UCHWAŁA NR XV/87/11 RADY GMINY PAKOSŁAWICE z dnia 28 grudnia 2011 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/87/11 RADY GMINY PAKOSŁAWICE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,90 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,64 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,26 zł; - jak w Załączniku nr 1. 2 Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,31 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,44 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,87 zł; - jak w Załączniku nr Deficyt budżetu w wysokości ,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Ustala się: 4 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,41 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; - jak w Załączniku nr Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w Załączniku nr Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w Załączniku nr 5.

2 7 1. Ustala się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - jak w Załączniku nr Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin jak w Załączniku nr Ustala się plan dochodów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak w Załączniku nr Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak w Załączniku nr 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 jak w Załączniku nr Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.000,00 zł. 11 Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego jak w Załączniku nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych jak w Załączniku nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy jak w Załączniku nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,85 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ,41 zł,

3 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł. 16 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: - sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty ,00 zł, - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ,41 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 17 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4 Załącznik Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK Dział / rozdział 1 Treść na I DOCHODY BIEŻĄCE Plan 2012 rok Transport i łączność 20,00 Drogi publiczne gminne 20,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa ,12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 654,12 20, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200, Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 658,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa 658, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 658, Obrona narodowa 1 000,00 Pozostałe wydatki obronne 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500,00

5 Dział / rozdział 1 Plan Treść na 2012 rok Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 2 400, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 4 220, Wpływy z opłaty targowej 500, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 3 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500, Różne rozliczenia ,24 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe 1 279, Pozostałe odsetki 1 279, Oświata i wychowanie ,28 Szkoły podstawowe , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środków o których mowa w środków o których mowa w 4 900, , , Przedszkola , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , środków o których mowa w ,35

6 Dział / rozdział 1 Plan Treść na 2012 rok środków o których mowa w , Gimnazja , środków o których mowa w środków o których mowa w , , Ochrona zdrowia ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna ,00 Domy pomocy społecznej 6 172, wpływy z usług 6 172, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 200,00 Gospodarka odpadami 200, Wpływy z opłaty produktowej 200, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000, Wpływy z różnych opłat 8 000,00

7 Dział / rozdział 1 Plan Treść na 2012 rok Razem dochody bieżące ,64 II DOCHODY MAJĄTKOWE Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości , Oświata i wychowanie ,07 Szkoły podstawowe 0, Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , środków o których mowa w środków o których mowa w , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,19 Pozostałe zadania w zakresie kultury , środków o których mowa w środków o których mowa w środków o których mowa w środków o których mowa w , , , , Kultura fizyczna i sport ,00 Obiekty sportowe , środków o których mowa w środków o których mowa w Razem dochody majątkowe , , ,26 Ogółem dochody budżetu ,90

8 Załącznik Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻTOWYCH NA 2012 ROK PLN klasyfikacja Dział Rozdz Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wyszczególnienie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan wydatków na 2012 rok Plan wydatków bieżących razem Z tego wyodrębnia się: Wydatki jednostek budżetowych 7+8 W tym ,00 0,00 0, , , Izby rolnicze , ,00 0, ,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Plan wydatków majątkowych z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0, Rady gmin , , , , ,00 0, Urzędy gmin , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 500, , , ,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 658,00 658,00 658,00 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 658,00 658,00 658,00 658,00 0, OBRONA NARODOWA 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000, , , ,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Jednostki terenowe policji 6 000, , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Pozostała działalność 5 900, , , ,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe w tym: , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna , , , ,00 0,00 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości , , , ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , ,90 0,00 0, , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00

9 klasyfikacja Wyszczególnienie Plan wydatków na 2012 rok Dział Rozdz Plan wydatków bieżących razem Z tego wyodrębnia się: Wydatki jednostek budżetowych 7+8 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Plan wydatków majątkowych z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Przedszkola , , , , , , , ,90 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , , ,00 0, Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Stołówki szkolne , , , , ,00 240,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 9 000, , , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , ,00 0, Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 000, , , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 6 073, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000, , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0,00 0, ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000, , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , , , Biblioteki , ,00 0, ,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, , Obiekty sportowe , , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu RAZEM WYDATKI , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,90 0, , , , , ,48

