z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

Transkrypt

1 RADA POWIATU W GÓRZE UCHWALA RADY POWIATU NR IV/20/lI GÓROWSKIEGO w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-dzie powiatowym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592,ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 222, art , art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finan-sach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zmianami) oraz art. J 69 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, ze zmiana-mi) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzają-ce ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz ). Rada Powiatu w Górze uchwala co następuje: 1. l) Planuje się dochody budżetu Powiatu w wysokości zł z tego: - dochody majątkowe zł - dochody bieżące zł zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2) Planuje się wydatki budżetu Powiatu w wysokości zł z tego: - wydatki majątkowe zł w tym: a) dokapitalizowanie spółki Powiatu Górowskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z 0.0. w Górze zł, b) dotacja dla Gminy Góra na współfinansowanie modernizacji ulicy Witosa w Górze zł, - wydatki bieżące zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych l zł, d) wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zł, e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń l zł, f) obsługa długu publicznego zł, g) w 20 J 1 roku nie planuje się udzielać dotacji na zadania bieżące z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3) Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. 4) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 5) Planuje się na 2011 rok deficyt budżetu w kwocie zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych. 2. l) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 3 i 3a do uchwały. 2) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 4 i 4a do uchwały. 3) Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami admini-stracji rządowej przedstawiają załączniki nr 5 i 5a do uchwały 4) Planuje się przychody w wysokości J zł tj.: zł IV. transza kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych, zł wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na: a) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 roku zł, b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok zł. Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona I

2 Przychody i rozchody budżetu na 20 II rok stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 5) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok przedstawia załącznik nr 7 do uchwały 6) Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawiają załączniki nr 8 i 8a do uchwały. 3. l) Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty l zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie zł. 2) Upoważnia się Zarząd Powiatu do: a) udzielania pożyczek krótkoterminowych łącznie do wysokości zł. b) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. c) lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów. d) zaciągania zobowiązań w postaci kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych do łącznej wysokości zł z tego: - l zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Górowskiego, - l zł na wykup obligacji komunalnych Powiatu Górowskiego 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie BUDŻET POWIATU GÓROWSKlEGO NA 2011 ROK Góra luty 2011 L BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2011 ROK Budżet Powiatu opracowano w oparciu o aktualny stan prawny. Wielkość subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. Kwoty dotacji celowych przekazywanych powiatom przez Wojewodę Dolnośląskiego przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.ll z dnia 21 października 2010 L, pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I PM/IO z dnia 06 sierpnia 20 lor. W projekcie planu dochodów ujęto ponadto wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, których wielkość szacowano na podstawie wykonania roku L Planowane na 20 II r. dochody stanowią kwotę zł, z tego: - dochody majątkowe zł - dochody bieżące zł II. Planowane na 2011 r. wydatki stanowią kwotę zł, z tego: - wydatki majątkowe zł w tym: dokapitalizowanie spółki Powiatu Górowskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z 0.0. w Górze zł, dotacja dla Gminy Góra na współfinansowanie modernizacji ulicy Witosa w Górze zł. - wydatki bieżące zł w tym: wynagrodzenie i pochodne zł, obsługa długu publicznego zł ( odsetki od kredytu zł, obligacji komunalnych zł ) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Górze l zł świadczenia na rzecz osób fizycznych l zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zł III. Planuje się przychody budżetu łącznie w kwocie l zł, z tego: - z tytuły uruchomienia IV. transzy kredytu zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych oraz - z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zł z przeznaczeniem na: spłatę rat kredytu długoterminowego zł, pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok zł. I.1 Dochody własne zł 18,33 % ogółu dochodów w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej zł - dochody z majątku powiatu 46 OOOzł- wpływy z usług l zł - pozostałe dochody własne zł 1.2 Subwencja ogólna zł 53,99% ogółu dochodów l.3 Dotacje celowe z budżetu państwa -, 2119 i 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zł co stanowi 20,29% dochodów ogółem. Ujęte w budżecie powiatu dotacje przeznacza się na realizację zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, na zadania z zakresu ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym), na zadania z zakresu obrony narodowej, a także na świadczenia w zakresie pomocy społecznej oraz prac geodezyjnych. Ujęto również zł dotacji na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. la 2007 i 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zł. Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na sfinansowanie projektu pn.: "Kształcenie ustawiczne dla dorosłych w powiecie górowskim." dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł co stanowi 1,85% dochodów ogółem. Kwota udzielonej dotacji w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Górze w kwocie zł, na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu w I kwartale 2011 r. w kwocie zł oraz na remonty pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu- kwota zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zł. Środki w ramach dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na badania gruntów w Powiecie Górowskim środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. II.1 ROLNICTWO l ŁOWIECTWO W dziale tym planuje się wydatki na kwotę I zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami geodezyjno - urządzeniowymi; w tym opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów terenów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami oraz gruntów dożywotniego użytkowania ( zł zadania zlecone), na scalenia - scalanie gruntów wsi Chróścina l zł i badania gruntów (dotacja TFOGR zł). Wydatków dokonuje Starostwo Powiatowe. II.2 LEŚNICTWO Wydatki planowane na kwotę zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacja. Wydatków dokonuje Starostwo Powiatowe Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona I

