Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe x B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy I półrocze 2010 r. 3. Numer Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 4. Numer Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa instytucji, do której składane jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 5. sprawozdanie 6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dane osoby sporządzającej sprawozdanie w części rzeczowej w części finansowej Imię i nazwisko Aleksandra Jagieła Aleksandra Jagieła 7. Nr telefonu (022) (022) Adres poczty elektronicznej a.jagiela@wup.mazowsze.pl a.jagiela@wup.mazowsze.pl II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów INFORMACJE OGÓLNE W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 realizowane były projekty, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w latach (Poddziałanie i 6.1.2) oraz naborów prowadzonych w latach (Poddziałanie 6.1.3). W ramach Poddziałania od początku realizacji Programu Operacyjnego zawarto 133 umowy o dofinansowanie projektów, w tym 23 umowy w analizowanym okresie sprawozdawczym. 1 umowa w ramch ogłoszonego konkursu 3/6.1.1/2009 oraz 22 umowy w ramach ogłoszonego konkursu 4/6.1.1/ umowy rozwiązano. Łączna wartość ww. umów wynosi ,97 zł, z czego ,22 zł stanowi dofinansowanie UE. Ponadto w analizowanym okresie realizowano 2 projekty własne: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy wartość: ,60 zł; Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II wartość: ,00 zł(decyzja o dofinansowaniu nie została wprowadzona do KSI SIMIK ). Od 2007 r. na wykonanie ww. projektów WUP w Warszawie przekazał łącznie ,96 zł (dane pochodzące z Wydziału Księgowości WUP), z czego we wnioskach o płatność rozliczono ,18 zł (w tym ,80 zł dofinansowanie). W analizowanym okresie sprawozdawczym rozliczono ,97 zł. Analizując powyższe dane należy zauważyć, że do końca okresu sprawozdawczego IP2 przekazała Beneficjentom 50,56% przyznanego dofinansowania. W złożonych do IP w tym samym okresie wnioskach o płatność rozliczono 72,61% otrzymanych środków, co stanowi jednocześnie 18,04% przyznanego dofinansowania. W ramach Poddziałania od początku realizacji Działania zawarto 63 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,98 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosiło ,88 zł. Ponadto realizowano 2 projekty systemowe: Komputer przyjazny urzędnikowi wartość: ,00 zł; Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia wartość: 1

2 ,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego WUP na realizację projektów w ramach przekazał ,31 zł (dane pochodzące z Wydziału Księgowości WUP) z czego we wnioskach o płatność rozliczono ,98 zł (w tym ,31 zł stanowiło dofinansowanie). W analizowanym okresie sprawozdawczym rozliczono ,36 zł. W złożonych do IP do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność rozliczono 68,11% przyznanego dofinansowania. W ramach Poddziałania w analizowanym okresie sprawozdawczym podpisano 39 aneksów do umów zawartych w 2008 roku pomiędzy WUP w Warszawie a 38 Powiatowymi Urzędami Pracy na Mazowszu i Miejskim Urzędem Pracy w Płocku. W ramach aneksów przyznano beneficjentom dodatkowe środki na kontynuację projektów w roku bieżącym. Ich łączna wartość tj. wartość od początku ralizacji programu wynosi ,97 zł. Do końca okresu sprawozdawczego we wnioskach o płatność beneficjenci rozliczyli ,47 zł, co stanowi jednocześnie 63,63% dofinansowania, w tym w analizowanym okresie sprawozdawczym ,99 zł. Od początku okresu programowania w składanych do WUP w Warszawie wnioskach o płatność łącznie rozliczono ,63 zł. Ewaluacja w ramach Działania 6.1 zgodnie z Porozumieniem w sprawie dofinansowania Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 r. oraz aneksem Nr 1 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r., numer: SR.EFS.1/WUP/07 w sprawie dofinansowania działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki r., nie należy do zadań realizowanych przez IP II. Wojewódzki Urząd Pracy nie ma uprawnień do ralizacji tego typu przedsięwzięć. Należą one do zadań IP. PROJEKTY KONKURSOWE W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 w trybie konkursowym ogłoszone zostały: - Poddziałanie konkurs otwarty (konkurs nr: 2/6.1.1/2010); - Poddziałanie konkurs zamknięty (nr 1/6.1.2/2010). Poddziałanie marca 2010 r. ogłoszony został konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2010. Przeznaczona na konkurs alokcja wynosiła ,00 zł. 22 marca br. konkurs został zawieszony ze względu na przekroczenie przez wartość wnioskowanego dofinansowania 120 % wartości alokacji. W odpowiedzi na konkurs do dnia zawieszenia wpłynęło 326 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,78 zł, z czego 3 zostały wycofane na wniosek beneficjentów. Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, w wyniku której do oceny merytorycznej przekazanych zostało 312(w tym 3 wnioski, które trafiły do ponownej oceny po odwołaniu się beneficjenta od wyników oceny formalnej) wniosków (łączna kwota ,85 zł), natomiast 11 wniosków zostało odrzuconych. Na podstawie Zarządzenia nr 16/10 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z 24 marca 2010 r. została powołana Komisja Oceny Projektów (KOP). Dokonała ona oceny merytorycznej złożonych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Prace KOP rozpoczęły się 12 kwietnia br. i trwają do chwili obecnej, tj. 30 czerwca br. W dniu 15 stycznia br. został zakończony konkurs zamknięty nr 5/IN/6.1.1/2009 dotyczący projektów innowacyjnych z ewentualnym komponentem ponadnarodowym. Przeznaczona alokacja wynosi ,00 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę ,46 zł. Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, którą pozytywnie przeszły. Na podstawie Zarządzenia nr 6/10 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z 26 stycznia 2010 r. została powołana Komisja Oceny Projektów (KOP). Dokonała ona oceny merytorycznej złożonych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Prace KOP rozpoczęły się 11 lutego br., a zakończyły 15 marca 2010 r. W ich wyniku żaden wniosek nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej. 7 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 693/336/2010 zatwierdził listę rankingową przedmiotowego konkursu (z 10 wnioskami). Od negatywnych wyników oceny merytorycznej protest złożyło 5 Wnioskodawców. Podczas procedury odwoławczej 2 protesty zostały rozpatrzone pozytywnie w wyniku czego wnioski o dofinansowanie trafiły do ponownej oceny merytorycznej, zaś 3 negatywnie. Wnioski o dofinansowanie projektu z procedury odwoławczej nie zostały ocenione do chwili obecnej, tj. 30 czerwca br. 2

3 Poddziałanie W ramach Poddziałania marca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs zamknięty nr 1/6.1.2/2010, którego alokacja wynosiła ,00 zł. Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmowane były do 29 marca br. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 34 wnioski na łączną kwotę ,83 zł. Ilość złożonych wniosków świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony beneficjentów, biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z zapisami SzOP oraz dokumentami programowymi w ramach Poddziałania podmiotów w woj. mazowieckim uprawnionych jest do ich składania. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie zostały poddane ocenie formalnej. W trakcie oceny 1 z Wnioskodawców wycofał złożony przez siebie wniosek o dofinansowanie projektu. Pozostałe 33 przekazane zostały do oceny merytorycznej. 16 kwietnia br. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów powołana Zarządzeniem nr 15/10 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 24 marca br. Prace KOP zakończyły się 12 maja br. W ich wyniku 32 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania. Proponowane przez KOP dofinansowanie w konkursie wynosi ,38 zł. 11 wniosków zostało przekazanych do negocjacji. 1 wniosek otrzymał ocenę negatywną. 19 maja 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 978/348/10 zatwierdził listę rankingową przedmiotowego konkursu (z 33 wnioskami). Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnych umów z beneficjentami. PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ramach Poddziałania lutego br. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy. Nabór trwał do 26 lutego br. Alokacja przeznaczona na nabór wynosiła ,93 zł. W odpowiedzi na nabór wpłynęło 39 wniosków. Od marca do końca kwietnia złożone wnioski oceniane były pod względem formalnym i merytorycznym. Natomiast w dniach 7-10 maja br. podpisano aneksy do umów ramowych z roku We wnioskach o płatność rozliczono ,47 zł. Zdaniem IP2 realizacja projektów systemowych, wydatkowanie środków oraz rozliczanie ponoszonych wydatków przebiega sprawnie. Projekty cieszą się dużym zainteresowaniem osób pozostających bez zatrudnienia i tym samym w dużym stopniu przyczyniają się do realizacji celów Priorytetu VI. PROJEKTY SYSTEMOWE IP2 W analizowanym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizował rówież 4 systemowe projekty własne, dla których Instytucją Wdrażającą jest Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Były to: - Poddziałanie Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy (Nr projektu POKL /09-00). Projekt realizowany był zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1624/256/09 z 30 czerwca 2009 r. w okresie od r. do r. Na jego realizację przyznano ,60 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano działania związane z: zakończeniem prac nad opracowaniem koncepcji metodologicznej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, zrealizowaniem szkolenia z wykorzystania specjalistycznego oprogramowania SPSS mającego na celu przygotowanie MORP do prowadzenia badań i analiz, uruchomieniem serwisu internetowego MORP pod adresem funkcjonowaniem Centrum Informacji (działania informacyjno-promocyjne, zakup publikacji, tłumaczenia metodologii badań), organizacją konferencji podsumowującej projekt, emisją spotów reklamowych (telewizyjnych i radiowych), przeprowadzeniem badania rezultatów miękkich. W związku z realizowanymi zadaniami do 30 czerwca br. przeprowadzone zostały postępowania zgodnie z art. 4 p-kt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup następujących towarów i usług: przeprowadzenie szkolenia z zakresu oprogramowania specjalistycznego SPSS, zakup oprogramowania specjalistycznego PASW Statistics Base, PASW Custom Tables, opracowanie raportu końcowego, opracowanie 2 recenzji zewnętrznych raportu końcowego, zakup publikacji na potrzeby Centrum Informacji, tłumaczenie raportów z języka polskiego na język angielski, opracowanie, uruchomienie i serwis platformy internetowej, wykonanie prezentacji multimedialnej na konferencję podsumowującą projekt, przeprowadzenie badania rezultatów miękkich. 3

4 W analizowanym okresie przeprowadzono jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki na organizację konferencji podsumowującej projekt Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy oraz postępowanie zgodnie z art. 4 p-kt 3 lit. e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na opracowanie wersji skróconej raportu końcowego. W przedstawionym okresie realizacji projektu poniesiono wydatki w wysokości ,88 zł. Do końca omawianego okresu rozliczono wydatki w wysokości ,78 zł, co stanowi 61,67% całkowitej wartości projektu. - Poddziałanie Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (Nr projektu: POKL /10). Projekt został przyjęty do realizacji w okresie r. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 832/342/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Na jego realizację przyznano środki w wysokości , 00 zł. Jednakże decyzja nie została wprowadzona w bieżącym okresie sprawozdawczym do KSI SIMIK W opisywanym okresie podjęto działania związane z organizacją biura i zarządzaniem projektem (powołanie zespołu projektowego, ustalenie procedur realizacji projektu), funkcjonowaniem Centrum Informacji (katalogowanie zbiorów publikacji, przygotowanie działań promocyjnych), a także z powołaniem opiekunów merytorycznych badań przewidzianych do realizacji projektu. Rozpoczęto także audyt wewnętrzny projektu. Do końca czerwca 2010 roku w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II dokonano zakupu aparatów telefonicznych oraz kart pre-paid do telefonów komórkowych (na potrzeby biura projektu) zamówienia zrealizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Rozstrzygnięto postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy obsługi działań informacyjno-promocyjnych w projekcie (Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej) zamówienie zrealizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszczęto postępowania dotyczące zamówień na zakup: sprzętu i oprogramowania komputerowego komputer, laptop, drukarka; materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługi prawnej projektu, opieki merytorycznej nad badaniami planowanymi w projekcie. W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości ,61 zł, co stanowi 6,29% otrzymanego dofinansowania. - Poddziałanie Komputer przyj@zny Urzędnikowi (Nr projektu POKL /09-00). Projekt realizowany był zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1386/247/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. Na jego realizację przyznano ,00 zł. W związku z tym, że projekt był realizowany do r., w I półroczu 2010 r. nie realizowano zadań przeprowadzanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W 2010 r. złożony został jedynie końcowy wniosek o płatność rozliczający projekt. Łącznie udział w projekcie rozpoczęło 180 osób(docelowa ilość). Na koniec analizowanego okresu 100% osób zakończyło udział w projekcie. - Poddziałanie Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Nr projektu POKL /09-00) Projekt realizowany był zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1623/256/09 z dnia r. Na jego realizację przyznano ,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano działania związane z jego zarządzaniem i obsługą oraz promocją projektu. Ponadto od października 2009 r. do czerwca 2010 r. realizowane były zjazdy studentów i zajęcia na kierunkach studiów: Zrządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Doradztwo zawodowe oraz Zarządzanie polityką rynku pracy. W I półroczu 2010 r. nie realizowano zadań przeprowadzanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wybór podwykonawców nastąpił w poprzednim okresie sparwozdawczym. W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości ,84 zł. Do końca okresu sprawozdawczego we wnioskach o płatność rozliczono wydatki w wysokości ,71 zł, co stanowi 37,08% całego projektu. W projekcie udział rozpoczęło 110 osób (docelowa ilość). W bieżącym okresie sprawozdawczym 99 osób zakończyło udział w zajęciach(zdało pozytywnie egzamin i obroniło pracę podyplomową), pozostała grupa 11 uczestników będzie egzaminowana w lipcu br. 4

5 KOMPLEMENTARNOŚĆ W analizowanym okresie sprawozdawczym, zasada komplementarności została uwzględniona w ramach Poddziałania konkurs nr 2/6.1.1/2010 i polegała na przyznaniu punktów strategicznych projektom, w których zostaną wykorzystane założenia zrównoważonej aktywizacji zawodowej, doświadczenia i praktyki wyprcowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Do chwili obecnej konkurs nie został rozstrzygnięty. 1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/ Nie dotyczy. 1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych określa załącznik nr Nie dotyczy. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych W analizowanym okresie sprawozdawczym istotnym problemem we wdrażaniu Działania 6.1 był brak możliwości wykorzystania danych wprowadzonych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK na potrzeby rozliczeń poszczególnych projektów. Zdaniem IP2 po rejestracji wniosku o płatność system mógłby generować więcej danych o realizacji projektu, np. procent rozliczenia, finansowanie w latach, kwoty pozostałe do wypłat, itp. Byłoby to uproszczenie dla obsługi projektów, dzięki którym wykonanie czynności rejestracji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i korekt pozwoliłyby na sporządzanie zestawień danych do zarządzania, planowania, celów sprawozdawczych i wszelkich innych decyzji związanych z gospodarowaniem funduszami programu operacyjnego. Pewnym ułatwieniem mogłoby okazać się zmodyfikowanie formularza wniosku o płatność końcową, który zawierałby wszystkie wymagane w umowie dane, również związane z miejscem archiwizacji. Istotnym problemem we wdrażaniu Działania 6.1 był brak możliwości sprawdzenia kursu Euro w KSI SIMIK po jakim certyfikowano wydatki. 2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy) W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych przez Beneficjentów. Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił w prawdzie uwagę na uchybienia typu: brak kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia, omyłki pisarskie w dokumentacji konkursowej, czy zbyt późne zamieszczania informacji dot. zamówienia na stronach portalu UZP, jednakże niedociągnięcia tego typu nie pociągają za sobą negatywnych dla Beneficjenta konsekwencji i nie powodują niekwalifikowaności wydatku, którego dotyczą. 