10 Załącznik Nr 3 z dnia 28 grudnia 2011 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2012 ROKU PLN Treść Klasyfikacja Plan na 2012 r. Dochody budżetu ,90 Wydatki budżetu ,31 Wynik budżetu (dochody - wydatki) ,41 Przychody ogółem: ,41 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,41 Rozchody ogółem: ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Finansowanie (przychody -rozchody) ,41

11 Załącznik Nr 4 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK Dz. Rozdz T r e ś ć Plan na 2012 rok Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami PLN ,00 658,00 658,00 658, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , ,00 Razem ,00

12 Załącznik Nr 5 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK klasyfikacja z tego: Plan wydatków na 2012 rok Plan wydatków bieżących razem Z tego wyodrębnia się: w tym: W tym Dział/Ro zdział Wyszczególnienie Wydatki jednostek budżetowych 6+7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Plan wydatków majątkowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy Wojewódzkie , , , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 658,00 658,00 658,00 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa 658,00 658,00 658,00 658,00 0, Obrona narodowa 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000, , , ,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 000, ,00 0, ,00 0,00 RAZEM WYDATKI , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Załącznik Nr 6 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2012 ROK PLN Dział Rozdział Treść na 2012 rok Pomoc społeczna ,00 Plan Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Ogółem: ,00

14 Załącznik Nr 7 Dział/Rozdział klasyfikacja PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2012 ROK Wyszczególnienie Plan wydatków na 2012 rok Plan wydatków Z tego wyodrębnia się: bieżących razem Wydatki jednostek budżetowych 6+7 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Plan wydatków majątkowych z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: PLN na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000, ,00 0, ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 RAZEM WYDATKI , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Załącznik Nr 8 PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 NA 2012 ROK Dział rozdz. Treść jednostka realizująca projekt/zadanie Plan PLN w tym: na dochody dochody 2012 rok bieżące majątkowe Oświata i wychowanie , , , POKL Priorytet IX - Działanie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice Szkoła Podstawowa Goszowice , ,00 0, środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 9 180, , środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 620, , POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces Urząd Gminy Pakosławice , ,24 0, środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach , ,00 0, środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8 218, , Projekt współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach ,07 0, , środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków , ,66

16 6209 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,19 0, , Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie Urząd Gminy Pakosławice ,00 0, , środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków , , środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków 7 112, , Zakup kontenera- świetlicy do Słupic Urząd Gminy Pakosławice ,19 0, , środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków , , środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków 2 926, , Kultura fizyczna i sport ,00 0, , Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi Urząd Gminy Pakosławice ,00 0, , środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków , , środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków , ,00 Razem , , ,26

17 Załącznik Nr 9 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 na 2012 ROK Dział rozdz. Treść jednostka realizująca projekt/zadanie Plan wydatków na wydatki wydatki 2012 rok bieżące majątkowe Oświata i wychowanie , , ,07 w tym: PLN POKL Priorytet IX - Działanie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice Szkoła Podstawowa Goszowice , , POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces Urząd Gminy Pakosławice , , POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach , , Projekt współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,49 0, , Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie Zakup kontenera- świetlicy do Słupic Urząd Gminy Pakosławice Urząd Gminy Pakosławice , , , , Kultura fizyczna i sport ,92 0, , Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi Urząd Gminy Pakosławice , ,92 Razem , , ,48

18 Załącznik Nr 10 PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2012 ROK Nazwa zadania Dział rozdział wydatki na wydatki na wniesienie programy wydatki na plan wydatków Wydatki na dotacje na zakup i wkładów do finansowane z zakupy na 2012 rok inwestycje zakupy i zadania objęcie akcji i spółek prawa udziałem środków, o inwestycyjne inwestycyjne udziałów handlowego których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie małych oczyszczalni ścieków kanalizacja części gminy , ,00 Transport i łączność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Pakosławice - realizowana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Nysie , , ,00 Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice , ,00 Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach , ,00 Ocieplenie budynku OSP w Prusinowicach , ,00 Oświata i wychowanie , , , ,07 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pakosławice Realizacja projektu "Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości" - dotacja dla Samorządu Województwa , , , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,39 0,00 0,00 Budowa wiaty we wsi Rzymiany (fundusz sołecki wsi Rzymiany) , ,00 Pogłębienie studni we wsi Naczków , ,00 Zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki wsi Prusinowice) , ,00 Zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Prusinowice) , ,41 Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Korzękwicach (fundusz sołecki wsi Korzękwice) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice Połączenie wodociągu Spiny - Korzękwice (dokumentacja projektowa)- dotacja dla ZGKiM Pakosławice Połączenie wodociągu Spiny - Rzymiany (dokumentacja projektowa) - dotacja dla ZGKiM Pakosławice , , , , , , , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie , , ,49 Zakup kontenera- świetlicy dla wsi Słupice , , ,00 Modernizacje świetlic wiejskich Gminy Pakosławice , ,00 Kultura fizyczna i sport , ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Reńskiej Wsi (teren Gimnazjum) w tym: , , ,92 Razem wydatki inwestycyjne: , , , , ,39 0,00 0,00

19 Załącznik Nr 11 ZAKŁAD BUDŻETOWY PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2012 ROK PLN L.P WYSZCZEGÓLNIENE Plan na 2012 rok Stan środków na początku roku obrotowego 1 260,00 Środki pieniężne 1 260,00 2. Przychody ogółem Z tego : ,00 Przychód z różnych usług ,00 Odsetki pozostałe 1 500,00 Dotacja na inwestycje ,00 3. Razem suma bilansowa (1+2) ,00 4. Koszty działalności bieżącej ,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych 6 000,00 Zużycie materiałów i usług ,00 Pozostałe rozchody działalności bieżącej ,00 5. Koszty działalności inwestycyjnej ,00 6. Razem rozchody (4+5) ,00 7. WYNIK FINANSOWY (3-6) Stan środków obrotowych na koniec roku 2 978,00

20 Załącznik Nr 12 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK Dział Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola Publiczne Przedszkole we Frączkowie Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2012 rok 1 Stan środków na początek roku obrotowego 0,00 2 Dochody ogółem w tym: ,00 Wpływy ze sprzedaży usług ,00 3 Razem (1+2) Suma bilansowa ,00 4 Wydatki ogółem w tym: ,00 Zakup środków żywności ,00 5. Stan środków na koniec roku (3-4) 0,00 Dział Oświata i wychowanie Rozdział Stołówki szkolne Szkoła Podstawowa w Goszowicach Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2012 rok 1 Stan środków na początek roku obrotowego 0,00 2 Dochody ogółem w tym: ,00 Wpływy ze sprzedaży usług ,00 3 Razem (1+2) Suma bilansowa ,00 4 Wydatki ogółem w tym: ,00 Zakup środków żywności ,00 5. Stan środków na koniec roku (3-4) 0,00

21 Załącznik Nr 13 PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU w tym: Lp. Dział rozdział paragraf Razem w PLN Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Jednostka sektora finansów publicznych Jednostka spoza sektora finansów publicznych , , , , , , , ,00 Starostwo Powiatowe w Nysie Samorząd Województwa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich , ,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach , , , ,00 Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach , ,00 Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert RAZEM , , ,00

22 Załącznik Nr 14 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK PLAN WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) Lp. Sołectwo Podziałka klasyfikacji budżetowej dział rozdział wydatki bieżące wydatki majątkowe Plan wydatków ogółem 1. Pakosławice 2. Strobice 3. Prusinowice , , , , , , , , , ,00 4. Nowaki , , Biechów Smolice , , , , , ,84 7. Reńska Wieś , , , , , , , ,27 8. Korzękwice , ,98 9. Goszowice ,50 (Śmiłowice, Naczków, , ,50 Frączków) , Rzymiany , , , Bykowice Słupice ,00 100, , , , , ,70 Razem , , ,85 Przewodnicząćy Rady