Pani Dorota Górska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie ul. Mickiewicza Halinów

Transkrypt

1 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 28 sierpnia 2017 r. WPS-IX PK Pani Dorota Górska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie ul. Mickiewicza Halinów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych MUW na rok 2017, w dniach 20-22, 24 oraz 27 marca 2017 r. inspektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Patrycja Kołecka Kozłowska - starszy inspektor wojewódzki przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie. Przedmiot kontroli obejmował organizację i sposób realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych. Kontrolą objęto okres od 17 lutego 2016 r. do dnia kontroli. Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne. W okresie objętym kontrolą Wojewoda Mazowiecki pozytywnie ocenił działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w zakresie organizacji świadczeń wychowawczych, natomiast pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości rzetelność sporządzanej sprawozdawczości oraz ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego i jego wypłacanie.

2 2 W okresie podlegającym kontroli Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kierowały: 1) Pani Mariola Zawadzka - od dnia r. do dnia r. jako pełniąca obowiązki kierownika w ww. okresie. 2) Pani Dorota Górska - w okresie od r. do r. jako wykonująca zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stosownie do udzielonych pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Burmistrza Halinowa, w okresie od r. do r. jako p.o. Kierownika MOPS oraz od r. jako Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. 3) Pan Norbert Wielgos Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia r. Główną księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie jest Pani Ewa Zgutka. 1. Organizacja realizacji zadania W gminie Halinów zadania z zakresu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie na podstawie Zarządzenia nr Burmistrza Halinowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Powyższe jest realizacją art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Podstawę prawną działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie stanowi Statut przyjęty Uchwałą nr XXIV Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie. Statut zawiera zapisy w przedmiocie realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 6 Statutu wymieniono zadania, które realizuje Ośrodek, do których między innymi należy prowadzenie spraw dotyczących ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nie mniej jednak należy zwrócić uwagę, że w 6 Statutu użyto sformułowania, że Ośrodek realizuje zadania własne Gminy Halinów określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, do których należy m.in. prowadzenie spraw dotyczących ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ww. zadanie nie jest zadaniem własnym, a zadaniem zleconym i wszystkie zadania zlecone wymienione w 6 powinny

3 3 być określone w 7, w którym wymieniono zadania realizowane przez Ośrodek a, które zostały zlecone Gminie Halinów na podstawie ustaw oraz porozumień. W okresie podlegającym kontroli, przed uchwaleniem ww. statutu w obiegu prawnym pozostawał Statut nadany Uchwałą Nr XXXIII/285/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie Nr: XLIII z dnia 30 stycznia 2014 r., XX z dnia 31 marca 2016 r. oraz XXI z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zmiana do Statutu wprowadzona Uchwałą Nr XX z dnia 31 marca 2016 r. wprowadziła zapis w przedmiocie realizacji przez Ośrodek świadczeń wychowawczych. Szczegółowe uregulowania dotyczące struktury i organizacji jednostki określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 25/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 14 listopada 2016 r. W 9 Regulaminu wymieniono stanowiska pracy, wchodzące w skład Ośrodka, w tym wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń, natomiast w 18 pkt 5 wymieniono zadania realizowane przez pracownika ds. świadczeń wychowawczych. W okresie podlegającym kontroli, przed nadaniem ww. Regulaminu w obiegu prawnym pozostawał Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 3/15 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 1 lipca 2015 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Kierownika: nr 3/2016 z dnia 5 lutego 2016 r., nr z dnia 31 marca 2016 r. oraz nr z dnia 20 kwietnia 2016 r. Zmianą wprowadzoną Zarządzeniem nr z dnia 31 marca 2016 r. utworzono sekcje świadczeń wychowawczych oraz określono zadania realizowane przez sekcję. W okresie podlegającym kontroli zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wykonywało 6 osób: 1. Pani Mariola Zawadzka p.o. Kierownika Ośrodka w okresie od r. do r. na podstawie upoważnienia Burmistrza Halinowa. 2. Pani Dorota Górska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie od dnia r. (wcześniej od r. do r. wykonywała zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie od r. do r. pełniła obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie) na podstawie następujących po sobie upoważnień Burmistrza Halinowa: nr z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, Zarządzenia nr z dnia r. - m.in. doprowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, Zarządzenia nr z dnia r.

