Powierzchnia Gminy ha w tym: użytki rolne ha, lasy i gr. leśne ha

Transkrypt

1 28 maja 2013r.

2 Powierzchnia Gminy ha w tym: użytki rolne ha, lasy i gr. leśne ha

3 Stan ludności Gminy Na 31 grudnia 2012r osób (1799 M, 1809 K, ok. 31 os/km2). Liczba ludności maleje systematycznie, w ciągu roku zmalała o 36 osób.

4 Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze Na koniec 2012 r. było zarejestrowanych 64 podmiotów gospodarczych w CEIDG, w tym aktywnych 50. W ciągu roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, 10 zawiesiło, 4 wznowiło, a 6 zakończyło swoją działalność.

5 Organ stanowiący Rada Gminy Przesmyki Lipiński Zenon Michalak Krzysztof Czapski Radosław Dąbrowski Jan Przewodniczący Rady Wiceprzewodniczący Rady Radziwonka Krzysztof Rzewuski Sylwester Jastrzębski Bogdan Twarowski Andrzej Kamiński Waldemar Konstantynowicz Andrzej Lewczuk Aleksander Łęczycka Grażyna Michałowski Krzysztof Olędzki Adam Przesmycki Paweł

6 Organ wykonawczy Wójt Gminy Andrzej Skolimowski

7 Aparat wykonawczy Wójta Urząd Gminy Urząd Gminy realizuje zadania: własne, zlecone, wynikające z ustaw szczegółowych, powierzone w ramach porozumień zawartych pomiędzy administracją gminną a administracją powiatową lub wojewódzką.

8 Aparat wykonawczy Wójta Urząd Gminy Zatrudnienie - 22 osoby na 16,925 etatach, 15 na stanowiskach urzędniczych. Dla 1 osoby bezrobotnej zorganizowano roboty publiczne, dla 1 - staż. Na 31 grudnia 2012r

9 Aparat wykonawczy Wójta Urząd Gminy Ponad dwa etaty urzędnicze realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, rolnictwo, działalność gospodarcza). Dotacja w 2012r zł W br zł.

10 Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach Ośrodek realizuje m.in. zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zatrudnienie 6 osób na 4,65 etatach Na 31 grudnia 2012r

11 Jednostki organizacyjne Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach Zespół prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych Gminy. Realizuje projekty systemowe ze środków unijnych oraz zadanie dot. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). Zatrudnienie 5 osób na 3,15 etatach Na 31 grudnia 2012r

12 Jednostki organizacyjne Zespół Szkół w Przesmykach (199*) Publiczne Gimnazjum (61*) Szkoła Podstawowa (138*) Zatrudnienie 29 osób, na 25,71 etatach, w tym 18 nauczycieli na 16,21 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2012r

13 Jednostki organizacyjne Zespół Szkół w Łysowie (160*) Publiczne Gimnazjum (61*) Szkoła Podstawowa (70*) Przedszkole (29*) Zatrudnienie - 21 osób, na 20,39 etatach, w tym 14 nauczycieli na 13,39 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2012r

14 Jednostki organizacyjne Przedszkole w Przesmykach (28*) Zatrudnienie - 6 osób, na 4,34 etatach, w tym 3 nauczycieli na 2,09 etatach *liczba uczniów Na 31 grudnia 2012r

15 Instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury Podstawowym statutowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych oraz sportowych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Zatrudnienie - 5 osób na 3,06 etatach Na 31 grudnia 2012r

16 Instytucje kultury Gminna Biblioteka Publiczna Podstawowym statutowym zadaniem Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zatrudnienie - 2 osoby na 1,06 etatach Na 31 grudnia 2012r

17 Wykonanie budżetu PLAN (PO ZM.) WYKONANIE % DOCHODY OGÓŁEM , ,91 98,90 WYDATKI OGÓŁEM , ,94 96,85 WYNIK FINANSOWY , ,97 225,19

18 Struktura dochodów budżetowych Rodzaj dochodów Wykonanie dochodów zł % Bieżące ,17 80,18 Majątkowe ,74 19,82 Ogółem ,91 100,00

