Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Transkrypt

1

2 Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uwaŝa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyŝszy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu. Korekta sprawozdania to kaŝda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu naleŝy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany). W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca moŝe równieŝŝądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami. Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdraŝanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów naleŝy przedstawić rozłącznie. Załączniki Wraz ze sprawozdaniem naleŝy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika naleŝy zawrzeć zapis nie dotyczy ; W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), moŝliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik naleŝy oznaczyć jako korektę; Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian; Dane finansowe naleŝy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma moŝliwości złoŝenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeŝenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane naleŝy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian. 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą: usunąć zapis korekta sprawozdania, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej; usunąć zapis sprawozdanie, jeśli jest to kaŝde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu. 2 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną. 1

3 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (naleŝy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy I półrocze 2009r. 3. Numer Priorytetu PO KL VI - IX 4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej 5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą naleŝy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Samorząd Województwa Opolskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w części rzeczowej Joanna Piłat (Priorytet VI) Dorota Lipin (Priorytet VII) Piotr Pach (Priorytet VIII) Anna Partykowska (Priorytet IX) w części finansowej Ewa Kwiecień (Priorytet VI i VIII) Iwona Respondek (Priorytet VII) Katarzyna Lasek (Priorytet IX) Nr telefonu j.pilat@umwo.opole.pl d.lipin@umwo.opole.pl Adres poczty elektronicznej p.pach@umwo.opole.pl a.partykowska@umwo.opol e.pl i.respondek@umwo.opole.pl e.kwiecien@umwo.opole.pl k.lasek@umwo.opole.pl II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów INFORMACJE OGÓLNE Ocena IP postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich W okresie sprawozdawczym w województwie opolskim w ramach Priorytetu VI pozytywną ocenę formalną uzyskało 59 wniosków o dofinansowanie projektu na ogólną kwotę ,33 PLN, natomiast od początku wdraŝania Priorytetu pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 198 wniosków o łącznej wartości ,44 PLN. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI zostało zatwierdzonych 12 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ,31 PLN, natomiast od początku wdraŝania Piorytetu pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 83 wnioski o łącznej wartości ,83 PLN. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI podpisano 9 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,26 PLN oraz podpisano 11 aneksów do umów ramowych w Poddziałaniu o wartości ,03 PLN. Od początku realizacji Priorytetu zostało podpisanych 40 umów o łącznej wartości ,35 PLN (w tym wkład publiczny ,35 PLN, a wkład prywatny ,00 PLN). W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 81 wniosków o płatność, w tym 74 w ramach Działania 6.1 i 7 w ramach Działania 6.2. Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły ,15 PLN (w tym wkład publiczny ,17 PLN, a wkład prywatny ,98 PLN). Od początku realizacji Priorytetu zatwierdzono 138 wniosków; w tym w Działaniu wniosków, a w Działaniu wniosków. Wydatki uznane zakwalifikowalne od początku realizacji Priorytetu wyniosły ,81 PLN, co stanowi 50,65% zakontraktowanych środków. Działanie 6.1 W I półroczu 2009r. w ramach Działania 6.1 PO KL w województwie opolskim Uchwałą nr 3359/2009 przyjęto do realizacji projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy na kwotę ,58 PLN. Od początku realizacji Działania zostały podpisane 32 umowy o łącznej wartości ,67 PLN (w tym wkład publiczny ,67 PLN, a wkład prywatny ,00 PLN). W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 74 wnioski o płatność, w których wydatki kwalifikowalne wyniosły ,03 PLN, w tym wydatki poniesione z wkładu publicznego wyniosły ,05 PLN, a z wkładu prywatnego ,98 PLN. Od początku realizacji Działania wydatki kwalifikowalne w 131 wnioskach o płatność wyniosły ,69 PLN (w tym poniesione z wkładu publicznego ,37 PLN,a z wkładu prywatnego ,32 PLN) co stanowi 60,11% środków zakontraktowanych. Zgodnie z zaleceniem IZ - IP2 na początku 2009r. zmieniła sposób wprowadzania do KSI SIMIK źródeł finansowania wydatków 2

