DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 stycznia 2008 r. Nr 71 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A BUD ETOWA NA 2008 ROK: 555 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r Uchwa³a Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie bud etu Miasta Krakowa na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póÿn. zm.), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w zwi¹zku z art. 91 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póÿn. zm.), art. 24 ust. 11, art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póÿn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu Miasta Krakowa w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 1) dochody Gminy na kwotê z³, 2) dochody Powiatu na kwotê z³. 2. Ustala siê wydatki bud etu Miasta Krakowa w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 1) wydatki Gminy na kwotê z³, 2) wydatki Powiatu na kwotê z³, 3) rezerwy na kwotê z³. 3. Deficyt bud etu Miasta Krakowa ustala siê na kwotê z³. 2 Deficyt bud etu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodz¹cymi z kredytów w kwocie z³ Ustala siê przychody bud etu Miasta Krakowa na kwotê z³. 2. Ustala siê rozchody bud etu Miasta Krakowa na kwotê z³. 3. Plan przychodów i rozchodów bud etu Miasta Krakowa, okreœla za³¹cznik Nr 3. 4 Wydatki bud etu Miasta Krakowa, zwi¹zane z programami inwestycyjnymi, z uwzglêdnieniem œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych nie podlegaj¹cych zwrotowi, okreœla za³¹cznik Nr Przychody i wydatki zak³adów bud etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud etowych, wynosz¹: 1) przychody z³, w tym dotacje z³, 2) wydatki z³. 2. Dochody w³asne jednostek bud etowych i wydatki nimi finansowane wynosz¹: 1) dochody z³, 2) wydatki z³. 3. Podzia³ kwot, o których mowa w ust.1 i 2 wed³ug klasyfikacji bud etowej, okreœla za³¹cznik Nr Ustala siê kwotê i zakres dotacji celowych na sfinansowanie inwestycji Zarz¹du Cmentarzy Komunalnych, na zadania realizowane w programie cmentarnictwa oraz programie rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych - kwota z³, okreœlone w za³¹czniku Nr Ustala siê kwotê i zakres dotacji przedmiotowej dla: 1) Oœrodka Sportu i Rekreacji "Krakowianka" w kwocie z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie do: - biletu wejœciowego na obiekty sportowe, - 1m 2 powierzchni terenów zielonych administrowanych,

