UCHWAŁA NR XX/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/194/ RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 10 listopada r. w sprawie zmian w budżecie na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: Zmniejszyć plan dochodów o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów po zmianie wynosi ,89 zł, w tym: - dochody bieżące ,89 zł - dochody majątkowe ,00 zł Zmniejszyć plan wydatków o kwotę zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków po zmianie wynosi ,89 zł, w tym: - wydatki bieżące ,89 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku. 2. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku po zmianach stanowi załącznik nr Zmienić plan jednostek budżetowych w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok. 2. Plan wyodrębnionych dochodów i wydatków po zmianie stanowi załącznik nr Objaśnienia stanowią załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w mgr Beata Marlena Jeżerys Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/194 / Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach A. Dochody na finansowanie zadań własnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2708 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2709 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Strona 1 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpłata do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Przedszkola Wpłata do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Wpłata do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Strona 2 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z różnych dochodów B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 0, , , , POMOC SPOŁECZNA 0, , , ,64 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 0, , , ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 1 772, , ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 3 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM (A+B+C+D) ,89 A. Dochody na finansowanie zadań w tym: ,00 własnych B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ,89 C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ,00 w tym: dochody bieżące ,89 dochody majątkowe ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w mgr Beata Marlena Jeżerys Strona 4 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /194/ Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach A. Wydatki na zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy niwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy niwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Strona 2 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkola Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 3 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Licea ogólnokształcące Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Strona 4 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Strona 5 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Strona 6 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 0, , , , POMOC SPOŁECZNA 0, , , ,64 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 0, , , ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 772, , ,00 C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 7 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Paragraf NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM (A+B+C+D) ,89 w tym: A. Wydatki na zadania własne ,00 B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego D. Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 w tym: wydatki bieżące ,89 wydatki majątkowe ,00 udział wydatków majątkowych do A+B+C+D (%) ,27% udział wydatków majątkowych do A+C (%) 21,86% Przewodniczący Rady Miejskiej w mgr Beata Marlena Jeżerys Strona 8 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 13

14 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 1 PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /194/ Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada r. PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie R R Gw Gw R R 0 Gw Gw R R 0 Budowa drogi gminnej we wsi Gw Gw Ruszczany R R 0 Budowa parkingu miejskiego w Gw Gw a Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 14

15 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 2 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) R R 4b Budowa zjazdu z ul. Mickiewicza w na działkę nr 619/ Gw Gw R R Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Barszczewo) Gw Gw R R 5a Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały Gw Gw R R 5b. 6E Budowa wiat przystankowych we wsi Gajowniki i Żółtki Gw Gw R R Dokumentacje projektowe na 2015 zadania przyszłościowe Gw Gw a b Rewitalizacja Rynku w (dokumentacja projektowa i studium wykonalności) Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w I etap R R Gw Gw R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 15

16 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 3 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) 6c Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach R R Gw Gw d Zakup równiarki R R Gw Gw e , 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany R 0 R 0 Gw 0 Gw f , 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany R 0 R 0 Gw 0 Gw g Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany 2017 R R Gw Gw h Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 16

17 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 4 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) 6i Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017) R R Gw Gw j Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (/2017) 2017 R R Gw Gw R R 6k Przebudowa ulicy 3 Maja w choroszczy - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata -2020" 2017 Gw Gw R R 6l Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe Gw Gw R R 6m Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w 2017 Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 17

18 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 5 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) Dział 630 TURYSTYKA a "Kominowe Bajoro miejscem R R rekreacji" (zadanie 2015 Gw Gw realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych (bulwarów) przy ulicy Sienkiewicza w R R Gw Gw Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA R R Zakup gruntów 2015 Gw Gw a Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii R R Gw Gw b Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M- GCKiS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacj R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 18

19 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 6 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) 8c Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap 8d Zakup zestawu narzędzi R R Gw Gw R R Gw Gw R R 8e Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody Gw Gw f Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z przebudową kominów na budynku mieszkalnym przy ulicy 11 Listopada 11 w R R Gw Gw Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w wraz z hydroizolacją ścian zewnętrznych i wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych R R Gw Gw R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 19

20 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 7 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) R R 9b Zakup namiotu wraz z elementami promocyjnymi Gw Gw Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a b c Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczach Budowa wodociągu w OSP Choroszcz Zakup samochodu pożarniczego (średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii (wkład własny Gminy Choroszcz) R R 2014 Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R 0 R Gw 0 Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 20

21 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 8 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a Montaż 2 szt kurtyn oraz piłkochwytów na ściany szczytowe w Sali sportowej Zespołu Szkół w R R Gw Gw b c Modernizacja łazienek z montażem kabin systemowych w Szkole Podstawowej w Złotorii Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w R R Gw Gw R R Gw Gw d Dokumentacja projektowa na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w R R Gw Gw Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem (zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz) 2015 R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 21