4 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące w kwocie l zł - to wydatki przeznaczone na wykonywanie robót z zakresu bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg oraz obiektów mostowych, z czego: - dróg wojewódzkich o okresie I kwartału 2011 r zł, zadanie to wynika z podpisanego porozumienia z WZD we Wrocławiu, - dróg powiatowych l zł Wydatki majątkowe w kwocie zł - dotacja dla Gminy Góra na współfi- nansowanie modernizacji ulicy Witosa w Górze. II.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane nakłady w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych stanowią kwotę zł (środki z dotacji) i będą przeznaczone na odnowienie ewidencji gruntów, regulacje stanów prawnych, na podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic oraz na wykonanie map dla celów prawnych. Dodatkowo planuje się również wydatki w kwocie zł na bieżące utrzymanie mienia powiatu DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA /Rozdziały: 71012, , 71014, 71015/ Obejmuje zadania geodezyjno - kartograficzne oraz zadania z zakresu nadzoru budowlanego. W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych przeznacza się środki w kwocie zł. Ponadto w dziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie zł (środki z dotacji). II.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowana na 2011 rok kwota wydatków wynosi zł z czego; II.6.1 Urzędy wojewódzkie zł Jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznacza się na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa zajmujących się zadaniami zleconymi Rady powiatów zł Planowane wydatki to diety radnych, koszty delegacji radnych, zakup materiałów, szkolenia oraz składki na stowarzyszenia Starostwa powiatowe zł w tym wynagrodzenia i pochodne zł pozostałe wydatki bieżące l zł Il.6.4 Komisje poborowe zł Jest to wydatek w wysokości przyznanej dotacji celowej rządowej wykonywane przez powiat w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. II.6.5 Promocja j.s.t zł Środki przeznaczone na promocję powiatu. II.7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna zł Wydatek wykonuje Starostwo Powiatowe w Górze. II.8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W dziale tym przeznacza się kwotę zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, kwotę I zł na ewentualną spłatę rat kredytu za SP ZOZ w Górze z tytułu udzielonego poręczenia w 2007 roku kredytu długoterminowego. II.9 RÓżNE ROZLICZENIA Kwota wydatków stanowi rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł i rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. II.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowana na 2011 rok kwota wydatków wynosi zł z czego: Liceum Ogólnokształcące w Górze zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zł co stanowi 85,56 % wydatków. II.I0.2 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wąsoszu l zł, w tym wynagrodzenia i pochodne l zł co stanowi 90,08% z czego: szkoły podstawowe specjalne zł gimnazja specjalne zł szkoły zawodowe specjalne zł inne formy kształcenia zł Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i PPP w Górze zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zł co stanowi 83,56% wydatków Starostwo Powiatowe zł Kwotę zł /r / przeznacza się na dokształcanie nauczycieli, 10 OOOzłz przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne ustalającą stopnie awansu zawodowego nauczycieli/r /, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego/r / zł. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej" Arkadia" w kwocie zł z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników zł. co stanowi 66,65% wydatków. II.10.5 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze l zł, w tym wynagrodzenia i pochodne l zł co stanowi 57,33% wydatków. W 2011 roku jednostka kontynuuje realizację projektu kształcenia ustawicznego dla dorosłych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Kwota dotacji wynosi zł Zespół Szkół w Górze zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zł co stanowi 85,78% wydatków. Il.Ll EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowana na 2011 rok kwota wydatków wynosi zł z czego: Internat Liceum Ogólnokształcące w Górze zł, Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszul zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zł, W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł tj. 80,37% ogółem. Łącznie wydatki bieżące przeznaczone w budżecie na oświatę /dz.801,854/ wynoszą zł. Zostaną one sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej należnej powiatowi na 2011 rok w wysokości zł, dotacji na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej w kwocie zł, środków z projektu kształcenia dorosłych w kwocie zł oraz wypracowanych przez jednostki oświatowe dochodach w łącznej kwocie zł. W 2011 roku, w związku z mniejszą ilością uczniów i tym samym zmniejszeniem oddziałów szkolnych przy zachowaniu nie zmienionej liczby kadry nauczycielskiej, ogranicza się do niezbędnego minimum wydatki z tytułu wypłat za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli OCHRONA ZDROWIA Środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone w wysokości l zł przeznacza się na składki w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Planuje się Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 2