4 4 do m.in. prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach. 3. Pani Urszula Bułak specjalista ds. świadczeń wychowawczych przebywająca od r. na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim, na podstawie upoważnienia Burmistrza Halinowa nr z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. 4. Pani Aneta Kuźma inspektor ds. świadczeń wychowawczych, na podstawie upoważnienia Burmistrza Halinowa nr z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. 5. Pani Karolina Lesińska zatrudniona od na zastępstwo na stanowisku specjalisty ds. świadczeń wychowawczych, na podstawie upoważnienia Burmistrza Halinowa nr z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych. Zgodnie z Pani pisemnymi wyjaśnieniami Pani Dagmara Szawerdak wykonywała kontrolowane zadanie doraźnie w sytuacjach przekraczających możliwości zrealizowania zadań wynikających z ustawy. 6. Pani Dagmara Szawerdak specjalista ds. świadczeń rodzinnych, na podstawie upoważnienia Burmistrza Halinowa nr z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. Powyższe jest realizacją art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustalono, że zakresy obowiązków wszystkich pracowników wykonujących kontrolowane zadania uwzględniają ich realizację. Dane osobowe beneficjentów gromadzone są w systemie dziedzinowym Top-Team. Pismem z dnia r. dokonano obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Pismem z dnia r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zarejestrował zbiór danych osobowych o nazwie: Akta wniosków Świadczenia wychowawcze Powyższe jest realizacją art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dowód - akta kontroli: Rzetelność sporządzanej sprawozdawczości

5 5 Zgodnie z przepisem 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 212), gmina jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania do każdego 7 dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, miesięcznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W czasie trwania kontroli weryfikacji poddano następujące dane zawarte w miesięcznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za luty 2017 r.: A.1. kolumna 5 - Świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej (2 132 świadczenia), A.2. kolumna 5 - Świadczenia wychowawcze przekazane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w związku z wystąpieniem co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 9 ustawy (brak świadczeń), C.1.1. kolumna 3 - Liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (20 wniosków), D.1. kolumna 3 - Liczba rodzin bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (595 rodzin), D.2. kolumna 3 - Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (49 rodzin), E.1. kolumna 3 - liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze (1 477 rodzin). Zgodnie z Pani wyjaśnieniami z dnia 27 marca br. sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowofinansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego od stycznia 2017 r. generowane i importowane są z systemu dziedzinowego Top-Team. Dane zawarte w części B.1, B.2, C.1, C.3 i F weryfikowane są z danymi zawartymi w rejestrach papierowych i edytowane ręcznie. Kontrolująca ustaliła, że dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym za luty br. w częściach: A.1 kolumna 5 w zakresie liczby wypłaconych świadczeń są zgodnie z listami wypłat nr: SW/04/01/2017 z dnia r., SW/05/01/2017 z dnia r., SW/05/11/2016 z dnia r., SW/06/01/2017 z dnia r., SW/01/02/2017 z dnia r. oraz SW/02/02/2017 z dnia r.

