Sprawozdanie z realizacji Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy Numer sprawozdania MAŁ IX/O/0/I Numer i nazwa Priorytetu PO KL IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 5. Nazwa Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: w części rzeczowej w części finansowej 6.. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów Priorytet IX, Województwo Małopolskie: W ramach Priorytetu IX w Województwie Małopolskim w I półroczu 2008 r. zakontraktowano ,92 zł (18 umów o dofinansowanie realizacji projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy w ramach Działania 9.5) co stanowi 13, 82 % kontraktacji przewidzianej na Działanie 9.5 oraz 1,10 % kontraktacji przewidzianej na cały Priorytet IX w Województwie Małopolskim w Planie Działania dla Priorytetu IX PO KL na lata W okresie objętym sprawozdaniem przekazano Beneficjentom środki w formie płatności zaliczkowej w wysokości ,76 zł (dot. projektów wyłonoionych w ramach konkursu pilotaŝowego dla Działania 9.5). Nabory projektów oraz ich ocena W I połowie 2008 r. prowadzone był nabory w obrębie wszystkich Działań w ramach Priorytetu IX w Województwie Małopolskim. W ramach Działania 9.1 (Poddziałanie oraz Poddziałanie 9.1.2) nabory zostały juŝ zamknięte i na bieŝąco trwa ocena wniosków. W Działaniu 9.4 decyzją Dyrektora WUP w Krakowie konkurs został wstrzymany, poniewaŝ kwota dofinansowania złoŝonych wniosków przewyŝszała około dziewięciokrotnie kwotę przeznaczoną na konkurs. Natomiast w ramach Działań: 9.2, 9.3, 9.5 nabór wniosków trwa nadal. Wszystkie powyŝej opisane nabory realizowane były w ramach konkursów o charakterze otwartym. Ponadto r. zamknięto nabór w ramach konkursu pilotaŝowego w ramach Działania 9.5 (konkurs zamknięty, ogłoszony r.). Do dnia 30 czerwca 2008 r. w odpowiedzi na konkursy złoŝono łącznie 902 wnioski. Do IP2 wpłynął takŝe 1 wniosek systemowy (w Poddziałaniu 9.1.3) opiewający na kwotę ,17 zł. Natomiast do IP został złoŝony 1 wniosek systemowy (w Działaniu 9.4) opiewający na kwotę ,57 zł. Oba ww. wnioski zostały pozytywnie ocenione pod kontem weryfikacji formalnej. 1

2 Spośród wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy, 780 z nich zostało sprawdzonych pod kontem weryfikacji formalnej. Wśród nich: 623 wnioski były poprawne formalnie, ich wartość ogółem wyniosła: ,23zł. natomiast wnioskowane dofinansowanie wyniosło: ,47zł. Za poprawne formalnie uznano teŝ 2 wnioski złoŝone w ramach Działania 9.5, w których na etapie oceny merytorycznej wykryto uchybienia formalne i zostały przekazane do ponownej oceny formalnej, która skutkowała ich odrzuceniem, ich wartość ogółem wynosiła: ,00zł natomiast kwota dofinansowania: ,00zł. (wnioski te wykazywane są w KSI jako poprawne formalnie), 155 wniosków zostało odrzuconych podczas weryfikacji formalnej. W Priorytecie IX w Województwie Małopolskim 14 wniosków zostało wycofanych przez Beneficjenta, złoŝono 13 protestów od wyników weryfikacji formalnej. Na dzień r. w trakcie oceny formalnej pozostawało 97 wniosków. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie ocenie merytorycznej podlegało 251 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, do dnia r. : 46 wniosków zostało pozytywnie ocenionych merytorycznie (w tym 14 wniosków przekazano do negocjacji), 205 wniosków zostało odrzucone. Do podpisania umowy, na dzień r., przekazano 41 wniosków. Działanie 9.1 W okresie objętym sprawozdaniem ogłoszono konkursy w ramach Poddziałania i Były to konkursy otwarte, w których nabór prowadzono w sposób ciągły. Do dnia 30 czerwca 2008 r. w odpowiedzi na konkursy złoŝono łącznie 462 wnioski na kwotę ,54 zł, wpłynął takŝe 1 wniosek systemowy w Poddziałaniu opiewający na kwotę ,17 zł. Spośród wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy, 419 z nich zostało sprawdzonych pod kontem weryfikacji formalnej. Wśród nich: 324 wnioski były poprawne formalnie. Wartość ogółem wniosków poprawnych formalnie wynosi ,55 zł, kwota dofinansowania to ,95 zł, 95 wniosków zostało odrzuconych podczas weryfikacji formalnej. W Działaniu wniosków zostało wycofanych przez Beneficjenta, złoŝono 8 protestów od wyników weryfikacji formalnej. Zgodnie z zaleceniami IZ, iŝ dane zamieszczone w sprawozdaniach mają być zgodne ze stanem w KSI, przyjęto, iŝ etap weryfikacji formalnej jest zakończony w momencie wprowadzenia wniosku do KSI. W związku z tym liczba wniosków poprawnych formalnie obejmuje liczbę wniosków wprowadzonych do KSI do dnia r. Pozostałe z nich ujęto w kategorii wniosków będących w trakcie weryfikacji formalnej. ZałoŜenie to jest stosowane do wszystkich opisanych w sprawozdaniu Działań. Do zakontraktowania w konkursach w ramach Działania 9.1 przeznaczone były środki w łącznej wysokości ,00zł, natomiast łączna kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła ,54zł. (w ramach Poddziałania do zakontraktowania w konkursie przeznaczono środki w wysokości ,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła ,70 zł. w ramach Poddziałania do zakontraktowania w konkursie przeznaczono środki w wysokości ,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła ,84 zł). W ramach Działania 9.1 największym zainteresowaniem cieszyły się następujące typ projektów: Poddziałanie wsparcie istniejących przedszkoli (w tym równieŝ funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagroŝonych likwidacją, wydłuŝenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. 2

