UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art , art , art , art , art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości ,99 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,65 zł, w tym: a) dochody zadań własnych ,65 zł, b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz /zadania zlecone/ ,00 zł, c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zadania powierzone/ ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,34 zł, zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości ,99 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,47 zł, w tym: a) wydatki zadań własnych ,47 zł, b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz /zadania zlecone/ ,00 zł, c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zadania powierzone/ ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,52 zł, zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości ,00 zł, Projekt Strona 1 z 54

2 b) zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł. 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł przedstawia tabela Nr Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą Nr Ustala się nadwyżkę budżetu miasta Zgierza w wysokości ,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w kwocie ,00 zł; 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wraz z odsetkami w kwocie ,00 zł. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w kwocie ,00 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza. 3. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu na lata Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych, z tego dla: 1) Rady Osiedla Rudunki kwotę 6.100,00 zł; 2) Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz kwotę 5.500,00 zł; 3) Rady Osiedla Przybyłów kwotę 6.100,00 zł; 4) Rady Osiedla Podleśna kwotę 5.500,00 zł; 5) Rady Osiedla Nowe Miasto kwotę 5.500,00 zł; 6) Rady Osiedla Chełmy Adelmówek kwotę 4.000,00 zł; 7) Rady Osiedla 650-lecia kwotę 8.000,00 zł; 8) Rady Osiedla Krzywie-Chełmy kwotę 6.100,00 zł; 9) Rady Osiedla Stare Miasto kwotę 6.100,00 zł; 10) Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów kwotę 4.000,00 zł; 11) Rady Osiedla Kurak kwotę 6.100,00 zł. 2. Szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zgierza dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2: 1) dochody w kwocie ,00 zł; 2) wydatki w kwocie ,00 zł. 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zgodnie z załącznikiem Nr 3: 1) przychody w kwocie ,00 zł; Projekt Strona 2 z 54

3 2) koszty w kwocie ,00 zł. 14. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości ,00 zł. 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do: 1) zaciągania kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów maksymalnie do wysokości ,00 zł; 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do wysokości ,00 zł; 3) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta Zgierza i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciach między rozdziałami w granicach działów w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 5) dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych jednorocznych, na zadania określone w budżecie w ramach tego samego działu w takim zakresie, aby nie spowodować likwidacji określonego zadania; 6) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w zadaniach statutowych w planie wydatków bieżących w ramach rozdziałów, poza wynagrodzeniami ze stosunku pracy, w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Zgierza. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt Strona 3 z 54

4 Dochody budżetu miasta Zgierza na 2011 rok Tabela Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2011 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe ( ) z tego: dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Transport i łączność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w złotych środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , ,00 0,00 0, zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0, gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , , ,00 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0,00 Projekt Strona 4 z 54

5 0690 wpływy z różnych opłat 7 000, ,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , pozostałe odsetki 8 000, ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0, pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 0, ,00 0, , , Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 190,00 0, urzędy gmin , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 0, pozostałe odsetki 1 000, ,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0, wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 200, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0, wpływy z usług 3 000, ,00 0, pozostałe odsetki 120,00 120,00 0, wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 5 z 54

6 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,00 0, podatek rolny 300,00 300,00 0, podatek leśny , ,00 0, podatek od środków transportowych , ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,00 0, podatek rolny , ,00 0, podatek leśny 2 000, ,00 0, podatek od środków transportowych , ,00 0, podatek od spadków i darowizn , ,00 0, opłata od posiadania psów 5 000, ,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych , ,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnegoo na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, pozostałe odsetki 2 000, ,00 0, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, Różne rozliczenia , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, różne rozliczenia finansowe , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,18 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 Projekt Strona 6 z 54

7 801 Oświata i wychowanie , , , ,34 0,00 0, ,34 0, szkoły podstawowe 2 750, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 2 750, ,00 0, przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0, pozostałe odsetki 4 150, ,00 0, gimnazja 1 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 600, ,00 0, licea ogólnokształcące 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 400,00 400,00 0, pozostała działalność , , , ,34 0,00 0, ,34 0, wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,12 0, , , ,35 0, ,34 0, , , Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki wsparcia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 100, ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0, zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0, ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 6 000, ,00 0,00 Projekt Strona 7 z 54

