Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Transkrypt

1 Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata Dane aktualne na dzień* 31/12/2015** Data i miejsce sporządzenia 19/01/2016, korekta Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie PT (w tym komórka organizacyjna) Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT Telefon i sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Zespół ds. Pomocy Technicznej Magdalena Pabian , Magdalena.Pabian@umwm.pl *Dane powinny być aktualne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli I lub II półrocza roku budżetowego, chyba że w tabeli wskazano inaczej. **Dane ujęto wg stanu na w SL Natomiast zgodnie ze stanem faktycznym w systemie informatycznym e-rpo na dzień ujęte były wnioski o dofinansowanie dla wszystkich 3 projektów PT RPO WM. Ze względu na ograniczenia techniczne nie wprowadzono informacji dot. pozytywnej oceny WOD, jak i zawarcia 3 umów o dofinansowanie. Również wnioski o płatność zostały złożone i ocenione poza systemem informatycznym wg wzoru przyjętego Uchwałą ZWM nr 1403/15 z dnia r.

2 TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE Złożone wnioski o dofinansowanie 1 liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie wartość od uruchomienia programu (w zł) Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje 2 wartość od uruchomienia programu (w zł) Oś priorytetowa Alokacja środków UE 3 Fundusz Kategoria regionu, lepiej, przejściowy w okresie sprawozdawcz ym od uruchomienia programu wydatków ogółem 4 wydatków kwalifikowalnyc h* wnioskowanego dofinansowania (ze środków publicznych i UE)* w okresie sprawozdawcz ym od uruchomienia programu wydatków ogółem wydatków kwalifikowalnych ** dofinansowania ze środków publicznych dofinansowania UE** % realizacji zobowiązań UE na lata (wg stanu na koniec poprzedzające go kwartału) % realizacji zobowiązań UE na lata ogółem wydatki kwalifikowaln e 5 dofinansowani a ze środków publicznych dofinansowani a UE % realizacji zobowiązań UE na lata (wg stanu na koniec poprzedzające go kwartału) % realizacji zobowiązań UE na lata = 14/1*100% = 20/1*100% 13 Pomoc Techniczna ,24 EFS 0 0-0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji pomocy technicznej 6 *Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2015 złożono 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ,00 zł oraz kwotę dofinansowania UE ,35 zł; **Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2015 zawarto 3 umowy o dofinansowanie (w tym podjęto 1-ną decyzję o dofinansowaniu) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ,00 zł oraz kwotę dofinansowania UE ,35 zł; ***Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2015 zatwierdzono 4 wnioski o płartność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ,58 zł oraz kwotę dofinansowania UE ,08 zł; 1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć. 3 Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie. 4 W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste. 5 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone do końca okresu sprawozdawczego). 6 W przypadku wystąpienia rażących różnic między postępem finansowym a rzeczowym. Pomoc techniczna WOP kwalif. WOP EFS , ,51 UMWM , ,93 MCP , ,64 WUP , ,08