2 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr jednego uczestnika biegu Cracovia Maraton, - jednego widza turnieju pla owej pi³ki siatkowej w ramach zadañ uznanych przez dzielnice za priorytetowe. 2) Izby WytrzeŸwieñ w kwocie z³, z przeznaczeniem na: - dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego ³ó ka na dobê celem realizacji zadañ w ramach dzia³alnoœci podstawowej, - sfinansowanie kosztów jednej godziny pracy celem realizacji Punktu Konsultacyjnego Ustala siê kwotê dotacji udzielanych z bud etu Miasta Krakowa podmiotom nale ¹cym i nienale ¹cym do sektora finansów publicznych na realizacjê zadañ publicznych w wysokoœci z³, 1) samodzielnym publicznym zak³adom opieki zdrowotnej z³, 2) miejskim instytucjom kultury z³, 3) pozosta³ym jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych z³. 2. Podzia³ kwot, o których mowa w ust.1, wed³ug klasyfikacji bud etowej, okreœla za³¹cznik Nr Przychody i wydatki funduszy celowych wynosz¹: 1) przychody z³, 2) wydatki z³. 2. Podzia³ kwot na poszczególne fundusze, o których mowa w ust. 1 okreœla za³¹cznik Nr Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami oraz zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w jednostce, której powierzono realizacjê tych zadañ 1) zadañ zleconych Ustawami w wysokoœci z³, a) Gmina z³, b) Powiat z³, 2) zadañ wspólnych realizowanych na podstawie porozumieñ w wysokoœci z³, a) Gmina z³, b) Powiat z³. 2. Podzia³ kwot, o których mowa w ust. 1, wg klasyfikacji bud etowej okreœla za³¹cznik Nr 8. 9 Okreœla siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzale nieñ w kwocie z³, zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr W wydatkach bud etu Miasta Krakowa wyodrêbnia siê kwotê z³, do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wykaz zadañ finansowanych i wspó³finansowanych oraz przewidzianych do finansowania i wspó³finansowania ze œrodków zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi w latach , zgodnie z za³¹cznikiem Nr Przyjmuje siê prognozê kwoty d³ugu publicznego Miasta Krakowa, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud etow¹ na wydatki nieprzewidziane w kwocie z³. 2. Tworzy siê rezerwy celowe w kwocie z³ na nastêpuj¹ce wydatki: 1) konkurs dzielnic (zadania inwestycyjne) z³, 2) budowê i przebudowê ulic lokalnych wraz z oœwietleniem - zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) z³, 3) lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) z³, 4) lokalne inicjatywy mieszkaniowe (zadania inwestycyjne) z³, 5) program dostosowawczy zak³adów opieki zdrowotnej - ³obki (zadania inwestycyjne) z³, 6) finansowanie skutków podwy ek p³ac dla pracowników samorz¹dowej sfery bud etowej z³, 7) zabezpieczenie porêczeñ z³, 8) zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe z³, 9) zadania oœwiatowe z³, 10) œrodki na zabezpieczenie wk³adu w³asnego Miasta niezbêdne do pozyskiwania funduszy zewnêtrznych z³, 11) zadania z zakresu zarz¹dzania kryzysowego z³, 12) modernizacja lodowisk na terenie Miasta (zadania inwestycyjne) z³. 14 Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu - do kwoty z³, 2) sfinansowania potrzeb po yczkowych bud etu Miasta, a) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu - do kwoty z³, b) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek i kredytów - do kwoty z³. 15 Upowa nia siê Prezydenta Miasta Krakowa do: 1) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u wydatków na inwestycje w latach i kwotach, okreœlonych w za³¹czniku Nr 4,

3 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr ) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym do kwoty z³ oraz do przekazania uprawnieñ w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa, 3) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do kwoty z³, 4) udzielania po yczek z bud etu do wysokoœci kwoty, okreœlonej w za³¹czniku Nr 3, 5) dokonywania zmian w planie wydatków bud etowych w ramach dzia³ów klasyfikacji bud etowej: a) miêdzy rozdzia³ami, w ramach dzia³u Oœwiata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza, b) miêdzy pozosta³ymi rozdzia³ami po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w³aœciwej do spraw bud etu, 6) lokowania, w trakcie realizacji bud etu na 2008 r., czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach równie w innych bankach ni bank wykonuj¹cy obs³ugê finansow¹ Miasta Krakowa, 7) przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków bie ¹cych w bud ecie na 2008 r., w ramach rozdzia³ów klasyfikacji bud etowej. 16 Upowa nia siê Kierowników zak³adów bud etowych do dokonywania w planie finansowym zak³adu bud etowego innych zmian ni okreœlone w art. 24 ust. 10 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, e nie spowoduj¹ one zmniejszenia wp³at do bud etu ani zwiêkszenia dotacji z bud etu 17 Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa. 18 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. 1. Dochody wed³ug Ÿróde³ powstawania DOCHODY BUD ETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2008 Wyszczególnienie w z³otych Plan dochodów na 2008 r. Gmina Powiat A. Dochody własne bieŝące majątkowe I. Podatki lokalne, bieŝące Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny i leśny II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, bieŝące Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Karta podatkowa III. Opłaty, bieŝące Opłata skarbowa Opłata komunikacyjna Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata targowa Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej Inne opłaty