3. Wskaźniki realizacji Działania 3.1. Osiągnięte wartości wskaźników określa załącznik nr Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjentów do IP2 w analizowanym okresie sprawozdawczym w realizowanych w ramach Działania 6.1 projektach udział rozpoczęło osób (2.548 kobiet i mężczyzn), w tym: osób bezrobotnych (1.882 kobiety i 889 mężczyzn), 941 osób nieaktywnych zawodowo (576 kobiet i 365 mężczyzn) oraz 100 osób zatrudnionych (90 kobiet i 10 mężczyzn). Natomiast od początku realizacji Działania 6.1 było to osób ( kobiet i mężczyzn). W bieżącym okresie sprawozdawczym osób (1.594 kobiety i 764 mężczyzn) zakończyło udział w projektach, co stanowi 6,18% ogółu osób rozpoczynających(mp), a 89 osób (58 kobiet i 31 mężczyzn) tj. 0,23% przerwały swój udział. Na koniec okresu objętego sprawozdaniem zgodnie z otrzymanymi danymi sprawozdawczymi udział w projektach kontynuowało osób (4.599 kobiet i mężczyzn). Od początku realizacji Działania 6.1 udział w projektach zakończyły osób, w tym kobiet i mężczyzn. 1 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 2 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 5

6 Dokonując analizy Załącznika nr 2 do Sprawozdania z realizacji Działania - Osiągnięte wartości wskaźników można stwierdzić, że stopień realizacji zakładanych wartości docelowych (2013) wskaźników produktu kształtuje się następująco: - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania- stopień realizacji wskaźnika wyniósł - 50,50%: w tym liczba osób w wieku lata stopień realizacji wskaźnika wyniósł 64,85%; tj osób (5.939 kobiet i mężczyzn); w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie stopień realizacji wskaźnika wyniósł 133,63%; tj osób (3.462 kobiet i mężczyzn); w tym liczba osób niepełnosprawnych stopień realizacji wskaźnika wyniósł 51,29%; tj. 814 osób (428 kobiet i 386 mężczyzn); w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych stopień realizacji wskaźnika wyniósł 154,96%; tj osób (5.727 kobiety i mężczyzn); w tym liczba osób z terenów wiejskich stopień realizacji wskaźnika wyniósł 135,84%; tj osób (7.377 kobiet i mężczyzn); w tym liczba osób w wieku lata stopień realizacji wskaźnika wyniósł 23,31%; tj osób (1.336 kobiet i mężczyzn); w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania stopień realizacji wskaźnika wyniósł 36,20%; tj osób (3.701 kobiet i mężczyzn); - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wynosi: 93,78% zakładanego wskaźnika - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy - stopień realizacji wskaźnika wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 89,58%. - Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata), dla którego nie określono wartości docelowej, który wyniósł osób (3.222 kobiet i mężczyzn); - Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej stopień realizacji wskaźnika wyniósł 101,56% tj osób (2.038 kobiet i mężczyzn), w tym było: osoby w wieku lata (323 kobiet i 757 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 82,89%; 12 osób niepełnosprawnych (3 kobiety i 9 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 9,16%; osób długotrwale bezrobotnychm (709 kobiet i mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 427,27%; osób z terenów wiejskich (762 kobiety i mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 350,06%; 439 osób w wieku lata (127 kobiet i 312 mężczyzn) stopień realizacji wskaźnika wyniósł 72,32%; - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, którego wartość Mp wyniosła osób; w tym dla 1082 osób w wieku lata; 12 osób niepełnosprawnych; osób długotrwale bezrobotnych; osób z terenów wiejskich; 441 osób w wieku lata stopień realizacji wskaźnika wyniósł. 92,58%. Na podstawie danych uzyskanych z Krajowego systemu Informatycznego SIMIK wg. stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły: dla Poddziałania ,18 zł (wartość ogółem). W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla beneficjentów ostatecznych (4.186 kobiet i mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 5.762,79 zł (w tym łącznie na uczestniczki ,32 zł i ,86 zł na uczestników). Przy czym wartość podpisanych umów wyniosła ,57zł; dla Poddziałania ,98 zł (wartość ogółem). W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla osób (997 kobiet i 198 mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 9.632,44 zł (w tym łącznie na uczestniczki ,82 zł i ,16 zł na uczestników). Przy czym wartość podpisanych umów wyniosła ,98 zł; dla Poddziałania ,43 zł (wartość ogółem). W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla osób ( kobiet i mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 7.495,25 zł (w tym łącznie na uczestniczki ,25 zł i ,18 zł na uczestników). Przy czym wartość podpisanych umów wyniosła ,97zł (wartość ogółem). 6

7 W związku z powyższym można stwierdzić, że projekty realizowane przez beneficjentów Działania 6.1 w województwie mazowieckim realizowane są w sposób racjonalny i efektywny. Analizując dane pochodzące z załącznika 2 do Sprawozadnia z realizacji Działania można zauważyć, że najniższy stopień realizacji wskaźnika dotyczy: - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób niepełnosprawnych; - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób w wieku lata; - Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zidentyfikował dwie główne przyczyny niewielkiej liczby osób niepełnosprawnych biorących udział w realizowanych w jego ramach projektach: 1). Należy zauważyć, że grupa osób niepełnosprawnych wśród Wnioskodawców uważana jest za specyficzną i trudną do zrekrutowania grupę docelową projektu. W związku z tym Projektodawcy najczęściej nie kierowali wsparcia do tych osób, mimo że było to jedno z 7 kryteriów strategicznych ujętych w ramach Planu Działania dla Priorytetu VI na 2010 rok woj. mazowieckiego. 2). Drugim powodem powyżej przytoczonego problemu jest niska jakość wniosków o dofinansowanie przygotowywanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekty te nie przechodziły pozytywnie oceny merytorycznej. Niska wartość wskaźnika dotyczącego Liczby osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób w wieku lata spowodowana jest natomiast tym, że grupa uważana jest przez Projektodawców za specyficzną i trudną do zrekrutowania. Niska wartość wskaźnika dotyczącego Liczby osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania spowodowana jest tym, że w większości przypadków ta forma wsparcia realizowana jest przez Powiatowe Urzędy Pracy i finansowana ze środków poza projektowych, jedynie w ramach projektów z Funduszu Pracy Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania określa załącznik nr 3 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych) Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania określa załącznik nr 4 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjnoinformacyjnych) Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych i lata określa załącznik nr 5 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych) Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie określa załącznik nr 6 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjnoinformacyjnych) Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania określa załącznik nr 7 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych) III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA 1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) określa załącznik nr 8 2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) określa załącznik nr 9 7

8 IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH ORAZ ICH WYNIKACH 1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania Roczny Plan Kontroli na 2010 rok zakłada przeprowadzenie łącznie 57 kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania i Poddziałania oraz 13 kontroli projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania W analizowanym okresie sprawozdawczym Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS przeprowadził ogółem 69 kontroli, w tym: 49 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu, 1 kontrola na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrolę doraźną na wniosek opiekuna projektu, 18 wizyt monitoringowych. W Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK umieszczono 53 informacje o przeprowadzonych kontrolach, tj. o 44 kontrolach przeprowadzonych w 2010 r. (Było to 29 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu, 1 kontrola na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrola doraźna na wniosek opiekuna projektu, 13 wizyt monitoringowych) oraz o 9 kontrolach zrealizowanych w 2009 r. (Było to 5 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu, 3 kontrole na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrola doraźna). 12 informacji do końca okresu sprawozdawczego nie zostało wprowadzonych do KSI w związku z oczekiwaniem na zatwierdzenie ich przez Beneficjentów. W związku z tym, że w KSI SIMIK widniały dwie karty informacyjne dotyczące tej samej kontroli POKL /08-01, w dniu r. usunięto przedmiotową informację. W roku 2010 Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS przeprowadził 8 kontroli planowych projektów systemowych (6.1.3), wytypowanych w pierwszej kolejności w zaakceptowanej przez IP analizie ryzyka sporządzonej w 2009 r. W odniesieniu do harmonogramu kontroli projektów systemowych z Rocznego Planu Kontroli na 2009 rok stwierdzono 2 odstępstwa dotyczące kontroli: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. W związku z koniecznością przeprowadzenia na koniec 2009 roku dwóch kontroli doraźnych projektów konkursowych, podjęto decyzję o przesunięciu kontroli w PUP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz PUP Gostyninie na 2010 rok. Kontrole odbywały się w biurach projektów. Pozostałe projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy będą kontrolowane sukcesywnie w kolejnych latach. Ogółem do r. przeprowadzono 61 kontroli projektów konkursowych (6.1.1 i 6.1.2), w tym 41 kontroli planowych, 2 kontrole na zakończenie realizacji projektów(w tym 1 na wniosek opiekuna projektu), 18 wizyt monitoringowych. Dobór próby projektów konkursowych do kontroli odbywał się na podstawie analizy ryzyka z dnia r., sporządzonej na potrzeby Zespołu ds. Kontroli, która zakładała powstanie trzech grup ryzyka: Grupa ryzyka I zakwalifikowano do niej 3 projekty, Grupa ryzyka II zakwalifikowano do niej 19 projektów, Grupa ryzyka III zakwalifikowano do niej 18 projektów. W analizowanym okresie wykonanie zakładanego planu przedstawia się następująco: Grupa ryzyka I przeprowadzono kontrolę 3 projektów, co stanowi 100% zaplanowanych kontroli w tej grupie; Grupa ryzyka II przeprowadzono kontrole 19 projektów; co stanowi 100% zaplanowanych kontroli w tej grupie; Grupa ryzyka III przeprowadzono kontrolę 21 projektów, co stanowi 116% zaplanowanych kontroli w tej grupie. (Zespół ds. Kontroli dodatkowo zrealizował kontrolę zaplanowaną w III kwartale Rocznego Planu Kontroli na 2010 r. Przeprowadził również u jednego z Beneficjentów 2 dodatkowe kontrole.) Zgodnie z Zasadami Kontroli w ramach PO KL Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS w I półroczu 2010 roku realizował kontrole w miejscu realizacji projektu oraz kontrole w siedzibie beneficjenta (kontrole planowe ujęte w Rocznym Planie Kontroli). Ponadto w uzasadnionych przypadkach realizowane były również kontrole doraźne. W I półroczu roku 2010 Zespół ds. Kontroli przeprowadził 50 kontroli planowych i 1 kontrolę doraźną na wniosek opiekuna projektu. W toku czynności kontrolnych sprawdzano zgodność realizacji projektu z zawartą umową o dofinansowanie projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem jego realizacji oraz budżetem projektu, a także sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, kwalifikowalność uczestników do projektu, realizację poszczególnych form wsparcia i sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Sprawdzeniu podlegała również prawidłowość przekazywania środków za wykonane działania, sposób opisania dokumentów księgowych w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości, sposób sporządzenia dokumentów oraz poprawność wniosków o płatność i zgodność wydatków wykazywanych we wnioskach o płatność z wydatkami faktycznie poniesionymi na realizację projektu oraz kwalifikowalność wydatków. Działaniom kontrolnym w siedzibie beneficjenta podlegała: dokumentacja związana z personelem zaangażowanym do projektu (umowy 8

9 z personelem, zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy, ewidencja czasu pracy, oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych), dokumentacja związana z rekrutacją i kwalifikowalnością uczestników projektu (kwestionariusze zgłoszeniowe do projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z w/w ustawą, ), dokumentacja związana z realizacją zakupu usług w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, dokumentacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności, dokumentacja dotycząca poszczególnych form wsparcia, wnioski beneficjentów o płatność (w szczególności poprawność sporządzania załącznika nr 1 do wniosku w oparciu o dokumenty źródłowe znajdujące się w siedzibie Beneficjenta), dokumentacja finansowa dotycząca wydatków ponoszonych na realizację projektu (faktury, rachunki i inne dowody zapłaty, raporty kasowe, listy płac, deklaracje ZUS, wyciągi bankowe). Poza kontrolami w siedzibie Beneficjenta Zespół ds. Kontroli przeprowadził również 18 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji usługi. Działania kontrolne odbywały się bez zapowiedzi i obejmowały weryfikację rzeczywistej realizacji projektów oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu. Zakres przedmiotowy wizyt monitoringowych obejmował: sprawdzenie zgodności świadczonej usługi z umową o dofinansowanie projektu i umową na realizację usługi, sprawdzenie zgodności świadczonej usługi z harmonogramem realizacji projektu, sprawdzenie zgodności zakresu tematycznego realizowanej usługi z wnioskiem o dofinansowanie projektu, sprawdzenie dokumentacji dotyczącej realizowanej usługi (listy obecności uczestników, harmonogram zajęć, dzienniki zajęć, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych), sprawdzenie oznakowania pomieszczeń, w których realizowana była usługa, a także materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzony został również wywiad z uczestnikami projektów w celu poznania opinii na temat realizowanej usługi i uzyskania informacji czy posiadają oni wiedzę o współfinansowaniu jej ze środków EFS. Działania pokontrolne przeprowadzone przez Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczyły beneficjentów, u których w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów. Działania te polegały na wydaniu zaleceń pokontrolnych oraz monitorowaniu zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami na konto IP2. W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2010 r. kontroli projektów Zespół ds. Kontroli stwierdził nieprawidłowości w realizacji projektów u dwóch beneficjentów, w stosunku do których wydane zostały zalecenia pokontrolne. W przypadku pierwszego z nich w drodze przeprowadzanych czynności kontrolnych stwierdzono niezgodność danych przekazanych we wnioskach o płatność z dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesione wydatki w ramach projektu w części dotyczącej wynagrodzenia personelu projektu oraz transakcji gotówkowych (nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006). Zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów z: zadania 1. Rekrutacja i szkolenia na kwotę ,67 zł; zadania 2. Zarządzanie projektem na kwotę ,36 zł; zadania 4. Promocja projektu na kwotę 1.030,09 zł. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych w obszarze objętym kontrolą wynosi ,12 zł. Zalecenia pokontrolne zostały wysłane beneficjentowi w dniu r., obecnie Zespół ds. Kontroli czeka na odpowiedź beneficjenta. W przypadku weryfikacji drugiego projektu działania kontrolne wykazały nieprawidłowości w wydatkowaniu środków w zakresie zadania nr 3, tj. Promocja projektu. Wydatek udokumentowany Fakturą VAT nr 5314/2009 na kwotę 3.294,00 zł został uznany za niekwalifikowalny, ponieważ ulotka promująca projekt nie zawierała wszystkich niezbędnych elementów zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Zalecenia pokontrolne dotyczyły zwrotu kosztu ulotki informacyjnej w kwocie 3.294,00 zł. Część kosztu wraz z odsetkami beneficjent zwrócił w dniu: r ,93 zł, resztę kwoty (operacja miała miejsce w wyniku błędnego obliczenia odsetek) - w dniu: r.- 2,00 zł. 9

10 1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów Działanie/ Poddziałanie planowane Kontrole projektów doraźne Wizyty monitoringowe * Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Komentarz W tabeli uwzględniono 44 kontrole przeprowadzone i wprowadzone do KSI SIMIK w I półroczu 2010 r. oraz 9 kontroli przeprowadzonych w 2009 roku i wprowadzonych do KSI SIMIK w przedstawianym okresie sprawozdawczym. (były to: -w ramach Poddziałania kontrole planowane; 1 kontrola doraźna; w ramach Poddziałania kontrole planowane; w ramach Poddziałania kontrole planowane). * dane dot. wizyt monitoringowych należy monitorować zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o dane własne 2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje W analizowanym okresie sprawozdawczym realizacja projektów w ramach Działania 6.1 w województwie mazowieckim nie była kontrolowana przez inne niż IOK instytucje. V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM 1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych? X TAK NIE 2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej? X NIE TAK 2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN) określa załącznik nr Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych? X TAK NIE VI. OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data r. Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO* *wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie Data Podpis 10