usuwając opcję niewybraną. 1 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą:

Transkrypt

1 Sprawozdanie/Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uwaŝa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyŝszy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu. Korekta sprawozdania to kaŝda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu naleŝy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany). W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca moŝe równieŝ Ŝądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami. Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdraŝanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów naleŝy przedstawić rozłącznie. Załączniki Wraz ze sprawozdaniem naleŝy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika naleŝy zawrzeć zapis nie dotyczy ; W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), moŝliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik naleŝy oznaczyć jako korektę; Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian; Dane finansowe naleŝy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma moŝliwości złoŝenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeŝenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane naleŝy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian. 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą: usunąć zapis korekta sprawozdania, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej; usunąć zapis sprawozdanie, jeśli jest to kaŝde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu. 2 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną. 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (naleŝy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne X C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy Numer Priorytetu PO KL VI-IX 4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej 5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą naleŝy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Rgionalnej w części rzeczowej w części finansowej II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów INFORMACJE OGÓLNE Ocena IP postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8; Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego (PKM) - dotyczy Priorytetów komponentu regionalnego, w tym najwaŝniejsze ustalenia i decyzje podjęte przez członków PKM; Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Informacja powinna dotyczyć badań ewaluacyjnych zakończonych. Za termin rozpoczęcia ewaluacji uwaŝa się datę podpisania umowy z Wykonawcą badania, natomiast za termin zakończenia datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. NaleŜy opisać zakres badania, wymienić główne rekomendacje z badania dla Priorytetu i planowany sposób ich wdroŝenia. Stopień i ocena realizacji prognoz wydatków Rady Ministrów. W przypadku występowania opóźnień w realizacji prognoz Rady Ministrów naleŝy wskazać ich przyczyny. PROJEKTY KONKURSOWE Ocena IP przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie i procesu kontraktacji w ramach poszczególnych Działań, w tym informacja o rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych naborach wniosków. NaleŜy wskazać m.in. Działania, w ramach których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów lub zagroŝenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym; Informacje nt. posiedzeń Komisji Oceny Projektów (terminy posiedzeń oraz wyniki prac); PROJEKTY SYSTEMOWE W odniesieniu do projektów własnych IP/IP2 oraz projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych w komponencie centralnym PO KL naleŝy przedstawić ogólne informacje o ogłoszonych przetargach, zamkniętych procedurach przetargowych, wyłonionych Wykonawcach, realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach, podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK do końca okresu sprawozdawczego. Informacje nt. projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w tym m.in. liczbę realizowanych projektów, wartość projektów oraz stopień wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK do końca okresu sprawozdawczego. Dodatkowo, naleŝy uwzględnić ocenę IP nt. realizacji powyŝszych projektów systemowych. KOMPLEMENTARNOŚĆ Rozwiązania przyjęte w ramach Priorytetu mające na celu realizację zasady komplementarności. NaleŜy opisać kilka wybranych projektów (maksymalnie 3), które realizowane są zgodnie z zasadą komplementarności z uwzględnieniem m.in..wartości projektu, terminu realizacji projektu, opisu w jakim zakresie projekt jest komplementarny. NaleŜy opisać projekty nowe, przyjęte do realizacji w danym okresie sprawozdawczym. UWAGA Informacje dotyczące przebiegu realizacji Priorytetów komponentu regionalnego naleŝy opisać oddzielnie dla kaŝdego Priorytetu, w rozróŝnieniu na Działania. 2

3 W przypadku Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna postęp w realizacji poszczególnych obszarów naleŝy opisać oddzielnie. 1. INFORMACJE OGÓLNE Ocena postępu finansowego Priorytety IV-IX W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetów VI-IX w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie 507 Od początku realizacji Priorytetów VI-IX w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie 843 na ,64zł wartość ogółem ( ,07zł w tym krajowy wkład publiczny). Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w Planie Działania oraz 2009 osiągnął 98,40%. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 30,45%. Od początku realizacji komponentu regionalnego w Województwie Małopolskim zatwierdzono wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ,80zł natomiast wartość wydatków kwalifikowanych pomniejszona o wydatki prywatne wyniosła ,01zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 10,95%. Priorytet VI W bieŝącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie 62 na kwotę ,53 zł. Od początku realizacji Priorytetu VI zawarto 121 umów na łączną kwotę ,56 zł (wartość środków publicznych ogółem wynosi ,08 zł). Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD z i PD z 2009 r. (narastająco) dla Priorytetu VI osiągnął poziom 102,76 %. ( z uwagi na zwiększenie kontraktacji w roku 2009) Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VI wynosi natomiast 35,75%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 360 wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem ,02 zł Od początku realizacji Priorytetu VI zatwierdzono 491 wniosków o płatność, zgodnie z raportem z KSI wygenerowanym przez IZ. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi ogółem ,60 zł, natomiast wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny , 19 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi natomiast 18,90 %. W pierwotnej wersji Planu Działania 2009 na poszczególne Działania/Poddziałania przeznaczono kwotę kontraktacji w łącznej wysokości zł. Jednak jej wartość uległa zmianie w roku 2009 w wyniku realizacji pakietu antykryzysowego (Poddziałanie i Działanie 6.2) oraz duŝej liczby wniosków poprawnych merytorycznie, na które nie wystarczyło środków z pierwotnie zaplanowanej kontraktacji (np. w ramach Działania 6.3). Dodatkowo decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego zwiększono równieŝ środki na realizację projektów konkursowych (Poddziałania 6.1.2) i projektów systemowych realizowanych przez PUP-y (Poddziałanie 6.1.3). W związku z powyŝszym w roku 2009 zwiększona kontraktacja na poszczególne Poddziałania/ Działania wyniosła zł, z czego: Poddziałanie kontraktacja na poziomie: zł Poddziałanie kontraktacja na poziomie: zł Poddziałanie kontraktacja na poziomie: zł Działanie 6.2 kontraktacja na poziomie: zł Działanie 6.3 kontraktacja na poziomie: zł 3

4 Działanie 6.1 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano umowy w liczbie 29 na kwotę ,58 zł. Dodatkowo w ramach Poddziałania podpisano 21 umów aneksów zwiększających wartość umów ramowych w projektach systemowych PUP o ,77 zł. Od początku realizacji Dzialania 6.1 zawarto łącznie 75 umów na kwotę ,01 zł. Kwota powyŝsza zawiera równieŝ uchwały dotyczące projektów systemowych oraz 21 projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3, corocznie aneksowanych. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD z r. i 2009 r. (narastająco) dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 osiągnął poziom 103,58%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 wynosi 31,66%. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 zatwierdzono 298 wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem ,34 zł Od początku realizacji Działania 6.1 zatwierdzono 426 wniosków o płatność na łączną kwotę ,19 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 wynosi 21,63 %. Działanie 6.2 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 podpisano 14 umów z konkursu z 2009 roku na kwotę ,03 zł. Natomiast od początku realizacji Dzialania 6.2 zawarto 19 umów na kwotę ,65 zł Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD z i 2009 r. (narastająco) dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 osiągnął 101,70%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 wynosi 56,09%. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania zatwierdzono 35 wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem ,89 zł Od początku realizacji Działania 6.2 zatwierdzono 35 wniosków o płatność na łączną kwotę ,89 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 wynosi 7,61%. Działanie 6.3 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.3 podpisano 19 umów na kwotę ,30 zł Od początku realizacji Dzialania 6.3 zawarto łącznie 27 umów na łączną kwotę ,90 zł Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD z (narastająco) dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 osiągnął 65,52 %. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 wynosi 12,87 %. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania zatwierdzono 27 wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem ,79 zł Od początku realizacji Działania 6.3 zatwierdzono 30 wniosków o płatność na łączną kwotę ,52 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 wynosi 5,58 % Priorytet VII W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie 115 na kwotę ,71 zł. Od początku realizacji w ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie 286 na kwotę ,42 zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD i 2009 dla Priorytetu VII osiągnął 95,64%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VII wynosi natomiast 19,53%. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie kontraktacji dla Działań 7.2 i 7.3 W Poddziałaniu ZWM zwiększył kontraktację o ,00 zł dla wszystkich wniosków, które przeszły 4

