ZARZĄDZENIE NR 172/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 14 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 172/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Barcinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok wraz z załącznikami. 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Barcinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin wraz z załącznikami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: A4AAEAFD AC9-9FD4099AC382. Projekt Strona 1

2 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, , 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości ,35 zł, w tym: 1) Dochody bieżące w kwocie ,53 zł, 2) Dochody majątkowe w kwocie ,82 zł. 2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości ,18 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące w kwocie ,45 zł, 2) Wydatki majątkowe w kwocie ,73 zł. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,55 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ,05 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie ,50 zł, 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie ,00 zł, 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł, 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,90 zł, 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie zł, 6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. 3. W wydatkach majątkowych w kwocie ,73 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią ,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,60 zł. Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 1

3 4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr Deficyt budżetowy w wysokości ,83 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Ustala się plan przychodów w kwocie ,83 zł, pochodzących z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,83 zł, - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie zł. 3. Ustala się plan rozchodów w kwocie zł przeznaczonych na: - spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - spłatę wyemitowanych obligacji, - udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1) Dochody w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) Wydatki w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1) Dochody w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2) Wydatki w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych: a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ,00 zł, b) Miejski Dom Kultury zł, c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 2

4 11. Ustala się fundusz sołecki w kwocie ,86 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Wydatki w kwocie zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr Kwotę zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie (załącznik Nr 17). 16. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, 3) celowa w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia. 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 18. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł, 4) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, 5) udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości zł. 19. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe. 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 3

5 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2008 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 4

6 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , ,31 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 617, ,00 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 5

7 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Wpływy z pozostałych odsetek Straż gminna (miejska) 5 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 5 00 pieniężnych od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 6

8 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 Ewa Marnocha 4 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 7

9 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , ,22 Szkoły podstawowe , ,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Ewa Marnocha 5 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 8

10 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gimnazja , ,20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 Ewa Marnocha 6 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 9

11 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ewa Marnocha 7 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 10

12 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 Ewa Marnocha 8 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 11

13 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 70 bieżące razem: , , Ewa Marnocha 9 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 12

14 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 7 35 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , ,20 Pozostała działalność , ,20 Ewa Marnocha 10 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 13

15 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pomoc społeczna , ,85 Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,43 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,43 Ewa Marnocha 11 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 14

16 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem majątkowe razem: , ,82 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,35 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ewa Marnocha 12 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 15

17 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , ,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , , Nagrody konkursowe 8 577, , , Nagrody konkursowe 4 903, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 16

18 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 17

19 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Informatyka ,70 353,70 353, , , , Pozostała działalność ,70 353,70 353, , , , Zakup usług pozostałych 353,70 353,70 353, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 1 111, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 333, , , , Zakup usług pozostałych 4 267, , , ,00 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 18

20 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 854, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 738, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 693, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 298,93 298,93 298, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 241,37 241,37 241, Składki na Fundusz Pracy 42,59 42,59 42,59 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Ewa Marnocha 4 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 19

21 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Honoraria Nagrody konkursowe 5 115, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617, , , ,00 Ewa Marnocha 5 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 20

22 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 617, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ewa Marnocha 6 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 21

23 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Ewa Marnocha 7 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 22

24 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 224, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 155, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 380,43 380,43 380, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 18 Ewa Marnocha 8 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 23

25 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 308,44 308,44 308, Składki na Fundusz Pracy 54,43 54,43 54, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 425, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Ewa Marnocha 9 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 24

26 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 109, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 947, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe 1 931, , , ,00 Ewa Marnocha 10 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 25

27 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki 4 381, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 332, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 220, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 744,83 744,83 744, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 601,06 601,06 601, Składki na Fundusz Pracy 106,07 106,07 106, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , , ,00 Ewa Marnocha 11 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 26

28 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 1 861, , , Zakup usług pozostałych 328,50 328,50 328, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 635, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 987, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 792, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 953, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 727, , , , Licea ogólnokształcące , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Ewa Marnocha 12 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 27

29 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 329, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Ewa Marnocha 13 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 28

30 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup środków żywności , , , , Zakup energii 3 365, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , ,00 10 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 3 979, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1 983, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 754,00 754,00 754,00 754,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 245,00 245,00 245,00 korpusu służby cywilnej Ewa Marnocha 14 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 29

31 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , , , , , ,00 w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 633, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 3 901, , , , Zakup usług zdrowotnych 471,00 471,00 471,00 471, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 437, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Ewa Marnocha 15 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 30

