DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/437/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego , zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486, poz. 2260), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484, z 2011 r. Nr 117, poz. 676, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1224, poz. 1890) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. 4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w zakresie zadań własnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Szpitale ogólne z Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 5. W uchwale Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok paragraf 6 otrzymuje brzmienie: 6. Planowana nadwyżka budżetu wynosi zł i przeznaczona zostanie: 1) na spłatę zobowiązań z tytułu krajowego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości zł; 2) na spłatę zobowiązań z tytułu zagranicznego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości zł..

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz W uchwale Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok dodaje się paragraf 6a w brzmieniu: 6a. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr W uchwale Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok paragraf 8 otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie zł.. 8. Stan przychodów i rozchodów budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok po dokonaniu zmian, o których mowa w 3 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Sejmiku Marek Mazur

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/437/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. DOCHODY (w złotych) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie DOCHODY OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE DEPARTAMENT FINANSÓW ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z różnych opłat Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Razem Zwrot kosztów postępowania procesowego Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem Zwroty środków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Razem Opłaty za udostępnianie danych Wpływy z różnych opłat Razem Wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej Wpływy z różnych dochodów Razem DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych dochodów Razem Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI Jednostki szkolnictwa OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Szkoły zawodowe Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji Wpływy z różnych opłat Razem Różne wpływy Wpływy z różnych dochodów Razem Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem Inne odsetki Wpływy z pozostałych odsetek 0 35 Razem 0 35 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji Wpływy z różnych opłat Razem Różne wpływy Wpływy z różnych dochodów Razem Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Razem Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Razem

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Inne odsetki Wpływy z pozostałych odsetek 0 35 Razem 0 35 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Razem Inne formy kształcenia osobno niewymienione Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Razem Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Razem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Biblioteki pedagogiczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem 0 720

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Wpływy z różnych dochodów Razem REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBO WOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PO- BOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Razem Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Razem WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO- 853 ŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Razem Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Razem Wpływy z opłat Wpływy z różnych opłat Razem

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/437/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. (w złotych) Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie Dział WYDATKI OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE DEPARTAMENT FINANSÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Razem Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Razem DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Razem Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Zakup usług pozostałych Razem Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Razem DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych Zakup usług remontowych Razem Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Razem Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi Zakup energii Zakup usług pozostałych Razem DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zakup materiałów i wyposażenia Razem Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Zakup materiałów i wyposażenia Razem DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem epromocja Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem Promocja jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem Organizacja imprez promocyjnych w kraju Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI Jednostki szkolnictwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Razem Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Razem DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Nefrologicznego, Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - I etap inwestycji Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem Zakup systemu holterowskiego z rejestratorem pomiaru ciśnienia tętniczego, zestawem komputerowym i oprogramowaniem dla Poradni Kardiologicznej (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem DEPARTAMENT CYFRYZACJI ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem Wydatki bieżące związane z realizacją zadań Departamentu Cyfryzacji Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem DEPARTAMENT DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WO JEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DEPARTAMENT DS. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Razem Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 194 0

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Razem ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WO JEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Razem Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Razem

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/437/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY Wyszczególnienie Kwota PRZYCHODY 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Ogółem ROZCHODY 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów Ogółem