4 w zatwierdzonych wnioskach o płatność, dlatego zmianie uległ montaŝ finansowy we wnioskach o płatność zatwierdzonych w 2008r. i ujętych w sprawozdaniu za 2008r. PowyŜsze zmiany dotyczą jednak tylko Poddziałania Przedmiotowe dane na rok 2008 w Poddziałaniu kształtują się obecnie następująco: Wartość ogółem ,78 PLN, BudŜet Państwa ,75 PLN, Inne Krajowe Środki Publiczne ,03 PLN. Postęp finansowy w rozbiciu na poszczególne Poddziałania kształtuje się następująco: W zakresie Poddziałania nie zostały podpisane Ŝadne nowe umowy. Od początku realizacji Poddziałania zostało podpisanych 9 umów w wysokości ,00 PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych w 18 zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym wyniosła ,35 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania 33 zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosiła ,26 PLN, co stanowi 46,46% środków zakontraktowanych. W ramach Poddziałania w omawianym okresie rozliczeniowym Uchwałą nr 3359/2009 przyjęto do realizacji projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy o wartości ,58 PLN. Od początku realizacji Poddziałania zostało podpisanych 12 umów w wysokości ,49 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w 30 zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym wyniosła ,95 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 50 wnioskach o płatność wynosiła ,73 PLN, co stanowi 29,68% środków zakontraktowanych. W Poddziałaniu wniosek o płatność nr POKL /08-02 na kwotę ,73 PLN został zatwierdzony r., ale do KSI SIMIK został wprowadzony w styczniu 2009r. (nie ujęto go w sprawozdaniu za 2008r.), dlatego ujmowany jest w bieŝącym okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania kontynuowana była ocena formalna 11 wniosków o wartości ,62 PLN złoŝonych w grudniu 2008 roku. Po zakończeniu w dniu r. oceny formalnej przystąpiono do oceny merytorycznej ( ). W jej wyniku zakwalifikowano do realizacji wszystkie 11 projektów o łącznej wartości ,73 PLN, po czym zawarto aneksy na kolejny rok realizacji projektów systemowych o wartości ,03 PLN. Od początku realizacji Poddziałania wartość 11 podpisanych umów wynosi ,18 PLN, w tym ze środków publicznych ,18 PLN, a ze środków prywatnych ,00 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w 26 zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym wyniosła ,73 PLN (w tym wkład publiczny ,75 PLN, a wkład prywatny ,98 PLN), natomiast od początku realizacji Poddziałania w 48 wnioskach o płatność wynosiła ,70 PLN (w tym wkład publiczny ,38 PLN, wkład prywatny ,32 PLN), co stanowi 64,58% środków zakontraktowanych. Działanie 6.2 W 2008 roku w ramach Działania 6.2 nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów. Realizacja projektów w ramach Działania 6.2 rozpoczęła się w 2009 roku. W I półroczu 2009 roku w ramach Działania 6.2 zawarto 8 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę , 68 PLN w ramach przeprowadzonego konkursu w 2008 roku. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 7 zatwierdzonych wnioskach o płatność (1 wniosek zatwierdzony z kwotą 0, 00 PLN) od początku realizacji Działania wyniosła , 12 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa , 12 PLN), co stanowi 2,41 % wykonania kontraktacji. Dzialanie 6.3 W danym okresie sprawozdawczym Działanie 6.3 nie było realizowane. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 23 czerwca 2009 r., ogłoszenie pierwszego konkursu na Działanie 6.3 przewiduje się w IV kwartale 2009 r. (październik 2009 r.), a pierwsze umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w I półroczu 2010 r. W I półroczu 2010 r. nie planuje się zatwierdzania wydatków rozliczanych w ramach niniejszego Działania przez jego Beneficjentów. Alokacja środków przewidziana na konkurs w Planie Działania na 2009 r. wynosi , 00 PLN (kwota przewidziana w harmonogramie naboru wniosków). Priorytet VII Promocja integracji społecznej W okresie sprawozdawczym pozytyną ocenę formalną przeszło 57 wnioskow o dofinansowanie o wartości ,55 PLN, natomiast zatwierdzono do realizacji 86 wniosków o wartości ,28 PLN. Od początku wdraŝania Priorytetu pozytywną ocenę formalną otrzymało 200 wniosków o dofinansowanie o wartości ,95 PLN, natomiast zatwierdzono do realizacji 143 wnioski o dofinansowanie o wartości ,62 PLN. W okresie sprawozdawczym w województwie opolskim w ramach Priorytetu VII podpisano 17 umów o dofinansowanie projektów oraz 38 aneksów do umów ramowych dotyczących przyjęcia do realizacji projektów systemowych na rok 2009r. o łącznej wartości ,90 PLN. W ramach Działania 7.1 zawarto 7 umów ramowych oraz przyjęto do realizacji 1 projekt uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, natomiast 9 pozostałych umów realizowanych jest w ramach Działania 7.2. Od początku realizacj Priorytetu podpisanych zostało 73 umowy, w tym 64 w ramach Działania 7.1 oraz 9 w ramach Działania 7.2 o łącznej wartości ,92 PLN, pozytywną ocenę formalna otrzymało 200 wniosków o łącznej wartości ,95 PLN oraz 143 wnioski zostały zatwierdzone do realizacji o wartości ,62 PLN. W okreśie sprawozdawczym zatwierdzono 92 wnioski o płatność; 90 w ramach Działania 7.1, natomiast w ramach Działania wnioski. Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły w przedmiotowym Priorytecie ,21 PLN. wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (liczba wniosków 153) wyniosły ,20 PLN, co stanowi 42,67%środków zakontraktowanych do r. Działanie 7.1 W I półroczu 2009 roku w ramach Działania 7.1 PO KL podpisano 7 umów ramowych i przyjęto do realizacji 1 projekt systemowy uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego na łączną kwotę ,67 PLN. Podpisano takŝe 38 aneksów do umów ramowych w wysokości ,27 PLN dotyczących przyjęcia do realizacji projektów systemowych na rok Wartość umów w I półroczu 2009r. wynosi łącznie ,94 PLN. W II półroczu 2009r. planuje się podpisanie kolejnych 10 aneksów w Poddziałaniu na kwotę ,10 PLN oraz planuje się zwiększyć wartość projektów wdraŝanych w tym okresie o kwotę ,50 PLN w Poddziałaniu i o kwotę ,10 w Poddziałaniu Od początku realizacji Działania 7.1 pozytywną ocenę formalna przeszło 121 wniosków o łącznej wartości ,11 PLN (98 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,22 PLN, 21 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,89 PLN oraz 2 wnioski w ramach Poddziałania o wartości ,00 PLN), natomiast do realizacji zatwierdzono 98 wniosków o wartosci ,72 PLN (79 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,83 PLN, 17 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,89 PLN oraz 2 wnioski w ramach Poddziałania o wartości ,00 PLN), zawarto 62 umowy ramowe i podjęto 2 uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie realizacji projektów o ogólnej wartości ,96 PLN. 3