4 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Plan dochodów na 2008 r. Wyszczególnienie Gmina Powiat IV. Dochody z mienia, bieŝące Najem i dzierŝawa majątku UŜytkowanie i zarząd nieruchomości Bezumowne korzystanie z nieruchomości majątkowe SprzedaŜ majątku V. Wpływy ze sprzedaŝy biletów komunikacji miejskiej, bieŝące VI. Inne dochody, bieŝące NaleŜności czynszowe za usługi komunalne i róŝne dochody Odpłatność za usługi Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne Odsetki Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł Dochody związane z realizacją zadań zleconych Pozostałe dochody majątkowe Środki otrzymane z funduszy celowych VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu, bieŝące B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, bieŝące I. Podatek dochodowy od osób fizycznych II. Podatek dochodowy od osób prawnych C. Subwencje i dotacje bieŝące majątkowe I. Subwencja ogólna, bieŝące II. Dotacje na zadania zlecone, bieŝące majątkowe III. Dotacje na zadania własne, bieŝące majątkowe IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt., bieŝące majątkowe DOCHODY RAZEM bieŝące majątkowe D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, bieŝące majątkowe DOCHODY OGÓŁEM bieŝące majątkowe

5 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dochody wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud etowej w z³otych Plan dochodów na 2008 r. Dział Nazwa Gmina Powiat 020 Leśnictwo bieŝące majątkowe 600 Transport i łączność bieŝące majątkowe Gospodarka mieszkaniowa bieŝące majątkowe Działalność usługowa bieŝące majątkowe Administracja publiczna bieŝące majątkowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieŝące majątkowe 752 Obrona narodowa bieŝące majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa bieŝące majątkowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem bieŝące majątkowe 758 RóŜne rozliczenia bieŝące majątkowe 801 Oświata i wychowanie bieŝące majątkowe 851 Ochrona zdrowia bieŝące majątkowe 852 Pomoc społeczna bieŝące majątkowe 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieŝące majątkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza bieŝące majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieŝące majątkowe

6 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Plan dochodów na 2008 r. Dział Nazwa Gmina Powiat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bieŝące majątkowe 926 Kultura fizyczna i sport bieŝące majątkowe OGÓŁEM Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider WYDATKI BUD ETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2008 w uk³adzie klasyfikacji bud etowej Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w z³otych Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieŝące Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieŝące Handel Pozostała działalność Wydatki bieŝące Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieŝące Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe

7 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Drogi wewnętrzne Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieŝące Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieŝące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Nadzór budowlany Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe

8 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Cmentarze Wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Starostwa powiatowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Komisje poborowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieŝące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Ochotnicze straŝe poŝarne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Obrona cywilna Wydatki bieŝące StraŜ Miejska Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy rezerwa ogólna Prywatyzacja Wydatki bieŝące Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieŝące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Przedszkola Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe

11 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Przedszkola specjalne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Gimnazja Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Gimnazja specjalne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje DowoŜenie uczniów do szkół Wydatki bieŝące Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Licea ogólnokształcące Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Licea profilowane Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Licea profilowane specjalne Wydatki bieŝące dotacje

12 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Szkoły zawodowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Szkoły artystyczne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŝące Stołówki szkolne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki majątkowe Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki bieŝące Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Zwalczanie narkomanii Wydatki bieŝące dotacje

13 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Izby wytrzeźwień Wydatki bieŝące dotacje Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Domy pomocy społecznej Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Ośrodki wsparcia Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Rodziny zastępcze Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

14 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieŝące Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieŝące dotacje Pomoc dla uchodźców Wydatki bieŝące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje

15 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc dla repatriantów Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe

16 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Internaty i bursy szkolne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Wydatki bieŝące dotacje Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieŝące Szkolne schroniska młodzieŝowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe

17 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Gospodarka odpadami Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieŝące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Schroniska dla zwierząt Wydatki bieŝące Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Teatry Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe

18 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieŝące dotacje Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieŝące dotacje Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieŝące dotacje Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe Biblioteki Wydatki bieŝące dotacje Muzea Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe

19 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 r. Gmina Powiat 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe Instytucje kultury fizycznej Wydatki bieŝące dotacje Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki ogółem Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. BUD ET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2008 PRZYCHODY I ROZCHODY w z³otych I. DOCHODY II. WYDATKI wynik ( I-II ) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt spłaty kredytów spłaty poŝyczek udzielonych poŝyczki do udzielenia wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bankowym : I + III : II + IV Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider

20 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr zadania WYDATKI BUD ETU MIASTA ZWI ZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca ceny bie ¹ce Wydatki do poniesienia po 2007 r. Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r w z³otych Razem wydatki na inwestycje strategiczne środki własnemiasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja) S-0 INWESTYCJE METROPOLITALNE S-0.1 Hala Widowiskowo - Sportowa (CzyŜyny) BI S-0.2 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) BI S-0.3 środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) KZK S-0.4 Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) KZK GS Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

21 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki do poniesienia po 2007 r S-0.5 Droga Ekspresowa S ZDiT S-0.6 Północna obwodnica Krakowa ZDiT S-0.7 Szybka Kolej Aglomeracyjna IM S-0.8 Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie KZK GS S-0.9 Budowa Kanału Krakowskiego KZK S-0.10 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" ZDiT środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja) S-0.11 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" SP S-0.12 Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków SP S-0.13 Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna KZK środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

22 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki do poniesienia po 2007 r S-1 KRAKOWSKI TRANSPORT MIEJSKI S-1.1 Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5, BI S-1.2 Sterowanie ruchem dla KST ZDiT S-1.3 Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2,3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogilskiego) BI S-2 ZINTEGROWANY TRANSPORT PUBLICZNY S-2.1 S-2.2 S-2.3 S-2.5 Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Długiej na odcinku od skrzyŝowania z ulicą Basztową do skrzyŝowania z ulicą Kamienną GS ZDiT ZDiT środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Przebudowa linii tramwajowej na odcinku od Ronda Mogilskiego - Plac Centralny - Centrum Administracyjne Huty - Ujastek - Kocmyrzowska Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu ZDiT środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

23 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki do poniesienia po 2007 r S-3 NOWE LINIE TRAMWAJOWE S-3.1 S-3.2 S-3.3 S-3.4 Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego ZDiT środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.lipska ul.wielicka) Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) GS GS ZDiT GS S-3.5 Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice GS S-4 III - OBWODNICA S-4.1 Budowa Trasy Ciepłowniczej GS S-4.2 Budowa Trasy Nowopłaszowskiej GS Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

24 Nr zadania S-4.3 Nazwa zadania Dział Rozdział Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park & Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa Jednostka Realizująca Wydatki do poniesienia po 2007 r ZDiT GS S-4.4 Budowa Trasy Pychowickiej ZDiT GS S-4.5 Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową ZDiT GS S-5 SKOMUNIKOWANIE TERENÓW ROZWOJOWYCH S-5.1 S-5.2 Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej Rozbudowa ulicy Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłuŝenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) ZDiT środki własne Miasta ZDiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZDiT środki własne Miasta GS Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

25 Nr zadania S-5.3 S-5.4 Nazwa zadania Dział Rozdział Budowa ul. Lema (przedłuŝenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyŝowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (przedłuŝenie ul. Bunscha) Jednostka Realizująca Wydatki do poniesienia po 2007 r ZDiT GS GS S-5.6 Budowa ul. Miłosza ZDiT GS S-5.7 Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska) GS S-5.8 Rozbudowa ulicy Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S 7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków ZDiT GS S-5.9 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) ZDiT GS S-6 POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO S-6.2 Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) ZDiT środki własne Miasta Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

26 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Jednostka Realizująca Wydatki do poniesienia po 2007 r S-6.3 Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej S-6.4 S-6.5 Rozbudowa skrzyŝowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) Budowa ul. Iwaszki (przedłuŝenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada) ZDiT GS ZDiT GS ZDiT GS S-6.6 Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach BI S-6.7 Budowa parkingu podziemnego al. Focha BI S-6.8 Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza BI S-6.10 Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora Komorowskiego ZDiT S-7 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA S-7.1 Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontaŝu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą BE Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

27 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki do poniesienia po 2007 r środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi S-7.2 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I BE środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi S-7.3 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II BE środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi S-8 INNE INWESTYCJE STRATEGICZNE S-8.1 Budowa MłodzieŜowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) KZK S-8.2 Utworzenie Muzeum Miejsca ZBK S-8.3 S-8.4 Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztofory" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Muzeum InŜynierii Miejskiej Muzeum Historyczne Miasta Krakowa środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr