UCHWAŁA NR XXIX/304/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/304/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,59 zł Plan dochodów po zmianie wynosi ,63 zł z tego: dochody bieżące w wysokości ,30 zł, dochody majątkowe w wysokości ,33 zł Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,59 zł Plan wydatków po zmianie wynosi ,61 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości ,61 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,40 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,98 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. kredytów w kwocie ,00 zł 2. nadwyżką budżetu z lat ubiegłych ,28 zł 3. innych źródeł ,70 zł 4. Przychody budżetu w wysokości ,98 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,81 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,81 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2018 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 3

4 ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/304/2017 z dnia 21 września 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , Administracja publiczna ,02 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,02 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , ,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 4

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , ,95 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 5

6 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,24 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , Gimnazja ,48 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Pomoc społeczna , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-278,00 0, ,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 6

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00-278,00 0, , Zasiłki stałe , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0,00 0, Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 5 150, ,00 0,00 150, Karta Dużej Rodziny 163,00 0,00 25,00 188, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 163,00 0,00 25,00 188,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 7

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 0, , , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 340,00 340, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 340,00 340, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 590, , Pozostała działalność 0,00 0,00 590,00 590, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 590,00 590,00 bieżące , , , ,30 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,52 0,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 8

9 , ,52 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,52 0,00 0, , ,52 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,52 0,00 0, Różne rozliczenia 0,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , ,15 majątkowe , , , , , ,52 0, ,18 Ogółem: , , , ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,52 0, ,18 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 9

10 ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/304/2017 z dnia 21 września 2017 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i wydatki związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków, o poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz inwestycje i zakupy na programy finansowane z wniesienie wkładów inwestycyjne udziałem środków, o których do spółek prawa mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego przed zmianą , , ,00 729, , , , , ,59 0, Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie ,59 0, , , ,59 0,00 zwiększenie ,00 500,00 500,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 729, , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,59 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie ,59 0, , , ,59 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,52 0, , , ,52 0,00 zmniejszenie ,52 0, , , ,52 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą ,07 0, , , ,07 0,00 zmniejszenie ,07 0, , , ,07 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą 5 000, , ,00 0, ,00 0, Izby rolnicze zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 po zmianach 5 500, , ,00 0, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przed zmianą 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 po zmianach 5 500, , ,00 0, ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Dostarczanie wody zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 10

11 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , ,20 0, Transport i łączność zmniejszenie -540,00-540,00-540,00 0, ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,20 0,00 przed zmianą , , , , ,40 0, , , ,20 0, Drogi publiczne gminne zmniejszenie -540,00-540,00-540,00 0, ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,40 0, , , ,20 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie -540,00-540,00-540,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą ,60 0, , ,60 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,60 0, , ,60 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,60 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna zmniejszenie , , , , ,61 0,00 zwiększenie , , ,61 0, , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 1 600, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 11

12 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie , ,00 po zmianach , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przed zmianą 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , , , ,60 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie , , ,61-100, ,61 0,00 zwiększenie 3 697, , ,61 0, ,61 0,00 po zmianach , , , , ,60 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 410,00 410,00 410, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10,00-10,00-10,00-1 0,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 400, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 110,00 110,00 110, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -10,00-10,00-10,00-1 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100,00 100,00 100, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 550, , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -80,00-80,00-80,00-8 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 470, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3 697, , ,61 0, ,61 0,00 po zmianach , , ,61 0, ,61 0, Zakup usług pozostałych przed zmianą , , ,60 0, ,60 0,00 zmniejszenie , , ,61 0, ,61 0,00 po zmianach , , ,99 0, ,99 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 12

13 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przed zmianą , , zmniejszenie , , po zmianach , , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, przed zmianą 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 Zakup usług obejmujących zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii po zmianach 400,00 400,00 400,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe przed zmianą 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -900,00-900,00-900,00 0, ,00 0,00 po zmianach 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie , ,00-400,00 0,00-400, ,00 zwiększenie 7 584, , ,00 400, , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe zmniejszenie , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu zmniejszenie , ,00 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie , ,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu zmniejszenie , ,00 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,48 0, ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zwiększenie 2 470, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,48 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 13

14 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie 2 470, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 400, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 400,00 400,00 400, ,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 400, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, przed zmianą , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i zwiększenie 4 714, ,00 0,00 0,00 0, ,00 innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka zwiększenie 4 714, ,00 0,00 0,00 0, ,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmianą , , , ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianach , , , ,00 0, , przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,06 0, ,38 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna zmniejszenie , ,00-278,00 0,00-278,00 0, zwiększenie 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,06 0, ,38 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -278,00-278,00-278,00 0,00-278,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -278,00-278,00-278,00 0,00-278,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,12 0, ,32 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,12 0, ,32 0,00 0,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 14

15 przed zmianą , , ,68 0, ,68 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,68 0, ,68 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 po zmianach 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie , , po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne zmniejszenie , , po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,67 0,00 0,00 0, Rodzina zwiększenie 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,67 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 163,00 163,00 163,00 0,00 163,00 0, Karta Dużej Rodziny zwiększenie 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 po zmianach 188,00 188,00 188,00 0,00 188,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 163,00 163,00 163,00 0,00 163,00 0,00 zwiększenie 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 po zmianach 188,00 188,00 188,00 0,00 188,00 0,00 przed zmianą , , , , ,58 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,58 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki zwiększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 15