3 Poddziałanie dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, a takŝe dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. Występuje duŝe zainteresowanie Beneficjentów aplikowaniem w ramach Działania 9.1 w stosunku do dostępnej kwoty na konkursy. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, do dnia r. : 7 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 6 skierowanych do negocjacji, 33 wnioski zostały odrzucone (część z nich posiada w KSI datę modyfikacji niezgodną z faktycznym dokonaniem zmiany statusu, co jest wynikiem zmiany KSI dokonanej przez IZ pod koniec okresu sprawozdawczego). Informacja o wynikach oceny merytorycznej została wprowadzona do KSI w pierwszych dniach lipca, tak więc według stanu w KSI, w okresie sprawozdawczym Ŝadnemu wnioskowi nie nadano statusu zatwierdzony. Do dnia 30 czerwca 2008 r. nie wpłynął Ŝaden protest od wyników oceny merytorycznej. Działanie 9.2 W dniu r. rozpoczęto nabór w ramach konkursu otwartego w Działaniu 9.2 w Województwie Małopolskim. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. W ramach konkursu załoŝono 125 wniosków. Ocena formalna prowadzona była na bieŝąco. Łącznie, na dzień dokonano oceny formalnej 112 wniosków, z których: 96 wniosków było poprawnych formalnie. Wartość ogółem tych wniosków to ,16 zł, kwota dofinansowania to ,18 zł, 16 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Ponadto 1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta. 12 wniosków było w trakcie weryfikacji formalnej na dzień r. ZłoŜono 1 protest od wyników oceny formalnej. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości ,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła ,14 zł. Największym zainteresowaniem cieszył się typ projektu obejmujący programy rozwojowe szkól i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Wnioski poprawne formalnie przekazano do oceny merytorycznej. Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od do r. W wyniku przeprowadzonej oceny: 13 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 6 skierowanych do negocjacji. Jednocześnie zaznaczyć naleŝy, iŝ widniejąca w KSI data modyfikacji wniosku nie jest rzeczywistą datą wprowadzenia informacji o dokonaniu oceny merytorycznej do KSI. Na skutek modyfikacji systemu dokonanej pod koniec czerwca 2008 r., utracono pierwotną datę zmiany statusu wniosków na zatwierdzony, pomimo, iŝ ocena merytoryczna odbyła się w okresie sprawozdawczym. 42 wnioski zostały odrzucone (zgodnie z danymi w KSI). W okresie objętym sprawozdaniem trwała procedura oceny wniosków. śadna umowa o dofinansowanie nie została podpisana natomiast spośród ocenianych wniosków, na dzień r. 13 zostało skierowanych do zawarcia umowy. Do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło 8 protestów od wyników oceny merytorycznej. Spośród nich, do końca okresu sprawozdawczego 6 zostało rozpatrzonych negatywnie, 2 natomiast były w trakcie rozpatrywania. Działanie 9.3 W dniu r. rozpoczęto nabór w ramach konkursu otwartego w Działaniu 9.3 w Województwie 3

4 Małopolskim. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. W ramach konkursu załoŝono 56 wniosków. Ocena formalna prowadzona była na bieŝąco. Łącznie, na dzień dokonano oceny formalnej 51 wniosków, z których: 45 wniosków było poprawnych formalnie. Wartość ogółem tych wniosków to ,28 zł, kwota dofinansowania to ,28 zł, 6 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Ponadto Ŝaden wniosek nie został wycofany przez Beneficjenta. ZłoŜono 1 protest od wyników oceny formalnej. 5 wniosków były w trakcie weryfikacji formalnej na dzień r. Wnioski poprawne formalnie przekazano do oceny merytorycznej. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone było ,00 zł., natomiast wnioskowana kwota wynosiła ,83 zł. Największym zainteresowaniem cieszył się typ projektu obejmujący programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyŝszeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych. W okresie objętym sprawozdaniem ocenie merytorycznej nie podlegały wnioski w ramach Działania 9.3, w zwiazku z czym do dnia r. nie podpisano Ŝadnej umowy o dofianansowanie projektu. Działanie 9.4 W dniu r. rozpoczęto nabór w ramach konkursu otwartego w Działaniu 9.4 w Województwie Małopolskim. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. W dniu decyzją Dyrektora WUP w Krakowie konkurs został wstrzymany, poniewaŝ kwota dofinansowania złoŝonych wniosków przewyŝszała około dziewięciokrotnie kwotę przeznaczoną na konkurs. W ramach konkursu załoŝono 33 wnioski. Ocena formalna prowadzona była na bieŝąco. Łącznie, na dzień dokonano oceny formalnej 33 wniosków, z których: 25 wniosków było poprawnych formalnie. Wartość ogółem tych wniosków to ,07 zł, kwota dofinansowania to ,47 zł, 8 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. śaden wniosek nie został wycofany przez Beneficjenta. Nie złoŝono równieŝ Ŝadnego protestu od wyników oceny formalnej. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości ,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła ,47 zł. Największym zainteresowaniem cieszył się typ projektów obejmujący studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). Występuje duŝe zainteresowanie Beneficjentów aplikowaniem w ramach Działania 9.4 w stosunku do dostępnej kwoty na konkurs. Wszystkie wnioski poprawne formalnie przekazano do oceny merytorycznej. Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od do r. Ogłoszono 2 listy rankingowe. Ocenie merytorycznej w okresie objętym sprawozdaniem podlegało 25 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny: 5 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 2 skierowanych do negocjacji. Jednocześnie zaznaczyć naleŝy, iŝ widniejąca w KSI data modyfikacji wniosku nie jest rzeczywistą datą wprowadzenia informacji o dokonaniu oceny merytorycznej do KSI. Na skutek modyfikacji systemu dokonanej pod koniec czerwca 2008 r., utracono pierwotną datę zmiany statusu wniosków na zatwierdzony, pomimo, iŝ ocena merytoryczna odbyła się w okresie sprawozdawczym. 20 wniosków zostało odrzuconych. 4