5 W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 90 wniosków o płatność w których wydatki kwalifikowalne wyniosły łącznie ,73 PLN, w tym: BudŜet Państwa ,74 PLN, BudŜet Jednostek Samorządu Terytorialnego ,55 PLN, Inne krajowe środki publiczne ,44 PLN. Od początku realizacji Działania wydatki kwalifikowalne w 151 wnioskach o płatność wyniosły ,72 PLN (co stanowi 53,23% środków zakontraktowanych do r., tj ,96 PLN), w tym: BudŜet Państwa ,26 PLN, BudŜet Jednostek Samorządu Terytorialnego ,34 PLN, Inne krajowe środki publiczne ,12 PLN. Na początku 2009r. IP2 przyjęła kilka autokorekt do wniosków o płatność zatwierdzonych w 2008r., a takŝe zmieniła sposób wprowadzania do KSI SIMIK źródeł finansowania wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z zaleceniem IZ). W związku z powyŝszym zmianie uległy wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL za rok 2008 oraz ich montaŝ finansowy. Przedmiotowe dane na rok 2008 kształtują się obecnie następująco: Wartość ogółem wydatków w 2008r. w Działaniu 7.1 wyniosła ,99 PLN, w tym BudŜet Państwa wyniósł ,52 PLN, BudŜet Jednostki Samorządu Tertorialnego ,79 PLN, natomiast Inne krajowe środki publiczne wyniosły ,68 PLN. PowyŜsze zmiany dotyczą Poddziałania i W rozbiciu na Poddziałania postęp finansowy wygląda następująco: Poddziałanie w I półroczu 2009r. podpisano 5 umów ramowych o wartości ,42 PLN oraz 29 aneksów do umów ramowych zawartych w 2008r. o wartości ,11 PLN. Wartość umów w I półroczu 2009r. wynosi łącznie ,53 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 51 umów ramowych o ogólnej wartości ,39 PLN. W II połowie 2009r. planowane jest podpisanie kolejnych 10 aneksów do umów ramowych w łącznej wysokości ,10 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 73 wnioski o płatność w których wydatki kwalifikowalne łącznie wyniosły ,45 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 118 wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne wyniosły ,74 PLN co stanowi 52,78% środków zakontraktowanych do r. w niniejszym Poddziałaniu. Poddziałanie w I półroczu 2009r. podpisano 2 umowy ramowe o wartości ,25 PLN oraz 9 aneksów do umów ramowych zawartych w 2008r. o wartości ,16 PLN. Wartość umów w I półroczu 2009r. wynosi łącznie ,41 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 11 umów ramowych o ogólnej wartości ,57 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 14 wnioski o płatność w których wydatki kwalifikowalne łącznie wyniosły ,81 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 26 wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne wyniosły ,81 PLN co stanowi 41,06% środków zakontraktowanych do r. w niniejszym Poddziałaniu. Poddziałanie w I półroczu 2009r. przyjęto do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) na kwotę ,00 PLN. Od początku realizacji Poddziałania przyjęto 2 uchwały Zarządu Województwa Opolskiego o ogólnej wartości ,00 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 3 wnioski o płatność w których wydatki kwalifikowalne łącznie wyniosły ,47 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 7 wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne wyniosły ,17 PLN co stanowi 68,75% środków zakontraktowanych do r. w niniejszym Poddziałaniu. Przedstawiony poziom płatności uzyskany w poddziałaniu i jest spowodowany faktem, iŝ większość Beneficjentów do czerwca 2009r. podpisywało umowy ramowe/aneksy do umów ramowych i nie zdąŝyli jeszcze złoŝyć pierwszych wniosków o płatność, natomiast postęp finansowy w poddziałaniu IP ocenia jako wysoki. Działanie 7.2 Według IP2 postęp finansowy dla Działania 7.2 przebiega prawidłowo i bez większych zakłóceń. W bieŝącym okresie rozliczeniowym zawarto 9 umów o dofinansowanie projektu o łącznej wartości ,96 PLN w tym 6 dla Poddziałania oraz 3 dla Poddziałania W II półroczu 2009r. zostanie podpisana jeszcze jedna umowa w ramach Poddziałania 7.2.1, po podpisaniu której wartość projektów w Działaniu 7.2 wyniesie ,44 PLN. Ze względu na przedłuŝenie się etapu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach niniejszego Działania zatwierdzono tylko 2 wnioski o płatność (jeden w ramach Poddziałania i jeden w ramach Poddziałania 7.2.2) w których wydatki uznane za kwalifikowalne wyniosły ,48 PLN (finansowane ze środków BudŜetu Państwa), co stanowi 0,73% srodków zakontraktowanych do r. W następnym okresie sprawozdawczym zostanie rozliczony duŝo większy procent zaplanowanych wydatków. Zatwierdzone zostaną wnioski o płatność, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do IP2, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone. Wpłyną takŝe wnioski o płatność od Beneficjentów, którzy nie rozpoczęli jeszcze relizacji projektów. W rozbiciu na Poddziałania postęp finansowy wygląda następująco: Poddziałanie w I półroczu 2009r. podpisano 6 umów o dofinansowanie o wartości ,16 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 1 wniosek o płatność w którym wydatki kwalifikowalne wyniosły ,45 PLN, co stanowi 1,12% środków zakontraktowanych do r. w niniejszym Poddziałaniu. Poddziałanie w I półroczu 2009r. podpisano 3 umowy o dofinansowanie o wartości ,80 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 1 wniosek o płatność w którym wydatki kwalifikowalne wyniosły 3 318,03 PLN, co stanowi 0,16% środków zakontraktowanych do r. w niniejszym Poddziałaniu. Od początku realizacji Działania 7.2 pozytywną ocenę formalną otrzymało 79 wniosków o wartości ,84 PLN ( 61 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,57 PLN oraz 18 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,27 PLN), natomiast do realizacji zatwierdzono 45 wniosków o łącznej wartości ,90 PLN (37 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,90 PLN oraz 8 wniosków w ramach Poddziałania o wartości ,00 PLN). Działanie 7.3 W związku z ogłoszeniem pierwszego konkursu w ramach Działania 7.3 nr 1/POKL/7.3/2009 w dniu r. na dzień r. nie moŝna dokonać oceny postępu finansowego Działania 7.3. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII w województwie opolskim, pozytywną ocenę formalną przeszły 423 wnioski o wartości ,96 PLN, natomiast zatwierdzonych do realizacji zostało 131 wniosków o łącznej wartości ,05 PLN. Od początku realizacji Priorytetu VIII podpisano 52 umowy, w tym 42 umowy w ramach Działania 8.1 i 10 umów w ramach Działania 8.2 o łącznej wartości ,12 PLN oraz 4 aneksy zmniejszające kwoty dofinansowania o ,00 PLN. W ramach Priorytetu VIII w ww. okresie zatwierdzono 106 wniosków o płatność na łączną kwotę ,92 PLN (co stanowi 20,97% zakontraktowanych środków od początku realizacji Priorytetu VIII). W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2009 r.) w ramach Priorytetu VIII podpisano z Beneficjentami 18 umów na dofinansowanie na 4

6 łączną kwotę ,65 PLN oraz 3 aneksy zmniejszające kwotę dofinansowania o ,00 PLN. W ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie zawarto 17 umów na kwotę ,65 PLN, natomiast w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy podpisano 1 umowę na kwotę ,00 PLN. W I półroczu 2009 roku zatwierdzono 86 wniosków (w tym jeden o zasięgu ogólnokrajowym) o płatność na łączną wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne ,99 PLN, co stanowi 42,39% środków zakontraktowanych w I półroczu 2009r. Działanie 8.1 Od początku realizacji Działania 8.1 zawarto 42 umowy o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ,12 PLN, z czego wkład publiczny wyniósł ,14 PLN (co stanowi 97,40 % łącznej wartości umów podpisanych w ramach Priorytetu VIII). Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 81 wnioskach o płatność od początku realizacji Działania wyniosła ,27 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa ,20 PLN i środki z wkładu prywatnego ,07 PLN), co stanowi 17,51% środków zakontraktowanych w 2008r. oraz I półroczu 2009r. W ramach Działania 8.1 w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2009r.) podpisano 17 umów na łączną kwotę ,65 PLN, z czego wkład publiczny wyniósł ,75 (co stanowi 92,60 % łącznej wartości umów podpisanych w ramach Priorytetu VIII), natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 66 wnioskach o płatność wyniosła ,63 PLN (w tym środki z wkładu prywatnego ,07 PLN i środki z BudŜetu Państwa ,56 PLN). Od początku realizacji Działania 8.1 zostały podpisane 4 aneksy do umów zmniejszające kwoty dofinansowania projektów o wartość ,00 PLN, z czego w I półroczu 2009r. podpisano 3 aneksy do umów zmniejszające kwtę dofinansowania o wartość ,00 PLN. Postęp finansowy w rozbiciu na Poddziałania: Poddziałanie W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania zostało podpisane 13 umów na kwotę ,65 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 62 wnioskach o płatność w danym okresie wyniosła ,52 PLN, co stanowi 35,92 % zakontraktowanych umów w danym okresie. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 38 umów na kwotę ,12 PLN, natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 77 wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania wyniosła ,16 PLN, co stanowi 19,34% wartości umów podpisanych od początku realizacji Poddziałania. Poddziałanie W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania zostały zawarte 4 umowy na łączną kwotę ,00 PLN, z czego wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 4 wnioskach o płatność wyniosła ,11 PLN co stanowi 4,97 %wartości umów podpisanych w danym okresie sprawozdawczym. Są to równieŝ wartości dotyczące całego okresu wdraŝania Poddziałania Poddziałanie Dnia r. rozpoczął się konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.3/2009, na który wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu o wartości ,00 PLN. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbyło się w dniach roku. Oceniane wnioski nie zostały przyjęte do realizacji z powodu niespełnienia minimum punktowego oceny merytorycznej. Całkowita kwota alokacji na w/w konkurs wyniosła ,00 PLN. W celu wykorzystania alokacji ogłoszono dnia roku konkurs otwarty 2/POKL/8.1.3/2009, który będzie trwał do wyczerpania alokacji przewidzianej na ww. konkurs. Poddziałanie W ramach Poddziałania lutego 2009r. został złoŝony 1 wniosek o dofinansowanie projektu wyczerpujący w całości kwotę alokacji środków w wysokości ,00 PLN. W trakcie oceny merytorycznej wniosek został jednak wycofany z dalszej procedury oceny na prośbę Beneficjenta. Planowana data złoŝenia wniosku to II półrocze 2009r. Działanie 8.2 Od początku wdraŝania Działania 8.2 zostało podpisanych 10 umów o dofinansowanie na kwotę ,00 PLN (w tym ze środków publicznych na kwotę ,00 PLN), natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 25 wnioskach o płatność wyniosła ,65 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa ,44 PLN i środki z BudŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego ,21 PLN). W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2009 roku IP zatwierdziła wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 20 wnioskach o płatność na kwotę ,36 PLN. Postęp finansowy w rozbiciu na Poddziałania: Poddziałanie Od początku realizacji Poddzialania zostało podpisanych 8 umów na łączną