8 0970 wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90,00 90,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0970 wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, wpływy z usług , ,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , , , ,00 Zadania zlecone 750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Projekt Strona 8 z 54

9 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 Razem zadania zlecone , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania powierzone 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, biblioteki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Razem zadania powierzone , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne, zadania zlecone i powierzone , , , , , , , ,00 Projekt Strona 9 z 54

10 W zakresie zadań zleconych przyjmuje się do realizacji dochody w kwocie zł Dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz urzędy wojewódzkie zł 0690 wpływy z różnych opłat zł Dz.852 Pomoc społeczna zł rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu zł alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł 0830 wpływy z usług zł Projekt Strona 10 z 54

11 Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2011 rok Tabela Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Projekt Strona 11 z 54 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe ( ) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, izby rolnicze 2 500, , , ,00 0,00 0, pozostała działalność 5 500, , , ,00 0,00 0, Leśnictwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, infrastruktura kolejowa ,00 0,00 0, , , lokalny transport zbiorowy , , , , ,00 0, drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, , , drogi publiczne gminne , , , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, Działalność usługowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, plany zagospodarowania przestrzennego prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, cmentarze , , , ,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , , , , ,00 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rady gmin , , , , ,00 0,00 0, urzędy gmin , , , , , ,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 600,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0,00 0, obrona cywilna , , , ,00 0,00 0, Straż Miejska , , , , , ,00 0,00 0, zarządzanie kryzysowe , , , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Projekt Strona 12 z 54

13 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, , , ,00 0, rezerwy ogóle i celowe , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,47 0,00 0, , , ,10 0, szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, przedszkola , , , , , , ,00 0, gimnazja , , , , , , ,00 0, dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0, licea ogólnokształcące , , , , , ,00 0, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0, stołówki szkolne , , , ,00 0, pozostała działalność , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, lecznictwo ambulatoryjne , ,00 0, ,00 0, zwalczanie narkomanii , , , , ,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki wsparcia , , , , ,00 700,00 0, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, dodatki mieszkaniowe , ,00 0, ,00 0,00 Projekt Strona 13 z 54

14 85216 zasiłki stałe , ,00 0, ,00 0, ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki , , , , , ,00 0, pozostała działalność , , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świetlice szkolne , , , ,00 0, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, gospodarka odpadami , , , ,00 0, oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0, utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 0, schroniska dla zwierząt , , , ,00 0, oświetlenie ulic, placów i dróg zakłady gospodarki komunalnej , , , ,00 0, , , , ,00 0, pozostała działalność , , , , ,18 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, biblioteki , ,00 0, ,00 0, muzea , ,00 0, ,00 0, pozostała działalność , , , , , ,00 0, Kultura fizyczna i sport , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , , , , , ,00 0, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, ,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , , , , , , , , ,10 0,00 Projekt Strona 14 z 54

15 Zadania zlecone 750 Administracja publiczna , , , ,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie , , , ,00 795,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 729, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Razem zadania zlecone , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania powierzone 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, biblioteki , , ,00 0,00 Razem zadania powierzone , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne, zlecone i powierzone , , , , , , , , , , , , ,10 0,00 Projekt Strona 15 z 54

16 Tabela Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2011 rok Nazwa Rodzaj Plan na 2011 r. Przychody przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt Rozchody spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów pożyczka, kredyty Projekt Strona 16 z 54

17 Tabela Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE /w złotych/ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2011 r. 600 Transport i łączność , drogi publiczne powiatowe , dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Przebudowa ul. Parzęczewskiej , drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta* - budowa ul. Sokołowskiej w Zgierzu ,00 Przebudowa ul. Leszczynowej - inwestycja z udziałem mieszkańców , Działalność usługowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bramą wejściową w celu stworzenia warsztatu rzemiosła artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych ,00 Ogółem zadania własne ,00 Projekt Strona 17 z 54

18 Tabela Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki zł Dz. 750 Administracja publiczna 900 zł rozdz pozostała działalność 900 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice Lućmierz zł Dz. 750 Administracja publiczna 300 zł rozdz pozostała działalność 300 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów zł Dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Projekt Strona 18 z 54