6 6 A.2. kolumna 5 liczba świadczeń wychowawczych przekazanych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w związku z wystąpieniem co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 9 ustawy jednostka w lutym br. nie wypłacała świadczeń, o których mowa. C.1.1 sprawozdania liczba wniosków o przyznanie świadczeń - są zgodne z papierowym Rejestrem Wniosków Świadczeń Wychowawczych. D.1, D.2, E.1 kolumna 3 sprawozdania są niezgodne z zestawieniami wygenerowanymi z systemu Top-Team w dniu 22 marca br. Jednostka nie prowadzi osobnych rejestrów rodzin pobierających świadczenia wychowawcze. Pisemnie wyjaśniła Pani: Przyczyny niezgodności danych wykazanych w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym za luty 2017 roku w zakresie danych zawartych w części D.1, D.2 oraz E.1 z zestawieniami rodzin, o których mowa w ww. częściach sprawozdania, wynikają z dokładnego uszczegółowienia przez MPIPS w zakresie poszczególnych części sprawozdania oraz wychwycenia przez dostawcę systemu dziedzinowego w programie niekonsekwencji przy wprowadzaniu danych takich jak np: Dublowane wnioski Wnioski mające wpisany niepoprawny skład rodziny Błędnie wskazane pierwsze dziecko. Kolejnym powodem niezgodności są nieprawidłowości w zapytaniach sprawozdawczych stworzonych przez dostawcę zapytania, na których opierały się wcześniejsze sprawozdania nie wychwytywały wielu błędów przy wprowadzaniu danych. Głównym powodem niezgodności pomiędzy sprawozdaniem zatwierdzonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki a sprawozdaniem wygenerowanym w dniu 22 marca 2017 r. jest udostępnienie aktualizacji przez dostawcę systemu dziedzinowego Top-Team w dniu 2 marca 2017 r. tj. po wygenerowaniu sprawozdania przez Ośrodek. Dostawca nie poinformował Ośrodka o planowanej aktualizacji, która miała wpływ na pozyskiwanie danych do sprawozdania. Dowód - akta kontroli: , , Prawidłowość ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego i jego wypłacania W okresie podlegającym kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wydał łącznie 1694 decyzje w sprawach świadczeń wychowawczych. Na dzień 22 marca 2017 r. świadczenie wychowawcze pobierało 1457 rodzin, w tym 611 rodzin pobierających świadczenie

7 7 na pierwsze dziecko. Kontroli poddano 26 1 akt spraw, w tym 11 spraw, w których przyznano świadczenie na drugie i kolejne dzieci oraz 15 spraw, w których wnioskowano o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, tj. z uwzględnieniem kryterium dochodowego, z tego 14 spraw, w których przyznano świadczenie oraz 1 sprawę, w której odmówiono prawa do świadczenia z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego każdorazowo wszczynano na wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214). Wszystkie skontrolowane wnioski były prawidłowo wypełnione przez osoby ubiegające się oraz zawierały potwierdzenie ich przyjęcia wraz z datą i podpisem pracownika przyjmującego wniosek. Do 25 wniosków spośród 26 skontrolowanych dołączono wymagane przepisami prawa załączniki. Dokumentacja 1 sprawy została niekompletnie zgromadzona i zawierała następujące nieprawidłowości: do dokumentacji sprawy zakończonej wydaniem decyzji nr MOPS z dnia r. nie dołączono dokumentów potwierdzających utratę przez męża wnioskodawczyni dochodów uzyskanych w 2014 r. Ponadto, w aktach brak było oświadczenia strony w przedmiocie uzyskania dochodów z tytułu prowadzenia od r. działalności gospodarczej. W trakcie trwania kontroli, tj. w dniu r. wnioskodawczyni, na wezwanie pracowników kontrolowanej jednostki, uzupełniła dokumentację sprawy dołączając świadectwo pracy swojego męża oraz oświadczenie męża, że z rozpoczętej w listopadzie 2014 r. działalności nie osiągnął żadnych dochodów. Powyższe nie miało wpływu na prawo do świadczenia wychowawczego. Dowód - akta kontroli: , , W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie skontrolowane sprawy zostały załatwione w terminach określonych w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 1 Sprawy zakończone wydaniem decyzji nr: MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r. (decyzja odmowna), MOPS z dnia r. Analizie podlegała również decyzja uchylająca nr MOPS z dnia r.

