DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/537/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w zakresie zadań własnych w planie wydatków majątkowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Szpitale ogólne z Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) na Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii. 4. W uchwale Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok paragraf 8 otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie zł.. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Sejmiku Marek Mazur

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz DOCHODY Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/537/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2017 r. (w złotych) Dział Rozdział Treść Zwiększenie DOCHODY OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE DEPARTAMENT FINANSÓW ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 0630 na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem Zwrot kosztów postępowania procesowego Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY Razem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Razem Odsetki od środków na rachunkach bankowych Wpływy z pozostałych odsetek Razem Inne odsetki Wpływy z pozostałych odsetek 355 Razem 355 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów 428 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów Razem 428 Wpływy z tytułu kar umownych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy 371 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów Razem 371 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów 371 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów Razem 371

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/537/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2017 r. (w złotych) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie WYDATKI OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE DEPARTAMENT FINANSÓW ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia bezosobowe Razem Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Wynagrodzenia bezosobowe Razem OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Razem Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY Razem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Razem Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi Zakup energii Razem Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Modernizacja budynku współwłasnego położonego w Poddębicach przy ul. Narutowicza 13 w zakresie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania VII.4 Edukacja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO- 921 WEGO Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury Razem Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXIV Łódzkich Spotkań Baletowych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury Razem Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem Jednostki szkolnictwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4 - wydatki niekwalifikowalne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz nie Razem Modernizacja węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Leczniczym w Rafałówce (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) Razem Zakup kardiomonitorów (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) Razem Zakup aparatu RTG przyłóżkowego wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu) Razem Zakup zestawu do prób wysiłkowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu) Razem Zakup autoklawu plazmowego dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Razem Zakup stołu operacyjnego i ureterorenoskopów giętkich dla potrzeb Oddziału Urologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi) Razem Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Razem Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Razem Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi, centralną sterylizatornią wraz z zakupem sprzętu i aparatury wyposażenia medycznego na OITiA (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Skierniewicach) Razem Lecznictwo psychiatryczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego 2560 zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Razem Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego 2560 zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Razem Lecznictwo ambulatoryjne Razem Zakup KTG wraz z wyposażeniem (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian Med w Pabianicach) Razem Ratownictwo medyczne Razem Zakup inkubatora do przewozu noworodków (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) Razem Zakup urządzenia OCT (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) Razem DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Razem Organizacja imprez promocyjnych w województwie Zakup usług pozostałych Razem WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe 371 0

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem Utrzymanie bieżące jednostki Wynagrodzenia bezosobowe Razem Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem Koszty osobowe związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie VIII.1 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DEPARTAMENT FINANSÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Razem Pomoc Techniczna PROW Schemat I: Wynagrodzenia pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Razem Pomoc Techniczna PROW Schemat II: Wynagrodzenia pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Razem DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłą

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4308 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Razem Pomoc Techniczna PROW Schemat II: Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4308 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Razem DEPARTAMENT CYFRYZACJI ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Razem Pomoc Techniczna PROW Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu biurowego Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Razem ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNE GO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ nie lub w nadmiernej wysokości 6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz wydatków majątkowych Razem Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje wództwa Łódzkiego na lata Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ nie lub w nadmiernej wysokości Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Razem