19 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna zł Dz. 750 Administracja publiczna 500 zł rozdz pozostała działalność 500 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto zł Dz. 750 Administracja publiczna 600 zł rozdz pozostała działalność 600 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chełmy Adelmówek zł Dz. 750 Administracja publiczna 200 zł rozdz pozostała działalność 200 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia zł Dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Projekt Strona 19 z 54

20 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie Chełmy zł Dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasta zł Dz. 750 Administracja publiczna 500 zł rozdz pozostała działalność 500 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice Aniołów zł Dz. 750 Administracja publiczna 300 zł rozdz pozostała działalność 300 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Projekt Strona 20 z 54

21 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak zł Dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz pozostała działalność zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz pozostała działalność zł Projekt Strona 21 z 54

22 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... Dotacje Dotacja przedmiotowa: Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego miasta Zgierza w 2011 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych Miejskie Usługi Komunikacyjne Dotacje podmiotowe: Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2011 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych Miejski Ośrodek Kultury Biblioteka Miejsko - Powiatowa im. Bolesława Prusa Muzeum Miasta Zgierza Ogółem dotacje: Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2011 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy Niepubliczne Przedszkole Promyczek Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom Społeczne Gimnazjum TPZ Prywatne Gimnazjum AWANS Ogółem dotacje: Dotacje celowe: Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu mieszkańca Zgierza Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2011 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych 1, zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie wykonanie zadania publicznego Inicjatywy na rzecz środowiska osób Trzeciego Wieku w zakresie sportu dzieci i młodzieży Ogółem dotacje: Projekt Strona 22 z 54

23 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Dochody / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2011 r Szkoły podstawowe 801/ Miejskie przedszkola 801/ Gimnazja 801/ Liceum ogólnokształcące 801/ Ogółem dochody Wydatki / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2011 r Szkoły podstawowe 801/ Miejskie przedszkola 801/ Gimnazja 801/ Liceum ogólnokształcące 801/ Ogółem wydatki Projekt Strona 23 z 54

24 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miasta Zgierza z dnia... Plan finansowy na 2011 r. samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne Przychody /w złotych/ Przychody własne Dotacje z budżetu Ogółem przychody Koszty /w złotych/ Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Ogółem wydatki Projekt Strona 24 z 54

25 Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych DOCHODY BIEŻĄCE Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz zakłady gospodarki mieszkaniowej 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za wynajem lokali - opłaty za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych zł zł 0920 pozostałe odsetki zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności 0970 wpływy z różnych dochodów zł -wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych, -rozliczenia za media za rok 2010 rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł zł 0690 wpływy z różnych opłat zł - różne opłaty m.in. wycena lokali 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne -opłaty za dzierżawę środków trwałych MPGK zł 0920 pozostałe odsetki zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności Projekt Strona 25 z 54

26 Dz. 710 Działalność usługowa rozdz prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł zł 0830 wpływy z usług zł - opłaty za wydawane wypisy z rejestru gruntów, - opłaty za wydawane mapy rozdz pozostała działalność 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dochody z najmu lokali w zrewitalizowanych domach w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy Dz. 750 Administracja publiczna rozdz urzędy wojewódzkie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu udostępniania danych osobowych rozdz urzędy gmin zł zł zł 190 zł 190 zł zł 0690 wpływy z różnych opłat zł - koszty upomnień, opłaty sądowe 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów zł - wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, - opłaty za specyfikacje przetargowe, -prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł -reklama firm podczas obchodów Święta Miasta rozdz pozostała działalność zł Projekt Strona 26 z 54

27 0830 wpływy z usług zł - sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów zł - sprzedaż gazety /ITZ/ 0920 pozostałe odsetki 100 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Straż Miejska zł zł 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł - mandaty nakładane przez Straż Miejską 0830 wpływy z usług zł - wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych 0920 pozostałe odsetki 120 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów 600 zł -prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł zł zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł rozdz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł Projekt Strona 27 z 54