32 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 286, , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ewa Marnocha 16 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 31

33 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Ewa Marnocha 17 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 32

34 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki 3 562, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 995, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 428, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 323, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 138, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 4 604, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ewa Marnocha 18 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 33

35 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Ewa Marnocha 19 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 34

36 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 905, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 292, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 401, , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych 5 391, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Ewa Marnocha 20 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 35

37 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 216, , , , Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność , , , , , , ,17 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 184, , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych 1 150, , , Zakup usług pozostałych 202,95 202,95 202, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Ewa Marnocha 21 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 36

38 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4 438, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,00 Ewa Marnocha 22 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 37

39 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 261, , , , Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 575,00 575,00 575,00 575,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 875, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 498, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 504,00 504,00 504,00 504,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ewa Marnocha 23 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 38

40 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 299, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 967, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ewa Marnocha 24 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 39

41 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne 1 332, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , , , ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 Ewa Marnocha 25 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 40

42 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,23 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , Ewa Marnocha 26 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 41

43 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne Nagrody konkursowe 1 667, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,43 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Biblioteki , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , , ,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna , , , , , Obiekty sportowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dopłaty w spółkach prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Ewa Marnocha 27 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 42

44 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,60 Ewa Marnocha 28 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 43

45 Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w złotych) Przychody ogółem: ,83 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,83 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody ogółem: Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 44

46 Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo ,84 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Placu Street Workout w Barcinie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Placu Street Workout w Barcinie ,00 Pozostała działalność ,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,84 Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz ,84 Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka 6 20 Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania Wyposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin 5 50 Transport i łączność ,22 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice Drogi publiczne gminne ,67 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,67 Przebudowa drogi gminnej nr C w Krotoszynie ,67 Drogi wewnetrzne ,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 Budowa chodnika w sołectwie Młodocin ,22 Budowa chodnika w sołectwie Złotowo Budowa parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie Przebudowa drogi przez wieś wraz z dobudową odcinka drogi w sołectwie Krotoszyn Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 97 i nr 122, obręb 3 miasta Barcin) - Budżet Obywatelski , Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Szeroki Kamień Informatyka ,00 Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 Infostrada Kujaw i Pomorza ,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,80 Infostrada Kujaw i Pomorza ,80 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 45

47 Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p-poż w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego i drukarki kolorowej Zakup systemu do głosowania nad budżetem obywatelskim 6 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup defibrylatora medycznego AED Zakup węży hudraulicznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mamliczu Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne Pomoc społeczna ,17 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera Pozostała działalność ,17 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa żłobka w Barcinie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,07 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,99 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18 Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu , Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie budowy studni wierconych 3 00 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 46

48 Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,84 Budowa parku zieleni w Barcinie ,84 Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie Doświetlenie sołectwa Kania 5 00 Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś Pozostała działalność ,23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,23 Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Knieja Budowa ławeczki z J. Wojciechowskim Modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin Przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Zalesie Barcińskie Wykonanie bramy na placu zabaw w sołectwie Józefinka 5 00 Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w Parku Miejskim w Barcinie Wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw w sołectwie Pturek 8 10 Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu Zagospodarowanie terenu pod blaszaną wiatą gospodarczą w sołectwie Wolice Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Skaczę bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,43 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,43 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,38 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani 6 114, ,43 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski) Razem ,73 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 47

49 Załącznik Nr 4a do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków majątkowych w 2018 r. na programy finansowane z ustawy o finansach publicznych Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączny plan wydatków na 2018 r. Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujęte w 6059 Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art..5 ust.1 u.f.p. ujęte w 6057 i 6058 Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujętych w 6056 Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w Budowa Placu Street Workout w Barcinie , , , Infostrada Kujaw i Pomorza , , ,20 Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z , , ,99 przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury , ,43 Razem , , ,62 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 48

50 Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 617,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 617,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 49

51 Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9 00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 50

52 Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 51

53 Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 r. wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 617, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 617, , , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 52

54 Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr... z dnia... wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki 497,02 497,02 497,02 497, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 53

55 Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr... z dnia... wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4 438, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 261, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 575,00 575,00 575,00 575,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 447, , , ,00 Wydatki razem: , , , , ,00 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 54

56 Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 2030 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 55

57 Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) bieżące razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 56

58 Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 18 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 57

59 Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Wydatki razem: Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 58

60 Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów budżetu państwa na 2018 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota [w zł] 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RODZINA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 59

61 Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na dotacje podmiotowe i celowe w 2018 r. dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji [w zł] Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ogółem dział Miejski Dom Kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ,00 Ogółem dział ,00 Ogółem ,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 60

