ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, 1000) oraz par. 11, pkt.3 Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 11) Plan dochodów ogółem ,80zł, w tym: a) Dochody bieżące ,80zł, b) Dochody majątkowe ,00zł. 12) Plan wydatków ogółem ,80zł. w tym: a) Wydatki bieżące ,80zł, b) Wydatki majątkowe ,00zł. 14. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Marcin Brzozowski Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 listopada 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Zlecone , , ,00 w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: Razem: Dochody bieżące: , , , ,00 0, , , , ,80 Dochody majątkowe: ,00 0, ,00 Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 listopada 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,15 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00-33, , Zakup usług pozostałych 377,00-33,00 344,00 Własne 377,00-33,00 344, Izby rolnicze 5 900,00 33, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 900,00 33, ,00 Własne 5 900,00 33, , Administracja publiczna ,44 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 172,00 200, ,00 Własne 1 168,00 200, , Zakup usług remontowych 50,00-50,00 0,00 Własne 50,00-50,00 0, Zakup usług pozostałych 8 100,00 250, ,00 Własne 4 100,00 250, , Podróże służbowe krajowe 500,00-200,00 300, Własne 500,00-200,00 300,00 500,00-200,00 300,00 Własne 500,00-200,00 300,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 309, , Zakup materiałów i wyposażenia 879,00 250, ,00 Własne 879,00 250, , Zakup usług pozostałych 521,00 59,00 580, Własne 521,00 59,00 580,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,44-309, , Składki na Fundusz Pracy ,00-309, ,00 Własne ,00-309, , Zakup usług remontowych 8 000, , ,00 Własne 8 000, , , Podróże służbowe krajowe , , , Własne , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 1

4 Własne , , , Różne opłaty i składki 0, , ,00 Własne 0, , , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 0, , , , ,00 Własne , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 Własne , , , Oświata i wychowanie ,50 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Własne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-600, ,00 Własne ,00-600, , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Własne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 790,00-790,00 0,00 Własne 790,00-790,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , ,00 Własne 2 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-84, ,00 Własne ,00-84, , Zakup usług pozostałych , , , Własne , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 100,00-500, ,00 Własne 9 100,00-500, , Różne opłaty i składki 3 800,00-23, ,00 Własne 3 800,00-23, , , , ,00 Własne , , , ,00-10, ,00 Własne 6 450,00-10, ,00 Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 2

5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-530, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 100, ,00 Własne 1 500,00 100, , Zakup usług pozostałych 555,00-340,00 215,00 Własne 555,00-340,00 215, Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0,00 Własne 100,00-100,00 0, ,00 951, ,00 Własne ,00 951, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00-863, , ,00-863, ,00 Własne 6 945,00-863, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 800, ,00 Własne ,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 0,00 Własne 500,00-500,00 0, Zakup usług pozostałych 480,00-480,00 0,00 Własne 480,00-480,00 0, , , ,00 Własne , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 702,00 33, ,00 Własne 1 702,00 33, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Własne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Własne , , , Zakup usług zdrowotnych 600,00-600,00 0,00 Własne 600,00-600,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,00 Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 3

6 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00-158, ,00 Własne 8 800,00-158, , Podróże służbowe krajowe 667,00-446,00 221, Własne 667,00-446,00 221, ,00 604, ,00 Własne 2 200,00 604, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00-91, ,00 Własne 6 202,00-91, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 837,00 271, ,00 Własne 7 837,00 271, , Zakup środków dydaktycznych i książek 348,00 84,00 432,00 Własne 348,00 84,00 432, Zakup energii 968,00 332, ,00 Własne 968,00 332, , Zakup usług remontowych 422,00 5,00 427,00 Własne 422,00 5,00 427, Zakup usług pozostałych 1 023,00 100, ,00 Własne 1 023,00 100, , Podróże służbowe krajowe 75,00 10,00 85,00 Własne 75,00 10,00 85,00 240,00 10,00 250,00 Własne 240,00 10,00 250, Pozostała działalność ,00-738, , ,00-738, ,00 Własne ,00-738, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 200, , ,00 Własne 9 200, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00-226, ,00 Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 4

7 3110 Świadczenia społeczne ,00-226, ,00 Własne ,00-226, , Ośrodki pomocy społecznej ,00-93, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-289, ,00 Własne ,00-289, , Zakup usług zdrowotnych 109,00-50,00 59,00 Własne 109,00-50,00 59, Podróże służbowe krajowe 6 211,00 796, , Własne 6 211,00 796, , ,00-550,00 992,00 Własne 1 542,00-550,00 992,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 940,00-480,00 460,00 Własne 670,00-480,00 190, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,93 Własne , , , Zakup usług zdrowotnych 252,00-172,00 80,00 Własne 212,00-172,00 40, Podróże służbowe krajowe 699,00-250,00 449,00 Własne 364,00-250,00 114,00 936,00-246,00 690,00 Własne 506,00-246,00 260, Pozostała działalność 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 Własne 5 000, , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Zlecone , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 237,06-398, ,34 Zlecone 3 137,06-398, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 064,08-71,49 992,59 Zlecone 554,08-71,49 482, Składki na Fundusz Pracy 148,85-9,77 139,08 Zlecone 76,85-9,77 67, Zakup materiałów i wyposażenia 293,89-187,56 106,33 Zlecone 292,56-187,56 105, Zakup usług pozostałych 1 528,89-132, ,43 Zlecone 649,45-132,46 516,99 Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 5

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, , ,00 Własne 5 500, , , Zakup usług pozostałych 9 375, , ,00 Własne 9 375, , , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup środków żywności 300,00-300,00 0,00 Własne 300,00-300,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 300, ,00 Własne ,00 300, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 080, , ,00 Własne 5 080, , , Zakup usług pozostałych 2 800, , ,00 Własne 2 800, , ,00 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,75 0, ,75 Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 listopada 2018r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego: DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 33zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 2.962zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów, usług, podróży służbowych oraz różnych opłat. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 5.900zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie odsetek od nowo zaciągniętej pożyczki. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie W Szkole Podstawowej w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Szkole Podstawowej w Pawłówce zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Urzędzie Gminy kwotę 7.533zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz na usługę związaną z dowozem dzieci do szkół. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 2.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na usługi związane ze zwalczaniem alkoholizmu. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna W GOPS w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 3.263zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami jednostki. DZIAŁ 855 Rodzina Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II PAP z dnia 14 listopada 2018r.w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację rządowego programu Dobry start oraz na koszty jego obsługi w wysokości zł. W ramach zmniejszonej dotacji zmniejszono wydatki na ten cel w wysokości zł. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.925zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na badania ścieków w oczyszczalni, opłacenie pobytu psów w schronisku oraz na zakup materiałów do realizacji projektu pn.: Jestem świadom tego, gdzie mieszkam realizowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Id: A41B25F6-80C E2B70D Podpisany Strona 1