28 0310 podatek od nieruchomości zł - wg stawek uchwalonych na 2011 rok 0320 podatek rolny 300 zł - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania 0330 podatek leśny zł 0340 podatek od środków transportowych zł 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania za 2010 rok 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł rozdz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł 0310 podatek od nieruchomości zł - wg stawek uchwalonych na 2011 rok 0320 podatek rolny zł - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania 0330 podatek leśny zł 0340 podatek od środków transportowych zł 0360 podatek od spadków i darowizn zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku 0370 opłata od posiadania psów zł 0430 wpływy z opłaty targowej zł - wg stawek uchwalonych na 2011 rok 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu Projekt Strona 28 z 54

29 0560 zaległości z podatków zniesionych zł - wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych 0690 wpływy z różnych opłat zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł rozdz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł 0410 wpływy z opłaty skarbowej zł 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka zł 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych zł - prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów /37,12%/ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych zł - 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,18 zł zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zł -subwencja na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz samorządowego liceum ogólnokształcącego Projekt Strona 29 z 54

30 rozdz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zł -środki na uzupełnienie dochodów własnych rozdz różne rozliczenia finansowe ,18 zł 0920 pozostałe odsetki ,18 zł -odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensata za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz szkoły podstawowe zł ,47 zł zł 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz przedszkola zł 0830 wpływy z usług zł 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz gimnazja zł 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz licea ogólnokształcące 400 zł 0920 pozostałe odsetki 400 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz pozostała działalność ,47 zł Projekt Strona 30 z 54

31 0970 wpływy z różnych dochodów zł 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz ośrodki wsparcia ,12 zł ,35 zł zł zł 0830 wpływy z usług zł -odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dochody związane z realizacją zadań zleconych rozdz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł zł zł zł zł zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł Projekt Strona 31 z 54

32 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa rozdz zasiłki stałe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa rozdz ośrodki pomocy społecznej zł zł zł zł 0920 pozostałe odsetki zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł zł 0830 wpływy z usług zł - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych rozdz pozostała działalność 90 zł zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł Dz. 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej rozdz żłobki zł zł 0830 wpływy z usług zł Projekt Strona 32 z 54

33 rozdz pozostała działalność zł 0830 wpływy z usług zł - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz gospodarka odpadami zł zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł rozdz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 0690 wpływy z różnych opłat zł rozdz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł Dz. 926 kultura fizyczna i sport rozdz instytucje kultury fizycznej 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -udostępnianie obiektów sportowych MOSiR zł zł zł 0830 wpływy z usług zł -wpływy z tytułu organizacji imprez MOSiR 0970 wpływy z różnych dochodów zł Projekt Strona 33 z 54

34 DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdz pozostała działalność 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży gruntów Dz. 600 Transport i łączność rozdz drogi publiczne gminne 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: -partycypacja mieszkańców w budowie dróg gminnych zł 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości Dz. 710 Działalność usługowa rozdz pozostała działalność zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 34 z 54

35 6205 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i zł ,34 zł ,34 zł ,34 zł Projekt Strona 35 z 54

36 Wydatki miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych WYDATKI BIEŻĄCE Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdz izby rolnicze - 2% udział w finansowaniu Izb Rolniczych rozdz pozostała działalność - odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta - szkolenia rolników Dz. 020 Leśnictwo rozdz pozostała działalność - kontynuacja prac porządkowych w lesie /Góry Wilamowskie/ - wynagrodzenia bezosobowe zł Dz. 600 Transport i łączność rozdz lokalny transport zbiorowy w tym: - dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usług komunikacji autobusowej zł - koszty usług świadczonych przez komunikację tramwajową zł rozdz drogi publiczne gminne - utrzymanie bieżące ulic, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz zakłady gospodarki mieszkaniowej - koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności koszty administrowania, remonty oraz opłaty eksploatacyjne rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykupy i wywłaszczenia - koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny nieruchomości i lokali - inwentaryzacja techniczna zasobów mieszkaniowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 36 z 54