5 Do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło 6 protestów od wyników oceny merytorycznej. Wszystkie z nich zostały rozpatrzone negatywnie w okresie objętym sprawozdaniem. Działanie 9.5 W okresie objętym sprawozdaniem trwała procedura wyboru projektów złoŝonych w ramach konkursu pilotaŝowego ogłoszonego w 2007 r., ogłoszono takŝe nowy konkurs w ramach Działania 9.5. Tryb procedury konkursowej był następujący: - rok 2007 konkurs zamknięty, - rok 2008 konkurs otwarty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. w odpowiedzi na konkursy złoŝono łącznie 226 wniosków. Wśród nich: 133 wnioski okazało się poprawnych formalnie. Kwota ogółem dla tych wniosków to ,17 zł., kwota dofinansowania to ,59 zł, 30 wniosków zostały odrzucone w trakcie weryfikacji formalnej, w 2 wnioskach podczas oceny merytorycznej wykryto uchybienia formalne i zostały one przekazane do ponownej oceny formalnej, która skutkowała ich odrzuceniem (wnioski te są wskazywane w KSI jako poprawne formalnie). Kwota ogółem dla dwóch wskazanych wniosków to ,00 zł, kwota dofinansowania to ,00 zł, 61 wniosków było w trakcie weryfikacji formalnej na dzień r. ZłoŜono 3 protesty od wyników oceny formalnej. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Ocenie merytorycznej podlegało 131 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny: 21 wniosków spełniło warunki rekomendacji do dofinansowania, w tym 19 skierowano do realizacji (2 wnioski z powodu wyczerpania się kwoty przeznaczonej na konkurs nie zostały skierowane do realizacji i umieszczono je na liście rezerwowej), 110 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia warunków rekomendacji do dofinansowania. Liczba 112 wniosków odrzuconych widniejąca w KSI obejmuje równieŝ 2 wnioski odrzucone podczas ponownej weryfikacji formalnej, z tego względu jest ona niezgodna ze stanem faktycznym. Zgodnie z zaleceniami IZ, wnioski te nie są usuwane z systemu, następuje jedynie zmiana statusu na odrzucony, co błednie sugeruje, iŝ odrzucenie nastąpiło na etapie oceny merytcznej. Jednocześnie zaznaczyć naleŝy, iŝ widniejąca w KSI data modyfikacji wniosku nie jest rzeczywistą datą wprowadzenia informacji o dokonaniu oceny merytorycznej do KSI. Na skutek modyfikacji systemu dokonanej pod koniec czerwca 2008 r., utracono pierwotną datę zmiany statusu wniosków na zatwierdzony, pomimo, iŝ ocena merytoryczna odbyła się w okresie sprawozdawczym. Do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło 13 protestów od wyników oceny merytorycznej. Wszystkie z nich zostały rozpatrzone negatywnie w okresie objętym sprawozdaniem. W pierwszym półroczu 2008 r. zawarto 18 umów o dofinansowanie realizacji projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy na kwotę ,92 zł. Konkurs pilotaŝowy został szczegółowo opisany po opisie projektów systemowych (zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez IZ na spotkaniu grupy roboczej dot. sprawozdawczości, które odbyło się w dniach r. w Warszawie Miedzeszyn.) Konkurs z 2008 r. W dniu r. rozpoczęto nabór w ramach konkursu otwartego w Działaniu 9.5 w Województwie Małopolskim. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. W ramach konkursu załoŝono 66 wniosków. Ocena formalna prowadzona była na bieŝąco. Łącznie, na dzień dokonano oceny formalnej 5 wniosków, z których: 2 wnioski były poprawne formalnie. Kwota ogółem dla tych wniosków to ,00 zł., identyczna jest teŝ kwota dofinansowania. 3 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych. śaden wniosek nie został wycofany przez Beneficjenta. Nie złoŝono równieŝ Ŝadnego protestu od wyników 5

6 oceny formalnej. 61 wniosków było w trakcie weryfikacji formalnej. Nie przekazano wniosków do oceny merytorycznej. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone było ,00 zł., natomiast szacunkowa wnioskowana kwota wynosiła zł. Największym zainteresowaniem cieszył się typ projektu przyczyniajacy się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach. Projekty systemowe przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu IX: Zgodnie z zapisami Planu Działania na lata dla Priorytetu IX PO KL przewidziano realizację następujących projektów systemowych: Działanie 9.1 W Działaniu 9.1 (Poddziałaniu 9.1.2) przewiduje się realizację projektu systemowego o nazwie ICT Inspirujące-Ciekawe-Twórcze program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych. Beneficjentem projektu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Planowana data rozpoczęcia projektu to r. W okresie sprawozdawczym, którego dot. sprawozdanie powyŝszy projekt był konsultowany z IP. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie dot. przedmiotowego projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz przesłanie go do IZ celem poddania go ocenie. W ramach Działania 9.1 przewidziano takŝe realizację projektu systemowego w Poddziałaniu Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt Małopolski Program Stypendialny zaplanuj swoją przyszłość! ma na celu realizację wsparcia udzielanego poprzez stypendia i będzie realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Wartość ogółem złoŝonego wniosku to ,17 zł, taka sama jest teŝ kwota wnioskowanego dofinansowania złoŝonego projektu. Wniosek MCP został pozytywnie oceniony formalnie i przekazany do oceny merytorycznej. W czerwcu 2008 r. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła ocenę wniosku systemowego złoŝonego przez MCP. W projekcie przewiduje się udzielenie wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych. Projekt realizowany będzie do 2015 roku. Działanie 9.2 Zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu IX PO KL, w Działaniu 9.2 przewiduje się realizację projektu systemowego o nazwie Zawodowa Przyszłość Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Beneficjentem projektu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Planowana data rozpoczęcia projektu to r. W okresie sprawozdawczym, którego dot. sprawozdanie powyŝszy projekt był konsultowany z IP. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie dot. przedmiotowego projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz przesłanie go do IZ celem poddania go ocenie. Działanie 9.3 w Działaniu 9.3 nie przewiduje się realizacji Ŝadnych projektów systemowych. Działanie 9.4 Zgonie z Planem Działania dla Priorytetu IX na lata , w ramach Działania 9.4 PO KL przewidziano realizację projektu systemowego o nazwie Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Okres realizacji projektu to r. Według stanu na dzień r. projekt ten przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej, prowadzono jego ocenę merytoryczną lecz nie został zatwierdzony do realizacji. W dniu 29 maja 2008 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na prefinansowanie projektów systemowych z budŝetu Województwa i przyznał środki na ten cel. Wpłynęły one na konto WUP wyodrębnione dla projektu w drugiej połowie czerwca 2008 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotowego projektu. Działanie 9.5 6

7 W ramach Działania 9.5 nie przewiduje się realizacji Ŝadnych projektów systemowych. Konkurs pilotaŝowy w ramach Priorytetu IX: Konkurs pilotaŝowy z 2007 r. W dniu r. w Województwie Małopolskim rozpoczęto nabór w ramach konkursu pilotaŝowego w ramach Działania 9.5 z terminem składania wniosków do dn r. Był to konkurs zamknięty. W ramach konkursu załoŝono 160 wniosków na łączną kwotę ,63 zł. W okresie oceniono formalnie 149 wniosków. Wartość ocenionych w tym czasie projektów to ,12 zł a wnioskowane dofinansowanie ,63. Ocena formalna prowadzona była r. do r. W wyniku oceny formalnej: 131 wniosków było poprawnych formalnie. Kwota ogółem tych wniosków to ,17 zł, kwota dofinansowania to ,59 zł.; Wśród 131 wniosków poprawnych formalnie 1 wniosek został złoŝony dwukrotnie przez Beneficjenta. Wniosek ten, zgodnie z interpretacja IZ nie był wykazywany w sprawozdawczości miesięcznej, gdyŝ stanowi on kolejną wersję wniosku złoŝonego uprzednio. 29 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, w tym: 27 wniosków zostało odrzuconych podczas oceny formalnej, 2 wnioski zostały przekazane do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej. W wyniku ponownej weryfikacji formalnej, wnioski te zostały odrzucone. Zgodnie z zaleceniami IZ, wnioski te w KSI są wykazywane, jako poprawne formalnie (nie naleŝy ich usuwać), co błędnie sugeruje, iŝ odrzucone zostały podczas oceny merytorycznej. Kwota ogółem dla dwóch wskazanych wniosków to ,00 zł, kwota dofinansowania to ,00 zł. W KSI liczba wniosków poprawnych formalnie złoŝonych w konkursie pilotaŝowym wynosi 133. Liczba ta obejmuje wnioski faktycznie poprawne formalnie (131) oraz wnioski odrzucone podczas ponownej oceny formalnej (2). Wartość ogółem wskazanych 133 wniosków to ,17 zł, kwota dofinansowania to ,59 zł. W liczbie 133 wniosków widocznych w KSI jako poprawne formalnie znajdują się zarówno te, dla których weryfikacja formalna odbyła się w 2007 roku, jak i w obecnym okresie sprawozdawczym. W okresie od na konkurs pilotaŝowy wpłynęły 122 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę ,17 zł. ZłoŜono 3 protesty od wyników oceny formalnej. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Wnioski poprawne pod względem formalnym przekazano do oceny merytorycznej. Ocena projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy ogłoszony w 2007 r. odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od r. do r. Ogłoszono 1 listę rankingową. Ocenie merytorycznej podlegało 131 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny: 21 wniosków spełniło warunki rekomendacji do dofinansowania, w tym 19 skierowano do realizacji (2 wnioski z powodu wyczerpania się kwoty przeznaczonej na konkurs nie zostały skierowane do realizacji i umieszczono je na liście rezerwowej), 110 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia warunków rekomendacji do dofinansowania. Liczba 112 wniosków odrzuconych widniejąca w KSI obejmuje równieŝ 2 wnioski