II l LVIVUI;;I LlIL<l\.,J <l s r= I 'I"' Ij\.,1I UL-'...Vl) 2 Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie przy ul. l-go ~ " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr l w Lubartowie wraz z przebudowa boiska Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP-1 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w 4 Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP3 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - II LO Strona 16

17 5 Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza Budowa Lubartowkiego Centrum Kultury Europejskiej II WYDATKI BIEŻĄCE Program Comenius - SP-4 "Uczenie się przez całe życie" Program Comenius - G2 "Uczenie się przez całe życie" Program Comenius - II LO Projekt "Jesteśmy ludźmi-jesteśmy tancerzami" Proiekt "Od aktvwizacii do rozwoiu'' MOPS Proiekt "Uczeń na szóstke" - SP einc\usion - Lubartów bez Barier - UM [Projekt 'Innowacyjna l kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i " _,",P_l Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w 9 Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP3 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - II LO. Razem: Strona 17

18 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/2221l3 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2013 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków Stan środków Dział obrotowyc obrotowych Przychody Wydatki Rozdział h na na koniec początek roku roku l I. Dochody własne jednostek budżet. z tego: l P-l 80l P-2 80 l P-4 80l P-5 80l II Przedszkola razem: SP-1 80l SP-3 80l SP-4 80l III Szkoły podstawowe razem: G-l 80l G IV Gimnazja razem: II LO 80l V Licea razem: Strona 18