8 8 administracyjnego. W 14 sprawach na 15 skontrolowanych z uwzględnieniem dochodu, tj. w których wnioskodawcy wnosili o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko prawidłowo ustalono dochód rodziny. W 1 sprawie, tj. zakończonej wydaniem decyzji nr MOPS z dnia r. niewłaściwie wyliczono dochód rodziny w ten sposób, że nie utracono dochodu męża wnioskodawczyni uzyskanego w 2014 r. W związku z nieprawidłowym zgromadzeniem dokumentacji (która została uzupełniona w trakcie kontroli), Ośrodek przy rozpatrywaniu wniosku nr 673/2016 z dnia r. obliczył dochód rodziny w oparciu o kwotę dochodu oraz kwotę składek na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu zawarte w zaświadczeniu męża wnioskodawczyni z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, wystawionym w dniu r. oraz w oparciu o oświadczenie męża wnioskodawczyni z dni r. (złożonym wraz z wnioskiem o świadczenia rodzinne) w przedmiocie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kontrolująca w oparciu o zgromadzoną dokumentację, w tym także wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z wyciągu wynika, że mąż wnioskodawczyni rozpoczął działalność gospodarczą w dniu r.) poddała w wątpliwość wysokość dochodów męża wnioskodawczyni uzyskanych w 2014 r. Ośrodek, w trakcie kontroli, tj. w dniu 24 marca br. telefonicznie skontaktował się z wnioskodawczynią i jej mężem w celu ustalenia przebiegu jego zatrudnienia w 2014 r. Mąż wnioskodawczyni w tym samym dniu dostarczył do Ośrodka kopię świadectwa pracy, z którego wynika, że pozostawał w zatrudnieniu od r. do r. Ponadto, złożył do akt oświadczenie, z którego wynika, że z działalności, którą rozpoczął w dniu r. nie uzyskał w 2014 r. żadnych dochodów. Ze świadectwa pracy oraz złożonego oświadczenia wynika zatem, że dochody uzyskane przez męża wnioskodawczyni w 2014 r. w całości powinny zostać utracone w myśl przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dochody uzyskane w 2014 r. przez wnioskodawczynię również stanowiły dochód utracony, co Ośrodek uczynił. Ponadto, w trakcie pobierania przyznanych świadczeń wychowawczych, tj. w dniu r. wpłynęło do akt zaświadczenie w przedmiocie podjęcia przez męża wnioskodawczyni zatrudnienia od r. W zaświadczeniu pracodawca wskazał także wysokość wynagrodzenia netto za miesiąc listopad 2016 r. W związku z powyższym, w dniu r. pracownik Ośrodka dokonał przeliczenia dochodu rodziny. Nie mniej jednak dochód uzyskany przez męża wnioskodawczyni został dodany do niewłaściwie ustalonej i nieutraconej miesięcznej kwoty dochodu przypadającej na członka rodziny w 2014 r. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w ocenie kontrolującej rodzina utrzymywała się jedynie

9 9 z wynagrodzenia za pracę, które zaczął w październiku 2016 r. uzyskiwać mąż wnioskodawczyni. Powyższa pomyłka nie miała wpływu na prawo do świadczeń. Dowód - akta kontroli: We wszystkich 25 sprawach, w których przyznano prawo do świadczenia wychowawczego zostało ono ustalone na właściwy okres, w tym w 22 sprawach zgodnie ze złożonym wnioskiem od r. do r., w 1 sprawie od r. do r. z uwagi na ukończenie przez pierwsze dziecko w rodzinie 18 roku życia (świadczenie było pobierane na drugie dziecko w rodzinie), w 1 sprawie (zakończonej decyzją nr MOPS z dnia r.) świadczenie wychowawcze zostało przyznane od r. do r., gdyż rodzina w kwietniu 2016 r. przekraczała kryterium dochodowe, natomiast w 1 sprawie świadczenie wychowawcze przyznano od r. do r. z uwagi na zachodzącą w okresie od r. do r. koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, a następnie w tej sprawie uchylono prawo do świadczenia od r., gdyż ponownie zachodziła koordynacja w związku z pobytem rodziny w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do świadczenia na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym, jeżeli strona nie spełniała kryteriów do przyznania świadczenia od kwietnia 2016 r. zasadnym było wydać decyzję odmowną w tym przedmiocie, z prawem strony do odwołania się. Wydane decyzje administracyjne w sprawie świadczenia wychowawczego zawierały oznaczenie organu właściwego, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie zawierające informację o terminie i sposobie wniesienia odwołania oraz informację w przedmiocie konieczności informowania przez stronę o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależne świadczenia podlegają zwrotowi. Nie mniej jednak 11 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego nie zawierało uzasadnienia prawnego, co jest niezgodne z art Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (decyzje nr: MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r.,