62 Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na dotacje podmiotowe w 2018 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji [w zł] Kraina Zabawy Jolanta Czerwińska w Barcinie ,00 Ogółem dział 801 Ogółem , ,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 61

63 Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na dotacje celowe na zadania własne Gminy Barcin w 2018 r. - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 8 184, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Kultura fizyczna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wartość , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 62

64 Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Fundusz Sołecki na 2018 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2018 r. - razem Solectwo Barcin Wieś Sołectwo Dąbrówka Barcińska Sołectwo Józefinka Sołectwo Knieja 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,74 750, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Drogi wewnętrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych Sołectwo Kania Sołectwo Krotoszyn Sołectwo Mamlicz Sołectwo Młodocin Sołectwo Piechcin Sołectwo Pturek Sołectwo Sadłogoszcz Sołectwo Szeroki Kamień Sołectwo Wolice Sołectwo Zalesie Barcińskie Sołectwo Złotowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup usług pozostałych Razem: , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 63

65 Załącznik Nr 14 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wartość Razem: II Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wartość Razem: Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 64

66 Załącznik Nr 15 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Razem: ,00 II Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 332, Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 40 Razem: ,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 65

67 Załącznik Nr 16 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Razem: II Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,84 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,84 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 66

68 Załącznik Nr 17 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostki oświatowej w 2018 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie Dochody Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 2 Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT). 50 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 67

69 CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARCIN NA 2018 ROK Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 68

70 Projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok obejmuje plany finansowe Urzędu Miejskiego w Barcinie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, Gminnej Straży Pożarnej i ośmiu jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Barcin. Na terenie gminy działają dwie instytucje kultury Miejski Dom Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Instytucje kultury, jako jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, powiązane są z budżetem gminy poprzez dotacje podmiotowe zapewniające im środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy. W projekcie budżetu Gminy Barcin planowane są trzy dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem poradni diabetologicznej, psychiatrycznej i neurologicznej. W związku z podjęciem Uchwały Nr XL/342/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Barcin środków stanowiących fundusz sołecki oraz Uchwały Nr IX/69/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu ujęte zostały środki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez 15 sołectw na łączną kwotę ,86 zł. Projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok przewiduje deficyt budżetowy w wysokości ,83 zł, przy planie wydatków ogółem w kwocie ,18 zł i planie dochodów ogółem na poziomie ,35 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości zł, które związane są z koniecznością spłaty trzeciej raty wyemitowanych w 2013 r. obligacji w wysokości zł, spłaty, przypadających na 2018 r., rat kapitałowych pożyczki z Wojewódzkiego 2 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 69

71 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zaciągniętej na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 4 Stycznia w Barcinie (3 raty w łącznej wysokości zł) oraz udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł. Łączne przychody w wysokości ,83 zł w 2018 r. obejmują: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości ,83 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości zł. 3 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 70

72 Struktura dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Subwencje z budżetu państwa 16,72% Dotacje z budżetu państwa 21,61% Podatki i opłaty lokalne 34,69% Udział w podatkach budżetu państwa 14,42% Pozostałe dochody 2,74% Dochody majątkowe 8,18% Dochody z majątku gminy 1,63% I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 1. Podatki i opłaty lokalne Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości ,00 zł, które stanowią 34,69% dochodów ogółem. Dominujący w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 74,17% dochodów podatkowych. Plan na 2018 rok przedstawia się następująco: 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 71

73 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - opłaty: planistyczna, adiacencka, za zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 72

74 Struktura podatków i opłat lokalnych Gminy Barcin na 2018 r. Podatek od środków transportowych 4% Pozostałe podatki 1% Podatek od nieruchomości od Opłaty lokalne 18% osób fizycznych 6% Podatek rolny i leśny 3% Podatek od nieruchomości od osób prawnych 68% 2. Dochody z majątku gminy Dochody z majątku zaplanowano w kwocie zł tj. 1,63% planowanych dochodów ogółem. Dochody z majątku gminy stanowią: 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan łącznie wynosi ,00 zł i stanowi 14,42% planowanych dochodów ogółem. Udziały gminy przedstawiają się następująco: 6 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 73

75 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe urzędy skarbowe , Dotacje z budżetu państwa Plan dotacji na 2018 rok wynosi ,53 zł i stanowi 21,61% planowanych dochodów ogółem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak: WFB.I oraz Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego pismem znak: DBD /17, przekazali wstępne wielkości dotacji celowych. Planowane kwoty dochodów wynoszą: 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 74