37 rozdz pozostała działalność - koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki Dz. 710 Działalność usługowa rozdz plany zagospodarowania przestrzennego - koszty zakupu usług drukarskich, introligatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi - koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe /koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej/ zł rozdz prace geodezyjne i kartograficzne - koszty zakupu usług dotyczących konserwacji urządzeń, opracowania geodezyjne i mapy rozdz cmentarze - remont obiektu administracyjnego kancelaria cmentarza komunalnego rozdz pozostała działalność - utrzymanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy zł - remont nawierzchni targowiska miejskiego zł - dotacja celowa dla Domu Turysty zł Dz. 720 Informatyka rozdz pozostała działalność - materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego - usługi internetowe i utrzymanie serwisu Dz. 750 Administracja publiczna rozdz rady gmin - diety radnych, wydatki rzeczowe - wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta zł rozdz urzędy gmin - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - materiały biurowe, środki czystości, zakup energii elektrycznej i cieplnej, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe, konserwacje kotłowni oraz instalacji SWIN, ochrona budynków USC i UMZ oraz remonty pomieszczeń zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 37 z 54

38 rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego - organizacja imprez /m.in. Święto Miasta Zgierza, Święto Chleba i Golonki Majówka Zgierska Konkurs Rzeźbiarski, Lato w mieście, - materiały promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi - wynagrodzenia bezosobowe zł rozdz pozostała działalność - koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz ochotnicze straże pożarne - częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej rozdz obrona cywilna - remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną rozdz Straż Miejska środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie, usługi pocztowe i szkolenia rozdz zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z r. z późn. zm.) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - inkaso zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - wydatki rzeczowe, związane z poborem podatków Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek i kredytów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 38 z 54

39 rozdz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2011 roku: w tym: poręczenia zł, odsetki zł Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie rozdz rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna zł - rezerwa celowa zł ( z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz szkoły podstawowe - wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej zł rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w klasie O w SP Nr 4, 10, zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ klasy zł rozdz przedszkola w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych zł/ - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bom zł zł zł zł zł ,29 zł zł zł zł Projekt Strona 39 z 54

40 rozdz gimnazja - wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ zł - dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS zł rozdz dowożenie uczniów do szkół - realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe zł rozdz licea ogólnokształcące - wydatki na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł rozdz stołówki szkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych rozdz pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia bezosobowe zł - realizacja porozumień ze związkami zawodowymi - koszty utrzymania lokali - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, remonty w szkołach oraz pozostałe wydatki -wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,47 zł Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz lecznictwo ambulatoryjne - zakup usług zdrowotnych -w zakresie kardiologii i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie objętych kontraktem z NFZ rozdz zwalczanie narkomanii - realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii dotacja zł -wynagrodzenia bezosobowe zł zł zł zł zł zł ,29 zł zł zł zł Projekt Strona 40 z 54

41 rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki problemów alkoholowych: - w zakresie współfinansowania organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego dotacja zł - w zakresie dofinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy dotacja zł - wynagrodzenia bezosobowe zł rozdz pozostała działalność - współfinansowanie organizacji konkursów promujących problematykę zdrowotną i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia- /m.in. program profilaktyki i korekcji wzroku Ratujmy Wzrok Dzieciom zł/, - współfinansowanie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywności społecznej wraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dotacja zł - pozostałe wydatki m.in. składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz ośrodki wsparcia - wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł rozdz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -profilaktyka i poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - częściowe pokrycie kosztów rzeczowych zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 41 z 54

42 rozdz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych rozdz dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatków mieszkaniowych rozdz zasiłki stałe - wypłata zasiłków stałych rozdz ośrodki pomocy społecznej - koszty utrzymania MOPS w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna rozdz pozostała działalność - realizacja prac społecznie użytecznych Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz żłobki - wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziołka Matołka w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych zł rozdz pozostała działalność - wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych zł - dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej zł - obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 42 z 54

43 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz świetlice szkolne - środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno-obsługowych zł rozdz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych zł rozdz kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych rozdz gospodarka odpadami - koszty związane z akcją usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza, - koszty związane z akcją usuwania samochodów wycofanych z eksploatacji rozdz oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima - wynagrodzenia bezosobowe zł rozdz utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych, rozdz schroniska dla zwierząt - koszty opieki nad bezdomnymi psami i kotami w tym: m.in. zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wyłapywanie bezpańskich psów/ rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń zł zł zł zł ,18 zł zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 43 z 54