5 pozytywnie ocenę merytoryczną, a dla których zabrakło środków finansowych. W Poddziałaniu ZWM zwiększył kontraktację o zł (kwota moŝe ulec zmniejszeniu w wyniku negocjacji, które zostaną przeprowadzane z beneficjentami) dla wszystkich wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, a dla których zabrakło środków finansowych. W Działaniu 7.3 ZWM zwiększył kontraktację o zł dla wszystkich wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, a dla których zabrakło środków finansowych. Od początku realizacji Priorytetu VII IP 2 zatwierdziła 926 wniosków o płatność. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to ,77 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 9,04%. Działanie 7.1 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 podpisano 37 umów i aneksów na kwotę ,17 zł w tym: 31 w ramach Poddziałania na kwotę ,71 zł (kwota dofinansowania ,10 zł), dla wniosków złoŝonych w 2008 roku w ramach II naboru (dla 6 umów podpisano w 2009 r. takŝe aneksy w związku z czym stan umów w KSI wynosi 25 umów), 4 w ramach Poddziałania na kwotę ,46 zł (kwota dofinansowania ,32 zł), dla wniosków złoŝonych w 2008 roku w ramach II naboru, 2 uchwały podjęto w ramach Poddziałania na kwotę ,00 zł. W okresie sprawozdawczym aneksowano 141 umów (ze względu na przypadki kilkukrotnego aneksowania tej samej umowy liczba aneksów podpisanych w 2009 roku wynosi 299) 123 w ramach Poddziałania (260 aneksów), 17 w ramach Poddziałania (38 aneksów), 1 w ramach Poddziałania 7.1.3, W ramach Działania 7.1 rozwiązano 5 umów na kwotę ,26: 4 z nich były z Poddziałania 7.1.1, 1 z Poddziałania Łącznie w 2009 r. realizowano w ramach Działania umów na kwotę ,16 zł - przedstawione kwoty uwzględniają ostatnią aktualną wartość umów. W tym w rozbiciu na Poddziałania: umowy na kwotę ,07 zł, umów na kwotę ,09 zł, umowy (uchwały) na kwotę ,00 zł, Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 7.1 osiągnął 107,88%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VII na Działanie 7.1 wynosi 13,75%. Od początku realizacji Działania 7.1 IP 2 zatwierdziła 720 wniosków o płatność. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to: ,70 zł. W 2009 roku ramach Działania 7.1 zatwierdzono 666 wniosków o płatność. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to ,25 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 10,23 %. Działanie 7.2. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 podpisano 31 umów i aneksów na kwotę ,16 zł w tym: 5

6 29 w ramach Poddziałania na kwotę ,29 zł (dla 2 umów podpisano w 2009 r. takŝe aneksy w związku z czym stan umów w KSI wynosi 27 umów), 4 umowy dla wniosków z 2008 na kwotę ,66 zł, 25 umów dla wniosków z 2009 na kwotę ,63 zł 2 w ramach Poddziałania na kwotę ,00 zł, dla wniosków złoŝonych w 2008 roku W okresie sprawozdawczym aneksowano 18 umów (ze względu na przypadki kilkukrotnego aneksowania tej samej umowy liczba aneksów podpisanych w 2009 roku wynosi 26) w tym: 16 w ramach Poddziałania (23 aneksy), 2 w ramach Poddziałania (3 aneksy), Dotychczas w ramach Działania 7.2 zawarto 50 umow na kwotę ,01 zł. Przedstawione kwoty uwzględniają ostatnią aktualną wartość umów. W tym w rozbiciu na Poddziałania: umów na kwotę ,43 zł, umowy na kwotę ,58 zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 7.2 osiągnął 88,30%Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VII na Działanie 7.2 wynosi 35,60%. Od początku realizacji Działania 7.2 IP 2 zatwierdziła 116 wniosków o płatność. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to ,32 zł. W 2009 roku w ramach Działania 7.2 zatwierdzono 106 wniosków o płatność. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to: ,49 zł. Niski poziom wydatkowania wynika przede wszystkim z tego, Ŝe duŝa część wniosków o płatność składanych w okresie sprawozdawczym nadal wymaga korekt. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na niski poziom wydatkowania jest fakt, Ŝe w ramach Działania realizowane są projekty wieloletnie, w których Beneficjenci często dokonują zmian harmonogramów płatności. Problemy te oraz przedsięwzięte środki zaradcze zostały szczegółowe opisane w punkcie 2 niniejszego sprawozdania. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 7,50%. Działanie 7.3. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 zawarto z Beneficjentami 47 umów na łączną kwotę ,61 zł (dla 3 umów podpisano w 2009 r. takŝe aneksy w związku z czym stan umów w KSI wynosi 44): 19 podpisano dla wniosków złoŝonych w 2008 roku, na kwotę ,66 zł., 28 podpisano dla wniosków złoŝonych w 2009 roku, na kwotę ,95 zł., W okresie sprawozdawczym aneksowano 19 umów Dotychczas w ramach Działania 7.3 zawarto 69 umów na kwotę ,25 zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 7.3 osiągnął 73,91% Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu VII na Działanie 7.2 wynosi 8,97%. Od początku realizacji Działania 7.3 IP 2 zatwierdziła 90 wniosków o płatność. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to ,75 zł zł.. W 2009 roku w ramach Działania 7.3 zatwierdzono 88 wniosków o płatność. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to: ,39 zł. 6