odrzucone podczas ponownej weryfikacji formalnej, z tego względu jest ona niezgodna ze stanem faktycznym. Zgodnie z zaleceniami IZ, wnioski te nie są usuwane z systemu, następuje jedynie zmiana statusu na odrzucony, co błednie sugeruje, iŝ odrzucenie nastąpiło na etapie oceny merytcznej. Jednocześnie zaznaczyć naleŝy, iŝ widniejąca w KSI data modyfikacji wniosku nie jest rzeczywistą datą wprowadzenia informacji o dokonaniu oceny merytorycznej do KSI. Na skutek modyfikacji systemu dokonanej pod koniec czerwca 2008 r., utracono pierwotną datę zmiany statusu wniosków na zatwierdzony, pomimo, iŝ ocena merytoryczna odbyła się w okresie sprawozdawczym. Do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło 13 protestów od wyników oceny merytorycznej. Wszystkie z nich zostały rozpatrzone negatywnie w okresie objętym sprawozdaniem. 7

8 W pierwszym półroczu 2008 r. zawarto 18 umów o dofinansowanie realizacji projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy na kwotę ,92 zł. W okresie objętym sprawozdaniem przekazano Beneficjentom środki w formie płatności zaliczkowej w wysokości ,76 zł. Płatności, wydatkowanie, realizacja prognoz finansowych: W pierwszym półroczu 2008 r. zawarto 18 umów o dofinansowanie realizacji projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy na kwotę ,92 zł. W okresie objętym sprawozdaniem przekazano Beneficjentom środki w formie płatności zaliczkowej w wysokości ,76 zł (Działanie 9.5). Porównując osiągnięty poziom płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjentów z prognozami z poprzedniego sprawozdania naleŝy stwierdzić, Ŝe tylko w przypadku Działania 9.5 prognozy okazały się zbliŝone do stanu faktycznego. W pozostałych Działaniach prognozy finansowe z poprzedniego okresu sprawozdawczego okazały się niemoŝliwe do spełnienia przede wszystkim z uwagi na fakt opóźnień w procesie zatwierdzania projektów systemowych (Działanie 9.1, Poddziałanie oraz 9.4), duŝą ilość złoŝonych wniosków i proces ich oceny (Działania 9.1 i 9.2), niską jakość złoŝonych wniosków (Działanie 9.3). Wszystkie wyŝej wymienione czynniki spowodowały przesuniecie prognozowanych płatności na kolejne kwartały 2008r. Aby zapewnić wydatkowanie środków zgodnie z Planem Działań zmodyfikowano prognozy na II ostatnie kwartały 2008 r. w porównaniu z poprzednim sprawozdaniem. Podkomitet Monitorujący PO KL w Województwie Małopolskim W okresie, którego dotyczy sprawozdanie odbyło się drugie posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim. Spotkanie to zorganizowano 27 maja 2008 r., w jego trakcie omówiono stan wdraŝania komponentu regionalnego, przedstawiono informację na temat dotychczasowych naborów przeprowadzonych w ramach komponentu regionalnego, zaprezentowano informację dotyczącą dokonania zmian w Planie Działania na lata , oraz przedstawiono i przyjęto uchwałę w sprawie zmiany kryterium w ramach Poddziałania W zakresie Priorytetu IX nie podjęto Ŝadnych wiąŝących decyzji. Kolejne posiedzenie PKM PO KL planowane jest na ostatni kwartał 2008 r. Ewaluacja W okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie nie zakończono Ŝadnego badania ewaluacyjnego. 1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/ Nie dotyczy. 1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych określa załącznik nr C. Zmiany uwarunkowań wdraŝania Priorytetu 3 Nie dotyczy. 2. Opis istotnych problemów we wdraŝaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych Podczas procesu naboru i oceny wniosków składanych w ramach Działania 9.1, Poddziałań (zwiększone uczestnictwo) i oraz Działania 9.2 zidentyfikowano następujący problem: brak interpretacji oraz nieprecyzyjność zapisów dokumentów programowych spowodowały wysoki odsetek (ok %) wniosków odrzucanych na etapie oceny merytorycznej. 1 Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego 2 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 3 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 8

9 Zidentyfikowano takŝe szereg problemów związanych z przygotowywaniem sprawozdawczości miesięcznej i okresowej oraz funkcjonowaniem narzędzia mającego być pomocnym przy sporządzaniu sprawozdań, jakim jest Krajowy System Informatyczny. Na skutek modyfikacji systemu dokonanej przez MRR pod koniec czerwca 2008 r., narzędzie to nie odzwierciedlało stanu faktycznego wniosków wprowadzonych do systemu, gdyŝ część z wprowadzonych wniosków nie była widoczna (system automatycznie zmienił im numer w sposób, który uniemoŝliwiał identyfikację wniosku, co do regionu, w którym go złoŝono). Dla wniosków niewidocznych w systemie, niewidoczne stały się takŝe umowy do niego wprowadzone, mimo, iŝ faktycznie umowy te zostały podpisane, a Beneficjenci otrzymali środki finansowe na realizację projektów. Ponadto nastąpiły problemy z eksportem danych z Lokalnego Systemu Informatycznego do KSI. Dane do KSI od miesiąca czerwca wprowadzane są z zastosowaniem funkcji eksportu LSI-KSI. W czerwcu pojawił się problem z eksportem, wynikający z błędów w systemie SIMIK XML. LSI umoŝliwia wygenerowanie pliku, w którym zawarte są wszystkie wnioski o dofinansowanie spełniające określone warunki (np. wprowadzone w danym miesiącu, z danego działania). Stosując eksport zbiorczy, do SIMIK XML wprowadzanych jest po kilkadziesiąt wniosków jednym plikiem. Zabezpieczenia, jakie posiada SIMIK XML nie pozwalają na wczytanie wniosku, który juŝ został