10 10 MOPS z dnia r.). Ponadto, w sprawie zakończonej wydaniem decyzji nr MOPS z dnia r., pomimo prawidłowego przyznania świadczenia do r., a nie do końca okresu świadczeniowego (z uwagi na ukończenie przez pierwsze dziecko w rodzinie 18 roku życia), w decyzji nie zawarto uzasadnienia, z którego wynikałoby, dlaczego przyznano świadczenie do r. Stwierdzono, że w 11 sprawach nieterminowo wypłacono świadczenia za czerwiec 2016 r. (sprawy zakończone wydaniem decyzji nr: MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r., MOPS z dnia r.). We wszystkich wymienionych sprawach wypłata świadczenia wychowawczego za czerwiec 2016 r. nastąpiła 6 lipca 2016 r. W dniu 27 marca 2017 r. pisemnie Pani wyjaśniła, że na dzień r. wykonanie w rozdziale wynosiło ,40 zł. Otrzymana dotacja z MUW zł. Kwota do wypłaty świadczeń wychowawczych (Lista nr SW/03/06/ ,40 zł. Pozostałe do dyspozycji środki w wysokości ,60 zł nie były wystarczające do uregulowania zobowiązań. Po otrzymaniu kolejnych transz dotacji w dniu na kwotę zł i w dniu na kwotę zł świadczenia zostały zrealizowane. Kontrolująca ustaliła, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie w dodatkowym zapotrzebowaniu na środki finansowe z budżetu wojewody narastająco do końca czerwca 2016 r. w zakresie działu 852 pomoc społeczna, zapotrzebował na świadczenia wychowawcze narastająco kwotę zł (zapotrzebowanie zostało przez jednostkę przekazane poprzez Centralną Aplikację Statystyczną w dniu 13 czerwca 2016 r.). Do dnia 30 czerwca 2016 r. kontrolowana jednostka w całości otrzymała od Wojewody wnioskowane środki finansowe. Zatem niewypłacenie należnych za czerwiec 2016 r. świadczeń wychowawczych wynika z błędnego oszacowania przez Ośrodek potrzeb na wypłaty świadczeń wychowawczych w czerwcu 2016 r. Dowód: akta kontroli str , Za stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą: Pan Adam Ciszkowski Burmistrz Halinowa - w zakresie uchybień w Statucie, Pani jako Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie, Pani Mariola Zawadzka pełniąca do r. obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie oraz pracownicy realizujący

11 11 merytorycznie w kontrolowanym okresie zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią do podjęcia następujących działań: 1. Działania zmierzające do zmiany zapisów Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 6 oraz 7, mające na celu prawidłową identyfikację zadań własnych i zleconych. 2. W przypadku uzyskania lub utraty dochodu przez świadczeniobiorców, stosować zapisy art. 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3 oraz ust. 3a w związku z art. 2 pkt 19 i pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U., poz. 195 z późn. zm.), a dokumentację tych spraw kompletować rzetelnie i zgodnie z zapisami art. 13 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy oraz 5 pkt 1 lit. g, lit. f oraz lit. i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U., poz. 1465). 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia wychowawcze wypłacać nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie. 4. Decyzje wydawać zgodnie z żądaniem strony zawartym we wniosku. W przypadku, gdy strona nie spełnia przesłanek do przyznania jej świadczenia od miesiąca złożenia wniosku albo obejmującego cały okres, na który wnioskowała, wydawać decyzję odmowną, szczegółowo ją uzasadniając oraz umożliwiając w ten sposób stronie odwołanie się od decyzji. 5. Sprawozdania z realizacji świadczeń wychowawczych sporządzać każdorazowo w oparciu o najnowszą wersję oprogramowania dziedzinowego, a dane generowane przez system weryfikować pod kątem ich poprawności. 6. Decyzje administracyjne wydawać zgodnie z zapisami art i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), tj. uzasadniać je prawnie oraz faktycznie. W przypadku odstępowania od uzasadnienia w decyzjach w całości spełniających żądanie strony, w podstawie prawnej oraz pod rozstrzygnięciem decyzji wskazywać art Kodeksu postępowania administracyjnego.

12 12 7. Zapewnić rzetelne szacowanie potrzeb na dotację niezbędną do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dokumentować ten proces. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią, na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych. z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Wioletta Kucharska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Pan Adam Ciszkowski Burmistrz Halinowa