7 Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 4,15 %. Priorytet VIII W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie 95 na kwotę ,87 zł. Od początku realizacji Priorytetu VIII w Województwie małopolskim podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie 131 na kwotę , zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu VIII osiągnął 86,25%. Stopień wykorzystania kontraktacji na lata dla Priorytetu VIII wynosi 28,24%. Na stopień wykonania kontraktacji w ramach Priorytetu VIII miał wpływ m. in fakt, iŝ wartość projektów wyłonionych do realizacji przewyŝszała kwotę alokacji na 2009r., dlatego teŝ decyzją ZWM dokonano zwiększenia kwoty środków w 2 konkursach (w ramach działania 8.1 do poziomu ,00 oraz w ramach działania 8.2 do poziomu zł). Ponadto ze względu na wprowadzenie pakietu antykryzysowego zostały aneksowane umowy, w wyniku których wartość umów wzrosła z ,49 zł do kwoty ,13 zł. Z drugiej strony wpływ na stopień kontraktacji ma niewielkie zainteresowanie Wnioskodawców konkursem w ramach Poddziałania W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 296 wniosków o płatność, wartość ogółem wydatków kwalifikowalnych wynosiła ,34 zł. Natomiast od początku realizacji Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim zatwierdzono 331 wniosków o płatność a wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem wynosiła ,36 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 5,64 %. Główną przyczyną niskiego stopia wykorzystania alokacji jest stosunkowo niska jakość składanych wniosków o płatność. Działanie 8.1 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 podpisano umowy/ wydano decyzję w liczbie 89 na kwotę ,55 zł, natomiast od poczatku realizacji 123, na kwotę ,37, w tym 3 uchwały dla projektów systemowych: 1 w ramach Poddziałania 8.1.2* na kwotę ,00 zł oraz 2 w ramach Poddziałania na kwotę: ,00 oraz ,00 zł, zatem łączna kowta projektów systemowych w ramach działania 8.1 wynosi ,00 zł. *W ramach umowa została co prawda podpisana w poprzednim okresie sprawozdawczym (30 grudnia 2008), jednak z uwagi na datę podpisania umowy - koniec okresu sprawozdawczego, nie wprowadzono jej wówczas do KSI zatem w zestawieniach jest ona wykazywana dopiero w obecnym okresie sprawozdawczym. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 osiągnął poziom 86,54%. Stopień wykorzystania kontraktacji na lata dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 wynosi 24,37%. Na stopień wykonania kontraktacji w ramach działania 8.1 miał wpływ m. in fakt, iŝ wartość projektów wyłonionych do realizacji przewyŝszała kwotę alokacji na 2009r., dlatego teŝ decyzją ZWM dokonano zwiększenia kwoty środków w 2 konkursach łącznie do poziomu ,00. Ponadto ze względu na wprowadzenie pakietu antykryzysowego zostały aneksowane umowy, w wyniku których wartość umów wzrosła z ,49 zł do kwoty ,13 zł. Z drugiej strony wpływ na stopień niski stopień kontraktacji miało niewielkie zainteresowanie Wnioskodawców konkursem w ramach Poddziałanie W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 zatwierdzono 287 wniosków o płatność na kwotę ,00 zł. Od początku realizacji zatwierdzono więc 322 na kwotę ,00 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 6,50%. 7

8 Działanie 8.2 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 podpisano 5 umów konkursowych na kwotę ,32 zł oraz 1 umowę dla projektu systemowego na kwotę ,00, zatem łącznie 6 umów/wyadanych decyzji na kwotę ,32 zł. Natomiast od poczatku realizacji podpisano łącznie 2 umowy systemowe na kwotę ,12. Od początku realizacji podpisano łącznie 10 umów/wydano decyzji na kwotę ,44 zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej PD oraz PD 2009 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.2 osiągnął 85,61%. Stopień wykorzystania kontraktacji na lata dla Priorytetu VIII na Działanie 8.2 wynosi 43,72%. Na stopień wykonania kontraktacji w ramach działania 8.2 miał wpływ m. in fakt, iŝ wartość projektów wyłonionych do realizacji przewyŝszała kwotę alokacji na 2009r., dlatego teŝ decyzją ZWM dokonano zwiększenia kwoty środków na konkurs łącznie do poziomu zł. W okresie sprawozdawczym, jak równieŝ od poczatku realizacji w ramach Działania 8.2 zatwierdzono 9 wniosków o płatność na kwotę ,34 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 2,20%. Działanie 8.3 (projekty innowacyjne) W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów w ramach projektów innowacyjnych konkursowych. Priorytet IX W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie 235 na ,57zł - wartość ogółem ( ,57zł - w tym krajowy wkład publiczny). Od początku realizacji Priorytetu IX w Województwie Małopolskim podpisano więc 305 umów/wydano decyzje na ,85zł - wartość ogółem ( ,85zł w tym krajowy wkład publiczny). Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX osiągnął 104,96%. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 35,46%. WyŜej podane wartości procentowe nie uwzględniają projektu innowacyjnego. Na osiągnięty procent kontraktacji w ramach Priorytetu IX oddziałują decyzje Zarządu Województwa Małopolskiego zwiększające kwoty przeznaczone do zakontraktowania w ramach czterech konkursów (Poddziałanie zasilono dodatkowo do wysokości zł,poddziałanie zasilone dodatkowo do wysokości ,00zł, Działanie 9.2 zasilono dodatkową kwotą do wysokości ,00zł, Działanie 9.5 zasilono dodatkowo do wysokości ,00zł) podjęte z myślą o zapewnieniu realizacji większej liczby projektów z list rankingowych. Oceniając stopień kontraktacji naleŝy wskazać równieŝ Działanie 9.3, w ramach którego na mocy PD 2009 podjęto decyzje o nieogłaszaniu konkursu bieŝącym roku. Wpływ na stopień kontraktacji ma teŝ niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2. Szczegółową analizę przeprowadzonych naborów wraz ze wskazaniem problemów jakie wystąpiły na etapie konkursowym zawarto w części dotyczącej projektów konkursowych oraz w punkcie 2 niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 428 wniosków o płatność, wartość ogółem wydatków kwalifikowanych wyniosła ,58zł i jest równa wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny. Od początku realizacji Priorytetu IX w Województwie Małopolskim zatwierdzono więc 440 wniosków o płatność, wartość ogółem wydatków kwalifikowanych wyniosła ,71zł i jest równa wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny. Stopień wykorzystania alokacji na lata wynosi 6,85%. 8

9 Wpływ na poziom wydatkowania mają błędy popełniane przez Beneficjentów przy sporządzaniu wniosków o płatność, w szczególności sytuacja ta widoczna jest w Działaniu 9.2 oraz 9.5. W ramach Działanie 9.2 wnioski o płatność w okresie sprawozdawczym w większości przypadków zatwierdzane były terminowo, jednak wymagały duŝej pracochłonności ze względu na duŝą ilość błędów (większość projektów miała co najmniej 3 obiegi). RównieŜ w składanych przez Beneficjentów Działania 9.5 wnioskach o płatność stwierdzano wiele błędów. Błędy uniemoŝliwiające zatwierdzenie wniosków o płatność stwierdzano równieŝ na etapie weryfikacji skorygowanych wersji wniosków. Sytuacja taka miała miejsce pomimo wprowadzonego przez WUP w Krakowie środka zaradczego polegającego na tym, iŝ po sporządzeniu uwag do pierwszej wersji wniosku o płatność opiekunowie projektów omawiali treść uwag z koordynatorami projektów (podczas rozmowy telefonicznej lub teŝ w sytuacji szczególnie duŝej liczby uwag podczas specjalnie w tym celu zorganizowanego spotkania). Średnio na jeden zatwierdzony w roku 2009 wniosek o płatność przypadały 3 wersje wniosku. Działanie 9.1 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie 104, których pierwotna wartość ogółem wynosiła ,92 zł, w tym: Poddziałanie umów na kwotę ogółem ,77 zł, Poddziałanie umów na kwotę ogółem ,15 zł (w tym umowy konkursowe ,15 zł). Od początku realizacji Działania 9.1 podpisano 136 umów (134 konkursowych i 1 umowa dla projektu systemowego-własnego z 9.1.2) oraz przyjęto 1 uchwałę dla projektu systemowego (9.1.3). Łączna aktualna wartość wszystkich umów wynosi ,87 zł. Umowy podpisane z Beneficjentami, którzy złoŝyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy zaangaŝowały środki w wysokości ,84 zł, Wartość zawartych umów wyniosła: Poddziałanie ,98 zł, Poddziałanie ,86 zł. Zawarte dotychczas umowy obejmują projekty wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych na mocy zapisów Planu Działania na lata oraz Planu Działania na rok Z kontraktacji na lata zawartych zostało 37 umów obejmujących projekty konkursowe: 12 umów w Poddziałaniu na kwotę ogółem ,91 zł, co angaŝuje ponad 92% kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na lata , 25 umów w Poddziałaniu na kwotę ogółem ,71 zł, co angaŝuje blisko 95% kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów pierwszego Planu Działania. Z kontraktacji na rok 2009 zawartych zostało 97 umów obejmujących projekty konkursowe: 23 umowy w Poddziałaniu na kwotę ogółem ,07 zł (krajowy wkład publiczny w wysokości ,07 ze względu na opłaty rodziców za uczestnictwo dzieci w projekcie), co angaŝuje niemal 97% kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na rok 2009, 74 umowy w Poddziałaniu na kwotę ogółem ,15 zł, co angaŝuje blisko 97% kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na rok 2009 (kontraktacja została zwiększona). W wyniku zawarcia aneksów do umów z Beneficjentami, którzy złoŝyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy w Działaniu 9.1 kwota kontraktacji uległa zmianie i wynosi ,84 zł. Aktualna wartość zawartych umów wynosi: Poddziałanie ,98 zł, Poddziałanie ,86 zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 osiągnął 144,09%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 wynosi 9