wprowadzony do KSI. Oznacza to, Ŝe nie jest np. moŝliwe wyeksportowanie wniosku, któremu zmienił się status z "w trakcie oceny" na "zatwierdzony". JeŜeli w pliku zbiorczym znajdował się jeden taki wniosek, cały plik był odrzucany. W efekcie IP2 była zmuszona dokonać ręcznej modyfikacji plików generowanych z LSI, polegającej na usunięciu wniosków juŝ znajdujących się w KSI. Stwierdzony błąd w SIMIK XML zgłoszony został Panu Waldemarowi Gaikowi, pracownikowi MRR. Pod koniec lipca pojawił się kolejny problem z eksportem, wynikający ze złego ustawienia ścieŝek dostępowych do plików zawierających schematy wykorzystywane do eksportu plików. Błąd był prawdopodobnie konsekwencją zmian wprowadzanych do KSI w lipcu b.r. przez wykonawcę systemu. Z tego względu dane zamieszczone w KSI nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego wniosków wprowadzonych do KSI do końca czerwca 2008 r. Zidentyfikowano bardzo powaŝny problem związany ze sposobem wskazywania wyników oceny merytorycznej przez KSI. Obecnie IP i IP2 nie dysponują narzędziem pozwalającym na wyliczenie wniosków poprawnych merytorycznie, gdyŝ metodologia zalecane przez MRR nie daje obrazu rzeczywistego. Instytucja przygotowująca sprawozdanie winna kierować się statusem wniosku w KSI przygotowując dane w zakresie oceny merytorycznej. Jeśli status wniosku to zatwierdzony, wniosek przeszedł poprawnie etap oceny merytorycznej. Jednocześnie pole kiedy modyfikował winno wskazać datę zmiany statusu wniosku, a co za tym idzie, datę oceny merytorycznej. Takie podejście nie daje obrazu rzeczywistego co do liczby wniosków, które sprawdzono merytorycznie w danym okresie sprawozdawczym, gdyŝ data modyfikacji moŝe być kaŝdą inną zmianą dokonaną we wniosku aniŝeli zmiana statusu. Kolejny problem został zidentyfikowany dla wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej, ale podczas oceny merytorycznej zauwaŝono w nich uchybienia formalne i zostały one wycofane do ponownej oceny formalnej, która skutkowała ich odrzuceniem. Zgodnie z zaleceniami MRR, wnioski te nie są usuwane z systemu, naleŝy im jedynie zmienić status na odrzucony, co błędnie sugeruje, iŝ wnioski te zostały odrzucone podczas oceny merytorycznej i zaburza rzeczywisty obraz liczby wniosków poprawnych formalnie. W zakresie umów wprowadzanych do KSI równieŝ zidentyfikowano problemy. Dodając umowę do KSI wprowadzana jest informacja o % cross-financingu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie jest przez to moŝliwe wprowadzenie we wniosku o płatność kwoty rozliczanej w ramach c-f w sytuacji, gdy jest ona wyŝsza od procentu określonego w umowie. W praktyce zdarzają się sytuacje, Ŝe rozliczana kwota c-f przewyŝsza procent zadeklarowany w umowie na trzecim miejcu po przecinku (np. % cross-financing w projekcie stanowi 2,344% wydatków ogółem. Do KSI moŝemy wprowadzić cross-financing do dwóch miejsc po przecinku, tj. 2,34%. W konsekwencji KSI dopuszcza rozliczenie jedynie 2,34% kosztów c-f). Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie kwoty c-f w złotówkach, a nie w %. Wszystkie opisane powyŝej problemy skutkują wypaczeniem i niezgodnością ze stanem rzeczywistym informacji generowanych przez Krajowy System Informatyczny. Tym samym sprawozdanie zostało pozbawione waloru 9

10 praktycznej uŝyteczności i sprowadzone do roli dokumentu, który opisuje stan zasobności KSI w dane a nie stan wdraŝania PO KL. Zidentyfikowano takŝe problem dotyczący wypełnienia Załącznika 4 i 5 sprawozdań, gdyŝ w pierwszym okrsie realizacji PO KL wniosek beneficjenta o płatność w części sprawozdawczej nie był dostosowany do sprawozdania z realizacji Działania. Z tego względu pozycje, dla których IP2 nie dysponuje danymi zostały wypełnione znakiem x we wskazanych załącznikach. 2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy) Nie zidentyfikowano problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Priorytetu IX w Województwie Małopolskim. 3. Wskaźniki realizacji Priorytetu 3.1. Osiągnięte wartości wskaźników - określa załącznik nr Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem W I połowie 2008 r. trwał proces oceny formalnej i merytorycznej wniosków. W ramach Działania 9.5 w maju oraz czerwacu podpisano pierwsze umowy (18). Na tym etapie realizacji zadań nie ma moŝliwości odnieść się i ocenić stopień osiągnięcia wskaźników zakładanych dla Priorytetu IX PO KL. Ze względu na długi proces oceny projektu systemowego istnieje ryzyko nieosiągniecia zakładanych wskaźników realizacji Działania 9.4 w roku W załącznikach 4 oraz 5 występują pozycje nie opisane wartościowo lecz oznaczone X. W tych wierszach naleŝy sprawozdać informacje, których nie sprawozdają Beneficjenci. Tabele uzupełniane przez Beneficjentów przy składaniu wniosku o płatność takich wierszy nie zawierają Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu określa załącznik nr Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu określa załącznik nr Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych i lata określa załącznik nr Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie określa załącznik nr Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom określa załącznik nr 7 III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU 1. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) określa załacznik nr 8 2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) określa załącznik nr 9 3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Priorytetu (w PLN) określa załącznik nr Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła współfinansowania krajowego (w PLN) określa załącznik nr 11 10