3 TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Jednostka pomiaru % Kategoria regionu, lepiej, przejściowy Realizacja 5 Rok M K O M K O M K O M K O M K O M K O M K O = 11/12*100% * 0 0,00% , Wartość wskaźnika w danym okresie 2 I Q II Q III Q IV Q Pomoc techniczna Wartość kumulatywna 3 Wartość docelowa dla 2023 r. (jeżeli dotyczy) Komentarz do wartości wskaźnika 6: * B - Wg stanu faktycznego w 2015 zawarto umowy na 3 projekty, z których każdy przewiduje wartość docelową tego wskaźnika dla roku 2018 na poziomie 3.4. Czestotliwość pomiaru wskaźnika rezultatu roczna, natomiast ujmowana będzie we wniosku o płatność za ostatni okres danego roku kalendarzowego. Cel % realizacji wartości docelowej (jeżeli wartość docelowa wyrażona liczbowo) 2 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE liczba Realizacja * 0 0,00% Komentarz do wartości wskaźnika 6: * B - Wg stanu faktycznego w 2015 zawarto umowy na 3 projekty, z których każdy przewiduje wartość docelową tego wskaźnika dla roku 2018 na poziomie 2. Czestotliwość pomiaru wskaźnika rezultatu roczna, natomiast ujmowana będzie we wniosku o płatność za ostatni okres danego roku kalendarzowego. 3 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) liczba dni Realizacja * 0 0,00% , Komentarz do wartości wskaźnika 6: * B - Wg stanu faktycznego w 2015 zawarto umowy na 3 projekty, z których każdy przewiduje wartość docelową tego wskaźnika dla roku 2018 na poziomie 180,3. Czestotliwość pomiaru wskaźnika rezultatu roczna, natomiast ujmowana będzie we wniosku o płatność za ostatni okres danego roku kalendarzowego. 4 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 Realizacja * 0 0,00% , Komentarz do wartości wskaźnika 6: * B - Wg stanu faktycznego w 2015 zawarto umowy na 3 projekty, z których każdy przewiduje wartość docelową tego wskaźnika dla roku 2018 na poziomie 4,4. Czestotliwość pomiaru wskaźnika rezultatu roczna, natomiast ujmowana będzie we wniosku o płatność za ostatni okres danego roku kalendarzowego. 1 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej szt. 4 Realizacja * Komentarz do wartości wskaźnika 6 *B - Wg stanu faktycznego wskaźnik na koniec 2015 r. wyniósł dla wszystich 3 projektów PT- 382,326 2 liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy szt. alizacja

4 13. Pomoc techniczna 3 4 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji Liczba przeprowadzonych ewaluacji os. szt. Realizacja Realizacja Rea * Komentarz do wartości wskaźnika 6 Komentarz do wartości wskaźnika 6 *B - Wg stanu faktycznego wskaźnik na koniec 2015 r. wyniósł dla wszystkich 3 projektów PT Komentarz do wartości wskaźnika 6 5 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów szt. Realizacja * Komentarz do wartości wskaźnika 6 *B - Wg stanu faktycznego wskaźnik na koniec 2015 r. wyniósł 11 6 Liczba opracowanych ekspertyz szt. Realizacja * Komentarz do wartości wskaźnika 6 * B - Wg stanu faktycznego wskaźnik na koniec 2015 r. wyniósł 1 7 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów os. Realizacja * Komentarz do wartości wskaźnika 6 *B - Wg stanu faktycznego wskaźnik na koniec 2015 r. wyniósł Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego szt. Realizacja * Komentarz do wartości wskaźnika 6 *B - Wg stanu faktycznego wskaźnik na koniec 2015 r. wyniósł Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu szt. cja * 0

5 Realizac Komentarz do wartości wskaźnika 6 *B - Wg stanu faktycznego wskaźnik na koniec 2015 r. wyniósł 1 1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). 2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy). 3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat. 4 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym danemu kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS. 5 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. 6 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać przyczynę (A-E) oraz zamieścić komentarz do zaistniałej sytuacji problemowej w przypadku wskaźników: A. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,; B. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień; C. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP; D. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej); E. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego; W przypadku zaistnienia więcej niż jednej przyczyny w odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn.