19 Dochody wg działów Dział Nazwa działu Plan Wykonanie Wskaźnik (zł) (zł) (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,71 99,8 600 Transport i łączność , ,19 91, Administracja publiczna , ,22 101, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 629,00 629,00 100, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300,00 300,00 100, , ,55 94,79

20 Dochody wg działów Dział Nazwa działu Plan Wykonanie Wskaźnik (zł) zł. % 758 Różne rozliczenia , ,27 100, Oświata i wychowanie , ,37 100, Pomoc społeczna , ,69 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98,98 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,91 98,89 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej , ,00 93,48 przyrody Razem , ,91 98,90

21 Udział procentowy w wiodących działach 18,10% 4,86% 16,56% Dochody od o. p., od o. f. Różne rozliczenia 12,81% Oświata i wychowanie 3,13% 44,55% Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działy

22 Dochody wg źródeł ich pochodzenia Rodzaj dochodów zł % Dochody własne ,92 21,44 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody z tytułu podatków samorządowych ,70 4, ,07 11,10 pozostałe dochody własne ,15 5,43 Dotacje celowe ,79 18,05 na zadania z zakresu adm. rządowej ,90 14,27 na zadania własne ,50 3,68 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej i między jst ,39 0,11 Środki bezzwrotne z UE ,20 16,41 na zadania inwestycyjne ,52 15,94 Subwencja ogólna ,00 44,09 część oświatowa ,00 24,92 część wyrównawcza ,00 19,18 DOCHODY OGÓŁEM ,91 100,00

23 Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia 44,09% 21,44% 18,05% Dochody własne Dotacje celowe Środki bezzwrotne z UE 16,41% Subwencja ogólna

24 Struktura wydatków budżetowych Rodzaj wydatków Wykonanie wydatków zł % Bieżące ,08 73,56 Majątkowe ,86 26,44 Ogółem ,94 100,00

25 Wydatki wg działów Dział Nazwa działu Plan Wykonanie Wskaźnik (zł) (zł) (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,57 98, Przetwórstwo przemysłowe , ,96 56, Transport i łączność , ,83 83, Działalność usługowa , ,46 97, Administracja publiczna , ,32 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 629,00 629,00 100,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,58 86, Obsługa długu publicznego , ,22 98,01

26 Wydatki wg działów Dział Nazwa działu Plan Wykonanie Wskaźnik (zł) (zł) (%) 758 Różne rozliczenia , ,00 10, Oświata i wychowanie , ,02 98, Ochrona zdrowia , ,36 80, Pomoc społeczna , ,57 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,66 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 81, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty , ,00 94,47 chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 3 000, ,40 94,85 Razem , ,94 100,00

27 Udział procentowy w wiodących działach 5,40% 12,89% 9,29% 38,82% Oświata i wychowanie Godpodarka komunalna i ochr.środ. Pomoc społeczna Administracja publiczna 15,73% 17,88% Transport i łączność Pozostałe działy

28 Wydatki wg rodzajów wydatków Rodzaj wydatków zł % Wydatki majątkowe, w tym: ,86 26,44 Inwestycyjne ,86 100,00 Wydatki bieżące, w tym: ,08 73,56 Dotacje ,00 2,98 Wydatki na obsługę długu ,22 1,77 WYDATKI OGÓŁEM ,94 100,00

29 Struktura wydatków wg rodzajów 26,44% 73,56% Wydatki majątkowe Wydatki bieżące

30 Struktura wydatków bieżących 2,98 17,49 1,77 9,54 Oświata i wychowanie Pomoc społeczna 47,13 Administracja publiczna Kultura 21,09 Obsługa długu publicznego Pozostałe

31 Struktura wydatków inwestycyjnych 17,01 2,51 20,65 Infrastruktura służąca edukacji Budowa instalacji solarnych 59,83 Przebudowa i modernizacja dróg Pozostałe wydatki inwestycyjne

32 Wydatki inwestycyjne i dochody z tytułu podatków samorządowych DOCHODY OGÓŁEM ,91 WYDATKI OGÓŁEM ,94 Dochody z tytułu podatków samorządowych Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem Udział dochodów podatkowych w wydatkach ogółem ,07 11,10% 11,52% Wydatki inwestycyjne ,86 Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 25,48% 26,44%

33 Przychody i rozchody Przychody zł Rozchody zł Kredyt krajowy ,00 Spłat rat kredytów i pożyczek ,00 Spłata udzielonej pożyczki GBP w Przesmykach Wolne środki budżetu z 2011r ,96 X X ,60 X X Razem ,56 Razem ,00

34 Stan zadłużenia Wyszczególnienie zł Kredyt w BGK w Warszawie ,00 Kredyt w BOŚ w Warszawie ,00 Kredyt w Pekao SA o/siedlce ,00 Kredyt BS Łosice ,00 Pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie ,00 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM ,00 DOCHODY OGÓŁEM ,91 Wskaźnik poziomu zadłużenia (limit ustawowy do 60% dochodów) 21,77% WYDATKI OGÓŁEM ,94 Zadłużenie do wydatków 22,59%

35 W przeliczeniu na jednego mieszkańca Wyszczególnienie ogółem (zł) na mieszkańca (zł) DOCHODY OGÓŁEM , ,76 Dochody własne ,92 690,43 WYDATKI OGÓŁEM , ,96 Wydatki inwestycyjne ,86 820,66 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM ,00 700,83 Maksymalne zadłużenie , ,86

36 Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

37 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki W 2011 roku przeprowadzono kapitalne remonty w obiektach szkolnych w Zespole Szkół w Przesmykach oraz Zespole Szkół w Łysowie wraz z termomodernizacją budynków, utworzeniem infrastruktury sportowej i komunikacyjnej. W 2012 roku obie placówki zostały doposażone. Wartość ogółem ,99zł, Dotacja UE ,20zł (planowana). Okres realizacji

38 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki Zespół Szkół w Przesmykach

39 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki Zespół Szkół w Łysowie

40 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki W dniu 7 grudnia 2012r. w Zespole Szkół w Przesmykach odbyła się konferencja otwarcia projektu. W dniu 9 grudnia w obu placówkach odbył się dzień otwarty.

41 Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości Realizacja w latach Projekt obejmuje zakup i instalacja kolektorów słonecznych na 1396 budynkach mieszkalnych w gminach: Przesmyki (lider), Korczew, Paprotnia i Repki. Wartość ogółem ,80zł (planowane), Dotacja UE ,86zł (planowane). W 2012r. odebrano i rozliczono I etap montażu instalacji solarnych obejmujący montaż 583 szt. Instalacji (Przesmyki 200 szt. Repki 300, Paprotnia 30, Korczew 53). Kwota wydatków całkowitych (kwalifikowanych) ,20zł, w tym środki z EFRR ,44zł.

42 Pozostałe inwestycje Zadania realizowane przy współudziale Budżetu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Funduszu sołeckiego oraz ze środków własnych

43 Modernizacja drogi poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem sortowanym odcinków drogowych: drogi wewnętrznej na działce nr 501 w obrębie miejscowości Raczyny dł. 625m, odcinek drogi gminnej Nr W Dąbrowa Podraczynie Raczyny Łączna długość 769mb.. Wykonano nawierzchnie żwirową a następnie poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym. Wartość inwestycji ,12 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Budżetu Województwa w kwocie ,00zł.

44 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3622 w Mordy - Przesmyki Kamianki- Dąbrowa Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe, odcinek Przesmyki - Kamianki-Wańki o długości 4100 mb.. Gmina współfinansowała zadanie w kwocie ,00zł.

45 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Przesmyki etap III Wykonano demontaż 6326 m 2 pokryć dachowych budynków stanowiących własność 35 osób fizycznych. Wartość zadania ,60 zł, Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50%, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50%.

46 Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych gminy Przesmyki poprzez prace pielęgnacyjnokonserwatorskie pomników przyrody Pielęgnacją objęto 2 pomniki przyrody, 1 pomnik przy kościele w Przesmykach składający się z 4 drzew (3 lipy drobnolistne i 1 klon pospolity) oraz 1 pomnik - jesion wyniosły we wsi Zawady. Koszt Inwentaryzacji Pomników Przyrody Ożywionej na terenie gminy Przesmyki zł, Wykonania prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody ,00zł. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,00zł.

47 Fundusz sołecki Wykonano dostawy żwiru na drogi lokalne w ilości 2 200m 3, prace polegające na profilowaniu dróg przy użyciu równiarki drogowej - ilości godz. 84,5, inne prace ziemne wykonane koparką ilość godz. 74,5 oraz dokończono remont budynku wiejskiego w miejscowości Tarków. Kwota wydatkowana ,02 zł.

48 Środki własne Wybudowano przy Urzędzie Gminy garaż z gotowych elementów na samochody ciężarowe (do odśnieżania). Całkowity koszt zadania zł.

49 Projekty systemowe Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

50 Nie jesteś sam! Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt realizowany był w szkole Podstawowej w Przesmykach i Łysowie od 2 stycznia do 31 sierpnia. Wartość projektu: zł. Realizatorem projektu był Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach

51 Dziecięca akademia przyszłości Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach w obu szkołach od X 2012 r. i trwać będzie do zakończenia roku szkolnego. Wartość projektu: zł

52 Przegląd wydarzeń i innych działań W miesiącu styczniu Gmina Przesmyki zajęła II miejsce w rankingu gmin wiejskich w kategorii oceny efektywności JST. Łączne dofinansowanie zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Przesmyki osiągnęła wskaźnik zł (I zł, III zł)

53 Przegląd wydarzeń i innych działań W Rankingu opublikowanym w dniu 17 lipca 2012 r. przez "Rzeczpospolitą" SAMORZĄD EUROPEJSKI RANKING WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH - GMINY WIEJSKIE - Gmina Przesmyki uzyskała VI miejsce w kraju, II w województwie mazowieckim.

54 Przegląd wydarzeń i innych działań W dniu 25 września nasze szkoły odwiedził Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w ramach projektu ENTER EUROPA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

55 Przegląd wydarzeń i innych działań W dniu r - Telewizja Polska SA w programie Wieści z Mazowsza Audycja studyjnofilmowa poruszająca najważniejsze problemy regionu Mazowsze, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i działań podejmowanych w ramach PROW promowała projekty zrealizowane przez naszą Gminę.

56 Przegląd wydarzeń i innych działań W magazynie FAKTY Nr 6 (60) XI/XII 2012 promowano nasze działania.

57 Przegląd wydarzeń i innych działań 21 maja gościliśmy delegację z Mołdawii. Podczas spotkania zaprezentowano Gminę i jej rozwój w ostatnich latach. Delegacja uczestniczy w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a realizowanym przez Społeczny Instytut Ekologiczny w Warszawie.

58 Przegląd wydarzeń i innych działań W dniu 1 czerwca gościli u nas uczestnicy Rajdu Rowerowego Przedsiębiorców. Podczas spotkania zaprezentowano walory turystyczne Gminy i jej rozwój w ostatnich latach.

59 Przegląd wydarzeń i innych działań W dniu 23 września w Gminie Przesmyki odbył się po raz piętnasty Festyn Dokopiny Ziemniaka, którego celem jest integracja środowiska, promocja Gminy Przesmyki, folkloru podlaskiego i regionalnych potraw ziemniaczanych.

60 Przegląd wydarzeń i innych działań W dniu 10 grudnia podczas uroczystej gali w Dworze w Mościbrodach odbyło się podsumowanie konkursu Twój Urząd Najbardziej Przyjazny Urząd Gminy w Regionie realizowanego przez Tygodnik Siedlecki. Za wydatki na rzecz ochrony środowiska w 2011 roku Gmina Przesmyki otrzymała wyróżnienie.

61 Przegląd wydarzeń i innych działań Nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami trwa kampania informacyjna wśród mieszkańców odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami. Informacje są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej oraz były rozpowszechniane na zebraniach wiejskich. W dniu 28 grudnia Rada Gminy podjęła wszystkie obligatoryjne uchwały (5) w celu wdrożenia nowego systemu.

62 Podsumowując ubiegły rok mogę powiedzieć, że był to kolejny bardzo pracowity rok, w którym realizowano inwestycje (prawie 27% wydatków stanowią wydatki inwestycyjne) oraz inne zadania bieżące. W 2012 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Radą Gminy, Starostą Siedleckim, z jednostkami organizacyjnymi oraz z przedstawicielami jednostek pomocniczych sołtysami.

63 Dziękuję za uwagę