10 61,29%. W związku z faktem, iŝ w ramach Działania 9.1, Poddziałania oraz Poddziałania wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyŝszyła kwotę alokacji na rok 2009 w tych Poddziałaniach, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w PD 2009 kwoty kontraktacji Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków. Kontraktacja w Poddziałaniu po dokonaniu zwiększenia wynosi zł natomiast w Poddziałaniu zł. W okresie sprawozdawczym (oraz od początku realizacji Działania) w Działaniu 9.1 zatwierdzono i wprowadzono do KSI 234 wnioski o płatność, (w tym 71 wniosków w Poddziałaniu 9.1.1, 158 wniosków w Poddziałaniu 9.1.2, 5 wniosków w Poddziałaniu 9.1.3). Kwota wydatków uznanych za kwlalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła ,38 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 wynosi 10,02%. Działanie 9.2 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie 16 na ,46 zł.,: 15 umów konkursowych na ,46 zł, 1 umowa dla projektu systemowego na ,00 zł. Od początku realizacji Działania 9.2 podpisano więc 31 umów (30 konkursowych i 1 systemowa). Umowy konkursowe obejmują wnioski wyłonione do dofinansowania w pierwszym konkursie w Działaniu 9.2 ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na lata oraz część umów z kolejnego konkursu z kontraktacji na rok Wartość umów zawartych w ramach projektów złoŝonych na pierwszy konkurs wyniosła ,38zł, tym samym wykorzystano 50% kontraktacji przeznaczonej na konkurs. Niski stopień wykorzystania kontraktacji jest związany z faktem, iŝ wnioski składane w Działaniu 9.2 charakteryzowały się niską jakością, co spowodowało wysoki odsetek projektów odrzucanych podczas oceny merytorycznej. W wyniku zawarcia aneksów do umów z Beneficjentami, którzy złoŝyli swoje wnioski w pierwszym konusie w Działaniu 9.2 kwota kontraktacji uległa zmianie i wynosi ,18zł. Sytuacja uległa znacznej poprawie w kolejnym konkursie ogłoszonym w Działaniu 9.2 mocą zapisów Planu Działania na 2009 r. (konkurs otwarty). W ramach konkursu zawarto do dnia r. 13 umów o łącznej wartości ,96zł. Tym samym dotychczasowy poziom wykorzystania kontraktacji wynosi ok. 52%, jednak proces podpisywania umów we wskazanym konkursie nie został zakończony. Do zakontraktowania w II konkursie w Działaniu 9.2 (Plan Działania 2009) przeznaczone były środki w wysokości zł. Łączna wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania przekroczyła 32 miliony 900 tysięcy zł (obecnie trwają negocjacje dotyczące budŝetu jednego z projektów, co nie pozwala podać precyzyjnej kwoty). W związku z faktem, iŝ w ramach Działania 9.2 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyŝszyła dostępną kwotę alokacji na rok 2009, decyzją ZWM kwota kontraktacji została zwiększona do wartości zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 osiągnął 56,27%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 wynosi 18,06%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 87 wniosków o płatność o łącznej wartości wydatków kwlaifikowalnych ,11 zł. Dotychczas zatwierdzono zatem 90 wniosków o płatność, a kwota wydatków uznanych za kwlalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ,19 zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 wynosi 4,04%. Działanie

11 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.3 wprowadzono do KSI 1 umowę na łączną wartość ,00zł. Od początku realizacji Działania 9.3 zawarto zatem 2 umowy na kwotę ,00zł, co stanowi 18% kontraktacji przeznaczonej na konkurs w Działania 9.3 w Planie Działania na lata Na zaistniałą sytuację miało wpływ duŝe niezrozumienie przez Projektodawców typów wsparcia, jakie oferuje charakteryzowane Działanie. Szczegółowe informacje nt zaistniałych problemów zostały przedstawione w części 2 niniejszego sprawozdania. Wszystkie dotychczas zawarte umowy obejmują wnioski wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na lata Zgodnie z zapisami Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu IX, konkurs w ramach Działania 9.3 nie był ogłaszany w okresie sprawozdawczym. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 osiągnął 18,04%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 wynosi 2,58%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 10 wnioski o płatność o łącznej wartości wydatków kwlaifikowalnych ,11zł. Dotychczas zatwierdzono zatem 11 wniosków o płatność, a kwota wydatków uznanych za kwlalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.3 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ,20zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 wynosi 1,29%. Działanie 9.4 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.4 zawarto i wprowadzono do KSI 1 umowę, której wartość ogółem wynosi ,80zł. Od początku realizacji Działania 9.4 podpisano 3 umowy i przyjęto 1 uchwałę dla projektu systemowego na łączną wartość ,63zł. Wartość umów w wyniku zawarcia aneksów do umów nie uległa zmianie. Umowy podpisane z Beneficjentami, którzy dotychczas złoŝyli swoje projekty w odpowiedzi na wszystkie konkursy ogłoszone w Działaniu 9.4 zaangaŝowały środki w wysokości ,06zł. Zawarte dotychczas umowy obejmują projekty wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych na mocy zapisów Planu Działania na lata oraz Planu Działania na rok Z kontraktacji na lata zawarto 2 umowy obejmujące projekty konkursowe na kwotę ogółem ,26zł, co angaŝuje 95 % kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na lata Z kontraktacji na rok 2009 zawarto 1 umowę na kwotę ogółem ,80zł., co angaŝuje ponad 8 % kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na rok Wartość projektu systemowego realizowanego w Działaniu 9.4, wyłonionego do dofinansowania mocą zapisów Planu Działania na lata wynosi , 57zł. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 osiągnął 63,07%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 wynosi 25,63%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 14 wniosków o płatność o łącznej wartości wydatków kwlaifikowalnych ,58zł. Dotychczas zatwierdzono zatem 16 wniosków o płatność, a kwota wydatków uznanych za kwlalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.4 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ,21zł. 11

12 Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 wynosi 13,80%. Działanie 9.5 W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 zawarto i wprowadzono do KSI 112 umów, których wartość ogółem wynosi ,39zł. Od początku realizacji Działania 9.5 podpisano 131 umów na łączną wartość w wysokości ,91zł. W wyniku zawarcia aneksów do umów z Beneficjentami, którzy złoŝyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy w Działaniu 9.5, kwota kontraktacji uległa zmianie i wynosi ,21zł. Zawarte dotychczas umowy obejmują projekty wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych na mocy zapisów Planu Działania na lata oraz Planu Działania na rok W bieŝącym okresie sprawozdawczym podpisano: 36 umów z konkursu ogłoszonego w 2008 r. na kwotę ogółem ,88zł, co angaŝuje blisko 32% kwoty kontraktacji, 76 umów z konkursu ogłoszonego w 2009 r. na kwotę ogółem ,51zł, co angaŝuje 90% kwoty kontraktacji na konkurs. Niski poziom wykorzystania kontraktacji w konkursie z 2008 r. jest związany z niską jakością złoŝonych wniosków (szczegółowy opis powodów odrzucenia wniosków został zamieszczony w części poświęconej ocenie merytorycznej). W 2009 r. wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyŝszyła kwotę alokacji na rok 2009 w ramach Działania 9.5 r. W związku z zaistniałą sytuacją, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w Planie Działania na 2009 r. kwoty kontraktacji. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków z do zł. Ponadto w KSI znajduje się 19 umów na łączną aktualną wartość ogółem ,82zł, które dotyczą projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy jeszcze w 2007 r. Umowy te zostały zawarte w 2008 r. Stopień wykonania kontraktacji załoŝonej w PD oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 osiągnął 79,26%. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 wynosi 11,99%. W okresie sprawozdawczym w Działaniu 9.5 zatwierdzono i wprowadzono do KSI 83 wnioski o płatność w ramach Działania 9.5. Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła ,40zł. Od początku realizacji Działania 9.5 zatwierdzono i wprowadzono do KSI 89 wniosków o płatność na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w wysokości ,73zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 wynosi 2,92%. Projekty innowacyjne W okresie sprawozdawczym podjęto uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji projektu systemowego innowacyjnego DiAMEnT- Dostrzec i Aktywizować MoŜliwości, Energię, Talenty. Wartość projektu to ,00zł. PKM PO KL W okresie, którego dotyczy sprawozdanie odbyły się trzy posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim. IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim odbyło się w dniach 7-8 maja 2009 roku w miejscowowści Iwkowa. Podczas posiedzenia omówione i przedyskutowane zostały następujące kwestie: stan realizacji PO KL w Województwie Małopolskim w kontekście Planów Działań na lata 12

13 wraz z analizą porównawczą na tle kraju z ujęciem danych ze sprawozdania rocznego z realizacji POKL, dotychczasowe nabory przeprowadzonych w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, stan realizacji projektów systemowych w Województwie Małopolskim, projekty własne Województwa Małopolskiego realizowanych w ramach działań 2.1, 2.2 oraz 2.6 ZPORR, promocja PO KL w Małopolsce oraz udział obserwatorów w pracach Komisji Oceny Projektów. Członkowie PKM zostali zaproszeni do udziału w pracach warsztatowych nad tworzeniem Planów Działań na rok 2010 oraz zostali poproszenie do zgłaszanie ewentualnych propozycji obszarów problemowych, w których mógłby być realizowany projekt indywidualny. PKM PO KL na opisywanym posiedzeniu nie podjął Ŝadnej Uchwały. V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim odbyło się w dniach 3-4 września 2009 roku w Niepołomicach. Podczas posiedzenia omówione i przedyskutowane zostały następujące kwestie: stan wdraŝania PO KL w Województwi Małopolskim, projekty Planów Działań na 2010 rok, raport z badania ewaluacyjnego - Ocena zintegrowanego systemu działań informatycznych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim oraz regionalnej sieci tematycznej dla projektów innowacyjnych. PKM PO KL na opisywanym posiedzeniu nie podjął Ŝadnej Uchwały. VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim odbyło się w dniu 13 listopada 2009 r. w Krakowie. Podczas posiedzenia omówione i przedyskutowane zostały następujące kwestie: stan realizacji Planów Działań na rok 2009, projekty Planów Działań na 2010 rok, oraz zasady wyboru i ustalenia listy członków regionalnej sieci tematycznej. PKM PO KL na opisywanym posiedzeniu podjął Uchwałę nr 1/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań (PD) na rok 2010 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ewaluacja W okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie zakończono 1 badanie ewaluacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące ww. badania przedstawiono poniŝej. Temat badania: Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w ramach funduszy europejskich w Województwie Małopolskim Rodzaj badania: on going Termin realizacji badania: 6 maja 2009 (podpisanie umowy) 17 sierpnia 2009 r. (protokół zdawczo-odbiorczy) Podmiot zlecający: IP PO KL, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o. o. Wielkość badania: ,00 zł całościowy koszt badania ,00 zł wkład PO KL ,00 wkład MRPO Cel i zakres badania: Celem badania była ocena funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych realizowanych na poziomie regionalnym pod kątem uwzględniania zasad: integracji, koordynacji, komplementarności i przejrzystej odpowiedzialności, a takŝe ocena efektywności i skuteczności tego systemu. Badanie objęło: a) w zakresie przedmiotowym: ocenę systemu w zakresie działań realizowanych w odniesieniu do MRPO oraz komponentu regionalnego PO KL; b) w zakresie podmiotowym: ocenę systemu pod kątem działań realizowanych przez jednostki uczestniczące w procesie informacji, promocji i szkoleń, tj. Departament Polityki Regionalnej (MRPO, PO KL), Departament Funduszy Europejskich (MRPO, PO KL), Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MRPO) oraz Wojewódzki Urząd Pracy (PO KL). Główne rekomendacje oraz planowany sposób ich wdroŝenia: Rekomendacja Adresat Planowany sposób wdroŝenia Zorganizowanie badania Mystery Shopping kilka razy w ciągu najbliŝszych dwóch miesięcy. JeŜeli zarzuty dot. pracy punktu informacyjnego się potwierdzą, naleŝy poddać analizie pracę punktu informacyjnego i Kierownictwo WUP, IP Przeprowadzenie przez IP/IP2 lub firmę zewnętrzną analizy prac punktu informacyjnego, w tym obsługi skrzynki mailowej. Przeprowadzenie badania ankietowego punktów informacyjnych. 13

14 wyeliminować zidentyfikowane słabe punkty (potencjalnie: dodatkowe linie telefoniczne, szkolenie pracowników itp.). Prawdopodobna moŝe okazać się konieczność zwiększenia obsady punktu, co wiązałoby się z przeznaczeniem na to odpowiednich środków finansowych. Stworzenie grupy roboczej WUP Regionalne Ośrodki EFS, słuŝącej wymianie informacji i koordynowaniu przedsięwzięć informacyjnych i szkoleniowych. Podjęcie działań PR, mających za cel poprawę wizerunku KOP: oprócz publikowania informacji o standardach oceniania w dokumentacji konkursowej proponujemy uczynić ocenianie projektów oraz kwalifikacje osób oceniających jednym z waŝnych tematów szkoleń informacyjnych WUP. Wzmocnienie roli PR w Planie Działania ZPK, w części odnoszącej się do PO KL. Kierownictwa WUP i ROEFS Kierownictwo WUP, Pełnomocnik d/s ZPK oraz Zespół Zadaniowy Utworzenie Regionalnej Grupy Roboczej ds. Informacji EFS. Skupiałaby ona przedstawicieli IP i IP2 (osoby odpowiedzialne za promocję i informację) oraz przedstawicieli Regionalnych Ośrodków EFS. Głównym zadaniem GRI byłoby prowadzenie spójnej polityki informacyjnej, dostosowanie języka, narzędzi komunikacji oraz bieŝącej wymiany informacji o realizowanych działaniach. Realizacja ww. zadań przyczyniłaby się zarówno do pełnej wymiany informacji jak równieŝ wykorzystania potencjału IP2, a takŝe innych podmiotów zaangaŝowanych we wdraŝanie EFS. Szczególnie waŝne byłoby uzyskanie informacji o problemach, z jakimi borykają się projektodawcy, zarówno na etapie przygotowywania wniosków, jak i realizowania projektów, oraz o tym, jakiego rodzaju wsparcie i gdzie mogą uzyskać. Dodatkowo, zapraszanie przedstawicieli ROEFS na szkolenia organizowane przez np. KOP z zakresu projektów innowacyjnych, współpracy ponadnarodowej, równości szans oraz dotyczące standaryzacji ocen. IP2: Podjęcie działań mających na celu poprawę wizerunku KOP w tym przekazywanie na spotkaniach informacyjnych z beneficjentami informacji o procedurze oceny i zasadach funkcjonowania KOP. Pełnomocnik d/s ZPK: Przy najbliŝszej aktualizacji ZPK zostanie wzmocniona rola Departamentu Polityki Regionalnej w Planie Działania ZPK, w części dotyczącej PO KL. Stopień i ocena realizacji prognoz wydatków Rady Ministrów Zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE do końca 2009 r. dla województwa małopolskiego w komponencie regionalnym PO KL wynosiła 180 mln zł. Województwo małopolskie zrealizowało tę prognozę w 119% rozliczając zł. 2. PROJEKTY KONKURSOWE 14

15 Priorytet VI W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI ogłoszono łącznie 10 konkursów (9 zamkniętych, 1 otwarty). Przeprowadzono nabór wniosków w ramach wszystkich ogłoszonych konkursów, a takŝe nabór projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania PO KL, a następnie przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną wszystkich wniosków złoŝonych do IP 2 w roku W bieŝącym okresie sprawozdawczym 2009 IP2 zakończyła ocenę merytoryczną wszystkich projektów zgłoszonych na konkursów z roku 2009, zostały stworzone listy rankingowe. Na dzień r. nie podpisano wszystkich umów (część z nich jest na etapie negocjacji Poddziałanie 6.1.1, i 6.2). Proces podpisywania umów z roku 2009 zakończy się w terminie do 15 lutego 2010 r. Łączna kwota przewidziana (zgodnie z I wersją PD na rok 2009) na konkursy wynosiła zł. (z Poddziałaniem 6.1.3). Natomiast wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła łącznie ,55zł. Wskazana dysproporcja wskazuje na istniejące, duŝe potrzeby w obszarze jaki obejmuje Priorytet VI oraz na duŝy potencjał podmiotów aplikujących o środki. W bieŝącym okresie sprawozdawczym w ramach naborów wpłynęło łącznie 227 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było 194 wnioski. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano 112 wniosków. Podpisano 62 umowy na kwotę ,53 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI wpłynęło 12 protestów od wyników oceny formalnej (8 rozpatrzono negatywnie, 4 rozpatrzono pozytywnie) oraz 27 protestów od wyników oceny merytorycznej (z czego 20 rozpatrzono negatywnie, 5 pozytywnie, 2 są w trakcie oceny). Działanie 6.1 W bieŝącym okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła 7 konkursów w ramach Działania 6.1, w tym: - 6 zamkniętych w ramach Poddziałania (ogłoszone , zamknięte zamknięty w ramach Poddziałania (ogłoszony , zamknięty , a następnie z powodu trudnośći powiatowych urzędów pracy w terminowym dostarczeniu zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS zmieniono charakter konkursu na otwarty) - przeprowadzono równieŝ nabór wniosków systemowych PUP w ramach Poddziałania (więcej w punkcie dot. Projektów systemowych) W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 6.1 złoŝono łącznie 79 wniosków. Natomiast od początku realizacji Działania 6.1 w odpowiedzi na prowadzone nabory złoŝono 238 wniosków z czego: wniosków wniosków wnioski systemowe Zgodnie z PD na 2009 rok do zakontraktowania w ramach Działania 6.1 przeznaczono kwotę zł. Natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła ,03 zł. Do zakontraktowania w konkursie w Poddziałaniu przeznaczone były środki w wysokości zł ( zł po zwiększeniu kontraktacji w 2009 r.), natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła zł. Do zakontraktowania w konkursie w Poddziałaniu przeznaczone są środki w wysokości zł ( zł po zwiększeniu kontraktacji w 2009 r.) Kwota wnioskowana w okresie sprawozdawczym wyniosła ,25 zł. Do zakontraktowania w konkursie w Poddziałaniu przeznaczone są środki w wysokości zł. ( zł po zwiększeniu kontraktacji w 2009 r.) Kwota wnioskowana w okresie sprawozdawczym wyniosła ,78 zł. Narastająco wnioskowana kwota wniosków złoŝonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory dla 238 wniosków wynosi ,33 zł. Jak wynika z powyŝszych danych, między innymi z wnioskowanej przez Beneficjentów kwoty, konkursy ogłoszone w ramach Działania 6.1 cieszą się zainteresowaniem Projektodawców, a szczególnie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy co świadczy o potrzebach związanych ze wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, a takŝe wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz tych osób. Ocena formalna 15

16 W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 6.1 w bieŝącym okresie sprawozdawczym poprawnych okazało się 70 wniosków: konkursowych konkursowe + 1 projekt systemowy (własny) WUP Kraków systemowych Natomiast od początku realizacji Działania 6.1 w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było łącznie 207 wniosków. (w roku 2008 w sprawozdaniu wykazano błędnie liczbę 113 wniosków poprawnych formalnie, a powinno być 137). W okresie od do r. od oceny formalnej w ramach Działania 6.1. złoŝono 1 protest, który został odrzucony. Od początku realizacji Działania 6.1 nie wpłynął Ŝaden inny protest od oceny formalnej. Ocena merytoryczna W bieŝącym okresie sprawozdawczym kontynuowana była ocena merytoryczna projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2008 roku oraz 2009 roku w ramach Działania 6.1 Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie: od oraz od od od W wyniku oceny merytorycznej w bieŝącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 zatwierdzono łącznie 62 wnioski. Od początku realizacji Działania 6.1 po ocenie merytorycznej zatwierdzono łącznie: 114 wniosków ( w tym 4 projekty systemowe IP 2).Według stanu na dzień r. w ramach Działania 6.1 Ŝaden wniosek nie posiada statusu w trakcie oceny merytorycznej. W bieŝącym okresie sprawozdawczym złoŝono 8 protestów od oceny merytorycznej (wszystkie dotyczyły Poddziałania 6.1.1). Tylko 1 protest został rozpatrzony pozytywnie. Działanie 6.2 W bieŝącym okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła 2 konkursy zamknięte w ramach Działania pierwszy ogłoszony do drugi ogłoszony do W bieŝącym okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na konkurs złoŝono łącznie 89 wniosków. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości zł ( zł po zwiększeniu kontraktacji w 2009 r.) natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła zł. Od początku realizacji Działania 6.2 w odpowiedzi na prowadzone nabory złoŝono 170 wniosków. Narastająco wnioskowana kwota wniosków złoŝonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory wynosi: ,98 zł Konkurs w ramach Działania 6.2 cieszył się obecnie mniejszym zainteresowaniem niŝ w 2008 r. co związane jest z wprowadzonymi w bieŝącym roku kryteriami dostępu i strategicznymi. Ocena formalna W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 6.2 poprawnych okazało się 67 wniosków. Natomiast od początku realizacji Działania 6.2 w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było łącznie 138 wniosków. W okresie od do r. w ramach Działania 6.2 od oceny formalnej złoŝono 10 protestów z których 6 zostało odrzuconych, a 4 uznane. Ocena merytoryczna Ocenie merytorycznej podlegały zarówno wnioski złoŝone w odpowiedzi na konkurs z 2008 roku, jak i wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs z roku Ocena projektów w Działaniu 6.2 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie: - od r. do r, oceniane były wnioski które złoŝono w odpowiedzi na konkurs z 2008 r. Efektem prac KOP były 2 listy rankingowe. - od r. do r., ocena obejmowała wnioski złoŝone w odpowiedzi na pierwszy konkurs z 2009 r. jak i wnioski które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą. Efektem prac KOP były 2 listy 16