wartość ,00 PLN (w tym środki z Krajowego Wkładu Publicznego ,00 PLN). Do IP wpłynęły 24 wnioski o płatność na łączną kwotę ,96 PLN, natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 21 wnioskach o płatność wyniosła ,19 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa ,19 PLN), co stanowi 34,42% zakontraktowanych wartości. W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania 8.2,1 nie została podpisana Ŝadna umowa o dofinansowanie projektu. W okresie od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. IP poświadczyła wydatki kwalifikowalne w 18 wnioskach o płatność w wysokości ,90 PLN, co stanowi 33,89% zakontraktowanych środków od początku realizacji Poddziałania. Poddziałanie Od początku realizacji Poddziałania zostały podpisane 2 umowy nałączną kwotę ,00 PLN (w tym środki z Wkładu Publicznego ,00 PLN), IP zaakceptowała wydatki kwalifikowalne w 4 wnioskach o płatność w wysokości ,46 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa ,25 PLN i środki z BudŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego ,21 PLN), co stanowi 41,91% zakontraktowanych umów. W I półroczu 2009 roku została podpisana 1 umowa na kwotę ,00 PLN (w tym środki z Krajowego Wkładu Publicznego ,00 PLN). W danym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania zostały złoŝone i zaakceptowane 2 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne ,13 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa ,90 PLN i środki z BudŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego ,23 PLN). Oprócz tego w bieŝącym okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone do systemu KSI 2 wnioski o płatność zaakceptowane w grudniu 2008r. na kwotę ,33 PLN. Wydatki faktycznie zatwierdzone w I półroczu 2009 r. w wysokości ,13 PLN stanowią 71,36 % zakontraktoanych umów w danym okresie sprawozdawczym. Z uwagi na brak uprawnień do wprowadzania danych z Poddziałania do systemu KSI w poprzednim okresie sprawozdawczym (informacja w poprzednim sprawozdaniu), do KSI zostały wprowadzone wnioski zaakceptowane w danym okresie sprawozdawczym oraz wnioski zaakceptowane w poprzednim okresie. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 5

7 W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. w ramach Priorytetu IX podpisano 66 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ,07 PLN. W ramach tego Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem podpisanych zostało 5 aneksów (4 dotyczyły Działania 9.1 i 1 dotyczył Działania 9.2) obniŝajacych wartość podpisanych umów o ,76 PLN. Od początku rezlizacji Priorytetu podpisanych zostało 129 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,32 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w pierwszym półroczu 2009r. (175 wniosków) wyniosła ,47 PLN, natomiast od poczatku realizacji (211 wniosków ) ,82 PLN, co stanowi 32,95% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. w ramach Priorytetu IX pozytywną ocenę formalną przeszło 54 wnioski o wartości ,59 PLN, natomiast zatwierdzonych do realizacji zostało 16 wniosków o łącznej wartości ,33 PLN. Od początku realizacji Priorytetu IX pozytywną ocenę formalną przeszło 278 wnioski o wartości ,46 PLN, natomiast zatwierdzonych do realizacji zostało 149 wniosków o łącznej wartości ,46 PLN. W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. w ramach Działania 9.1 podpisano 7 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ,50 PLN (6 projektów z konkursów ogłoszonych i zakończonych w 2008r. oraz 1 projekt systemowy z Poddziałania realizowany od kwietnia 2008 roku). Od początku realizacji Działania 9.1 zawarto 61 umów o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości ,92 PLN. W pierwszym półroczu 2009r. podpisano 4 aneksy do wyŝej wymienionych umów obniŝające wartość projektów realizowanych od początku realizacji Działania 9.1 do kwoty ,16 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (121 wniosków) w I półroczu 2009r. wyniosła ,91 PLN, od początku realizacji natomiast (151 wniosków) ,88 PLN, co stanowi 40,3% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W rozbiciu na Działania/Poddziałania postęp finansowy kształtuje się następujaco: w ramach Poddziałania w I półroczu 2009 roku została podpisana 1 umowa o dofinansowanie realizacji projektu o wartości ,00 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 25 umów, o łącznej wartości ,26 PLN ( w trakcie realizacji Działania podpisano 2 aneksy obniŝające wartość umów o ,42 PLN). Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w I półroczu 2009r. wynosi ,23 PLN ( 55 wniosków), natomiast od początku realizacji Poddziałania wyniosła ,92 PLN (72 wnioski), co stanowi 50,06% środków zakontraktowanych od początku realizacji W stosunku do wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych w sprawozdaniu za 2008r. kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w bieŝącym okresie sprawozdawczym jest mniejsza o ,06 PLN, w zwiazku ze złoŝeniem autokorekt wniosków o płatność, a co za tym idzie wycofaniem błędnie rozliczonych wniosków i rozliczeniem poprawnych wartości w I półroczu 2009roku. w ramach Poddziałania w I półroczu 2009 roku zostało podpisanych 5 umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ,50 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 35 umów, o łącznej wartości ,90 PLN (w trakcie realizacji Działania podpisano 2 aneksy obniŝające wartość umów o ,34 PLN). Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w I półroczu 2009r. wynosi ,68 PLN (66 wniosków), natomiast od poczatku realizacji Poddziałania wyniosła ,96 PLN (79 wniosków), co stanowi 38,95% środków zakontraktowanych od początku realizacji W stosunku do wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych w sprawozdaniu za 2008r. kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w bieŝącym okresie sprawozdawczym jest mniejsza o ,59 PLN, w zwiazku ze złoŝeniem autokorekt wniosków o płatność, a co za tym idzie wycofaniem błędnie rozliczonych wniosków i rozliczeniem poprawnych wartości w I półroczu 2009roku. w ramach Poddziałania w I półroczu 2009 roku, jak równieŝ od poczatku realizacji Poddziałania została podpisana 1 umowa o dofinansowanie realizacji projektu o wartości ,00 PLN. Do dnia 30 czerwca 2009 roku nie został zatwierdzony Ŝaden wniosek o płatność dotyczący Poddziałania 9.1.3, w związku z czym brak jest wydatków uznanych za kwalifikowalne. Brak zatwierdzenia wydatków wynika z faktu przeciagającej się procedury podpisywania aneksu do umowy. W ramach realizacji Działania 9.2 w okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. podpisano 5 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ,00 PLN ( jedna umowa dotyczy projektu badawczego o wartości ,19 PLN). Od początku realizacji Działania 9.2 zawarto 14 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną wartość ,59 PLN. W pierwszym półroczu 2009r. podpisano 2 aneksy, z których jeden dotyczył umowy podpisanej w 2009 roku i który nie zmieniał wartości projektu tylko źródła finansowania (do KSI wprowadzono błędną wartość wkładu prywatnego w wysokości ,99 PLN, a powinna być wprowadzona wartość ,35 PLN.), a drugi aneks dotyczył umowy podpisanej w 2008 roku i zmniejszał wartość projektu o ,00 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w I półroczu 2009r. wyniosła ,86 PLN (21 wniosków), od początku realizacji natomiast ,24 PLN (27 wniosków), co stanowi 34,35% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W ramach realizacji Działania 9.3 w okresie sprawozdawczym podpisano jedynie 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektu na wartość ,33 PLN (w tym jeden projekt badawczy na kwotę ,33 PLN). Jeden z Beneficjentów zrezygnował z realizacji projektu, a z drugim w dalszym ciągu prowadzone są negocjacje, gdzie wartość projektu ma wynieść ,60 PLN. W I półroczu 2009r. nie zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność, dlatego teŝ kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne jest równa 0,00 PLN, co stanowi 0,00% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r., czego powodem jest przede wszystkim niepoprawne sporządzanie przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz przedłuŝający się proces negocjacji oraz podpisywania przez nich umów o dofinansowanie. W ramach realizacji Działania 9.4 w I półroczu 2009r. podpisano 3 umowy o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę ,48 PLN. Z jednym z Beneficjentów w dalszym ciągu prowadzone są negocjacje, gdzie wartość projektu ma wynieść ,00 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zatwierdzono jeden zerowy wniosek o płatność) od początku realizacji Działania 9.4 wyniosła 0,00 PLN, co stanowi 0,00% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W ramach realizacji Działania 9.5 w I półroczu 2009r. oraz od początku realizacji Działania podpisano 49 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łaczną kwotę ,76 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w I półroczu 2009r. wyniosła ,70 PLN (32 wnioski), co stanowi 8,50% środków zakontraktowanych do końca bieŝącego okresu sprawozdawczego. RównieŜ w przypadku tego Działania tak niski procent rozliczenia wydatków kwalifikowalnych w stosunku do zakontraktowanych środków spowodowany był przede wszystkim niepoprawnym sporządzaniem przez Beneficjentow wniosków o płatność, jak równieŝ brakiem odpowiedniej ilości środków na koncie programowym dla Działania 9.5, co skutkowało opóźnieniem w otrzymywaniu przez Beneficjentów transz dotacji. Otrzymanie II transzy zaliczki (wpłynęła w ratach) pod koniec okresu rozliczeniowego uniemoŝliwilo rozliczenie jej w 70% a tym samym uniemoŝliwiło Beneficjentom wnioskowanie o kolejna transzę dofinansowania. 6

8 Informacje na temat stanu realizacji prognozy finansowej: jeŝeli poziom wydatkowania jest o 25% i więcej niŝszy w stosunku do wartości załoŝonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczeg,o naleŝy przedstawić stosowne wyjaśnienie, m.in. wskazując przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków oraz opisać kroki, które podjęto/lub planuje się podjąć by zwiększyć poziom absorbcji środków. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja prognoz wydatków dla Priorytetu VI zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2008r. na I półrocze 2009r. przedstawia się następująco: prognozowana wartość wydatków w sprawozdaniu za rok 2008, która miała zostać zatwierdzona w I półroczu 2009r. przez IP2 wyniosła ,14 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne w Priorytecie VI wyniosły ,15 PLN, co stanowi 88,00% zaplanowanej kwoty. Działanie 6.1 W sprawozdaniu za 2008 rok prognozowane wartości wydatków na I półrocze 2009 roku dla Działania 6.1 wyniosły ,64 PLN, natomiast w tym okresie wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła ,03 PLN, co stanowi 91,90 % wykonania w stosunku do załoŝeń. W rozbiciu na Poddziałania wykonanie prognoz Działania 6.1 kształtuje się następująco: W ramach Poddziałania prognozowano wydatki na poziomie ,14 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w bieŝącym okresie wyniosła ,35 PLN, co stanowi 58,85 % wykonania w stosunku do załoŝeń. W ramach Poddziałania prognozowano wydatki w wysokości ,91 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach płatniczych w bieŝącym okresie wyniosła ,95 PLN, co stanowi 84,49% wykonania prognozywanych wydatków. W ramach Poddziałania planowano wydatki na poziomie ,59 