76 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Subwencja ogólna Minister Finansów przekazał informację o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie zł co stanowi 16,72% planowanych dochodów, w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa ,00 cześć równoważąca ,00 6. Pozostałe dochody Pozostałe dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości ,00 zł co stanowi 2,74% planowanych dochodów ogółem. Są to: 0570, 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym: mandaty nałożone przez Straż Miejską oraz kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu) 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 8 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 75

77 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych oraz za świadczenia udzielane przez oddziały żłobka, usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników MGOPS, usługa ksero) 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (w tym odsetki bankowe) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 1. Dotacje i środki na inwestycje W 2018 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę ,82 zł tj. 5,74 % planu dochodów ogółem. Są to planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: Budowa Placu Street Workout w Barcinie, Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury, Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu, Budowa parku zieleni w Barcinie, Infostrada Kujaw i Pomorza Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 76

78 2. Dochody ze sprzedaży majątku W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę zł tj. 2,43% planu ogółem. Do zbycia proponuje się: grunty orne położone w miejscowościach: Julianowo, Krotoszyn, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice, Złotowo, łąki i nieużytki położone w miejscowościach: Barcin obręb 2 i Złotowo, działki budowlane: w mieście Barcin działka nr 81/106 obręb 4, działka przy skrzyżowaniu ul. Jakuba Wojciechowskiego i ul. dra Stanisława Krzysia, w miejscowości Wolice powstałe w wyniku podziału działki nr 93/73, w miejscowości Krotoszyn powstałe w wyniku podziału działek nr 27/7 i nr 27/8, w miejscowości Kania przy drodze wojewódzkiej nr Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 7.35 zł. 10 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 77

79 DOCHODY BUDŻETOWE Prognozowane dochody w kwocie ,35 zł w 2018 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł: DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Plan dochodów w dziale 010 wynosi ,00 zł. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan ,00 zł Są to środki na realizację następujących zadań: Budowa Placu Street Workout w Barcinie kwota ,00 zł, Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji kwota ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność plan zł Dochody w tym rozdziale zaplanowano pozyskać ze sprzedaży nieruchomości rolnych zł, z opłat za dzierżawę gruntów rolnych zł i odsetek od zaległych opłat 10 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów w dziale 700 wynosi zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł Dochody majątkowe wynoszą zł i dotyczą: sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 7.35 zł. Wpływy z tytułu dochodów bieżących zaplanowano w wysokości zł w tym: opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zł, opłaty za najem i dzierżawę gruntów zł, 11 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 78

80 wpływy z różnych opłat, między innymi zwrot kosztów poniesionych przez gminę na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 50 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1.00 zł. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Plan dochodów w dziale 720 wynosi ,20 zł. Rozdział Pozostała działalność plan ,20 zł W dziale 720 zaplanowano pozyskać środki na realizację zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów w dziale 750 wynosi ,31 zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie plan zł Planowane dochody w kwocie zł to dotacja celowa z budżetu państwa, na realizację zadań związanych z aktami stanu cywilnego, ewidencją ludności i dokumentami tożsamości. Natomiast kwota 2 zł to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na udostępnieniu danych osobowych z rejestru PESEL. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,31 zł W tym rozdziale zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.50 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - 30 zł. Pozostała kwota tj ,31 zł to środki jakie gmina planuje uzyskać na realizację zadania pn. Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 79

81 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan dochodów w dziale 751 wynosi 3.617,00 zł. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.617,00 zł Zaplanowana kwota to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów w dziale 754 wynosi 5.01 zł. Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej plan 1 zł W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie. Rozdział Straż gminna (miejska) plan 5.00 zł Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Barcinie. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów w dziale 756 wynosi ,00 zł. Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 5.00 zł Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przewidziano na poziomie 5.00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek gminy. 13 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 80

82 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zł W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące dochody: 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zł 0320 Wpływy z podatku rolnego zł 0330 Wpływy z podatku leśnego zł 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych zł 0500 Wpływy z podatku od czynności 6.00 zł cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 50 zł komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące dochody: 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zł 0320 Wpływy z podatku rolnego zł 0330 Wpływy z podatku leśnego 2.60 zł 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych zł 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn zł 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów zł 0430 Wpływy z opłaty targowej zł 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zł 14 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 81

83 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 6.00 zł komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan zł 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zł 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż zł napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych zł przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 10 zł komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 zł Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł Zgodnie z informacją Nr ST Ministra Rozwoju i Finansów, planowane dochody z tytułu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2018 rok wynoszą ,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów w dziale 758 wynosi zł. Minister Rozwoju i Finansów pismem znak: ST poinformował o planowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Barcin na 2018 rok, która wynosi: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł 15 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 82