6 Lp Kategoria wydatku Tabela 3. KATEGORIE WYDATKÓW W POMOCY TECHNICZNEJ Kwota wydatków Kwota wydatków ogółem kwalifikowalnych Dofinansowanie UE 1 Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) 1-0,00 0,00 Podnoszenie kwalifikacji 2 pracowników 2-0,00 0,00 Wsparcie eksperckie i prawne (analizy,ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu 3 o umowy cywilno-prawne) 3-0,00 0,00 4 Ewaluacja - 0,00 0,00 5 Kontrola - 0,00 0,00 6 Wsparcie ZIT - 7 Wsparcie procesu realizacji 4-0,00 0,00 8 Informacja i promocja 5-0,00 0,00 Koszty organizacyjne, techniczne i 9 administracyjne 6-0,00 0,00 10 Wsparcie beneficjentów Programu - 0,00 0,00 11 Inne - 0,00 0,00 12 Razem 7-0,00 0,00 1 Zgodnie ze stanem faktycznym wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach kategroii wyniosł 2 Zgodnie ze stanem faktycznym wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach kategroii wyniosł 3 Zgodnie ze stanem faktycznym wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach kategroii wyniosł 4 Zgodnie ze stanem faktycznym wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach kategroii wyniosł 5 Zgodnie ze stanem faktycznym wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach kategroii wyniosł 6 Zgodnie ze stanem faktycznym wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach kategroii wyniosł 7 Zgodnie ze stanem faktycznym łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła , ,08

7 Tabela 4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE L.p. Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym Planowane do podjęcia środki zaradcze () W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów opóźniających realizację programu w zakresie osi 13. Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze. W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

8 1 2. L.p. 3. () Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji programu Inicjatywa IZ/IP/IW Decyzja KM (nr, data uchwały) Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia) Inne (np. zalecenia innych instytucji, wyniki badań ewaluacyjnych, data) Efektywne współdziałanie z beneficjentami w zakresie realizacji i rozliczania projektów pomocy Spotkania robocze dotyczące sposobu wypełnienia wniosku o dofinansowanie wg wzoru funkcjonującego w systemie e-rpo; technicznej RPO WM Przyjęcie wzoru wniosku o płatność w ramach PT RPO WM umożliwiającego złożenie WOP poza systemem e-rpo Tabela 5. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNIENIA REALIZACJI PROGRAMU Spotkanie robocze dotyczące sposobu wypełnienia wniosku o płatność wg wzoru przyjętego Uchwałą ZWM nr 1403/15 z r r. Uchwała ZWM nr 1403/15 z 20 października 2015 r. W rezultacie złożono wnioski o dofinansowanie dla wszystkich trzech projektów PT RPO WM w systemie e-rpo. W rezultacie złożono pierwsze wnioski o płatność dla wszystkich trzech projektów PT RPO WM. W rezultacie złożono i oceniono pierwsze wnioski o płatność dla wszystkich trzech projektów PT RPO WM. Należy ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez komitet monitorujący lub IZ/IP/IW, mające na celu poprawę realizacji programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez komitet monitorujący, inicjatywy instytucji zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych. Prowadzone działania należy wykazywać do momentu ich całkowitego zakończenia. Stan prac nad ich wprowadzeniem/ Data wprowadzenia

9 Tabela 6. PROJEKTY TRYB POZAKONKURSOWY Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu* Projekty, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu Oś priorytetowa i działanie Liczba projektów wartość dofinansowania UE Liczba projektów** (mln PLN) =2-4 7=3-5 Oś priorytetowa 13 Pomoc Techniczna ,00 0 0, ,00 Działanie 13.1 Wsparcie Realizacji ,00 0 0, ,00 RPO WM Ogółem ,00 0 0, ,00 * Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu Wartość dofinansowania UE (mln PLN)** Liczba projektów wartość dofinansowania UE (mln PLN) ** Wg stanu faktycznego zawarto 3 umowy o dofinansowanie (w tym podjęto jedną decyzję o dofinansowaniu) na kwotę dofinansowania UE = ,35 zł