11 IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM IV. Priorytet IX, Województwo Małopolskie: W Priorytecie IX w Województwie Małopolskim w pierwszym półroczu 2008 r. otwarto nabory projektów w ramach wszystkich Działań. Zawarto 18 umów o dofinansowanie realizacji projektów (złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy w ramach Działania 9.5). W okrasie objętym sprawozdaniem przekazano Beneficjentom środki w formie płatności zaliczkowej w wysokości ,76 zł (w ramach Działania 9.5). W kolejnym okresie sprawozdawczym nie przewiduje się ogłaszania konkursów w ramach Priorytetu IX. Trwała będzie procedura wyłaniania projektów w ramach konkursów ogłoszonych w pierwszym półroczu 2008 r. Zostanie dokonana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie oraz podpisane zostaną kolejne umowy o dofinansowanie projektów, które przeszły poprawnie ocenę merytoryczną. Nabory, ocena wniosków, kontraktacja: Działanie 9.1 W okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.1 oraz nie przekazano środków Beneficjentom. W kolejnym okresie sprawozdawczym nie przewiduje się ogłaszania konkursów (w ramach Poddziałań i 9.1.2). Trwała będzie procedura wyłaniania projektów w ramach konkursów ogłoszonych w pierwszym półroczu 2008 r. Zostanie dokonana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie oraz podpisane zostaną umowy o dofinansowanie projektów, które przeszły poprawnie ocenę merytoryczną. Działanie 9.2 W okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2 oraz nie przekazano środków Beneficjentom. W kolejnym okresie sprawozdawczym nie przewiduje się ogłaszania konkursów w ramach Działania 9.2. Trwała będzie procedura wyłaniania projektów w ramach konkursów ogłoszonych w pierwszym półroczu 2008 r. Zostanie dokonana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie oraz podpisane zostaną umowy o dofinansowanie projektów, które przeszły poprawnie ocenę merytoryczną. Działanie 9.3 W okresie objętym sprawozdaniem ocenie merytorycznej nie podlegały wnioski w ramach Działania 9.3, w związku z czym, do dnia r. nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.3 oraz nie przekazano środków Beneficjentom. W kolejnym okresie sprawozdawczym nie przewiduje się ogłaszania konkursów w ramach Działania 9.3. Trwała będzie procedura wyłaniania projektów w ramach konkursów ogłoszonych w pierwszym półroczu 2008 r. Zostanie dokonana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie oraz podpisane zostaną umowy o dofinansowanie projektów, które przeszły poprawnie ocenę meryrtoryczną. Działanie 9.4 W okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.4 oraz nie przekazano środków Beneficjentom. W kolejnym okresie sprawozdawczym nie przewiduje się ogłaszania konkursów w ramach Działania 9.4. Trwała będzie procedura wyłaniania projektów w ramach konkursów ogłoszonych w pierwszym półroczu 2008 r. Zostaną podpisane zostaną umowy o dofinansowanie projektów, które przeszły poprawnie ocenę merytoryczną. Działanie 9.5 W pierwszym półroczu 2008 r. zawarto 18 umów o dofinansowanie realizacji projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs pilotaŝowy. W okrasie objętym sprawozdaniem przekazano Beneficjentom środki w formie płatności zaliczkowej w wysokości ,76 zł. W kolejnym okresie sprawozdawczym nie przewiduje się ogłaszania konkursów w ramach Działania 9.5. Trwała będzie procedura wyłaniania projektów w ramach konkursów ogłoszonych w pierwszym półroczu 2008 r. Zostanie 11

12 dokonana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie oraz podpisane zostaną kolejne umowy o dofinansowanie projektów, które przeszły poprawnie ocenę merytoryczną. Projekty systemowe przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu IX: Działanie 9.1 (Poddziałanie 9.1.2) oraz Działanie 9.2 Projekty systemowe Departamentu Edukacji i Sportu UMWM - ICT Inspirujące-Ciekawe-Twórcze program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych oraz Zawodowa Przyszłość Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie dot. przedmiotowego projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz przesłanie go do IZ celem poddania go ocenie. Działanie 9.1 (Poddziałanie 9.1.3) Projekt systemowy - Małopolski Program Stypendialny zaplanuj swoją przyszłość! W kolejnym okresie sprawozdawczym powinno nastąpić zatwierdzenie projektu do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Planowana jest takŝe realizacja merytoryczna przedmiotowego projektu. Działanie 9.4 Projekt systemowy - Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotowego projektu. Prognozy finansowe: Przyjęta w Województwie Małopolskiem metodologia sporządzania prognoz została tak opracowana aby zapewnić prawidłowe wydatkowanie środków przewidziannych w Planie Działania dla Priorytetu IX. Metodologia przygotowania prognoz finansowych dla projektów systemowych realizowanych przez IP i IP2 oraz jednostkę organizacyjną samorządu województwa wyłonionioną w celu realizacji projektu systemowego na podstawie SzOP (Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3) oparto na aktualnych harmonogramach płatności lub w przypadku projektów, które nie