Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r. Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.219, art.220, art.221, art.222 ust.1-3, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit."d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska w Gubinie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie ,48 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące ,84 zł, z czego: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,37 zł, 2) dochody majątkowe ,64 zł, z czego: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,64 zł Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie ,84 zł, zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,54 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,12 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,75 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,37 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadań gminy w łącznej kwocie ,58 zł, 5) wypłaty z tytułu spłat poręczeń i gwarancji ,84 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,30 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie ,30 zł w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,90 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie ,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,36 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,36 zł, zgodnie z tabelą nr 4, 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 4. Ustala się rezerwy budżetu w kwocie ,69 zł, w tym: 1) rezerwa ogólna w kwocie zł, 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł, 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 1

2 4) rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 5) rezerwa celowa na odprawy oraz podwyżki płac w kwocie ,69 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości ,30 zł, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 i 6, 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 1.00 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.00 zł, 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości ,00 zł, 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w wysokości zł, 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,49 zł. 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł. 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 w łącznej kwocie: 1) przychody ,00 zł, 2) koszty ,00 zł. 8. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 2

3 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Patek Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 3

4 Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVIII Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 1

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 05 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 2

6 75416 Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości ,13 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 3

7 0320 Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 865, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 4

8 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Przedszkola Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 5

9 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 11 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 6

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 1 60 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 7

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 8

12 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 48, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 9

13 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 12 bieżące razem : majątkowe , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,24 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 10

14 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem : , , ,64 Ogółem: ,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,01 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 11

15 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Różne opłaty i składki 2 318, , , , Podatek od nieruchomości , , , ,00 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 1

16 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 221, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 132, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 145, , , , Zakup usług pozostałych 6 069, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 512, , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 1 228, , , , Składki na Fundusz Pracy 83,00 83,00 83,00 83, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 9 883, , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , ,00 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 2

17 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 499, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 3 986, , , , Różne opłaty i składki 5 902, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 276, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 045, , ,38 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 3

18 4120 Składki na Fundusz Pracy 184,00 184,00 184,00 184, Składki na Fundusz Pracy 1 661, , , Składki na Fundusz Pracy 292,95 292,95 292, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 755,02 755,02 755, Wynagrodzenia bezosobowe 133,24 133,24 133, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 658, , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Pozostała działalność , , , , Różne opłaty i składki , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 098, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 360,60 360,60 360,60 360, Składki na Fundusz Pracy 51,40 51,40 51,40 51, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 4

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Straż gminna (miejska) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 461, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 929, , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , ,69 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 5

20 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 7 268, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 805,00 805,00 805,00 805, Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 6

21 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 072, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 925, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 897, , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,73 Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 7

22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 897, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 462, , , , Zakup usług pozostałych 7 059, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 363, , , , Podróże służbowe krajowe 1 975, , , , Różne opłaty i składki 6 754, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 585, , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 468, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 9 736, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 8

23 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 692, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 284, , , , Składki na Fundusz Pracy 897,00 897,00 897,00 897, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 416, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 029, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 9

24 4260 Zakup energii 1 777, , , , Zakup usług zdrowotnych 32,00 32,00 32,00 32, Zakup usług pozostałych 1 261, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,00 38,00 38,00 38, Podróże służbowe krajowe 16,00 16,00 16,00 16, Różne opłaty i składki 109,00 109,00 109,00 109, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 24,00 24,00 24, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 227,00 227,00 227,00 227, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 343,00 343,00 343,00 343, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 722, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 948, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 103,00 103,00 103,00 103, Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 38,00 38,00 38,00 38, Zakup usług pozostałych 41,00 41,00 41,00 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47,00 47,00 47,00 47, Podróże służbowe krajowe 25,00 25,00 25,00 25, Różne opłaty i składki 46,00 46,00 46,00 46, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 175, , , , Pozostała działalność , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 10

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 363, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 689,00 689,00 689,00 689, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 11

26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 069, , , Świadczenia społeczne 3 182, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 092, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 048, , , , Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 712,00 712,00 712,00 712, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 673ED59B F C9A50635C1B0. Podpisany Strona 12