10 Nazwa dokumentu, do którego wprowadzono zmiany (PO / SZOOP wersja z dnia ) Zakres wprowadzonych zmian Data przyjęcia przez KM** Data przekazania do KE** Data decyzji KE** Data wejścia w życie Wstępny projekt SZOOP przyjety Uchwałą ZWM nr 821/14 z dnia 29 lipca 2014 r. ujęcie fiszki z opisem 13. osi priorytetowej RPO WM (Pomoc Techniczna) Tabela 7. ZMIANY W DOKUMENTACH (PO i SZOOP)* Projekt SZOOP przyjęty Uchwałą ZWM nr 255/15 z dnia 10 marca 2015 r. Projekt SZOOP przyjęty Uchwałą ZWM nr 577/15 z dnia 14 maja 2015 r. SZOOP przyjęty Uchwałą ZWM nr 757/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. zmiany w opisie 13. osi priorytetowej (nowy wzór fiszki) oraz uzupełnienie tabeli wskaźników w zakresie 13 osi priorytetowej doprecyzowanie zapisów trybu pozakonkursowego w kontekście PT; zmiany w opisie 13. osi priorytetowej (Pomoc Techniczna) oraz inne niezbędne zmiany dostosowawcze zmiany techniczne w zakresie zapisów dot. 13. osi priorytetowej w odpowiedzi na uwagi MIR Ujęcie kryteriów wyboru projektów dla m.in.13 osi priorytetwej Uchwała KM RPO WM nr 6/15 z dnia r. ws. zatwierdzenia kryteriów wyboru dla 13. osi priorytetowej SZOOP przyjęty Uchwałą ZWM nr 1067/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Wprowadzenie do wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego 3 projektów w ramach osi priorytetowej 13. Pomoc techniczna Należy ogólnie opisać zmiany wprowadzone do programów lub SZOOP z inicjatywy komitetu monitorującego lub instytucji zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programów. W przypadku zmian zatwierdzonych przez komitet monitorujący na drodze uchwały, konieczne jest podanie numeru uchwały i daty jej przyjęcia przez komitet. * Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy (dane sprawozdawane raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale). ** Jeżeli dotyczy

11 Tytuł wytycznych programowych Tabela 8. WYTYCZNE PROGRAMOWE* Data wydania Data ostatniej modyfikacji W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania oraz planowaną datę wydania Zasady Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata w zakresie oceny i wyboru projektów pomocy technicznej 13 oś priorytetowa (Uchwała ZWM nr 1337/15) - wprowadzające m.in. wzory umów/decyzji i upoważnienia Planuje się aktualizację wzorów umów oraz wzorów upoważnień w I kw r. * Dane sprawozdawane półrocznie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.

12 Tabela 9. INSTRUKCJE WYKONAWCZE* Instytucja Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych Data zatwierdzenia Data ostatniej zatwierdzonej modyfikacji Stan zaawansowania prac w przypadku nieukończenia prac oraz planowana data podpisania/ inne uwagi Dla instytucji zarządzającej Zarząd Województwa Małopolskiego - Instytucja Zarządzająca RPO WM na lata Podręcznik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata ; Część III - PROCESY: Proces nr 10 - Kontrola systemowa/ Pomocy Technicznej; Proces nr 11 - Pomoc Techniczna Procedura realizacji zadań finansowanych z 13 osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata (Pomoc Techniczna) Uchwała Nr 1023/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata ; Planowana data aktualizacji Podręcznika IZ RPO WM: I kwartał 2016 r. Obecnie dopracowywany jest projekt Procedury, planowany do przyjęcia Poleceniem Służbowym Sekretarza Województwa Przewidywana data zatwierdzenia: I kwartał 2016 r. Dla instytucji pośredniczącej Podręcznik Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości CZĘŚĆ II - PROCESY: Proces nr 3 - Pomoc Techniczna Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Wykaz wzorów dokumentów do procesów zawartych w Podręczniku Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 1 do PROCESU nr 3 POMOC TECHNICZNA Procedura realizacji działań finansowanych z pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata (Zarządzenie nr 45/2015 Dyrektora MCP z dnia 9 lipca 2015 r.) (Zarządzenie nr 72/2015 Dyrektora MCP z dnia 16 listopada 2015 r.) - Wojewódzki Urząd Pracy Podręcznik Procedur Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy; 3. Procesy Pomocy Technicznej Dla instytucji wdrażającej /nazwa podmiotu/ * Dane sprawozdawane półrocznie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.