44 rozdz zakłady gospodarki komunalnej - koszty administrowania budynku łaźni miejskiej /różnica między wydatkami a dochodami/ rozdz pozostała działalność - konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej - zakup wody do zdrojów ulicznych i inne -remonty i energia, - różne opłaty -wynagrodzenia bezosobowe zł zł ,18 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Centrum Kultury Dziecka - realizacja zadań własnych miasta z zakresu kultury - częściowe koszty prowadzenia uniwersytetu III wieku rozdz biblioteki - dotacja dla Biblioteki Miejsko Powiatowej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury rozdz muzea - dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury rozdz pozostała działalność w szczególności: - środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia przeznaczone na organizację świąt miejskich i państwowych - środki na organizację imprez artystycznych adresowanych do mieszkańców miasta, - kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza - wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych zł - wykonanie zadania publicznego Inicjatywy na rzecz osób Trzeciego Wieku /pokrycie częściowych kosztów prowadzenia uniwersytetu III wieku/ zł-dotacja - wynagrodzenia bezosobowe zł zł zł zł zł Projekt Strona 44 z 54

45 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące basenu przy ul. Leśmiana 1 oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2, Malinka, Orliki i Pływalnia oraz Park Miejski -wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł rozdz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert rozdz pozostała działalność środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia z przeznaczeniem na: - organizację imprez sportowych, - nagrody w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, - stypendia sportowe zł zł zł zł Projekt Strona 45 z 54

46 Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań zleconych i powierzonych =============================================================================== Zadania zlecone =============================================================================== Dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz urzędy wojewódzkie w tym: - środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone zł, - koszty transportu dowodów osobistych 295 zł, - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 500 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej -w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł rozdz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna zł zł zł zł zł zł zł Projekt Strona 46 z 54

47 =============================================================================== Zadania powierzone =============================================================================== Dz. 600 Transport i łączność zł rozdz drogi publiczne powiatowe - środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazywane przez Powiat Zgierski Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz biblioteki - środki na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki miejsko-powiatowej przekazywane przez Powiat Zgierski zł zł zł Projekt Strona 47 z 54

48 Część opisowa do wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym, zawartych w Tabeli Nr 4 do budżetu miasta Zgierza na rok 2011 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Przebudowa ulicy Parzęczewskiej zł zł zł Zadanie realizowane jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego - Starostwa Powiatowego w Zgierzu, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i zwiększenia płynności ruchu drogowego. Realizacja przebudowy odbywać się będzie na odcinku od Szpitala Wojewódzkiego do ulicy Zawadzkiej/Wspólnej, a polegać będzie m.in. na wykonaniu odwodnienia pasa drogowego, modernizacji sygnalizacji świetlnej, przebudowy zatok autobusowych, przebudowy chodników i nawierzchni. Rozdział Drogi publiczne gminne Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta* - budowa ul. Sokołowskiej w Zgierzu zł zł Zadanie obejmuje budowę ulicy, w tym chodniki i przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ulica będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ulica Sokołowska będzie stanowić nowy dojazd na teren Parku Przemysłowego, co zwiększy bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. Inwestycja wymaga pozyskania środków zewnętrznych. Przebudowa ul. Leszczynowej inwestycja z udziałem mieszkańców zł Zadanie obejmuje przebudowę ulicy oraz jej powierzchniowe utrwalenie. Realizowane będzie przy współudziale finansowym właścicieli nieruchomości z ulicy Leszczynowej. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Pozostała działalność Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bramą wejściową w celu stworzenia warsztatu rzemiosła artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych zł zł zł Realizacja tego zadania pozwoli na wykorzystywanie ogrodu na imprezy plenerowe.zadanie obejmować będzie m.in. wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu, utwardzenia nawierzchni, wykonanie wiaty- zadaszenia dla warsztatu garncarskiego i pieca, doprowadzenia przyłączy wody i prądu, oświetlenia terenu oraz wyposażenia placu zabaw.inwestycja wymagać będzie pozyskania środków zewnętrznych. Projekt Strona 48 z 54

49 Projekt Strona 49 z 54

50 Projekt Strona 50 z 54

51 Projekt Strona 51 z 54

52 Projekt Strona 52 z 54

53 Projekt Strona 53 z 54

54 Projekt Strona 54 z 54