5 dokapitalizowanie w kwocie zł Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołanej przez Powiat Górowski (100% udziałów), która przejmie szpitalną opiekę zdrowotną mieszkańców Powiatu po zlikwidowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze. IU3 POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na pomoc społeczną planuje się przeznaczyć kwotę zł. Podział środków przedstawia się następująco: II.l3.1 Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu zł DPS świadczy podstawowe usługi zaspakajające potrzeby bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne dla pensjonariuszy. Placówka ma charakter domu stałego pobytu, uzyskując dochody własne w wysokości I zł/odpłatność mieszkańców i inne wpływy/o Pozostałe środki pochodzą z dotacj i na zadania własne/ zł! i innych dochodów własnych powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zł - obejmuje wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienie się wychowanków w tych rodzinach zł, - finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów oraz pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków z placówek zł, - środki na bieżące funkcjonowanie jednostki zł, - ośrodki wsparcia zł W ramach zadań w zakresie polityki społecznej planuje się kwotę zł pochodzącą w całości z dotacji przeznaczyć na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. II.13.3 Powiatowy Urząd Pracy zł z czego: wynagrodzenia i pochodne zł tj. 87,82% ogółu. II.14 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w kwocie zł przewiduje się na utrzymanie zieleni i ochronę powietrza atmosferycznego z wpływów z tytułu ochrony środowiska. Zadanie wykonuje Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOWEGO Planowane w tym dziale wydatki w wysokości zł, z czego: na organizację imprez w zakresie kultury zł i muzeum Powiatowe zł. II.16 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki w wysokości zł, przeznacza się na organizację imprez sportowych. Załącznik Nr I do Uchwały Nr IV/20111 z dnia 9 lutego 2011 f. Zalacznikl.pdf DOCHODY- BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20111 Zalacznik2. pdf WYDATKI- BUDŻET POWIATU GÓROWSKlEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/11 z dnia 9 lutego 20II r. Zalacznik3.pdf PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2011 ROK Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/20/11 Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 3

6 Zalacznik3a.pdf PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV120/11 Zalacznik4.pdf PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ zadań WY KONYW ANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY j. s. t. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV /20111 Rady Powiatu Górowskiego Zalacznik4a.pdf PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY j. s. t. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV /20/11 Zalacznik5. pdf PLAN DOCHODÓW ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/20111 Zalacznik5a.pdf PLAN WYDATKÓW ZADAŃ WYKONYW ANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/11 Zalacznik6.pdf Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 4

7 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/11 Zalacznik7.pdf WYKAZ ZADAŃ INWWSTYCYJNYCH NA 2011 ROK. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego Zalacznik8. pdf PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2011 ROKU. Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr IV/20/11 Zalacznik8a. pdf PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2011 ROK. _...,...,,,,,,,1 c =Ż»: -= Zbigniew Józefiak Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 5

8 DOCHODY-BUDŻET POWIATU GÓROWSKlEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr ł do Uchwały Nr IV/2011 ł Rady Powiatu w Górze w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 4000 jednostek sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6200 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa , Wpływy z różnych opłat 6000 Strona 1 z 4

9 0830 Wpływy z usług , Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej Różne rozliczenia Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 14317, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Strona 2 z 4

10 Pomoc społeczna , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie 2690 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 4600 udziałem środków, O których mowa wart. 5 ust. Strona 3 z 4

11 I Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 4600 nieruchomości 710 Działalność usługowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 500 majątkowe razem: 5100 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) GPRZEWODNICZĄCY ;!!a~y!owiatu. Zbigniew Józefiak Strona 4 z 4