UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia roku

Transkrypt

1 Projekt Numer druku XVII/2/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok dokonuje się zmian: 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1, 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2, 3) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr Dochody budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie ,95 zł, w tym: 1) dochody bieżące: ,22 zł 2) dochody majątkowe: ,73 zł 3. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie ,66 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: ,01 zł 2) wydatki majątkowe: ,65 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Niezgodzki

2 Uzasadnienie do uchwały. Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu (załącznik nr 1); 1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa a) rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 512,00 zł z tytułu wpływów za koszty wezwań do uregulowania zaległości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 7.818,00 zł. 2. W dziale Działalność usługowa a) rozdziale Cmentarze wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę ,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpłat z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz nadzór na cmentarzach komunalnych. 3. W dziale Administracja publiczna a) rozdziale Starostwa powiatowe wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 37,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, b) rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.339,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu stalowego oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, c) rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizny na wsparcie organizacji Dni Ziemi Kożuchowskiej oraz Dożynek Gminnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę ,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 6.431,00 zł Powyższe środki pozyskano jako refundację projektów: "Dzieje Kożuchowa i Forst zapisane na kartach historii" oraz "Kożuchów i Schwepnitz na kulturowo i ludowo". 4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) rozdziale Ochotnicze straże pożarne wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł Środki otrzymano z PZU SA Odział w Szczecinie na dofinansowanie zakupu opon zimowych do samochodu pożarniczego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studzieńcu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa drogowego i zapobiegania wypadkom drogowym, b) rozdziale Straż gminna (miejska) wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 916,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień od mandatów,

3 5. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 36,00 zł, b) rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się o kwotę 3.450,00 zł - środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, c) rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 401,00 zł (wpływy ze spłat hipotek), d) rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 569,00 zł. 6. W dziale Różne rozliczenia a) rozdziale Różne rozliczenia finansowe wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 47,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę ,02 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę ,59 zł - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę ,04 zł. 7. W dziale Oświata i wychowanie a) rozdziale Szkoły podstawowe grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 40,00 zł z tytułu wpłaty kary za kradzież, zasądzonej przez Sąd w Nowej Soli na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie, wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 169,00 zł z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 1.490,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 40,00 zł z tytułu odsetek o środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, b) rozdziale Przedszkola pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 25,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, c) rozdziale Gimnazja wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 316,00 zł, z tytułu wpłat kosztów upomnienia od grzywien (wezwania dla rodziców, których dzieci nie spełniają obowiązku szkolnego),

4 pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 10,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, d) rozdziale Szkoły zawodowe grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 250,00 zł z tytułu wpłaty grzywny w celu przymuszenia ucznia do obowiązku szkolnego, wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 15,00 zł z tytułu wpłaty za koszty upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego przez ucznia. 8. W dziale Pomoc społeczna a) rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę ,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna), b) rozdziale Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki zmniejsza się o kwotę 500,00 zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 9. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, b) rozdziale Muzea odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 35,00 zł. Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 2); 1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa a) rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 7.720,00 zł - z przeznaczeniem na usługi remontowe w nieruchomościach stanowiących własność gminy Kożuchów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 2. W dziale Administracja publiczna a) rozdziale Urzędy wojewódzkie zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł - z przeznaczeniem na usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego Systemu Ewidencji Ludności (SELWIN) oraz Rejestru Wyborców (RWWIN),

5 b) rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę ,00 zł - z przeznaczeniem na zryczałtowane diety radnych, c) rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę ,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 969,39 zł - z przeznaczeniem na usługi bankowe i pocztowe, d) rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na usługi promocyjne gminy Kożuchów, e) rozdziale Pozostała działalność różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się kwotę 680,00 zł - z przeznaczeniem na diety sołtysów. 3. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) rozdziale Ochotnicze straże pożarne zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł - z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu, w zakup usług remontowych przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec w kwocie 4.500,00 zł do Zakup materiałów i wyposażenia w związku z innym niż pierwotnie zakładano sposobem wydatkowania środków na remont remizy OSP w Studzieńcu. W ramach remontu zostaną zakupione materiały na jego wykonanie. b) rozdziale Straż gminna (miejska) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł opłaty z tytułu zakupu sług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 500,00 zł c) rozdziale Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł

6 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł 4. W dziale Oświata i wychowanie a) rozdziale Szkoły podstawowe w wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmian na zadaniach: - "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, - wprowadza się zadanie pn. "Ogrodzenie szkoły" na kwotę ,00 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym, - wprowadza się zadanie pn."modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej" zmniejsza się o kwotę 14.00,00 zł, - "Przebudowa wejścia głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę ,00 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, b) rozdziale Gimnazja zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę ,00 zł - z przeznaczeniem na usługę sprzątania pomieszczeń szkolnych w Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie. 5. W dziale Pomoc społeczna a) rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę ,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z gminy Kożuchów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, b) rozdziale Rodziny zastępcze różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę ,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z gminy Kożuchów w rodzinach zastępczych, c) rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę ,00 zł. - z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. 6. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza a) rozdziale Świetlice szkolne przenosi się środki w kwocie 487,00 zł z zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz z działu Kultura fizyczna, rozdziału Obiekty sportowe zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.000,00 zł i zakup usług pozostałych kwotę 2.500,00 zł do działu Oświata i wychowanie, rozdziału Szkoły podstawowe zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.500,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 487,00 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zapewnienia uczniom miejsca na pozostawianie podręczników w szkole oraz doposażeniem kącików rekreacyjnych w klasach pierwszych w pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb uczniów sześcioletnich. 7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) rozdziale Pozostała działalność - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Cisów w kwocie 500,00 zł z zakup usług pozostałych do zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa i żyłki do kosy spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa.

7 8. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin - Bielice w kwocie 2.300,00 zł z zakup materiałów i wyposażenia (oraz wprowadza się zmiany na zadaniach: rezygnuje się z zadania - zakup lady podawczej, a wprowadza się zadania: zakup materiałów na pokrowce na krzesła i zakup regału do kuchni) do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 2.000,00 zł - z przeznaczeniem na zamontowanie oświetlenia drogowego, działu Kultura fizyczna, rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej zakup usług pozostałych kwotę 300,00 zł - z przeznaczeniem na usługi organizacji festynu, - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec w kwocie 1.500,00 zł z zakup materiałów i wyposażenia do zakup energii z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej dostarczanej do świetlicy w Studzieńcu zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.200,00 zł zakup energii zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz przegląd przeciwpożarowy świetlic, b) rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę ,04 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku", c) rozdziale Pozostała działalność - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Czciradz w kwocie 2.200,00 zł z zakup materiałów i wyposażenia do zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług w ramach festynu w Czciradzu. 9. W dziale Kultura fizyczna a) rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizacji festynów kulturalno - sportowych na terenach wiejskich gminy Kożuchów.