22 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 9 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" R R Gw Gw Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Budowa oświetlenia ulicznego Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowosterowniczych oświetlenia ulicznego R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO R R Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 22

23 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 10 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) 16a Budowa wiaty w Dzikich - II etap Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie miejsca pamięci narodowej tzw. "Szubienica" Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pańkach Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Czaplinie Renowacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kościukach - I etap Zakup i montaż altany we wsi Mińce Zakup i montaż urządzeń monitoringu budynku świetlicy we wsi Żółtki Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 23

24 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 11 PLAN NA ROK Nr 24. rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Projekt zagospodarowania działki pod budowę świetlicy, wiaty, boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w Kruszewie Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie - wieś Zaczerlany Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Oliszki Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Ruszczany Zakup elementów siłowni zewnętrznej i innych elementów placu zabaw w Rogowie Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Budowa świetlicy wiejskiej w 25a Zaczerlanach (dokumentacja projektowa) 28a Dokumentacja projektowa na place zabaw Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) R Gw R Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 24

25 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 12 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w (zadanie realizowane w ramch Budżetu Obywatelskiego ) Ogrodzenie terenu wokół molo we wsi Izbiszcze R R Gw Gw R R Gw Gw Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Żółtkach R R Gw Gw Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rogówku R 0 R Gw 0 Gw a b Budowa boiska sportowego w Porosłach (budowa bramek i piłkochwytów) Zakup i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej oraz siatki ochronnej na boisko zewnętrzne na stadionie sportowym w Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Łyskach R R Gw Gw R R Gw Gw R R Gw Gw Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 25

26 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 13 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf 34c Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Dokumentacja projektowa na budowę "Bazy Sportowej" na Stadionie Miejskim w RAZEM Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem 0 kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku R 0 R Gw 0 Gw 0 kwota do pozyskania w trakcie roku w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) objaśnienia: dotacje R środki finansowe - razem rezerwa Gw środki własne gminy (w tym kredyty) dotacja/subwencja z budżetu państwa 0 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp Przewodniczący Rady Miejskiej w * pomoc finansowa udzielona przez jst środki PFRON mgr Beata Marlena Jeżerys ** dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/194/ Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada r..strona 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku w złotych Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji I. Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w x Działalność statutowa Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Działalność statutowa - biblioteka publiczna II. Dotacje celowe na zadania bieżące x Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania) Powiat Białostocki Ochotnicze Straże Pożarne Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej) Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dofinansowanie remontu ogrodzenia szpitala wraz z uporządkowaniem terenu (dotacja w trybie ustawy o działalności leczniczej) Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych a Fundacje (na podstawie konkursu ofert) Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start" Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a Fundacje (na podstawie konkursu ofert) Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej Kluby sportowe Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia o sporcie Razem na zadania bieżące (I+II) x z tego: Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 27

28 .Strona 2 Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym) Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza w Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze - Turczyn Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535B do miejscowości Kruszewo Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowe Nr 1535B Białystok -Kruszewo na odcinku od km do granicy administracyjnej Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowe Nr 1552B - ulica Dominikańska w Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1549B w m. Oliszki Dofinansowanie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych oraz uzupełnienia nawiarzchni z kostki betonowej przy Alei Niepodległości w Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii Ochotnicza Straż Pożarna w Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4) oraz przystosowania garażu i placu manewrowego Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych) Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) Ochotnicza Straż Pożarna w Barszczewie Dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej x DOTACJE RAZEM (I+II+III) z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Przewodniczący Rady Miejskiej w mgr inż. Beata Marlena Jeżerys Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 28

29 Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/194/ Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada Lp Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na r. Wyszczególnienie Środki obrotowe na początek roku dochodow y Dochody Kwota wydatk owy Wydatki Kwota Środki obrotowe na koniec roku Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz ) 3, ,08 4,00 2 Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz ) 3 Zespół Szkół (dz. 801 rozdz ) 4 Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz ) , , , , , , , , , OGÓŁEM 36, ,47 39 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 29