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w danym okresie sprawozdawczym wyniosła ,73 PLN, co stanowi 100,93% wykonania prognozy wydatków. NiŜsze niŝ zakładano wykonanie załoŝeń w Poddziałaniu jest związane z wolniejszym niŝ zakładano rozliczaniem się z Beneficjentem. Nieterminowość i liczne korekty wniosków o płatność dodatkowo wydłuŝają okres zatwierdzania wydatków. Celem usprawnienia systemu wdraŝania, monitoringu, rozliczania projektów Wojewódzki Urząd Pracy zmienił strukturę jednostki i zwiększył ilość etatów w poszczególnych wydziałach. Prognozowane wartości wydatków, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach, zostały określone na podstawie planowanych wydatków jakie Beneficjenci będą ponosić w kolejnych okresach rozliczeniowych, przedstawionych w zatwierdzonych w I półroczu 2009r. wnioskach o płatność. W prognozie dla Poddziałania uwzględniono równieŝ część alokacji przeznaczonej na konkurs 1/POKL/6.1.1/2009, a dla Poddziałania częśćśrodków, które zostaną przyznane Powiatowym Urzędom Pracy w 2010 roku. W kolejnym okresie rozliczeniowym przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanych środków. Działanie 6.2 Prognozowane wartości wydatków na I półrocze 2009r. zawarte w sprawozdaniu za 2008r. wyniosły ,50 PLN dla Działania 6.2, natomiast w I półroczu 2009r. wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła ,12 PLN. Prognoza została wykonan na poziomie 31,79%. RozbieŜność wydatkowania środków w stosunku do prognozy załoŝonej na I i II kwartał 2009r. wynika z następujących powodów: prognozy były sporządzane na podstawie załoŝonych wartości w Planie Działania, w okresie, kiedy sporządzane były prognozy IP2 nie posiadała harmonogramów płatności, na podstawie których moŝna było dokładniej oszacować wartości wydatków, gdyŝ umowy z Beneficjentami zostały podpisane dopiero na początku 2009 roku. W celu zwiększenia absorbcji środków IP2 zmieniła strukturę organizacyjną jednostki oraz zwiększyła ilość etatów w poszczególnych wydziałach urzędu. Prognozę wartości wydatków jakie zostaną zatwierdzone na kolejne 4 kwartały kalendarzowe, sporządzono uwzględniając planowane kwoty wydatków i terminy i ch poniesienia w harmonogramach płatności w złoŝonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność oarz w przypadku jednego Beneficjenta harmonogramu płatności załączonego do umowy, poniewaŝ na dzień r. Beneficjent nie złoŝył jeszcze pierwszego wniosku o płatność. Odnośnie zaplanowanego na wrzesień br. Konkursu przy opracowaniu prognozy uwzględniono wartości załoŝone w Planie Działań na 2009 rok. Działanie 6.3 Ogłoszenie pierwszego konkursu na Działanie 6.3 planuje się w październiku 2009r. (IV kwartał 2009r.), a pierwsze umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w I półroczu 2010r. W I półroczu 2010r. nie planuje się zatwierdzania wydatków rozliczanych w ramach niniejszego Działania przez Beneficjentów. W kolejnym okresie rozliczeniowym przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanych środków. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Realizacja prognoz wydatków dla Priorytetu VII zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2008r. na I półrocze 2009r. przedstawia się następująco: prognoznowana wartość wydatków w sprawozdaniu za rok 2008, która miała zostać zatwierdzona w I półrocze 2009r. przez IP2 wynosiła ,11 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne w Priorytecie VII wyniosły ,21 PLN, co stanowi 76,09% zaplanowanej kwoty. Działanie 7.1 Prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za rok 2008 na I półrocze 2009r. w ramach Działania 7.1, które miały zostać zatwierdzone w tym okresie przez IP2 wynosiły ,16 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne wyniosły ,73 PLN, co stanowi 82,01% zaplanowanej kwoty. Poddziałanie prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za rok 2008 na rok 2009 dla Poddziałania PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009, wynosiły: ,29 PLN. Zatwierdzone w tym okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowalne wyniosły ,45 PLN, co stanowi 84,96% zaplanowanej prognozy. Poddziałanie prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za 2008 rok na rok 2009 dla Poddziałania PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009, wynosiły: ,52 PLN. Faktyczne wydatki uznane za kwalifikowalne 7

9 w tym okresie wyniosły ,81 PLN, co stanowi 61,47 % zaplanowanej w sprawozdaniu za 2008r. prognozy. Prognoza na I i II kwartał 2009r. nie została osiągnięta, poniewaŝ została sporządzona na podstawie Planu Działania na rok 2009, a nie w oparciu o harmonogramy płatności załączone do umów ramowych. Ponadto poziom wydatkowania jest niŝszy w stosunku do wartości załoŝonych w prognozie z powodu opóźnień w podpisywaniu umów w stosunku do planowanego terminu oraz licznych korekt dokonywanych przez Beneficjentów. Poddziałanie prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za rok 2008 na rok 2009 dla Podziałania 7.1.3, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009r. wynosiły: ,35 PLN. W I półroczu 2009r. zatwierdzono wydatki na kwotę ,47 PLN, co stanowi 93,26 % prognozy. W ramach Poddziałania wydatkowanie środków przebiegało prawidłowo. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu celem zwiększenia poziomu absorpcji środków w ramach PO KL zmienił strukturę jednostki oraz zwiększył ilość etatów w poszczególnych wydziałach urzędu. Prognoza na kolejny okres sprawozdawczy dla Działania 7.1 PO KL została opracowana na podstawie harmonogramów płatności zawartych we wnioskach o płatność, harmonogramów załączonych do umów ramowych oraz na podstawie Planu Działania na rok 2009 i projektu Planu Działania na rok Działanie 7.2 W sprawozdaniu za 2008 rok na pierwszy kwartał 2009r. nie planowano Ŝadnych wydatków w ramach Działania 7.2, prognozy dotyczyły jedynie II kwartału i wynosiły ,95 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne wyniosły ,48 PLN, co stanowi 5,70% zaplanowanej kwoty. Poddziałanie prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za 2008 rok na rok 2009 dla Poddziałania PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009, wynosiły: ,47 PLN. Faktyczne wydatki uznane za kwalifikowalne w tym okresie wyniosły ,45 PLN, co stanowi 8,29 % zaplanowanej w sprawozdaniu za 2008r. prognozy. Podziałanie prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za 2008 rok na rok 2009 dla Poddziałania PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009r., wynosiły: ,48 PLN. Faktyczne wydatki uznane za kwalifikowalne w tym okresie wyniosły 3 318,03 PLN, co stanowi 1,40 % zaplanowanej w sprawozdaniu za 2008r. prognozy. Prognozy zostały zrealizowane w bardzo niewielkim procencie. Na tak niski stopień realizacji największy wpływ miało przedłuŝenie się etapu podpisywania umów o dofinansowanie, które wynikało z kilku czynników, m.in.: negocjacji prowadzonych z Beneficjentami, zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, późnego przekazywania wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie. W związku z powyŝszym pierwsze wnioski o płatność wpłynęły do IP2 w maju i w czerwcu 2009 roku. ZwaŜywszy na to, iŝ nie wszystkie wnioski zostały sporządzone prawidłowo, wystąpiła konieczność składania przez Beneficjentów korekt wniosków o płatność, co dodatkowo przedłuŝało okres ich weryfikacji. W związku z tym w okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono jedynie 2 wnioski o płatność. Negatywnym następstwem późnego podpisania umów było późniejsze niŝ zakładano (czasami nawet parę dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego) przekazanie I transzy dotacji Beneficjentom, którzy nie dysponując własnymi środkami, które mogliby wykorzystać do czasu otrzymania transzy wstrzymywali się z płatnościami, ograniczając się jedynie do realizacji tych, których opóźnienie spowodowałoby naliczenie karnych odsetek. To spowodowało, Ŝe nie zdąŝyli oni zrealizować wydatków załoŝonych w budŝecie projektu na I półrocze 2009r. Ponadto prognozy zostały sporządzone na podstawie Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VII oraz harmonogramu naboru wniosków, a nie na podstawie harmonogramów płatności załączonych do umów o dofinansowanie, gdyŝ na chwilę ich sporządzania nie dysponowano jeszcze takimi harmonogramami. Celem zwiększenia poziomu absorbcji środków, IP2 wprowadziła zmiany w stukturze oraz zwiększyła liczbę etatów. PowyŜsze zmiany miały na celu usprawnienie procesu wdraŝania projektu poprzez lepszy kontakt z Beneficjentem, szybsze wprowadzanie zmian do projektu oraz sprawniejsze weryfikowanie wniosków o płatność. W następnych okresach sprawozdawczych będzie widoczna większa dynamika absobcji środków, gdyŝ w kolejnych wnioskach o płatność rozliczane będą duŝo wyŝsze wydatki Beneficjentów, którzy dotychczas rozliczyli bardzo niewielki procent otrzymanych dotacji rozwojowych. Zatwierdzone będą teŝ wnioski pozostałych Beneficjentów, które wpłynęły w okresie objętym sprawozdaniem, jednak nie zostały jeszcze zatwierdzone. W I półroczu 2009 r. niektórzy Beneficjenci nie rozpoczęli jeszcze realizacji projektów, w związku z czym ich wnioski o płatność wpłyną dopiero w II półroczu 2009r. Prognoza finansowa na 4 kolejne kwartały w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach konkursu z 2008 roku została sporządzona na podstawie harmonogramów płatności z podpisanych umów i szacunkowych wartościach wydatków dla jednego projektu z Poddziałania 7.2.1, który został zakwalifikowany do realizacji po uwolnieniu środków i dla którego zostanie podpisana umowa o dofinansowanie w lipcu 2009r. Prognoza finansowa w odniesieniu do projektów, które będą realizowane w ramach konkursu ogłoszonego w 2009 roku, została sporządzona na podstawie harmonogramu naboru wniosków i Planu Działania na 2009 rok. W ramach tego konkursu przewiduje się zatwierdzenie wydatków dopiero w drugim kwartale 2010 roku. Działanie 7.3 Zgodnie z Planem Działania na 2009r. ogłoszenie konkursu nastąpiło r. W związku z powyŝszym planuje się, Ŝe pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 zostaną podpisane w miesiącu październiku 2009r., dlatego teŝ zaplanowano, iŝ pierwsze wydatki wykazane przez Beneficjentów zostaną zatwierdzone w I kwartale 2010r. Prognozy na cztery kolejne kwartały w zakresie niniejszego Poddziałania obliczono w oparciu o Plan Działania na rok Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja prognoz wydatków dla Priorytetu VIII zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2008r. i na I półrocze 2009r. przedstawia się następująco: prognoznowana wartość wydatków w sprawozdaniu za rok 2008, która miała zostać zatwierdzona w I półrocze 2009r. przez IP2 wynosiła ,55 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne w Priorytecie VIII wyniosły ,99 PLN, co stanowi 56,65 % wykonania zaplanowanej kwoty. Działanie 8.1 W sprawozdaniu za 2008r. prognozowane wartości płatności na I półrocze 2009r. wyniosły dla Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,26 PLN, natomiast w tym okresie wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła ,63 PLN, co stanowi 50,97 % wykonania w stosunku do załoŝeń. W rozbiciu na Poddziałania wykonanie prognoz Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie kształtuje się następująco: W ramach Poddziałania planowano wydatki na poziomie ,27 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła ,52 PLN, co stanowi 53,67 % wykonania w stosunku do załoŝeń. 8