17 rankingowe. - od r. do r. ocena obejmowała wnioski złoŝone w odpowiedzi na drugi konkurs z 2009 r. jak i wnioski które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą. Efektem prac KOP były 2 listy rankingowe. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej w okresie sprawozdawczym 32 wnioski zostały zatwierdzone, w tym: - 5 wniosków z konkursów ogłoszonych w 2008 roku - 27 wniosków z konkursów ogłoszonych w 2009 roku Od początku realizacji Działania 6.2 po ocenie merytorycznej zatwierdzono łącznie: 37 wniosków W okresie sprawozdawczym wpłynęło 11 protestów od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 6.2, z tego 7 zostało rozpatrzonych negatywnie, natomiast 2 rozpatrzono pozytywnie i w efekcie wnioski, których dotyczyły zostały skierowane do ponownej oceny. W odbydwu przypadkach wnioski te zostały ponownie negatywnie ocenione. 2 wnioski posiadają status w trakcie oceny poniewaŝ protesty złoŝone przez wnioskodawców od oceny merytorycznej na dzień r. nie zostały jeszcze rozpatrzone. Działanie 6.3 W bieŝącym okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła 1 konkurs otwarty w ramach Działania 6.3 (konkurs ogłoszony r.,zawieszony r., zamknięty r.) W odpowiedzi na konkurs do dnia r. złoŝono łącznie 59 wniosków. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone było zł. ( zł po zwiększeniu kontraktacji w 2009 r.), natomiast wnioskowana kwota wynosiła ,52 zł. Od początku realizacji Działania 6.3 w odpowiedzi na prowadzone nabory złoŝono: 140 wniosków. Narastająco wnioskowana kwota wniosków złoŝonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory wynosi: ,52 zł. Ocena formalna W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 6.3 poprawnych okazało się 57 wniosków, w tym: - 4 wnioski z konkursu ogłoszonego w 2008 roku - 53 wnioski z konkursów ogłoszonych w 2009 roku Natomiast od początku realizacji Działania 6.3 w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było łącznie 124 wnioski. W ramach Działania 6.3 od oceny formalnej złoŝono1 protest, który został odrzucony. Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w terminie od r. do r. Dotychczasowym efektem prac KOP było ogłoszenie 6 list rankingowych (w tym jedna lista po procedurze odwoławczej). Ocenie merytorycznej podlegały wnioski złoŝone w konkursie ogłoszonym w roku 2008 r. jak i 2009 r. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 18 wniosków zostało zatwierdzonych, w tym: - 5 wniosków z konkursu ogłoszonego w 2008 roku - 13 wniosków z konkursu ogłoszonego w 2009 roku Od początku realizacji Działania 6.3 po ocenie merytorycznej zatwierdzono łącznie: 27 wniosków. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 protestów od wyników oceny merytorycznej w Działaniu protesty zostały rozpatrzone pozytywnie, 2 wnioski zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej Jeden wniosek był z konkursu z roku 2008, a drugi z konkursu z 2009 r. W obydwu przypadkach wnioski zostały negatywnie ocenione. Na dzień r., Ŝaden wniosek posiadał statusu w trakcie oceny. Konkurs w ramach Działania 6.3 nadal cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością w porównaniu z pozostałymi konkursami w tym Priorytecie. Ze względu na specyficzne typy projektów moŝliwe do zrealizowania, wobec niskiej wartości maksymalnej projektu (50 tys. zł), trudnej grupy docelowej oraz szerszych moŝliwości aplikowania w innych konkursach skierowanych do społeczności lokalnych (7.3, a zwłaszcza 9.5) od początku realizacji Działania do dnia r. zawarto jedynie 27 umów. Priorytet VII 17

18 DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Do dnia r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia ogłosił 2 konkursy w ramach Działania 7.2: 1) konkurs zamknięty - Poddziałanie ogłoszony dnia , zamknięty dnia r., 2) konkurs otwarty - Poddziałanie ogłoszony dnia r., zamknięty dnia r. W odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania złoŝono 112 wniosków na kwotę ,85 zł. Zaś w przypadku konkursu z Poddziałanie wpłynęło 38 wniosków na kwotę ,4 zł (w tym po terminie wpłynęły dwa wnioski na kwotę zł) Ocena formalna Ocena formalna złoŝonych wniosków prowadzona była na bieŝąco. Zgodnie ze stanem faktycznym w roku 2009 r. zakończono ocenę: w ramach Poddziałania oceniono 110 wniosków (2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawcę) z czego: 96 wniosków pozytywnie, 14 wniosków negatywnie w ramach Poddziałania oceniono 36 wniosków z czego (2 wnioski nie zostały ocenione ze względu na złoŝenie ich po terminie naboru): 28 wniosków pozytywnie, 8 wniosków negatywnie Wnioski ocenione pozytywnie zostały wprowadzone do KSI w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym do poprawy w trakcie oceny formalnej skierowanych zostało: 12 wniosków z Poddziałania w jednym wypadku nie dokonano właściwych zmian i wniosek został odrzucony, 4 wnioski z Poddziałania wszystkie zostały właściwie uzupełnione. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden protest od oceny formalnej w ramach Poddziałania Protest ten został odrzucony. Ocena merytoryczna - Poddziałanie 7.2.1: Ocena projektów w Poddziałaniu odbywała się: dla wniosków złoŝonych w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 roku, na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od r. do r. Powstało 5 list rankingowych. dla wniosków złoŝonych w ramach konkursu ogłoszonego w 2009 roku, na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie r. do r. Powstała jedna lista rankingowa. W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy w KSI 111 wnioskom z Poddziałania Do liczby tej naleŝy dodać dwa wnioski własne (jeden UMWM a drugi WUP Kraków) daje to łącznie 113 wniosków. W przypadku jednego wniosku z Poddziałania z roku 2008 błędnie zmieniono status na odrzucony. Wniosek ten był oceniany w okresie wcześniejszym, a jego właściwy status to zatwierdzony. Właściwy status omawianemu wnioskowi nadano po r. W wyniku przeprowadzonej oceny w okresie sprawozdawczym: 42 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania 3 wnioski z 2008 r., 39 wniosków z 2009 r. 68 wniosków zostało odrzuconych, w tym: 11 wniosków z roku 2008: 6 wniosków z powodu nieuzyskania wymaganego pułapu 60 punktów, 4 wnioski z powodu nie uzyskania w poszczególnych polach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów moŝliwych do uzyskania w tych polach, 1 wniosek z powodu niespełnienia kryteriów 0-1 określonych w części A karty oceny merytorycznej, 57 wniosków z 2009 r., z czego: 28 wniosków z powodu nie uzyskania w poszczególnych polach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów moŝliwych do uzyskania w tych polach, 29 wniosków z powodu niespełnienia kryteriów 0-1 określonych w części A karty oceny merytorycznej, 18