30 Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/194/ Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada r. Objaśnienia Zmienia się plan dochodów i wydatków, w wyniku tego plan dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę zł. Zwiększenie planu dochodów następuje związku z: a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów na finansowanie zadań własnych w kwocie łącznej zł z tytułu: - w rozdz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (2 356 zł), z wpłat właścicieli lokali mieszkalnych na sfinansowanie przebudowy dachu ( zł), wpłaconych odsetek za zwłokę (1 000 zł); - w rozdz refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenie koordynatora projektu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) kwota zł; - w dziale 756 wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych kwota zł, - w dziale 758 uzyskaniem dochodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota zł, - w dziale uzyskaniem dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe, m.in. wpłat pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych kwota 136 zł; - w rozdziale otrzymaniem wpłaty odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy podczas wypadku kwota zł; - w rozdziale otrzymaniem wpłaty z tytułu opłaty produktowej kwota 315 zł; b) uzyskaniem decyzji o zwiększeniu kwot dotacji: - pismo FB-II MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października r. o zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; - pisma FB-II BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 i 25 października r. o zwiększeniu dotacji w dziale 853 rozdział Żłobki o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH edycja. Zmniejszenie planu dochodów następuje związku z: a) urealnieniem (zmniejszeniem) planu dochodów własnych o kwotę zł - w rozdziale o kwotę zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (zbyt późno ogłoszony przetarg, ze względu na procedury związane z notarialnym nabyciem wpłaty mogą być dokonane dopiero w roku następnym); - w rozdziale o kwotę zł, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia funkcjonowania żłobka samorządowego z 1 września na II połowę listopada r. b) otrzymaniem decyzji (pismo FB-II MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października r. o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 31

32 dział 852 rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne - o kwotę zł; c) w związku z przesunięciem na 2017 rok terminu rozpoczęcia przebudowy dróg powiatowych (ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w ) zmniejsza się przeznaczoną na ten cel dotację celową w rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł. Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach: Drogi publiczne gminne na wydatki bieżące w związku z wnioskami zmieniającymi przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Złotoria i Funduszu sołeckiego Babino kwota zł oraz wydatki inwestycyjne kwota zł, w tym kwota zł w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Gajowniki i zmniejszająca o zł w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Babino; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wydatki inwestycyjne w kwocie zł; Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wykup gruntów kwota zł; Urzędy gmin.. na zwiększenie planu wydatków na szkolenie pracowników kwota zł i na zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego kwota zł; Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zwiększenie zakupu usług promocyjnych kwota zł i zakupy inwestycyjne kwota zł; Pozostała działalność na zakup usług i koszty postępowania sądowego kwota zł; Ochotnicze straże pożarne na wydatki bieżące kwota zł, w tym w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Pańki (kwota 120 zł); - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień planu zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych; Zasiłki i pomoc w naturze na wypłatę świadczeń społecznych (zgodnie z decyzją o przyznaniu dotacji) kwota zł; Ośrodki pomocy społecznej na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne kwota zł; - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień planu zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych; Oczyszczanie miast i wsi na zakup usług firm sprzątających kwota zł; Oświetlenie ulic - na zakup energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwota zł; Pozostała działalność na koszty usług schroniska dla bezpańskich zwierząt zł; Zmniejszenie planu wydatków następuje w rozdziałach: Żłobki - w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia funkcjonowania żłobka samorządowego z 1 września na II połowę listopada r. o kwotę zł; Pozostałe zadania w zakresie kultury na wydatki majątkowe o kwotę zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 32

33 Pozostała działalność w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego Pańki kwota 120 zł; Obiekty sportowe na wydatki majątkowe w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w r. W zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację przebudowy dróg powiatowych o łączną kwotę zł: - zmniejsza się plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w m. Klepacze o kwotę zł oraz zwiększa się plan wydatków na udzielenie pomocy o kwotę zł na dofinansowanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy Alei Niepodległości w. Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3: Poz. 5b Budowa wiat przystankowych we wsi Gajowniki i Żółtki wprowadza się nowe zadanie o wartości zł; Poz. 6 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe zmniejsza się o kwotę zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków Funduszu sołeckiego Babino; Poz. 6e. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany przenosi się realizację zadania na 2017 rok; Poz. 6f. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany przenosi się realizację zadania na 2017 rok; Poz. 6m. Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe zwiększa się plan wydatków o kwotę zł; Poz. 6m. Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w wprowadza się nowe zadanie o wartości zł do realizacji w latach -2017, w roku zł; Poz. 7. "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika zwiększa się o kwotę zł; Poz. 7a. Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych (bulwarów) przy ulicy Sienkiewicza w zwiększa się plan wydatków o zł; zł; Poz. 8. Zakup gruntów zwiększa się o kwotę zł Poz. 9. Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w zwiększa się o kwotę zł; Poz. 9b. Zakup namiotu wraz z elementami promocyjnymi wprowadza się nowe zadanie o wartości zł; Poz. 11c. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w zmniejsza się o kwotę zł w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Id: EDF EA-AA15-3AD66A3BEB86. Podpisany Strona 33