84 Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan ,00 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów w dziale 801 wynosi ,22 zł. Dochody te obejmują: wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym zł; odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych ,00 zł; wpływy z opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych na cele niezwiązane z działalnością oświatową zł; odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od opłat za wynajem pomieszczeń uiszczone po wyznaczonym terminie 50 zł; wpływy z tytułu wykonania zadania przedszkolnego przez Gminę Barcin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego zł; pozostałe dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zł. Pozostała kwota ,22 zł to środki jakie gmina planuje uzyskać na realizację zadania pn. Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów w dziale 852 wynosi ,85 zł. Na dochody bieżące składają się: a) dotacje celowe w wysokości zł zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazanej pismem Nr WFB.I , z przeznaczeniem na : ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie) zł, 16 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 83

85 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł (zadanie zlecone), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł (dofinansowanie zadań własnych), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, zasiłki stałe zł, ośrodki pomocy społecznej (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie) zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania zł. b) dochody własne w kwocie zł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie planuje zrealizować z następujących źródeł: rozdział ośrodki pomocy społecznej. Kwota 50 zł stanowi wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej, rozdział mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym zaplanowano w wysokości zł, rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W tym rozdziale planuje się uzyskać dochody, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, w kwocie zł. Pozostała kwota 50 zł, zaplanowana w dziale 852, stanowi należne gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Rozdział Pozostała działalność plan ,85 zł W ramach rozdziału planuje się pozyskać środki w wysokości ,85 zł na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń 17 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 84

86 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu. DZIAŁ 855 RODZINA Plan dochodów w dziale 855 wynosi zł. Rozdział Świadczenie wychowawcze plan zł W rozdziale tym zaplanowana została dotacja, w kwocie zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Pozostała kwota zł to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz związane z tym odsetki. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zł Planowana kwota dotacji zł przewidziana jest między innymi na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Kwota zł ( 2360) w rozdziale to dochody gminy z tytułu: 40% funduszu alimentacyjnego - pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa, 50% zaliczki alimentacyjnej - pozostałe 50% odprowadzane jest do budżetu państwa. Natomiast planowane dochody w 0920 i 0940 w łącznej wysokości zł to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz związane z tym odsetki. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów w dziale 900 wynosi ,34 zł. Rozdział Gospodarka odpadami plan ,00 zł W tym rozdziale zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej na podstawie przepisów ustawy 18 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 85

87 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje się uzyskać dochody z opłaty śmieciowej w wysokości ,00 zł. Pozostałe wpływy w rozdziale to odsetki od nieterminowych wpłat zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji należności 5.00 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan ,34 zł Są to planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku zieleni w Barcinie. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zł Są to dochody jakie zaplanowano otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział Pozostała działalność plan zł Najwyższą kwotę zaplanowanych dochodów stanowią opłaty za najem lokali użytkowych i miejsc na gminnych targowiskach zł. Kwota ta jest niższa w stosunku do planu na 2017 rok, w związku z planowanym zbyciem lokali użytkowych znajdujących się przy ulicy Lotników 13 w Barcinie. Pozostałe dochody w tym rozdziale to: wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym zł, odsetki od należności zapłaconych po ustalonym terminie 70 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów w dziale 921 wynosi ,43 zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan ,43 zł W dziale 921 zaplanowano pozyskać środki na realizację zadania pn. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury. 19 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 86

88 Projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok przewiduje wydatki w wysokości ,18 zł, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane w realizacją ich statusowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) dotacje na zadania bieżące d) obsługa długu e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , , , , , , , , ,60 89,85 % 69,96 % 62,62 % 37,38 % 24,04% 4,67 % 1,01 % 0,22 % 0,09 % 10,15 % 10 % 42,19 % 20 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 87

89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24,0% dotacje na zadania bieżące 4,7% Struktura wydatków bieżących Gminy Barcin na 2018 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,2% obsługa długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1,1% wydatki jednostek budżetowych 70,0% Struktura wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,7% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,3% Kultura fizyczna 4,4% Rodzina 20,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,2% Rolnictwo i łowiectwo 0,6% Pozostałe 2,5% Pomoc społeczna 8,5% Transport i łącznosć 1,9% Administracja publiczna 9,5% Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 32,9% 21 Id: 37B6918B EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 88