16 przed zmianą , , , , ,00 0, Gospodarka odpadami zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 1 400, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 1 120, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 1 120, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 100, , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 1 600, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 9 700, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 000, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 859,00 859,00 859,00 0,00 859,00 0,00 po zmianach 7 859, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 1 970, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 8 030, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 8 000, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 970, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 9 970, , ,00 0, ,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 16

17 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,59 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,59 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,64 0,00 0,00 po zmianach , , , ,36 0,00 0,00 przed zmianą 8 090, , , ,56 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 5 990, , , ,56 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -961,36-961,36-961,36-961,36 0,00 0,00 po zmianach , , , ,64 0,00 0,00 przed zmianą , , ,94 0, ,94 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,94 0, ,94 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych zmniejszenie -438,00-438,00-438,00 0,00-438,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,65 0, ,65 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,65 0, ,65 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 17

18 przed zmianą , , ,48 980, , , , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,48 980, , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,48 980, , , , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,48 980, , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 800, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 460, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 7 260, , ,00 0, ,00 0, przed zmianą 7 212, , ,48 0, ,48 0,00 Opłaty z tytułu zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0, ,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 7 012, , ,48 0, ,48 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , ,20 0, Kultura fizyczna zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,20 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 5 238, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,05 0,00 0, , , , ,99 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , , , , ,59 0,00 zwiększenie , , , , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,05 0,00 0, , , , ,40 0,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 18

19 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/304/2017 z dnia 21 września 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku** rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Dokumentacja wodnokanalizacyjna zbiornika Bartążek- Bartąg Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Bartążek-Bartąg Dokumentacja projektowokosztorysowa kolektora sanitarnego w Jarotach Dokumentacja projektowokosztorysowa sieci wodociągowej w Tomaszkowie Dokumentacja projektowa instalacji OZE na obiektach komunalnych Budowa zbiornika wodnego w Dostawa i montaż urządzeń na potrzeby gospodarki wodnej Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 3 500, , , , , , , , , , , , , , , ,00 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 19

20 Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Kręsk Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Gągławki , , , , , , Zakup koparki , , Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Dokumentacja przebudowy ul. Polnej w Bartążku Dokumentacja projektowokosztorysowa umocnienia skarp w Rusi Dokumentacja projektowokosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia-droga Doliny Wierzby w Dorotowie Dokumentacja projektowokosztorysowa ul. Pogodnej w Utwardzenie drogi gminnej składającej się z działek nr 470/1 i 71/2 w Gryźlinach , , , , , , , , , , , , Dokumentacja budowy nawierzchni ul. Wędkarskiej w Tomaszkowie 8 000, , Budowa ul. Fiołkowej w Bartągu , , ,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 20

21 Dokumentacja przebudowy ul. Jarzębinowej i Fermowej w , , Dokumentacja projektowo kosztorysowa parkingu w Rusi , , Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę ul. Rumiankowej i Jeziornej w Bartągu oraz przebudowę drogi dojazdowej Gryźliny-Zielonowo , , , , Ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Gryźliny 5 000, , Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , , Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w 5 000, , Zakup gruntów , , Adaptacja pomieszczenia na potrzeby USC , , Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt , , , ,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 21

22 Modernizacja podłogi w sali gimnastyczne w Szkole Podstawowej w Gryźlinach 4 000, , Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu , , , , , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w , , Przebudowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w rejonie Dorotowa , , Zakup urządzeń , , Zakup zagęszczarki , , Dokumentacja projektowokosztorysowa oświetlenia w miejscowości Gryźliny i Zielonowo 4 059, , Wykonanie oświetlenia ulic w Gryźlinach , , Dokumentacja budowy oświetlenia w Tomaszkowie , , Budowa oświetlenia ulicznego w , ,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 22

23 Budowa oświetlenia w Majdach , , , Budowa oświetlenia w Wymoju , , Monitoring na terenie sołectwa Bartąg , , Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Dorotowie , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej EKOPARKU i terenu rekreacyjnego w Majdach , , Renowacja kapliczek na terenie sołectwa Miodówko-Zezuj i Tomaszkowo , , Budowa wiaty w , , Budowa placu zabaw Wymój , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Majdy 6 000, , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda , ,00 Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 23

24 Zakup kosiarki , , Dokumentacja projektowokosztorysowa świetlicy wiejskiej w Miodówku, Bartążku, Gągławkach i Majdach 5 000, , Budowa świetlicy w Gągławkach , , , Modernizacja dachu świetlicy w Rusi Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budowa boiska w miejscowości Jaroty Oświetlenie boiska w miejscowości Wymój , , , , , , , , , Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda Budowa traktu pieszego Stawiguda- Pluski Dostawa i montaż lampy hybrydowej na terenie sołectwa Bartążek , , , , , , , ,20 OGÓŁEM , , , , , ,18 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 24

25 Lp Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/304/2017 z dnia 21 września 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartośc projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty z tego źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki 2017 r., z tego: pozostałe Wydatki razem ( pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,18 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Operacja typu: Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kręsk 1.1 Razem wydatki: , , , , , , r , , , , , , , r , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Operacja typu: Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Gągławki 1.2 Razem wydatki: , , , , , , r , , , , , r , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Nazwa projektu: Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda Razem wydatki: , , , , , , , ,98 z tego: 2016 r , , , , , , , r , , , , , , , r , , , , , , r , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt 1.4 Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2016 r , , r , , , , , , , , , , pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 65F30CD1-874D-4F92-AEFC-B3E142A7E81 Podpisany Strona 25