przedłoŝyły harmonogramów, z powodu m.in. nie zakończenia czynności weryfikacji wniosku aplikacyjnego, metodologię oparto na budŝecie projektu, dzieląc środki równomiernie na kwartały z uwzględnieniem rozpoczęcia realizacji i harmonogramu projektu. Prognozy na III i IV kwartał 2008 r. Działanie 9.1, 9.2, 9.4 Zwiększenie kwoty wydatków w ramach Działania 9.1, 9.2 i 9.4 wynika z oszczędności w wydatkach na 2008 r. projektów systemowych realizowanych przez WUP, Departamenty UMWM oraz inne jednostki organizacyjne samorządu województwa. Przesunięcia pomiędzy Priorytetami zostały zatwierdzone Uchwała Nr 569/08 ZWM z dn r. Zmiana prognozy wydatków wynika z duŝej ilości złoŝonych przez Beneficjentów wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszony w ramach Działania 9.1 i 9.2 oraz trwająca oceną merytoryczną złoŝonych wniosków. Natomiast w ramach Działania 9.4 w I półroczu 2008 r. nie podpisano Ŝadnej umowy, dlatego wydatkowanie środków zostało zaplanowane w III i IV kw r. Środki przeznaczone na realizację projektu systemowego w ramach Działania 9.4 w 2008 r. będą wydatkowane w trakcie drugiego półrocza 2008 r. Działanie 9.3: Zmiana prognozy wydatków wynika z trwającej oceny merytorycznej wniosków oraz złej jakości wniosków złoŝonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszony w ramach Działania 9.3. Działanie 9.5: Wydatkowanie środków w ramach Działania 9.5 zostało zaplanowane w IV kw r. ze względu na termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 9.5 ( r.) w roku 2008 r. oraz trwającą ocenę merytoryczną wniosków złoŝonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Prognoyz na I i II kwartał 2009 r. Metodologia do obliczania prognoz na 2009 r. sporządzona została w oparciu o następujące załoŝenia: 12

13 1. Umowy podpisane w roku 2008 angaŝują 25% średniej wartości projektu dla danego Działania/Poddziałania. 2. Wydatkowanie w roku 2009 dla umów zawartych w 2008 r. zostało rozbite na 4 równe części odpowiadające kwartałom. W zaleŝności od długości projektów (dane z LSI) ustalono procentowy poziom zaangaŝowania środków w danym kwartale (np. jeśli projekt trwa miesięcy to przyjęto, iŝ w 2009 r. wydatkowane będzie 60% wartości projektu, a więc 15% na kwartał). 3. Umowy z 2009 r. ustalono zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w 2009 r. Szacuje się, iŝ w ramach konkursów zamkniętych od dnia ogłoszenia konkursu do dnia podpisania umowy upłynie około 6 miesięcy. Najwcześniej więc wydatkowanie rozpocznie się w III kwartale 2009 r. Dla projektów, które realizowane będą od początku III kwartału 2009 r. przyjęto, iŝ w 2009 r. zaangaŝowane będzie 25% środków z projektu, dla projektów zaczynających się na przełomie kwartałów III i IV zaangaŝowane będzie 20% środków projektu, natomiast dla projektów zaczynających się w IV kwartale będzie 15% wartości projektu. 4. Dla umów z roku 2009 przewidziano 5% wzrost na odwołania. 5. Przyjęto, iŝ środki będą wypłacane w 1 transzy, wyjątkiem są umowy podpisane w listopadzie i grudniu 2008 r., kiedy to konieczna będzie wypłata środków w 2 transzach (zasady płatności przyjęte w WUP w Krakowie). Podkomitet Monitorujący PO KLw Województwie Małopolskim: W kolejnym okresie sprawozdawczym /ostatni kwartał 2008 r./ planowane jest kolejne (trzecie) posiedzenie PKM PO KL. Ewaluacja: W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie badania Ocena systemu zarządzania i wdraŝania PO KL w Województwie Małopolskim. V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH 1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu W okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono Ŝadnych kontroli w ramach Priorytetu IX w Województwie Małopolskim. IP oraz IP2 zostały poddane Audytowi Zgodności, który był prowadzony w ww. instytucjach od r. do r Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji systemu zarządzania i kontroli Programu oraz kontroli projektów i audytów zewnętrznych Numer Działania Kontrole systemowe Kontrole projektów planowane Kontrole projektów doraźne Wizyty monitoringowe Audyty zewnętrzne IX/ brak danych IX/ brak danych IX/ brak danych IX/ brak danych IX/ brak danych 2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje (np. NIK) W okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie nie przeprowadzono działań kontrolnych 13

14 dotyczących projektów, podjętych przez inne instytucje. VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM 1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych? X TAK NIE 2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej? X TAK NIE Priorytet/ Działanie 2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w PLN) Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Priorytetu (w PLN) ze środków przypadających na wkład wspólnotowy ze środków przypadających na krajowy wkład Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej publiczny Małe Średnie DuŜe IX/ IX/ IX/ IX/ IX/ Ogółem dla Priorytetu Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych? X TAK NIE VII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Oświadczam, iŝ informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data Pieczęć imienna i podpis osoby upowaŝnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL INFORMACJE DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO* *wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie Data Podpis 14