19 Do najczęściej popełnianych błędów przez Projektodawców, które wpłynęły na decyzję KOP o odrzuceniu prjektów w Poddziałaniu naleŝały: w opisie działań podejmowanych w projekcie, w zadaniu Zarządzanie projektem często brakowało opisu sposobów zarządzania czasem, finansami, personelem, ryzykiem, komunikacją, dostawami, zmianami i jakością; nie przedstawiano w wystarczający sposób struktury zarządzania projektem oraz konkretnych metod i technik zarządzania; w opisie rezultatów wskazywano jedynie produkty i działania podejmowane w projekcie, nie określano faktycznych rezultatów zmian, jakie zajdą w efekcie wdroŝenia projektu i korzyści, jakie osiągną uczestnicy projektu; rezultaty i wskaźniki bardzo często nie odnosiły się do celów szczegółowych, brakowało opisu w jaki sposób rezultaty wpłyną na realizację celów. Na dzień wnioski posiadały status w trakcie oceny. Wynika to z faktu rozpatrywania protestów od oceny merytorycznej owych wniosków. W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania PO KL wpłynęło 10 protestów od oceny merytorycznej, wszystkie dotyczyły wniosków składanych w ramach konkursu z 2009 roku. 6 protestów zostało odrzuconych, 4 na dzień pozostawały w trakcie rozpatrywania. Tylko w przypadku 3 wniosków status w KSI został zmieniony na w trakcie oceny. Dotychczas w Poddziałaniu zmieniono statusy w KSI 222 wnioskom, z których: 67 zatwierdzono, 152 odrzucono, 3 w trakcie oceny Do liczby 222 wniosków naleŝy dodać 2 wnioski własne (1 UMWM, 1 WUP Kraków) co daje ogólną liczbę 224 wniosków w KSI w ramach Poddziałania Ocena merytoryczna - Poddziałanie 7.2.2: Ocena projektów w Poddziałaniu odbywała się: dla wniosków złoŝonych w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 roku, na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od r. do r. Powstały 4 listy rankingowe. dla wniosków złoŝonych w ramach konkursu ogłoszonego w 2009 roku, na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od r. do r. Powstało 10 list rankingowych. W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy w KSI 28 wnioskom z Poddziałania W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej w okresie sprawozdawczym: 3 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania z konkursu z 2009 roku 25 wniosków zostało odrzuconych, w tym: 4 wnioski z 2008 roku: 2 wnioski z powodu nieuzyskania wymaganego pułapu 60 punktów, 1 wniosek z powodu nieuzyskania w poszczególnych polach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów moŝliwych do uzyskania w tych polach), 1 wniosek z powodu niespełnienia kryteriów 0-1 określonych w części A karty oceny merytorycznej, 21 wniosków z 2009 r., z czego: 6 wniosków z powodu nie uzyskania w poszczególnych polach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów moŝliwych do uzyskania w tych polach, 15 wniosków z powodu niespełnienia kryteriów 0-1 określonych w części A karty oceny merytorycznej, Do najczęściej popełnianych błędów przez Projektodawców, które wpłynęły na decyzję KOP o odrzuceniu wniosków w Poddziałaniu naleŝały: w sposób niewystarczający określano potrzeby realizacji projektu, opisy problemów były zbyt ogólne, nieodnoszące się do obszaru projektu, nie wskazywano źródła danych potwierdzających istnienie problemów, sformułowane cele nie były pozytywnym obrazem problemów, stosowano błędne opisy rekrutacji grupy docelowej, zbyt ogólne kryteria rekrutacji, niewskazujące jednoznacznie kto będzie mógł uczestniczyć w projekcie, występowała niezgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów głównie w zakresie braku komplementarności wszystkich działań, w budŝecie nie zaznaczano pomocy publicznej w przypadku zaplanowania przez Projektodawcę kosztów usług prawnych, księgowych i marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej, które obok podstawowej działalności integracyjno-zawodowej prowadzą działalność gospodarczą na zasadach 19

20 komercyjnych. Na dzień r. 2 wnioski posiadały status w trakcie oceny. Wynika to z faktu rozpatrywania protestów od oceny merytorycznej owych wniosków. Dodatkowo 4 wnioski z Poddziałania zgodnie z protokołami z dnia roku zostały ocenione przez KOP. Status tych wniosków został zmieniony w KSI z początkiem stycznia 2010 r. Dwa wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania zaś dwa zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów 0-1 określonych w części A karty oceny merytorycznej Łącznie do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania PO KL było 7 protestów, 4 wpłynęły w 2008 r. natomiast 3 w bieŝącym okresie sprawozdawczym. Rozpatrzonych zostało 5 protestów: 1 pozytywnie a 4 negatywnie. Na dzień r. 2 protesty były w trakcie rozpatrywania (ich status w KSI został zmieniony na w trakcie oceny ). Dotychczas w Poddziałaniu zmieniono statusy w KSI 60 wnioskom, z których: 7 zatwierdzono, 47 odrzucono, 6 jest w trakcie oceny. DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do dnia r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia ogłosił r. konkurs otwarty w ramach Działania 7.3. Konkurs ten został zawieszony dnia r., a zamknięty r. W odpowiedzi na konkurs złoŝono 168 wniosków na kwotę ,2 zł. Ocena formalna Ocena formalna złoŝonych wniosków prowadzona była na bieŝąco. Zgodnie ze stanem faktycznym w roku 2009 r. zakończono ocenę 166 wniosków (dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców i nie podlegały ocenie): 137 wniosków pozytywnie, 29 wniosków negatywnie W trakcie oceny merytorycznej wykryto uchybienia formalne i cofnięto dwa wnioski do ponownej oceny. Ostatecznie więc 31 wniosków zostało ocenionych negatywnie a 135 pozytywnie. W roku 2009 r. w ramach Działania 7.3 wprowadzono do KSI łącznie 145 wniosków (poprawnych pod wzgl. formalnym): 8 w ramach konkursu z 2008 roku, 137 w ramach konkursu z 2009 roku. W trakcie oceny formalnej 22 wnioski zostały skierowane do poprawy;- 1 wniosek nie został właściwie poprawiony i został odrzucony na ocenie formalnej a jeden wnioskodawca wycofał wniosek. W sposób właściwy poprawiono więc 20 wniosków. Głównymi powodami odrzucenia wniosków w trakcie oceny formalnej w Działaniu 7.3 były: brak siedziby w miejscu realizacji projektu oraz niewłaściwie określona grupa docelowa. Ocena merytoryczna W trakcie okresu sprawozdawczego ocenie merytorycznej poddane były wnioski: z konkursu ogłoszonego w 2008 roku w trakcie sesji Komisji Oceny Projektów w okresie od r. do r. Powstały 22 listy rankingowe. Dodatkowo oceniano jeden wniosek po pozytywnie rozpatrzonym proteście w trakcie sesji Komisji Oceny Projektów w okresie od r. do r. W sumie powstały wiec 23 listy rankingowe. z konkursu ogłoszonego w 2009 roku w trakcie sesji Komisji Oceny Projektów w okresie od r. do r. Powstało 7 list rankingowych. W wyniku przeprowadzonej oceny w okresie sprawozdawczym: 66 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania 14 wniosków z 2008 r., 52 wnioski z 2009 r. 108 wniosków zostało odrzuconych, w tym: 25 wniosków z roku 2008: 10 wniosków z powodu nieuzyskania wymaganego pułapu 60 punktów, 6 wniosków z powodu nie uzyskania w poszczególnych polach oceny merytorycznej 20